質量成熟度模型使用說明與指標

1、63/64質量成熟度模型（V2.0）目錄質量成熟度模型使用講明 13頁質量成熟度模型等級綜述 . 4頁品質檢驗級過程及評價指標 56頁品質管制級過程及評價指標. 79頁品質保證級過程及評價指標 1012頁品質卓越級過程及評價指標 1314頁檢查表（質量體系、采購、研發(fā)、制造、服務、最高治理層）. 1521頁持續(xù)改善模塊QMM評價手冊2230頁關于QMM模型的Q&A 3132頁一、質量成熟度模型使用講明質量成熟度模型試圖為相關部門評價質量治理水平提供一個工具，用以識不相關部門質量治理現(xiàn)狀，找出質量改進的方向。此模型適用于對硬件產品相關部門進行質量治理水平評估；名詞解釋：QMM: Quality

2、Maturity Model，質量成熟度模型的英文縮寫；相關部門：實施質量成熟度評價的部門，如事業(yè)部、制造廠、客服、總裁室等；評價變量：某一過程在某個等級下檢查條款的實際得分之和與相應最高分的比值；質量特征：對質量治理關鍵過程進行描述，闡述質量系統(tǒng)在相關方面應具有的表現(xiàn)、目標等；關鍵活動：實現(xiàn)質量特征所必須的質量活動。關鍵能力：實施關鍵活動所必須的前提條件。：補充講明或舉例講明方括號前內容的含義；評價原則：21自評客觀性原則：目的是讓事業(yè)部清晰的了解質量治理現(xiàn)狀，找出質量改進方向；是讓事業(yè)部清晰了解質量治理現(xiàn)狀，找出質量改進方向，在自評時要以事業(yè)部業(yè)務實際為基礎，實事求是，力求能真實的反映業(yè)務

3、的實際情況。22專家評審原則：專家評審要緊評審年度提升條款和提升模塊的提升程度以及提升分析的合理性，關于此部分的條款進行評估并依照評價結果的情況最終確定年度QMM評級。3結論局限原則：質量成熟度評價結論不應作為推斷有關部門或個人質量工作優(yōu)劣的依據(jù)，只能作為質量改進的依據(jù)；評價方法：質量成熟度分品質檢驗級（QI）、品質管制級（QC）、品質保證級（QA）、品質卓越級（QM）四個主級不，及準QI級、準QC級、準QA級、準QM級四個輔助級不，共八個等級。每個等級由低到高分配18的等級分，即準QI級1分，QI級2分，準QC級3分，QC級4分，準QA級5分，QA級6分，準QM級7分，QM級8分。依據(jù)檢查表

4、對質量治理的實際業(yè)務進行評分。評分從1到5分為五個級不，能夠評0.5分：差1分；不明顯2分；一般3分；好 4分；顯著5分；下面從系統(tǒng)要求、執(zhí)行情況、成果三個方面進一步闡述五個級不分的含義。每一個條款的評價要從系統(tǒng)要求、執(zhí)行情況、成果從三個維度進行考量。關于單一性的問題如“有沒有”這類的問題從一個維度進行考量就能夠。級不評分系統(tǒng)要求（講）執(zhí)行情況（做）成果（做的結果）差1無系統(tǒng)/程序要求，或系統(tǒng)/程序初步開始確定；治理階層開始具有治理需要的認識；沒執(zhí)行，或零碎的執(zhí)行；在個不業(yè)務區(qū)域內展開；無成果，或零星的成果；有個不證據(jù)；未實現(xiàn)或部分實現(xiàn)系統(tǒng)要求/質量目標；不明顯2系統(tǒng)/程序已確定；治理階層給予

5、廣泛但不完全的支持；經常出現(xiàn)未按要求執(zhí)行的情況；在某些要緊的業(yè)務區(qū)域內展開；在展開的區(qū)域內有確定性的成果，但成果的一致性比較差；要緊的系統(tǒng)要求/質量目標得到實現(xiàn)；一般3健全的系統(tǒng)/程序；某些治理層十分積極主動；系統(tǒng)關鍵環(huán)節(jié)間或出現(xiàn)未按要求執(zhí)行的情況；在大部分要緊的業(yè)務區(qū)域展開；在要緊區(qū)域獲得確定性且可測量的成果；絕大部分的系統(tǒng)要求/質量目標得到實現(xiàn)；好4具有精巧化、改良、更新的能力，良好的、經證明的系統(tǒng)/程序；大部分治理階層均十分積極主動；獲得全部治理階層的完全支持；從沒發(fā)生系統(tǒng)關鍵環(huán)節(jié)從沒發(fā)生未按要求執(zhí)行的情況；在要緊的業(yè)務區(qū)域內普遍展開；顯示出確定性和持續(xù)性的成果；所有的系統(tǒng)要求/質量目標

6、都已實現(xiàn)；顯著5超越常規(guī)的創(chuàng)新系統(tǒng)/程序；治理階層具有熱誠的領導力；認識到公司以外的狀況；不管在內部或外部的所有要緊業(yè)務范圍內具有普遍性及一致性；顯示出確定性和持續(xù)性的成果；超越系統(tǒng)要求/質量目標的成果；成為其他部門/公司的楷模；結合檢查表的得分情況，對每個關鍵過程進行等級評估。某過程在QI、QC、QA、QM四個等級下的評價變量分不設為I、C、A、M；若I0.4，則過程屬于準QI級；若0.4I0.8，則過程屬于QI級；若0.8I，C 0.4，則過程屬于準QC級；若0.8I，0.4C0.8，則過程屬于QC級。以此類推。在確定過程等級的基礎上確定綜合等級。過程等級確定后，會得到相應的等級分，計算所

7、有評估過程等級分的平均分，四舍五入后即為綜合等級分，對比3.2即可確定綜合等級。二、質量成熟度模型等級綜述四個等級等級描述品質觀念參考指標品質檢驗級（QI）保證質量的要緊方式是事后檢驗，成品里挑次品，質量功能與其他功能分離。最終產品容易出現(xiàn)重大缺陷。工藝、服務和設計質量甚至都未經檢測，研究開發(fā)工作同生產幾乎相互完全脫節(jié)。品質是檢驗出來的其百萬件產品廢品率約為4800件，次品率超過5，返工率超過3品質管制級（QC）質量目標要緊通過生產部門實現(xiàn)。開始檢測工藝過程的穩(wěn)定性，服務質量差不多明確，但設計質量的測定標準還沒有確定。品質是制造出來的百萬件產品廢品量為900件，次品率和返工率分不為31%和27

8、%品質保證級（QA）意識到產品設計和生產工藝相互阻礙，更關注產品的設計，并以顧客為導向。品質是設計出來的百萬件產品廢品量為300件，次品率與返工率為15和17品質卓越級（QM）每一名成員都意識到質量關于企業(yè)成功的重要性，都在尋求提高質量的途徑，外部客戶成為工作中心，最大限度地優(yōu)化從供應商到客戶過程中所有重要程序。全面質量治理百萬件產品廢品量低于100件，次品率與返工率都低于08，生產過程極為穩(wěn)定備注：持續(xù)改善部分的關鍵特征另見持續(xù)改善機制質量成熟度（QMM）評價手冊V1。0三、品質檢驗級過程及評價指標質量體系質量特征作業(yè)過程可重復，某些重點工序有工作指引但沒有針對流程的程序文件；人的因素對質量

9、的阻礙專門大（比如，感官性檢驗）；評價指標關鍵能力：文件體系：無治理職責：具有定義職責、權限、分工的能力；具有就質量問題實施有效溝通的能力；資源治理：具有滿足生產需要的設備生產設備、測量設備，具有滿足需要的人力資源； 測量、分析和改進：無關鍵活動：文件體系：沒有文件操縱體系，在產品實現(xiàn)過程中只有部分環(huán)節(jié)有零散的文件、記錄；治理職責：職責權限分工明確，分降落實到位，能夠定期召開溝通會議處理問題。資源治理：設備得到調校、維護；有差不多的技能培訓，有相關記錄；測量、分析和改進：對檢驗數(shù)據(jù)有收集、記錄。采購質量特征幾乎沒有對供應商進行操縱；對來料的質量操縱要緊依靠部品檢驗。評價指標關鍵能力：具有初步定

10、義部品檢驗標準能力；功能方面、性能方面具有對部品功能檢驗的能力；不合格部品處理能力；關鍵活動：來料檢驗；成品檢驗；研發(fā)質量特征差不多沒有產品設計開發(fā)能力，只具有一定的產品測試和驗證能力。設計驗證的手段有限，只能進行用戶級測試（功能、性能）；只能發(fā)覺差不多的設計問題評價指標關鍵能力：具有對供應商提供的產品標準進行適當轉化形成公司內控標準的能力；具有簡單的測試平臺（裝置、環(huán)境）；具有發(fā)覺一般的設計問題的能力；產品能滿足國家強制性標準要求；具有初步的產品測試能力（基于功能、性能、兼容性和標準符合性的標準）基于驗證結果的問題定位能力；關鍵活動：編寫了簡單的開發(fā)測試程序（流程）規(guī)格驗證；測試活動制造質量

11、特征制造過程可重復，要緊依靠來料檢驗和成品終檢來保證質量，人的因素對制造質量的阻礙專門大評價指標關鍵能力：具有制造過程可重復的能力，通過作業(yè)指導書等方法保證；具有來料檢驗和成品檢驗的能力具有剔除不合格成品的能力具有在需要時對個不制造人員進行崗位培訓的能力關鍵活動：制訂了僅限于廢品率和返工率的質量要求；檢驗最終成品，對不合格產品采取剔除或返工維修的方式解決，不作緣故分析；人員質量培訓不足，導致由于人員變動對制造質量的效果阻礙專門大服務質量特征關注產品的合格與否，對客戶的投訴往往是一事一議；評價指標關鍵能力：有對客戶的服務接口；解決產品簡單問題的能力；具有備件的檢驗標準關鍵活動：有客戶投訴處理活動

12、，對客戶投訴的處理方式是一事一議；備件來料檢驗；最高治理層質量特征不具備差不多的質量常識,質量意識比較淡??；將質量問題歸咎與質量部門；不愿投入時刻或金鈔票等資源進行質量改進.評價指標關鍵能力：無關鍵活動：只設立質量檢驗崗位.只是追究質量事故等責任;營銷質量特征營銷環(huán)節(jié)沒有質量意識。評價指標交付質量特征沒有質量意識。評價指標備注：服務、最高治理層、營銷、交付四個環(huán)節(jié)目前在編寫中，評價內容供參考，不做評價使用。四、品質管制級過程及評價指標質量體系質量特征有文件操縱體系；具有對質量過程進行操縱的能力，能利用統(tǒng)計技術分析并解決質量問題；統(tǒng)計技術被廣泛應用；糾正措施得到廣泛實施；開始推進持續(xù)改進；QCC

13、等品質改進活動廣泛開展；通過ISO9001認證；評價指標關鍵能力：文件體系：具有建立有效的文件化質量操縱體系的能力；定義過程的能力；注重過程操縱；注重體系的有效性治理職責：具有制定、分解質量方針、目標的能力；資源治理：具有對設備進行治理的能力狀態(tài)識不、標識、定期校準等；具有對設備、工裝進行改造的能力；具有對各崗位人員資格定義的能力，有系統(tǒng)的人員培訓機制；測量、分析和改進：具有過程質量數(shù)據(jù)的收集、分析的能力；具有質量體系的測量分析的能力；具有對不合格實施關鍵活動：文件體系：有文件操縱體系，并被有關人員了解，作為過程活動的依據(jù)，設計、開發(fā)、生產、服務等過程被描述、監(jiān)控，有相關記錄；治理職責：有明確

14、的質量方針并被廣泛理解，制定并分解質量目標；有固定的溝通渠道保證溝通的及時有效；質量問題得到有效的解決；資源治理：明確識不設備及工作狀態(tài)，定期維護、校準設備，以保證設備的有效，對設備進行改造以提高設備的效率；各崗位從業(yè)資格得到確定；對人員實施系統(tǒng)的培訓；測量、分析和改進：充分收集過程質量數(shù)據(jù)，利用統(tǒng)計工具進行質量數(shù)據(jù)的分析處理，并作為解決質量問題的依據(jù)；實施質量體系內部評審及治理評審；對不合格廣泛實施糾正措施，開始實施持續(xù)改善；糾正的能力；采購質量特征關注不合格部品的糾正，充分與供應商進行部品信息溝通，并跟進供應商對不良的糾正，通過供應商考評等措施管控供應商，能與供應商一起對部分部品進行深入的

15、聯(lián)合測試性能上的測試等。評價指標關鍵能力：具有定義重要部品檢驗標準能力；技術方面，尤其是應用技術方面具有對部品性能檢驗的能力；部品質量信息統(tǒng)計分析能力；保證部品質量信息向前端（供應商）及后端（制程、售后等）反饋通暢的能力；關鍵活動：對部品進行聯(lián)合測試；部品技術變更等信息得到充分溝通； 來料質量信息統(tǒng)計、分析；對不良部品實施有效的糾正措施；向供應商抱怨部品不良并督促供應商改進；供應商考評；依照考評的結果對供應商實施相應的措施考核結果與采購比例掛鉤研發(fā)質量特征有滿足客戶對產品的需求的意識；對研發(fā)過程進行流程化治理；具有一定的產品規(guī)格定制能力，具有一定的開發(fā)能力，具有成體系的測試和保證能力；能對部分

16、設計問題提出解決方案；評價指標關鍵能力：具有對產品進行規(guī)格定制能力；具有對開發(fā)環(huán)節(jié)的評測（評審）點清晰定義的能力具有能力對評測（評審）環(huán)節(jié)依據(jù)的標準進行確定的能力具有保證產品滿足國家法律法規(guī)和強制性標準要求的能力具有對工程變更進行有效治理的能力原有產品基礎上的簡單定制開發(fā)能力；具有完備的產品驗證體系和工程化體系；驗證問題和分析問題能力關鍵活動：編寫了完善的開發(fā)測試程序（流程）；對開發(fā)環(huán)節(jié)的評測（評審）進行驗證；規(guī)格定義和定制開發(fā)；問題分析和工程化；有初步的產品質量策劃；編寫了較為完善的開發(fā)測試文檔；調查客戶的產品需求作為產品規(guī)劃輸入；制造質量特征確定制造工序中的關鍵質量操縱點，同時制訂明確的同

17、意標準。同時利用制程質量數(shù)據(jù)，應用統(tǒng)計技術來監(jiān)操縱程質量狀況，實施制程糾正措施。評價指標關鍵能力：具有確定制造過程的關鍵質量操縱點的能力，并進行重點監(jiān)控首件確認、PQC；能夠制定出制造的各工序間明確的同意標準的，如來料檢驗標準、首件確認標準等；具有應用制程數(shù)據(jù)、統(tǒng)計工具（SPC）對制程發(fā)生的問題實施糾正措施的能力具有不斷改進制造工藝，優(yōu)化制程的能力；關鍵活動：制訂了制造部門明確的質量目標和過程目標；不合格產品要緊通過制造過程發(fā)覺和糾正；積存各種制造過程數(shù)據(jù)如來料狀況、PQC狀況、QA狀況，并廣泛應用質量改進工具或統(tǒng)計技術（SPC等）對制程質量狀況進行分析，實施相應的糾正措施；廣泛開展QC小組活

18、動，制造一線的工人成為制造部門質量改進的要緊力量；進行工人工作崗位輪換和有目的的人員培訓，但沒有形成系統(tǒng)有時和供應商合作解決重要工藝問題服務質量特征滿足客戶共性需求，對客戶投訴的問題進行深入的分析并采取相應的糾正措施對客戶端不合格及對產品實現(xiàn)端不合格的糾正；評價指標關鍵能力：具有專業(yè)素養(yǎng)的為用戶進行服務的人員、組織；對客戶端發(fā)生的問題能進行系統(tǒng)分析的，并采取有效措施進行解決；能夠保障備件的質量狀況；關鍵活動：有對服務的客戶中意度進行調查的機制（售后）；對備件不良投訴，并跟進供應商的糾正；最高治理層質量特征具備一定的質量治理常識；參與質量治理活動；決策時,產量優(yōu)先于質量；會增加品質糾正方面的投入

19、.評價指標關鍵能力：具有質量治理常識（ISO9000、產品質量法等）。重視質量數(shù)據(jù)，決策等能夠做到用數(shù)據(jù)講話；了解業(yè)內質量治理水平和現(xiàn)狀；認為質量治理工作確實是通過ISO9000認證.(什么緣故通過ISO9000了,還出現(xiàn)質量問題；質量問題同產品各個環(huán)節(jié)都有關系；關鍵活動：參與質量規(guī)劃制定；為質量改進提供支持；采取增加客服投入的方式彌補前期質量缺陷為了產品上市,容許產品質量問題存在。主持治理評審；營銷質量特征能提供給顧客足夠的產品信息，有機制操縱產品信息的編制、公布，有機制保障顧客不訂錯產品。評價指標交付質量特征產品交付過程得到操縱，交付期限的平均值滿足顧客的需求。交付過程對產品質量的阻礙受到

20、操縱。對代理端/大客戶端的交付期限得到精確操縱，并滿足客戶要求。評價指標備注：服務、最高治理層、營銷、交付四個環(huán)節(jié)目前在編寫中，評價內容供參考，不做評價使用。五、品質保證級過程及評價指標質量體系質量特征預防措施被廣泛實施，具有完善的持續(xù)改進機制；評價指標關鍵能力：文件體系：具有優(yōu)化文件化質量保證體系的能力；治理過程的能力；注重系統(tǒng)操縱；注重體系的效率治理職責：具有從治理系統(tǒng)角度優(yōu)化職責、權限的能力；具有保證信息流通暢的能力；資源治理：具有對設備失效預先報警的能力，具有糾正設備失效的能力；能從長遠進展動身，規(guī)劃人力資源的需求，并保證人力資源能滿足要求，有與長遠進展規(guī)劃相適應的人力培訓規(guī)劃；測量、

21、分析和改進：具有系統(tǒng)測量質量信息的能力，具有系統(tǒng)質量分析能力各過程的質量信息關聯(lián)分析；具有實施預防措施的能力；關鍵活動：文件體系：文件操縱體系涵蓋產品大質量全部生命周期，接口清晰，運行流暢，體系能及時適應業(yè)務的變動。治理職責：及時結合業(yè)務變動情況對職責分工、方針、目標等進行評審，評審結果有效落實。信息被需求方無障礙地獲得；解決質量問題的效率高；資源治理：建立并持續(xù)改進設備的保障機制；開始重視能力、意識、素養(yǎng)等綜合培養(yǎng)，人力配置優(yōu)化；測量、分析和改進：系統(tǒng)收集、分析質量數(shù)據(jù)，全程監(jiān)測產品實現(xiàn)過程，熟練應用質量分析、處理方法解決質量問題；對可能出現(xiàn)的不合格采取預防措施；開始實施持續(xù)改進，利用如6s

22、igma等工具解決各種產品質量問題，同時效果顯著。采購質量特征關注不合格部品的預防，由關注供應商提供的產品轉向關注供應商的質量保證能力，廣泛開展供應商審核，并能依照審核的結果實現(xiàn)供應商的優(yōu)勝劣汰，SI被有效實施；評價指標關鍵能力：具有定義關鍵部品的檢驗標準能力；尤其是核心技術方面具有部品質量問題分析、預防能力能發(fā)覺潛在不合格；關注供應商的質量保證體系；具有質量保證體系評審能力；關鍵活動：對潛在的不合格實施有效的預防措施；供應商評審廣泛實施；供應商得到優(yōu)勝劣汰，供應商結構得到優(yōu)化對不能淘汰的供應商實施輔導；在有效管控供應商質量保證能力的基礎上，SI被有效實施；研發(fā)質量特征熟知關鍵部件的核心技術，

23、能夠從策劃到設計、開發(fā)驗證工程化有體系保證能力，并能夠依照客戶反饋優(yōu)化設計和開發(fā)。對研發(fā)過程進行系統(tǒng)化的治理；能解決產品/系統(tǒng)的設計問題。滿足客戶對產品的設計需求。評價指標關鍵能力：具有關鍵部件驗證標準和定義能力；有完善的從策劃、設計到開發(fā)、工程化的開發(fā)體系；具有對產品進行系統(tǒng)級的開發(fā)的能力；具有對研發(fā)的進度和資金能進行有效操縱的能力；具有廣泛應用先進的設計方法、工具（如：FMEA、DOE、PROJECT等）的能力；具有關鍵問題的分析和解決能力；具有對研發(fā)不合格后果進行有效預防的能力；具有有效解決研發(fā)后續(xù)環(huán)節(jié)發(fā)覺的技術問題的能力；具有開展產品可靠性及一致性研究的能力；具有和供應商進行聯(lián)合開發(fā)的

24、能力；關鍵活動：有完善的開發(fā)測試工程文檔，實現(xiàn)技術積存；采納先進的技術標準；有完整的產品質量策劃；對客戶的需求進行分析并應用于產品規(guī)劃。做為新產品研發(fā)時期的一個環(huán)節(jié)，提供制造工藝能力和可靠性方面的實施方案；關鍵環(huán)節(jié)的評審；制造質量特征結合產品需求、設計輸出對制造過程進行分析優(yōu)化，實施制程預防糾正措施。評價指標關鍵能力：能夠在新產品研發(fā)時期提出關于制造工藝能力和可靠性方面的實現(xiàn)方案，同時結合產品需求、設計輸出對生產過程進行分析、優(yōu)化；具有廣泛應用過程故障模式分析與阻礙分析（PFMEA）的能力；關鍵活動：制造部門和研發(fā)部門、供應商治理部門等緊密合作，建立了及時通暢的數(shù)據(jù)信息交流機制；對產品實現(xiàn)各環(huán)

25、節(jié)的出現(xiàn)的不合格產品有完整的預防措施以保證問題不發(fā)生；廣泛應用工藝故障模式分析和阻礙分析等工具提高工藝穩(wěn)定性；建立了人才培養(yǎng)系統(tǒng)，并定期實施培訓，如工人崗位輪換、在職培訓；服務質量特征挖掘客戶潛在需求，提供個性化服務，發(fā)覺潛在問題；對顧客中意的信息進行收集、分析客戶需求被滿足的程度，并以此為基礎調整資源提高客戶的中意度；客戶服務品質得到有效保證；評價指標關鍵能力：客戶端發(fā)生的問題能被系統(tǒng)的分析，有機制保障問題能得到切實解決；對為用戶服務的人員組織進行有效治理；能夠滿足客戶個性化的服務需求；關鍵活動：對客戶的需求和中意程度進行調查；依據(jù)客戶需求的結果規(guī)劃定制產品；有較完善的系統(tǒng)能對產品進行有效追

26、溯；對專門事件采取專門流程處理；最高治理層質量特征掌握質量治理知識；以顧客為導向進行組織機構等設置；主導質量治理系統(tǒng)規(guī)劃制定；推動質量目標的實現(xiàn)；重視設計開發(fā)過程；增加品質預防的投入.評價指標關鍵能力：深刻理解PDCA方法; 具有閱讀質量方面的報告和情報的能力；掌握業(yè)內質量治理水平和現(xiàn)狀對重大質量問題具有快速、有效的決策能力。關鍵活動：主持制定質量戰(zhàn)略。主持召開質量規(guī)劃活動主導質量目標制定、分解，并對目標達成情況進行評價；參加重要質量活動如重點產品的質量評審、質量公關等；從顧客的需求動身,優(yōu)化組織結構、人員、資金等資源設置；采取“通過增加前期投入，來減少后端損失”的預防為主的質量策略；主動推進

27、各個環(huán)節(jié)的質量改善活動。營銷質量特征對市場信息進行收集分析，了解顧客明確的產品需求，能針對顧客的需求提供產品信息，讓顧客訂對貨，滿足顧客真正的需求。評價指標交付質量特征產品交付過程得到系統(tǒng)治理，交付期限全部在顧客要求（包括潛在的要求）范圍內。交付過程對產品質量的可能阻礙得到事先操縱。對個體顧客的交付期限得到精確操縱，并滿足顧客要求。評價指標備注：服務、最高治理層、營銷、交付四個環(huán)節(jié)目前在編寫中，評價內容供參考，不做評價使用。六、品質卓越級過程及評價指標質量體系質量特征流程持續(xù)改進、優(yōu)化；質量在決策中起主導作用；零缺陷的理念得到深入理解、貫徹；評價指標關鍵能力：文件體系：具有依據(jù)文件體系優(yōu)化過程

28、的能力；文件體系與業(yè)務過程一體化治理職責：具有結合過程優(yōu)化職責、權限的機制；資源治理：具有優(yōu)化各種資源的能力；測量、分析和改進：具有實時監(jiān)測質量系統(tǒng)的能力；關鍵活動：文件體系：不斷汲取先進治理方法，優(yōu)化現(xiàn)有流程，使業(yè)務過程、流程文件互為指導、互相促進。治理職責：治理職責、權限、分工得到持續(xù)的優(yōu)化；問題被快速識不，并被迅速、有效的解決；資源治理：各種資源與過程緊密配合，得到不斷的優(yōu)化；質量意識貫徹全員；測量、分析和改進：對質量系統(tǒng)實施實時監(jiān)測，對出現(xiàn)的問題實時分析、解決，質量系統(tǒng)得到持續(xù)優(yōu)化，持續(xù)改善得到廣泛開展，零缺陷成為全員做事的準則；采購質量特征注重與關鍵供應商結成戰(zhàn)略伙伴關系，在技術、資

29、源、治理上實現(xiàn)廣泛共享，與供應商合作開發(fā)部分關鍵部件，在充分掌控供應商質量保證能力的基礎上實現(xiàn)大部分的部品免檢；評價指標關鍵能力：具有完全的部品檢驗標準定義能力；技術、性能、功能具有優(yōu)化供應商品質保證體系的能力；關鍵活動：與要緊供應商建立戰(zhàn)略伙伴關系；與關鍵供應商進行關鍵部件的合作開發(fā) ；在充分管控供應商質量保證能力的基礎上，對大部分部品實施免檢措施；研發(fā)質量特征掌握關鍵核心技術，具有一定技術創(chuàng)新能力，能夠全面提供基于客戶需求的系統(tǒng)設計、定制開發(fā)和測試保證能力，形成基于客戶需求的全面閉環(huán)的設計體系。評價指標關鍵能力：掌握產品關鍵核心技術；具有不斷技術創(chuàng)新，注冊關鍵核心技術發(fā)明專利，利用專利制造

30、利潤，將專利形成業(yè)界標準的能力；具有滿足客戶需求的完善的閉環(huán)設計體系；具有對關鍵技術和客戶需求具有優(yōu)化和定制開發(fā)能力；具有通過技術創(chuàng)新不斷提高產品質量水平的能力；具有研發(fā)治理系統(tǒng)和其他治理系統(tǒng)一體化的能力；關鍵活動：進行關鍵核心技術的研究；設計人員的客戶調研和體驗活動；制造質量特征持續(xù)優(yōu)化制程流程、工藝，有效操縱制造過程.評價指標關鍵能力：具有持續(xù)改進制造工藝、流程的機制，并能總結出先進的制造技術：具有保證制造過程高穩(wěn)定性的能力； 關鍵活動：著力縮短核心工藝流程，加強供應商和客戶之間的關系；能夠及時依照客戶需要來組織產品生產，如擁有自己獨特的工裝；服務質量特征對顧客中意的信息進行收集、分析，找

31、出客戶的現(xiàn)實的、潛在的需求；對客戶需求的變化趨勢進行預測，制造需求，超越客戶期望；評價指標關鍵能力：有幸免同樣的問題重復發(fā)生的能力；關鍵活動：發(fā)掘客戶需求，不斷探究最大程度滿足客戶隱含需求的方向；為客戶提供系統(tǒng)式（全程）、定制式（個性化）服務；最高治理層質量特征對質量治理理解透徹；系統(tǒng)地考慮質量經營PAGE # Page: # 以全面質量治理為基礎的現(xiàn)代經營理念和治理戰(zhàn)略。以質量文化為主導，以行為科學為基礎，以無缺陷治理為動身點，以優(yōu)化質量功能、成本結構、提高質量效益為前提，以顧客中意為目標，以質量體系為保證的經營方式和經營戰(zhàn)略，制定質量戰(zhàn)略、規(guī)劃、打算等，并領導全員實現(xiàn)質量戰(zhàn)略；推動質量意識

32、融入企業(yè)文化。評價指標關鍵能力：以身作則，一次把情況作對；樹立不斷滿足顧客需求的質量觀念；倡導追求卓越的企業(yè)精神；塑造良好的企業(yè)形象；能夠把握企業(yè)的質量經營。具有質量治理創(chuàng)新能力關鍵活動：建設一支具有團隊精神的職員隊伍；不斷提高組織的凝聚力和競爭力。決策時充分考慮質量的投入產以顧客為中心的經營理念親自組織的重大質量經營活動；主倡質量經營理念的企業(yè)文化。主倡“零缺陷一次把情況作對”企業(yè)文化。營銷質量特征深入分析市場信息，了解顧客潛在的需求；能結合顧客的需求，提供全方位的，包含硬件產品及軟件系統(tǒng)在內的解決方案。評價指標交付質量特征交付過程與產品實現(xiàn)的其他過程得到有機結合（如交付與制造、營銷的結合，

33、硬件產品與軟件產品的結合等），交付的期限隨顧客的需求而變化，顧客的需求得到最大程度的滿足。評價指標備注：服務、最高治理層、營銷、交付四個環(huán)節(jié)目前在編寫中，評價內容供參考，不做評價使用。七、檢查表過程序號檢查條款得分備注質量體系1有明確的職責權限分工，并被職員了解；2不同職責人員之間就質量問題進行有效溝通；3有足夠的資源保證業(yè)務的開展，包括人員、設備（足夠的理解為在工作開展中能夠及時獲得有關的設備以及崗位設置得到滿足）；4對各產品實現(xiàn)環(huán)節(jié)的崗位有明確的資格要求；各崗位人員的資格得到確認；5有措施如必要的培訓等保證人員的資格要求得到滿足6實驗設備包括測量、測試等設備得到有效的治理，維護，調校；7對

34、重要的產品實現(xiàn)環(huán)節(jié)規(guī)定了必要的記錄機制如明確記錄、審批的職責等并有效實施；8對檢驗記錄有收集，并實施簡單分析，分析的結果得到合理的應用；9建立了質量操縱文件體系，并得到有效的貫徹、實施；10質量體系的相關文件得到有效操縱；擬定、審批、公布、更改等11有流程規(guī)范產品的設計、開發(fā)、生產、營銷、服務等環(huán)節(jié)，明確職責、過程、接口關系等；12各過程得到有效的監(jiān)控，有監(jiān)控記錄；13有明確的質量方針、質量目標；14質量目標得到有效分解；15質量目標的實現(xiàn)情況得到有效監(jiān)控，以保證質量目標得到實現(xiàn)；16實驗設備得到有效識不，使用狀態(tài)得到明顯標識；17定期對實驗設備進行維護、調校，確保設備是在合格的狀態(tài)下被使用；

35、18當設備不再滿足要求時，制定相應的改造或淘汰等措施，措施得到有效實施；19對各產品實現(xiàn)環(huán)節(jié)的人員有明確的資格要求；20人員對質量體系要求的崗位人員的資格有要求且在實際工作中得到滿足；21有系統(tǒng)培訓機制培訓打算、方案、目標、培訓記錄等來促進職員的能力得到不斷的提升，以適應不斷提高的資格要求；如新品公布時的相關培訓等22對產品實現(xiàn)過程中重要的質量數(shù)據(jù)進行收集、分析；23質量問題被及時發(fā)覺并得到有效解決；24質量數(shù)據(jù)的收集、分析過程中，統(tǒng)計技術得到適當?shù)膽茫?5各部門、各過程之間的溝通機制得到確定并能有效實施；26對質量體系實施了有效的測量、分析如體系內審、治理評審等，及時發(fā)覺體系問題；27對發(fā)

36、覺的產品或體系不合格能及時分析，制定糾正措施；28糾正措施得到有效實施；29在充分分析質量數(shù)據(jù)的基礎上，針對可能出現(xiàn)的不合格的預防措施得到實施；質量體系30質量體系涵蓋了產品實現(xiàn)的全過程；31質量目標得到持續(xù)改進或提升32各過程之間的作用關聯(lián)、輸入、輸出等、接口等在明確規(guī)定的基礎上實施有效的分析改進；33質量體系能適應業(yè)務的進展，保證業(yè)務過程高效率運做。并對業(yè)務過程實施有效的、及時的操縱；34質量信息溝通通暢，質量信息能被有需求的人員方便、及時的獲得；36有機制識不實驗設備失效，并及時處理；37有人力資源的規(guī)劃，人力資源的規(guī)劃能滿足業(yè)務現(xiàn)在及以后一段時期的需求；38有短期（一年）人員培訓規(guī)劃短

37、期、中期、長期，并得到有效實施，關于一年以上的人員培訓有規(guī)劃和設想；39對人員的培訓在技能培訓的基礎上更注重人員意識、素養(yǎng)的培訓；40有質量信息收集、分析的系統(tǒng)，能綜合各過程的質量數(shù)據(jù)，運用統(tǒng)計技術實施質量信息的系統(tǒng)分析；41先進的質量治理方法得到有效應用如QFD、FMEA等；42結合質量信息的分析、處理，預防措施得到廣泛實施；43重大質量問題得到有效預防與操縱；44開始開展持續(xù)改進活動，利用6sigma等工具解決質量問題，效果顯著；45人力資源的規(guī)劃能滿足業(yè)務現(xiàn)在及以后一段時期（三年）的需求；4546質量體系與業(yè)務過程得到有效融合，互相指導，互相促進；46結合質量體系與業(yè)務實際，不斷優(yōu)化質量

38、體系及產品實現(xiàn)過程；47職責、權限得到優(yōu)化，消除了解決質量問題的組織壁壘；48各部門、各業(yè)務之間的溝通特不順暢；49設備、人員等資源配置合理并得到持續(xù)優(yōu)化；50零缺陷意識貫徹全員，職員的質量自主意識不斷繒強；51質量系統(tǒng)得到時時監(jiān)控；質量問題得到即時發(fā)覺，即時解決；過程序號檢查條款得分備注采購1有效的來料檢驗標準、規(guī)范；2檢驗人員的資格得到確定；3檢驗設備要求得到明確，并在檢驗中使用；4對來料檢驗記錄有收集，并實施簡單分析，分析的結果得到合理的應用；5對檢驗發(fā)覺的不合格品有處理機制；6檢驗標準中的檢查要求全部得到實施；7對檢驗的質量數(shù)據(jù)有統(tǒng)計、分析；8統(tǒng)計分析質量數(shù)據(jù)的人員要求得到確定；9統(tǒng)計

39、分析質量數(shù)據(jù)的人員要求得到滿足；10質量數(shù)據(jù)的分析方法，工具得到確定同時有效；11向供應商反饋不合格信息；不合格包括不合格品及不合格的機制等12供應商端的不合格得到有效糾正13物料變更的信息在供應商端及事業(yè)部內各部門間得到有效溝通；14來料到貨的及時性、準確性；15就來料的及時率、準確率對供應商提出明確的要求；16對以后物料的需求情況進行預測，且預測的結果較好的滿足以后下單采購的需求的準確性；17風險采購的操縱；18來料讓步接收的操縱；19有明確的供應商考評機制考核標準、供應商分類；20開展供應商考評，供應商得到優(yōu)勝劣汰；21采購比例與考評結果掛鉤有明確的實施規(guī)定；22結合對質量數(shù)據(jù)的分析，對

40、可能出現(xiàn)的質量問題發(fā)出預警；23采取預防措施，防止?jié)撛谫|量問題的發(fā)生；如供貨品質下降、缺貨等24對庫存周轉情況定期分析；25對庫存周轉存在的問題實施改進措施；26廣泛實施供應商審核，供應商結構得到優(yōu)化；27供應商審核人員的資格要求得到確定；28實施供應商審核的人員滿足相關的資格要求；29有明確的供應商審核標準；30與重要的供應商建立戰(zhàn)略伙伴關系，實現(xiàn)技術、資源、信息共享；31推動供應商實施質量持續(xù)改進，優(yōu)化供應商端的流程；32對整個供應商鏈條實施系統(tǒng)的治理；如對供應商的供應商的治理等33基于供應商卓越的質量保證能力，對來料實施有效的免檢；34與供應商建立順暢的供應鏈，庫存在合理程度內達到最少；

41、過程序號檢查條款得分備注研發(fā)1有完善的明確的測試規(guī)范；2與測試有關的產品技術規(guī)格得到定義；3規(guī)定的測試項目得到有效實施；4產品滿足國家強制標準的要求；5測試設備得到有效治理、維護；清單、標識、調校等6測試人員的資格得到確定；7測試人員滿足相應的資格要求；8對測試的結果進行簡單的分析，能發(fā)覺設計問題；9對產品有明確的規(guī)格書，技術定義明確，有效，部分部件有技術規(guī)格書；10產品立項有流程規(guī)定；11流程明確規(guī)定產品設計開發(fā)與其他相關部門業(yè)務接口；12建立產品設計開發(fā)的項目治理方案；13項目治理方案得到有效的實施；14技術治理系統(tǒng)的建立并實施；15定制開發(fā)有體系保證，有產品設計開發(fā)流程，尤其是設計驗證得

42、到明確規(guī)定；16有產品工程化有流程規(guī)定；17產品工程化遺留問題得到跟蹤、操縱及解決；18有明確的設計開發(fā)評測/評審要求；19有流程規(guī)范設計文檔的評審、批準，有評審模版；20設計/工程變更得到有效操縱；21對不滿足國家強制標準的產品，有改進使之滿足要求的能力；22設計人員的資格得到確定；23設計人員滿足相應資格要求；24具有定位分析問題能力的技術人員；25有完備的工程化和測試體系；26在產品設計時考慮了產品實現(xiàn)過程中的質量問題，制定了產品質量策劃；27新產品上市推廣技術資料的提供；28定期制定產品技術ROADMAP并及時升級、講解、分解；研發(fā)29對部件設計有明確的技術規(guī)格書；30產品策劃、設計、

43、開發(fā)、工程化有完善的流程規(guī)定并得到有效實施；31有深厚的測試技術分析、評估、開發(fā)能力；32實施產品系統(tǒng)開發(fā)的人員資格得到確定并被滿足；33實施產品系統(tǒng)開發(fā)的設備得到確定并被滿足；34具有滿足關鍵技術問題分析和解決要求的人員；資格、技能35產品系統(tǒng)設計開發(fā)得到有效操縱；36進行產品策劃、設計開發(fā)時，充分考慮并滿足了顧客的需求；37新產品研發(fā)時期提供制造工藝能力和可靠性方面的實施方案；38設計開發(fā)的科學方法、工具得到應用；39設計開發(fā)人員掌握設計開的科學方法及工具；40分析設計對產品實現(xiàn)過程的阻礙，對可能出現(xiàn)的問題制定并實施預防措施；41與供應商的聯(lián)合設計開發(fā)的過程得到操縱并建立了良好的信息溝通機

44、制；42供應商端的設計思路、方法能得到專門好的理解、實施；43設計開發(fā)經驗得到有效的總結，積存；44設計開發(fā)經驗得到有效的運用，技術復用率達到一定水平；45掌握核心技術、專利；46專利收入成為利潤的重要來源；47全程客戶化設計開發(fā)體系；48客戶調研和客戶體驗機制；49具有一支技術創(chuàng)新的隊伍；50產品開發(fā)過程中考慮并能滿足客戶的潛在需求；51創(chuàng)新能力（專利、標準等的制定）；過程檢查條款得分備注制造重要的生產環(huán)節(jié)有作業(yè)指導書；有適時更新的IQC/QA成品檢驗標準。有制程檢驗標準；制程標準執(zhí)行崗位人員充分掌握標準要求；對不合格品有流程規(guī)定處理措施，并有效實施；對關鍵崗位的職員有培訓；制程產線現(xiàn)場5S

45、治理得到有效實施能識不制造過程的關鍵操縱點，并制定明確的操縱要求；實施首件確認并有記錄；對制造過程中的質量信息進行收集，分析；能發(fā)覺制造過程的質量問題，并采取措施解決問題；能針對發(fā)覺的質量問題，優(yōu)化制造過程，提高生產工藝；對制造過程中的關鍵質量指標制定適當?shù)馁|量目標，并努力達到目標；對發(fā)覺的不合格品，采取適當?shù)拇胧┨幚?，并分析產生不合格品的緣故，采取必要的糾正措施消除不合格；與制造過程相關的部門參與的質量圈活動被廣泛開展；質量問題尤其是需要制造內部跨部門協(xié)作的問題得到有效解決；制造過程出現(xiàn)的產品設計問題被及時反饋給設計人員，并被適當修正；制造過程的信息反饋成為產品設計的重要輸入；制程開發(fā)規(guī)格有

46、明確的規(guī)定，形成詳細的QC工程圖；掌握PFMEA，并能應用于制造過程分析；制造過程的質量數(shù)據(jù)在研發(fā)、供應商、采購等部門之間溝通順暢；對制造過程的質量狀況進行監(jiān)測，跟蹤可能產生不合格的潛在緣故，并采取預防措施，以保證不合格不發(fā)生；加強對職員的培訓，尤其是對職員能力、意識方面的培訓，把質量意識深入貫徹全員；對制造技術進行深入的研究，不斷開發(fā)先進的制造技術；制造過程穩(wěn)定，沒有因制程緣故導致的售后批量嚴峻質量問題發(fā)生；制造過程的靈敏度柔性增強，能適應后端的需求變化；制造質量治理持續(xù)改進，有效的保證制造總體治理（如成本優(yōu)化、效率提升等）的實現(xiàn)。過程檢查條款得分備注服務有服務接口，并明確規(guī)定其職責權限；服

47、務人員具備差不多的技術技能，能處理簡單的技術問題；有流程規(guī)定客戶投訴的處理方式、方法；客戶投訴處理有記錄；有備件的檢驗；檢驗標準、檢驗規(guī)范、檢驗設備、檢驗人員服務人員的素養(yǎng)得到明確定義并被滿足；服務人員對產品技術的理解深入，能處理客戶端出現(xiàn)的技術問題；服務人員的服務技能得到規(guī)定并被滿足；有機制及專業(yè)的人員分析客戶端出現(xiàn)的質量問題，并能將分析結果有效反饋給相關部門服務接口、產品設計部門等對備件的質量狀況進行監(jiān)測，有機制保證備件的質量滿足要求；對服務的中意度進行收集、分析；采取措施提高服務中意度；與備件供應商保持緊密聯(lián)系，能解決備件的質量問題；對客戶端的質量問題進行系統(tǒng)分析；有機制保證客戶端的質量

48、問題得到解決，并能采取適當?shù)拇胧┍ＷC類似問題不再發(fā)生；對服務人員進行治理，保證不符合要求的服務行為得到及時的糾正；客戶的個性化需求得到識不并被滿足；對客戶的服務需求進行分析，并能采取措施，滿足客戶的需求；能將客戶的需求傳遞給相關部門，作為制定相應產品與服務的重要輸入；系統(tǒng)分析客戶顯示的、潛在的服務需求；不斷的挖掘客戶的需求，優(yōu)化服務的質量，持續(xù)滿足客戶不斷提高的服務需求；為客戶提供全程的、定制式的服務；過程檢查條款得分備注最高治理層能分析質量事故，并分清質量責任；了解質量治理常識；比如明白ISO9000的概念及來歷；明白糾正措施的正確含義；明白產品質量法規(guī)；明白質量治理體系是治理體系的一部分等

49、；對業(yè)內質量治理現(xiàn)狀有一定的了解；明白質量是各個部門的事，并能體現(xiàn)在具體的治理工作上；有機制保證最高治理者能了解到質量治理現(xiàn)狀，明白關鍵的質量數(shù)據(jù)；作出決策時能參考質量數(shù)據(jù)及質量人員的建議；重視質量規(guī)劃，并參與質量規(guī)劃的制定；為質量改進提供必要的資源支持；重視質量體系的維護，親自主持治理評審，并跟蹤治理評審發(fā)覺的質量問題的解決；對質量治理知識有一定的了解；比如，明白PDCA的含義，能看明白各種質量報告等經常查詢關鍵的質量數(shù)據(jù)、報告等，關注質量體系的運行情況；掌握業(yè)內的質量治理水平及以后進展方向；質量治理經驗豐富，對重大質量問題能迅速、有效解決；主持制定中、長期的質量戰(zhàn)略；督促質量規(guī)劃工作的開展

50、；主導質量目標的制定、分解，并對目標的達成情況進行評定；參加重要質量活動如重點產品的質量評審、質量公關等；從顧客的需求動身,優(yōu)化組織結構、人員、資金等資源設置；采取“通過增加前期投入，來減少后端損失”的預防為主的質量策略；主動推進各個環(huán)節(jié)的質量改善活動。樹立不斷滿足顧客需求的質量觀念；倡導追求卓越的企業(yè)精神；塑造良好的企業(yè)形象；能夠把握企業(yè)的質量經營；具有質量治理創(chuàng)新能力；建設一支具有團隊精神的職員隊伍，不斷提高組織的凝聚力和競爭力；親自組織的重大質量經營活動；主倡質量經營理念的企業(yè)文化；主倡“零缺陷一次把情況作對”企業(yè)文化；備注：服務、最高治理層、營銷、交付四個環(huán)節(jié)的檢查表內容供參考，不做評

51、價使用。八、持續(xù)改善機制質量成熟度（QMM）評價手冊V1.0持續(xù)改善機制等級特征描述等級特征描述改善類型QI要緊對現(xiàn)有不合格（檢驗及客戶端反饋的重大質量問題）采取糾正措施，有問題處理流程和例會制度，持續(xù)改善專門大程度依靠于人(人制)。被動改善型QC針對產品、過程、體系建立持續(xù)改善流程，糾正措施得到應用，運用QC七工具分析解決質量問題。零星改善型QA形成問題逐級解決和統(tǒng)一治理的流程，對系統(tǒng)性問題廣泛運用糾正措施（部分運用預防措施），并運用6Sigma DMAIC方法論進行持續(xù)改善，防止同樣問題的再次發(fā)生。系統(tǒng)改善型QM全員參與持續(xù)改善，形成統(tǒng)一的價值觀和方法論，持續(xù)改善成為業(yè)務經營進展和競爭力提

52、升的要緊手段。全員改善型持續(xù)改善機制QMM評分方法請使用附件“持續(xù)改善機制QMM評價打分表”進行打分操作，打分依據(jù)請參照第三部分：“持續(xù)改善機制QMM評分細則”。持續(xù)改善機制評估標準一共分8個方面15個條款，其中有7個方面的13個條款用于此次的打分評級，請認真閱讀每一條款的解釋部分，明確每一條款的確切定義，然后參照評分標準對每一條款進行打分。分值包括：0、1、2、3、4分，只能打整數(shù)分，不能滿足1分標準要求的條款請打0分。條款4.2“6Sigma綠帶/黑帶等資質人員的比例狀況”，由于前期6Sigma工作沒有在公司各部門統(tǒng)一推廣，因此今年臨時不做考量。但各部門在制定QMM提升打算和進行質量規(guī)劃時

53、要考慮該部分，對如何利用公司資源滿足持續(xù)改善人員能力提升的要求進行規(guī)劃。后續(xù)等條件成熟后，將對此條款進行考量。條款8.1“有信息平臺支持保障，能夠便于信息的收集、分析和成果的固化，可方便查詢”，由于信息平臺目前正在建設之中，尚未覆蓋所有業(yè)務，因此，臨時不做考量。但各部門在制定QMM提升打算和進行質量規(guī)劃時要考慮該部分，對如何利用公司資源滿足持續(xù)改善信息化的要求進行規(guī)劃。后續(xù)等條件成熟后，將對此條款進行考量。持續(xù)改善機制QMM評分細則組織1.1 持續(xù)改善組織的職責清晰合理，并得到有效的履行解釋：有組織來承載持續(xù)改善工作的各項職能；關于持續(xù)改善的各項職責應有清晰的界定，并形成文件進行治理；持續(xù)改善

54、職責的設定應能夠滿足持續(xù)改善工作職能的要求，同時與權利相統(tǒng)一；擔負相關職責的人員應清晰各自的職責，并能夠有效履行。評分標準：1分：有人負責問題記錄和檢查。2分：有人負責CI流程制定和維護。3分：有人對持續(xù)改善整體工作進行規(guī)劃、制定目標。4分：改善工作成為每個人的職責并與績效考核相掛鉤，每個人改善方面的考核權重不低于30%。流程2.1 部門內具有一套持續(xù)改善流程解釋：持續(xù)改善工作應有一套完整的流程予以保證，流程要形成文件并進行治理；持續(xù)改善流程中應包括問題記錄、收集、分析、改進、固化等環(huán)節(jié)以及對改善活動的監(jiān)操縱度；評分標準：1分：建立了針對產品質量問題（來料、制程和售后）的處理流程，有例會制度保

55、障改善問題的定期分析，流程和制度形成文件進行治理；2分：針對產品、過程和體系等方面的常規(guī)信息反饋渠道（例如，投訴、KPI指標分析等）建立改善流程，對問題的記錄、收集、分析、改進、固化等環(huán)節(jié)進行規(guī)范。流程形成文件，并有效實施；3分：形成問題逐級解決和統(tǒng)一治理的流程。保證各層面的人員對自身能夠解決的問題予以解決，關于無法解決的問題則提交到更高的級不進行決策，并能夠在更高層面予以解決。整個部門的改善活動處于統(tǒng)一的治理之下，各項改善活動處于受控狀態(tài)。4分：將PDCA的思想應用于所有業(yè)務流程，各項工作都能夠做到閉環(huán)。流程本身具有自我完善的功能，能夠得到不斷的修正。2.2 CI信息全面且能確定業(yè)務的重點問

56、題，信息流轉順暢解釋：持續(xù)改善的信息來源應涵蓋產品、過程、體系、競爭需求等方面；持續(xù)改善的問題分析工作應能夠找到業(yè)務當前的重點問題和系統(tǒng)性問題；持續(xù)改善信息的傳遞過程要保持順暢，應能夠保證正確的信息及時傳遞給最合適的處理人。評分標準：1分：持續(xù)改善的信息來源為來料、制程和售后所發(fā)覺的產品質量問題。且只對已造成較嚴峻阻礙的問題進行改進；2分：持續(xù)改善的信息來源為產品、過程、體系等方面已暴露出來的問題，且能夠確定當前重點問題，并可及時傳遞到問題的責任人，信息流轉順暢；3分：持續(xù)改善的信息來源為產品、過程、體系方面已暴露出來的問題以及潛在的問題，除常規(guī)信息渠道外提案建議也成為信息來源渠道。信息分析工

57、作能夠確定當前的重點問題，并能夠揭示出系統(tǒng)性的問題。4分：持續(xù)改善的信息來源包括業(yè)務運營的方方面面，改進對象以潛在問題為主，競爭需求成為改善的要緊服務對象，分析結果成為經營決策的重要依據(jù)。2.3 問題解決及時有效解釋：問題的緣故分析要能夠找到問題的全然緣故，同時能揭示出系統(tǒng)性問題，針對全然問題要明確改進的目標和解決的期限，并按期完成。問題的解決效果要進行驗證，假如未達到目標要重新分析緣故并進行改進，從而確保問題解決的最終效果。評分標準：1分：對問題進行糾正，堵住問題，使問題不再擴散；2分：對引發(fā)問題的緣故進行篩選，并針對問題緣故進行改進。3分：采取糾正措施使大部分的問題不再重復發(fā)生，部分采納預

58、防措施；4分：廣泛采取預防措施使同類緣故所引起的大部分問題不再發(fā)生。2.4 改進成果得到固化，問題解決方案得到推廣應用，并形成文件解釋：改進的最終成果要落實到產品標準、測試標準、作業(yè)方法、執(zhí)行流程等方面，并形成文件；通過培訓宣傳等手段，使改進成果得到推廣應用；對問題的改進過程要進行總結，好的經驗要形成積存和共享。評分標準：1分：改進成果未得到固化；2分：將改進成果固化到產品標準、測試標準、作業(yè)方法和業(yè)務流程等方面；3分：對固化和推廣的成果進行培訓和宣傳，讓相關人員都能夠按照新的要求來執(zhí)行；4分：改進的過程、方法和成果得到專門好的總結，并形成指導改善工作開展的方法論。2.5 對持續(xù)改善開展過程進

59、行跟蹤監(jiān)控解釋：持續(xù)改善的活動進程要有人監(jiān)控，保證同時開展的改善活動均處于受控狀態(tài)；關于開展不順利的改善活動，要有人來協(xié)調資源關心解決問題。評分標準：1分：對質量問題的處理工作由質控經理采納一事一議的方式進行監(jiān)控；2分：部門各處形成例會制度，通過例會對處內所負責的改善工作進行監(jiān)控；3分：各處的改善工作通過例會制度監(jiān)控，部門內則設立專崗對部門重大的改善活動進行里程碑節(jié)點監(jiān)控，同時部門領導對整個部門的改善工作通過部門例會進行總體監(jiān)控，對不能順利開展的改善活動，從整個部門內協(xié)調資源進行解決。4分：形成電子看板，整個部門都能夠隨時看到各項改善活動的進展情況。對不能順利開展的改善活動，部門領導者在公司內

60、申請資源或在部門內協(xié)調資源進行解決。方法/工具3.1 有明確的方法支撐持續(xù)改善解釋：持續(xù)改善工作應有明確的方法論作為支撐并與流程有機結合形成模版；關于復雜的問題要采納6Sigma的DMAIC方法進行改進，而關于緊急的問題則要采納8D方法進行解決。評分標準：1分：改善工作要緊依靠經驗；2分：采納8D和項目治理的方法進行改進；3分：對不明緣故的復雜項目一律采納DMAIC方法論進行改進；（例如：降低硬盤的DOA水平等項目）4分：各類型的改善工作都有明確的方法論做為支撐，方法與流程有機結合為一體，并成為全員的共同語言。3.2：有效使用分析和解決問題的工具解釋：問題的匯總分析要采納量化的改善工具找出前幾