質(zhì)量辦法范本

1、BDZG-QM-2015（第0次修訂） 受控狀態(tài) 編 號(hào) 質(zhì) 量 手 冊(cè)（2015版） 編 寫： 審 查： 審 定： 批 準(zhǔn)： 2015-06-25 公布 2015-07-01 實(shí)施山東寶鼎重工實(shí)業(yè)有限公司頒 布 令公司按照GJB9001B-2009質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)編制的2015版質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)已批準(zhǔn)公布，并于二一五年七月一日起正式實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件，是全體職員質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)，全公司各級(jí)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 山東寶鼎重工實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理：王峰2015年06月25日任 命 書為了有效的貫徹執(zhí)行GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系的領(lǐng)

2、導(dǎo)，依照公司質(zhì)量治理體系建立、實(shí)施、保持和進(jìn)展的需要，特任命副總經(jīng)理 王傳剛 為治理者代表。治理者代表的要緊職責(zé)和權(quán)限是：1.確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2.向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3.確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4.與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。希望全體職員服從治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)其工作給予積極支持和協(xié)助。 山東寶鼎重工實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理：王峰 2015年6月25日質(zhì)量方針“精鑄精鍛為客戶 持續(xù)改進(jìn)謀進(jìn)展”其內(nèi)涵為：精鑄精鍛為客戶以顧客為關(guān)注集點(diǎn)，牢固樹立國防意識(shí)和服務(wù)市場、服務(wù)用戶的意識(shí)，識(shí)不顧客當(dāng)前與以后的需求，提供滿

3、足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，為用戶制造價(jià)值，與用戶共同進(jìn)展，不斷增強(qiáng)顧客中意度。我們只有通過精心鑄造、精心鍛造，才能產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)精品，達(dá)到顧客中意，實(shí)現(xiàn)共贏。 持續(xù)改進(jìn)謀進(jìn)展充分發(fā)揮質(zhì)量治理體系自我改進(jìn)、自我完善機(jī)制的作用，增強(qiáng)對(duì)一切改進(jìn)機(jī)會(huì)的快速反應(yīng)能力，不斷提高質(zhì)量治理體系的運(yùn)行質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，企業(yè)才能保持永恒的進(jìn)展動(dòng)力，完善治理，給技術(shù)進(jìn)步不斷注入活力，才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)進(jìn)展。山東寶鼎重工實(shí)業(yè)有限公司 總經(jīng)理：王峰 2015年6月25日質(zhì)量目標(biāo)到2018年的質(zhì)量目標(biāo)是：產(chǎn)品出廠一次檢驗(yàn)合格率99%，每年遞增0.02%；產(chǎn)品一次交付客戶驗(yàn)收合格率98.5%，每年遞增0.04%；

4、顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息處理率100%；中意率90%，每年遞增0.5%；重大質(zhì)量問題、質(zhì)量事故及顧客投訴為0。山東寶鼎重工實(shí)業(yè)有限公司 總經(jīng)理：王峰2015年6月25日 Q/AP(G) 100-2011（第0次修訂）BDZG-QM-2015（第0次修訂） PAGE 2目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc422112949 公司概況 PAGEREF _Toc422112949 h 1 HYPERLINK l _Toc422112950 1范圍 PAGEREF _Toc422112950 h - 1 - HYPERLINK l _Toc422112951 2引用文

5、件 PAGEREF _Toc422112951 h - 1 - HYPERLINK l _Toc422112952 3術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc422112952 h - 1 - HYPERLINK l _Toc422112953 4質(zhì)量治理體系 PAGEREF _Toc422112953 h - 1 - HYPERLINK l _Toc422112954 4.1總要求 PAGEREF _Toc422112954 h - 1 - HYPERLINK l _Toc422112955 4.2文件要求 PAGEREF _Toc422112955 h - 2 - HYPERLINK l _T

6、oc422112956 4.2.1總則 PAGEREF _Toc422112956 h - 2 - HYPERLINK l _Toc422112957 4.2.2質(zhì)量手冊(cè) PAGEREF _Toc422112957 h - 2 - HYPERLINK l _Toc422112958 4.2.3文件操縱 PAGEREF _Toc422112958 h - 2 - HYPERLINK l _Toc422112959 4.2.4記錄操縱 PAGEREF _Toc422112959 h - 3 - HYPERLINK l _Toc422112960 5治理職責(zé) PAGEREF _Toc42211296

7、0 h - 3 - HYPERLINK l _Toc422112961 5.1治理承諾 PAGEREF _Toc422112961 h - 3 - HYPERLINK l _Toc422112962 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) PAGEREF _Toc422112962 h - 4 - HYPERLINK l _Toc422112963 5.3質(zhì)量方針 PAGEREF _Toc422112963 h - 4 - HYPERLINK l _Toc422112964 5.4策劃 PAGEREF _Toc422112964 h - 4 - HYPERLINK l _Toc422112965 5.4.1質(zhì)

8、量目標(biāo) PAGEREF _Toc422112965 h - 4 - HYPERLINK l _Toc422112966 5.4.2質(zhì)量治理體系策劃 PAGEREF _Toc422112966 h - 4 - HYPERLINK l _Toc422112967 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 PAGEREF _Toc422112967 h - 4 - HYPERLINK l _Toc422112968 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc422112968 h - 5 - HYPERLINK l _Toc422112969 5.5.2治理者代表 PAGEREF _Toc422112969 h

9、- 5 - HYPERLINK l _Toc422112970 5.5.3內(nèi)部溝通 PAGEREF _Toc422112970 h - 5 - HYPERLINK l _Toc422112971 5.6治理評(píng)審 PAGEREF _Toc422112971 h - 5 - HYPERLINK l _Toc422112972 5.6.1總則 PAGEREF _Toc422112972 h - 5 - HYPERLINK l _Toc422112973 5.6.2評(píng)審輸入 PAGEREF _Toc422112973 h - 6 - HYPERLINK l _Toc422112974 5.6.3評(píng)審輸

10、出 PAGEREF _Toc422112974 h - 6 - HYPERLINK l _Toc422112975 6資源治理 PAGEREF _Toc422112975 h - 6 - HYPERLINK l _Toc422112976 6.1資源提供 PAGEREF _Toc422112976 h - 6 - HYPERLINK l _Toc422112977 6.2人力資源 PAGEREF _Toc422112977 h - 6 - HYPERLINK l _Toc422112978 6.2.1總則 PAGEREF _Toc422112978 h - 7 - HYPERLINK l _T

11、oc422112979 6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn) PAGEREF _Toc422112979 h - 7 - HYPERLINK l _Toc422112980 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc422112980 h - 7 - HYPERLINK l _Toc422112981 6.4工作環(huán)境 PAGEREF _Toc422112981 h - 7 - HYPERLINK l _Toc422112982 6.5質(zhì)量信息 PAGEREF _Toc422112982 h - 8 - HYPERLINK l _Toc422112983 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc42211298

12、3 h - 8 - HYPERLINK l _Toc422112984 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc422112984 h - 8 - HYPERLINK l _Toc422112985 7.2與顧客有關(guān)的過程 PAGEREF _Toc422112985 h - 9 - HYPERLINK l _Toc422112986 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 PAGEREF _Toc422112986 h - 9 - HYPERLINK l _Toc422112987 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 PAGEREF _Toc422112987 h - 9 - HYPERLINK l

13、 _Toc422112988 7.2.3顧客溝通 PAGEREF _Toc422112988 h - 9 - HYPERLINK l _Toc422112989 7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) PAGEREF _Toc422112989 h - 10 - HYPERLINK l _Toc422112990 7.3.8新產(chǎn)品試制 PAGEREF _Toc422112990 h - 10 - HYPERLINK l _Toc422112991 7.3.9試驗(yàn)操縱 PAGEREF _Toc422112991 h - 10 - HYPERLINK l _Toc422112992 7.4采購 PAGEREF _Toc

14、422112992 h - 11 - HYPERLINK l _Toc422112993 7.4.1 采購過程 PAGEREF _Toc422112993 h - 11 - HYPERLINK l _Toc422112994 7.4.2 采購信息 PAGEREF _Toc422112994 h - 11 - HYPERLINK l _Toc422112995 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 PAGEREF _Toc422112995 h - 11 - HYPERLINK l _Toc422112996 7.4.4 采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品 PAGEREF _Toc422112996 h - 11 -

15、 HYPERLINK l _Toc422112997 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 PAGEREF _Toc422112997 h - 12 - HYPERLINK l _Toc422112998 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱 PAGEREF _Toc422112998 h - 12 - HYPERLINK l _Toc422112999 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) PAGEREF _Toc422112999 h - 12 - HYPERLINK l _Toc422113000 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 PAGEREF _Toc422113000 h - 12 - HYPERLINK

16、l _Toc422113001 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) PAGEREF _Toc422113001 h - 13 - HYPERLINK l _Toc422113002 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) PAGEREF _Toc422113002 h - 13 - HYPERLINK l _Toc422113003 7.5.6 關(guān)鍵過程 PAGEREF _Toc422113003 h - 13 - HYPERLINK l _Toc422113004 7.5.7 交付 PAGEREF _Toc422113004 h - 14 - HYPERLINK l _Toc422113005 7.5.8 交付后的活動(dòng) P

17、AGEREF _Toc422113005 h - 14 - HYPERLINK l _Toc422113006 7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱 PAGEREF _Toc422113006 h - 14 - HYPERLINK l _Toc422113007 7.7技術(shù)狀態(tài)治理 PAGEREF _Toc422113007 h - 15 - HYPERLINK l _Toc422113008 8測量、分析和改進(jìn) PAGEREF _Toc422113008 h - 15 - HYPERLINK l _Toc422113009 8.1總則 PAGEREF _Toc422113009 h - 15 - HY

18、PERLINK l _Toc422113010 8.2監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc422113010 h - 15 - HYPERLINK l _Toc422113011 8.2.1 顧客中意 PAGEREF _Toc422113011 h - 15 - HYPERLINK l _Toc422113012 8.2.2 內(nèi)部審核 PAGEREF _Toc422113012 h - 16 - HYPERLINK l _Toc422113013 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc422113013 h - 16 - HYPERLINK l _Toc422113014 8.

19、2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc422113014 h - 16 - HYPERLINK l _Toc422113015 8.3不合格品操縱 PAGEREF _Toc422113015 h - 17 - HYPERLINK l _Toc422113016 8.4數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc422113016 h - 17 - HYPERLINK l _Toc422113017 8.5改進(jìn) PAGEREF _Toc422113017 h - 18 - HYPERLINK l _Toc422113018 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc422113018 h

20、- 18 - HYPERLINK l _Toc422113019 8.5.2 糾正措施 PAGEREF _Toc422113019 h - 18 - HYPERLINK l _Toc422113020 8.5.3 預(yù)防措施 PAGEREF _Toc422113020 h - 19 - HYPERLINK l _Toc422113021 附錄A 質(zhì)量治理體系程序文件清單 PAGEREF _Toc422113021 h - 20 - HYPERLINK l _Toc422113022 附錄B 人員、部門的職責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc422113022 h - 21 - HYPERLINK

21、l _Toc422113023 附錄C 質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc422113023 h - 27 - HYPERLINK l _Toc422113024 附錄D 質(zhì)量治理體系過程職能分配表 PAGEREF _Toc422113024 h - 28 - HYPERLINK l _Toc422113025 附錄E 更（修）改狀態(tài)一覽表 PAGEREF _Toc422113025 h - 29 -PAGE 1/92公司概況山東寶鼎重工實(shí)業(yè)有限公司始建于2011年4月，公司位于山東省德州市齊河縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，距離省會(huì)濟(jì)南11公里，毗鄰308國道，京滬、京福、濟(jì)聊、青銀高速公路，交

22、通條件便利。公司占地面積500余畝，公司注冊(cè)資金1億元，總投資18.5億元，職工200余人. 公司2014年被評(píng)為德州市高新企業(yè)，公司科研中心、實(shí)驗(yàn)室分不被評(píng)為省級(jí)科研中心和省級(jí)實(shí)驗(yàn)室。目前公司擁有水冷鋼錠模等10項(xiàng)專利技術(shù)，通過了ISO9001質(zhì)量治理體系認(rèn)證、ISO24001環(huán)境治理體系認(rèn)證和OHSAS28001職業(yè)健康安全體系認(rèn)證，部分產(chǎn)品通過了德國、美國、中國船級(jí)社認(rèn)證，產(chǎn)品進(jìn)展前景寬敞，市場銷量良好，產(chǎn)品深受客戶的贊譽(yù)。公司擁有大型生產(chǎn)設(shè)備49臺(tái)（套）。鑄造工序要緊有：100T電弧爐、120T LF精煉爐、120TVD真空脫氣爐、120TVC真空澆注系統(tǒng)及配套完善的高效除塵系統(tǒng)、循環(huán)

23、水處理系統(tǒng)等。鍛造工序要緊有：6300T水壓機(jī)組，3150T德國快鍛機(jī)組，50T 快鍛機(jī)械手裝置、28臺(tái)大型均熱退火爐及機(jī)械加工用車、銑、磨床等?？蒲兄行呐溆薪鹣嚯娮语@微鏡，光譜儀、O、N氣體分析儀、賀利氏定H儀、CS分析儀及其他物理試驗(yàn)機(jī)等。要緊生產(chǎn)經(jīng)營范圍：大型周密鑄件、鍛件的生產(chǎn)及銷售。公司鑄造技術(shù)上采納目前國內(nèi)最先進(jìn)的真空澆鑄系統(tǒng)和國內(nèi)先進(jìn)的鍛造、熱處理技術(shù)等，要緊生產(chǎn)大型周密合金鑄件及高端模具鋼、船用鋼鍛件，高鐵用品及深海石油鉆探用品及軍品等，可年產(chǎn)60萬噸大型周密鑄件，8萬噸鍛造件及大型機(jī)器制造用件，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高鐵、核電、軍工、風(fēng)電、船舶、模具、機(jī)械制造、電力電信設(shè)備、電子計(jì)算

24、機(jī)設(shè)備、建筑及住宅用品產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，部分產(chǎn)品可替代進(jìn)口。企業(yè)年銷售收入可達(dá)200億元，上繳稅金10億元，經(jīng)濟(jì)效益顯著，具有良好的可持續(xù)進(jìn)展能力。地址：中國 山東齊河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)名嘉東路電話真DZG-QM-2015（第0次修訂） PAGE 30 PAGE - 67 - 范圍本手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了公司質(zhì)量治理體系的要求，是實(shí)施質(zhì)量治理的總綱，包括質(zhì)量策劃、質(zhì)量操縱、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；旨在通過體系文件的有效運(yùn)用和體系的持續(xù)改進(jìn)，穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，不斷增強(qiáng)顧客中意。本手冊(cè)適用于大型周密鑄件、鍛件

25、的生產(chǎn)及銷售的質(zhì)量治理，也適用于向外部顧客和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)公司具備實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以滿足顧客要求與期望的能力。本手冊(cè)依照GJB 9001B-2009質(zhì)量治理體系要求和CCSR9001:2009船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量治理體系 要求編制，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)開發(fā)條款除7.3.8，7.3.9之外進(jìn)行了剪裁。剪裁的理由：由于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均是按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣技術(shù)文件進(jìn)行加工生產(chǎn)，涉及產(chǎn)品的生產(chǎn)，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)，刪除除7.3.8，7.3.9之外的7.3設(shè)計(jì)開發(fā)條款，不阻礙公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求，故刪減其條款。 引用文件下列文件關(guān)于本手冊(cè)的應(yīng)用是

26、必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本手冊(cè)。GB/T 19000-2008 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GJB 9001B-2009 質(zhì)量治理體系要求GJB 1405 裝備質(zhì)量治理術(shù)語CCSR9001:2009 船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量治理體系 要求 術(shù)語和定義本手冊(cè)采納GB/T 19000-2008和GJB 1405中所確立的術(shù)語和定義。 質(zhì)量治理體系 總要求公司按照GJB 9001B-2009質(zhì)量治理體系要求和CCSR9001:2009船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量治理體系 要求建立質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實(shí)施與保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司質(zhì)量治理體系實(shí)施（包括形成文件）的過程中

27、，要求各級(jí)治理者和各部門運(yùn)用質(zhì)量治理體系方法和過程方法，做到：確定本部門分管過程的輸入、輸出、投入的資源和所需開展的活動(dòng)及其適用范圍；確定本部門分管過程的順序、與其它過程間的接口及其相互作用；確定本部門分管過程運(yùn)行和操縱有效的標(biāo)準(zhǔn)、程序、必要的作業(yè)文件和記錄；確保獲得使本部門分管過程有效運(yùn)行和對(duì)過程實(shí)施監(jiān)視的資源和信息；監(jiān)視、測量和分析本部門分管過程；依據(jù)監(jiān)視、測量和分析結(jié)果，實(shí)施必要的糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)；對(duì)阻礙產(chǎn)品符合要求的部分熱處理、機(jī)械加工、性能試驗(yàn)及監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)等過程外包。熱處理、機(jī)械加工、性能試驗(yàn)等外包過程按照7.4和BDZG-CX-11-20

28、15外包過程操縱程序操縱，儀器設(shè)備的計(jì)量校準(zhǔn)/檢定外包按國家相關(guān)法律法規(guī)操縱。 公司按本手冊(cè)的規(guī)定治理質(zhì)量治理體系，確定由各級(jí)治理者和各部門分管的與治理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。 公司同意顧客的質(zhì)量監(jiān)督。 外包過程由市場部組織進(jìn)行評(píng)審，批準(zhǔn)后予以實(shí)施。顧客要求時(shí)，外包過程須經(jīng)顧客同意。 適用時(shí)，建立、實(shí)施和保持產(chǎn)品的可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等工作過程。 文件要求總則公司的質(zhì)量治理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包含在質(zhì)量手冊(cè)中）；質(zhì)量手冊(cè)；程序文件（見附錄A 治理體系程序文件清單）；作業(yè)文件（確保過程有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的文件，如質(zhì)量

29、打算、審核打算、實(shí)施細(xì)則、治理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文件等）；記錄。質(zhì)量手冊(cè)依照GJB9001B-2009質(zhì)量治理體系要求進(jìn)行體系策劃的結(jié)果，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂、發(fā)放和回收工作。負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)評(píng)審后的質(zhì)量手冊(cè)須治理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修訂通過辦理質(zhì)量治理體系文件更改單實(shí)施操縱；換版時(shí)，應(yīng)重新組織評(píng)審。支持性程序文件：BDZG-CX-01-2014質(zhì)量治理體系文件操縱程序文件操縱文件的作用在于溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)、實(shí)現(xiàn)增值。公司編制質(zhì)量治理體系文件，以作為體系運(yùn)行的依據(jù)，其所使用的各類文件均應(yīng)予以操縱。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本手冊(cè)4.2.1中所列質(zhì)

30、量治理文件的歸口治理；由企管部負(fù)責(zé)行政治理文件、歸檔文件和包含法律法規(guī)的外來文件的歸口治理；由技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的外來文件的歸口治理。其操縱要求是：文件公布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性；必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)；確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)不；確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；確保文件保持清晰、易于識(shí)不；確保所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量治理體系所需的外來文件得到識(shí)不，并操縱其分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，假如出于某種目的而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；確保圖

31、樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，并按規(guī)定歸檔。支持性程序文件：BDZG-CX-01-2015質(zhì)量治理體系文件操縱程序記錄操縱記錄是一種專門的文件，其作用在于提供符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系運(yùn)行記錄的歸口治理；由各部門分不負(fù)責(zé)本部門分管過程質(zhì)量記錄的治理。公司編制BDZG-CX-02-2015質(zhì)量記錄操縱程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、保存和處置所需的操縱。并按合同/技術(shù)協(xié)議的要求規(guī)定供方應(yīng)生成和/或保存記錄的操縱要求。記錄應(yīng)滿足：標(biāo)識(shí)清晰，進(jìn)行編號(hào)、分類、編目，易于識(shí)不和檢索；貯存愛護(hù)，有防潮、防變質(zhì)、防丟失措施；

32、記錄完整，能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清晰地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度；記錄的保持時(shí)刻和處置應(yīng)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。支持性程序文件：BDZG-CX-02-2015 質(zhì)量記錄操縱程序 治理職責(zé) 治理承諾總經(jīng)理承諾：通過發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性承擔(dān)最高治理者的責(zé)任，并提供以下活動(dòng)的證據(jù)：通過會(huì)議或其它形式，向全公司職員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；組織制定質(zhì)量方針，規(guī)定公司的質(zhì)量治理理念和宗旨；確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；主持治理評(píng)審；通過對(duì)資源需求的連續(xù)評(píng)價(jià)，確保必需資源的獲得。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客

33、中意為目的，關(guān)注和理解顧客當(dāng)前和以后的需求，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。確保建立并保持定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見的機(jī)制。 質(zhì)量方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針，并在制定、評(píng)審、修改質(zhì)量方針時(shí)，確保：與公司生產(chǎn)、經(jīng)營總的宗旨相適應(yīng)；包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；通過多種途徑使質(zhì)量方針及其內(nèi)涵在全公司職員中得到溝通和理解；當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，通過治理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。質(zhì)量方針的制定、修訂與批準(zhǔn)公布執(zhí)行BDZG-CX-01-2015質(zhì)量治理體系文件操縱程序。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃公司一定時(shí)期內(nèi)的質(zhì)量目

34、標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)：在公司相關(guān)職能和層次上建立；包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；可測量；與質(zhì)量方針保持一致；體現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量水平的追求，與顧客期望相適應(yīng)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)依據(jù)總經(jīng)理策劃的總質(zhì)量目標(biāo)，提出年度質(zhì)量目標(biāo)，組織進(jìn)行分解和監(jiān)督實(shí)施，并保持實(shí)施和評(píng)價(jià)的記錄。質(zhì)量目標(biāo)的制定、修訂與批準(zhǔn)公布執(zhí)行BDZG-CX-01-2015質(zhì)量治理體系文件操縱程序。 質(zhì)量治理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊(cè)4.1的要求。當(dāng)由于內(nèi)外部環(huán)境變化，在對(duì)質(zhì)量治理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量治理體系的完整性，并通過治理評(píng)審進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)顧客提出的質(zhì)量治理體系專門要求作出安排。 職責(zé)、權(quán)限

35、與溝通職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。總經(jīng)理確保質(zhì)檢部獨(dú)立行使職權(quán)；總經(jīng)理對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量治理負(fù)責(zé)； 總經(jīng)理確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。負(fù)有治理、執(zhí)行和驗(yàn)證責(zé)任的各級(jí)各類人員與各職能部門的職責(zé)與權(quán)限見附錄B 人員、部門的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)見附錄C 質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)圖；質(zhì)量治理體系過程的職責(zé)見附錄D 質(zhì)量治理體系過程職能分配表；治理者代表總經(jīng)理從最高治理層中任命一名治理者代表，并給予以下職責(zé)與權(quán)限：確保質(zhì)量治理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的績效和任何改進(jìn)的需求；確保提高全公司職員滿足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)與外部進(jìn)

36、行質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。治理者代表應(yīng)能參加質(zhì)量治理體系決策，并具備履行以上職責(zé)所需的技術(shù)和行政治理能力。內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，對(duì)質(zhì)量治理體系的有效性，包括取得的業(yè)績、存在問題、改進(jìn)的措施和決定，在不同部門和不同層次人員之間進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、信任、協(xié)調(diào)、支持，動(dòng)員全員充分參與質(zhì)量改進(jìn)和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。溝通的要緊方式有：會(huì)議，如工作會(huì)、例會(huì)、聯(lián)席會(huì)、專題會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)等；文件，如內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、治理評(píng)審報(bào)告、不合格報(bào)告、重大質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理決定的通報(bào)等；聲像，質(zhì)量治理體系活動(dòng)報(bào)道等； 治理評(píng)審 總則每年由總經(jīng)理主持進(jìn)行一次治理評(píng)審，以確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜

37、性、充分性和有效性，質(zhì)檢部保持評(píng)審的記錄。兩次治理評(píng)審的時(shí)刻不能超過12個(gè)月。如遇以下情況，總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)，可決定追加治理評(píng)審次數(shù)：公司的組織機(jī)構(gòu)、體系發(fā)生重大變化；外部環(huán)境發(fā)生重大變化，已阻礙到公司產(chǎn)品方向；發(fā)生重大質(zhì)量事故，出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客投訴；第二、三方質(zhì)量治理體系審核出現(xiàn)嚴(yán)峻不合格項(xiàng)；質(zhì)量治理體系文件換版。評(píng)審應(yīng)包括：評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變更。 評(píng)審輸入治理評(píng)審的輸入包括：內(nèi)、外部審核報(bào)告；顧客中意信息測量分析報(bào)告（包括售后服務(wù)與顧客投訴）；質(zhì)量治理體系運(yùn)行業(yè)績的分析報(bào)告、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量符合性的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；預(yù)防措施和糾正措施的情況

38、；以往治理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施結(jié)果及其有效性；可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更；改進(jìn)的建議；質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告。 評(píng)審輸出治理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)形成治理評(píng)審報(bào)告，其內(nèi)容包括：質(zhì)量治理體系適宜性、充分性和有效性總體評(píng)價(jià)；質(zhì)量治理體系及其過程有效性存在的要緊問題或薄弱環(huán)節(jié)及改進(jìn)措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施；有關(guān)資源需求的決定；有關(guān)質(zhì)量改進(jìn)的決定。治理評(píng)審做出的決定和措施，由治理者代表組織質(zhì)檢部實(shí)施跟蹤驗(yàn)證并保存記錄。支持性程序文件：BDZG-CX-03-2014 質(zhì)量成本操縱程序 資源治理 資源提供企管部負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)其業(yè)務(wù)治理過程中所需資源進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，確定以下方面的資源需求報(bào)副總經(jīng)理審

39、定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由相關(guān)部門實(shí)施提供。實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)顧客中意。 人力資源 總則企管部負(fù)責(zé)按照資源需求分析的結(jié)果，按規(guī)定的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)要求，對(duì)從事阻礙產(chǎn)品要求符合性工作的人員進(jìn)行考察、配置、培訓(xùn)、調(diào)配，以保證其能夠勝任本職工作。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)為了保證人員的能力、意識(shí)和培訓(xùn)滿足“能夠勝任”的要求，由企管部負(fù)責(zé)：確定從事阻礙產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力，如專業(yè)知識(shí)、工作能力、工作經(jīng)歷等任職要求；通過采取培訓(xùn)、內(nèi)部調(diào)配、交流及外部引進(jìn)聘用人才等措施獲得所需的職員能力；對(duì)新上崗人員和轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行培訓(xùn)及資格考核，確保滿足勝

40、任的需求；評(píng)價(jià)所采取的使人員具備相應(yīng)能力的措施的有效性；確保職員認(rèn)識(shí)到自己所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，提供職員為質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)而做貢獻(xiàn)的工作環(huán)境；制定并組織實(shí)施人員培訓(xùn)打算，對(duì)各級(jí)治理者以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有阻礙的人員按規(guī)定時(shí)刻間隔進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量治理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)、考核，確保按規(guī)定要求持證上崗；保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)記錄。支持性程序文件：BDZG-CX-04-2015 人力資源操縱程序 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備部負(fù)責(zé)組織、匯總和分析各部門所需的設(shè)備、設(shè)施，形成公司基礎(chǔ)設(shè)施資源需求分析與評(píng)價(jià)報(bào)告，作為提交總經(jīng)理資源提供決策的依據(jù)；負(fù)責(zé)依據(jù)資源的需求進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、提供和維護(hù)，以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的

41、需要。公司確定的基礎(chǔ)設(shè)施包括：廠房、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如：水、電、氣等公用設(shè)施）；過程設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、過程所需的工藝裝備、工具和工位器具和軟件）；支持性服務(wù)（包括運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)等）。支持性文件：BDZG-CX-05-2015 基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序 工作環(huán)境企管部負(fù)責(zé)辦公場所工作環(huán)境的歸口治理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境的歸口治理。技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)所需的工作環(huán)境條件，其余部門負(fù)責(zé)按規(guī)定執(zhí)行，并按照以下方面的規(guī)定進(jìn)行操縱，以滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求：相關(guān)法津法規(guī)要求（如環(huán)保等）；合同和顧客要求（如高低溫、濕熱等環(huán)境適應(yīng)性）；技術(shù)和工藝文件要求（如生產(chǎn)現(xiàn)場的潔凈度等）；安全

42、文明生產(chǎn)要求（如工裝擺放、堆放物、多余物操縱等）。勞動(dòng)防護(hù)品配備要求。對(duì)需要操縱的工作環(huán)境，應(yīng)保持監(jiān)視、測量、操縱和改進(jìn)措施的記錄。支持性文件：BDZG-CX-06-2015 工作環(huán)境操縱程序 質(zhì)量信息編制質(zhì)量信息操縱程序，以規(guī)定質(zhì)量信息操縱的要求。在質(zhì)檢部建立產(chǎn)品質(zhì)量信息中心，并負(fù)責(zé)歸口治理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、貯存、傳遞和組織處理；其他各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定收集、保存、處理和利用所需信息，并向信息中心傳遞和反饋信息。產(chǎn)品質(zhì)量信息治理應(yīng)滿足顧客的需要。支持性程序文件：BDZG-CX-07-2015 質(zhì)量信息操縱程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司產(chǎn)品的一般過程如下圖如示：市場調(diào)研與需求分析產(chǎn)品要求

43、的確定與評(píng)審工藝設(shè)計(jì)采購生產(chǎn)制造檢驗(yàn)包裝、貯存交付售后服務(wù) 生產(chǎn)部組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，相關(guān)部門實(shí)施。策劃的內(nèi)容包括：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的具體過程、所需文件、所需資源（包括產(chǎn)品使用與維護(hù)資源）；產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)所需開展的質(zhì)量操縱活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求；計(jì)算機(jī)軟件工程化治理要求；產(chǎn)品的可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等要求；產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)和改進(jìn)的數(shù)據(jù)收集和分析要求；編制產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱。顧客要求時(shí)，應(yīng)征得顧客同意；變更時(shí)再次征得顧客同意；風(fēng)險(xiǎn)治理要求。針對(duì)

44、項(xiàng)目特點(diǎn)識(shí)不存在的風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行治理和降低風(fēng)險(xiǎn)，保持風(fēng)險(xiǎn)治理過程的記錄；技術(shù)狀態(tài)治理要求包括技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、技術(shù)狀態(tài)操縱、技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)和技術(shù)狀態(tài)審核；策劃的輸出應(yīng)通過批準(zhǔn)，并保持現(xiàn)行有效。 與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定市場部負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)前和以后市場需求進(jìn)行充分調(diào)研與分析，在此基礎(chǔ)上組織有關(guān)部門確定產(chǎn)品的要求。包括：顧客提出或規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及售后服務(wù)的要求；顧客盡管沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；適用于產(chǎn)品的法津法規(guī)要求；為滿足顧客的要求或超越顧客的期望所確定的任何附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審市場部負(fù)責(zé)組織對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措

45、施的有關(guān)記錄。評(píng)審應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議簽訂之前進(jìn)行。評(píng)審可依據(jù)合同的性質(zhì)、合同額大小等采取不同的方式。評(píng)審應(yīng)確保：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；與往常表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；有能力承擔(dān)并滿足規(guī)定要求；風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)不，并有能力解決。若顧客沒有以正式文件的形式提出指標(biāo)要求時(shí)，由市場部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行指標(biāo)的確認(rèn)，并以文件形式提供給相關(guān)部門進(jìn)行生產(chǎn)；當(dāng)隨著生產(chǎn)過程的深入，產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，確保相關(guān)文件得到修改，以及相關(guān)人員明白已變更的要求；若產(chǎn)品要求發(fā)生的變更阻礙到顧客要求時(shí)，其變更應(yīng)征得顧客同意。顧客溝通顧客溝通由市場部負(fù)責(zé),相關(guān)部門配合。通過有效安排，對(duì)以下方面確定并實(shí)施與顧客溝通：在市場調(diào)研和產(chǎn)

46、品需求分析過程中了解顧客的需求、期望等產(chǎn)品信息；在產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審和合同執(zhí)行過程中，就顧客的要求、合同處理及修改的意見進(jìn)行交流；通過征詢、走訪、現(xiàn)場服務(wù)、顧客的反饋，包括顧客抱怨等多種渠道收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)是否中意的信息；對(duì)顧客要求的理解和實(shí)現(xiàn)；質(zhì)量治理體系的變化。支持性程序文件：BDZG-CX-20-2015 顧客中意測量操縱程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)由于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均是按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣技術(shù)文件進(jìn)行加工生產(chǎn)，涉及產(chǎn)品的生產(chǎn)，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)，刪除除7.3.8,7.3.9之外的7.3設(shè)計(jì)開發(fā)條款，可不能阻礙公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求，故對(duì)其進(jìn)

47、行刪減。7.3.8 新產(chǎn)品試制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制的歸口治理。公司編制新產(chǎn)品試制操縱程序，以規(guī)定其操縱內(nèi)容：技術(shù)工藝部進(jìn)行試制前工藝文件的編制，生產(chǎn)部組織進(jìn)行工藝評(píng)審；生產(chǎn)部組織相關(guān)部門進(jìn)行試制前預(yù)備狀態(tài)檢查。顧客要求時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)顧客參加；適用時(shí)，技術(shù)工藝部組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部進(jìn)行首件鑒定，并邀請(qǐng)顧客參加；技術(shù)工藝部在產(chǎn)品試制完成后組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審；產(chǎn)品試制過程還應(yīng)參照7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.5.6的要求實(shí)施操縱；試制的產(chǎn)品需要交付顧客時(shí)，其交付及交付后的活動(dòng)參照7.5.7、7.5.8的要求操縱。g）相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存各自承擔(dān)的試制過

48、程和采取任何措施的記錄。設(shè)計(jì)和開發(fā)支持性程序文件：BDZG-CX-09-2015新產(chǎn)品試制操縱程序BDZG-CX-01-2015質(zhì)量治理體系文件操縱程序7.3.9 試驗(yàn)操縱質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品試驗(yàn)過程實(shí)施操縱，對(duì)重要的項(xiàng)目其操縱內(nèi)容是：技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)編制試驗(yàn)大綱，按規(guī)定審簽和批準(zhǔn)后，依照試驗(yàn)大綱組織試驗(yàn)，并對(duì)阻礙試驗(yàn)過程諸因素進(jìn)行操縱；技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)組織測試、試驗(yàn)部門做好試驗(yàn)前的預(yù)備，并實(shí)施預(yù)備狀態(tài)檢查；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按規(guī)定程序收集、整理數(shù)據(jù)和原始記錄，分析、評(píng)價(jià)試驗(yàn)結(jié)果，保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性，形成試驗(yàn)報(bào)告；技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)中出現(xiàn)的故障和發(fā)覺的缺陷，采取有效的糾正措施，并進(jìn)行試

49、驗(yàn)驗(yàn)證；試驗(yàn)過程、結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予以保持。必要時(shí)，試驗(yàn)大綱需經(jīng)顧客同意，并邀請(qǐng)顧客參加試驗(yàn)。將試驗(yàn)結(jié)果向顧客通報(bào)，試驗(yàn)過程變更時(shí)應(yīng)征得顧客同意。當(dāng)試驗(yàn)過程外包時(shí)，由市場部協(xié)調(diào)外包事宜，技術(shù)工藝部、質(zhì)檢部配合。 采購7.4.1 采購過程采購部負(fù)責(zé)對(duì)原材料和輔料的采購過程實(shí)施操縱的歸口治理，市場部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)件（外包過程）等產(chǎn)品采購過程實(shí)施操縱的歸口治理。應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。為此：組織相關(guān)部門依照提供滿足采購要求產(chǎn)品的能力，按照選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，在有效識(shí)不并操縱風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)和選擇供方。對(duì)顧客要求操縱的采購產(chǎn)品，邀請(qǐng)顧客參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇；依照評(píng)價(jià)的結(jié)果

50、編制合格供方名錄，作為選擇供方和采購的依據(jù)；按照采購產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的阻礙，選擇對(duì)供方及采購產(chǎn)品的操縱類型和程度；采購部和市場部負(fù)責(zé)保存相關(guān)的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任為必要措施的記錄。7.4.2 采購信息相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定和提供采購要求和信息，并在實(shí)施前由授權(quán)人審批，確保規(guī)定的采購要求是充分和適宜的；采購部負(fù)責(zé)編制采購打算、簽訂采購合同；市場部負(fù)責(zé)編制外協(xié)打算、簽訂外協(xié)合同。采購合同、外協(xié)合同或技術(shù)協(xié)議中包括擬采購產(chǎn)品的以下信息，并與供方溝通；產(chǎn)品要求。包括產(chǎn)品規(guī)格、牌號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量要求（可引用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，圖樣等技術(shù)文件)；產(chǎn)品提供的程序性要求。如對(duì)供方讓步申請(qǐng)和放行方式，操縱點(diǎn)設(shè)置

51、，工藝、設(shè)備和人員資格的批準(zhǔn)要求；質(zhì)量治理體系要求。如供方應(yīng)通過體系認(rèn)證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可、產(chǎn)品安全認(rèn)證等；驗(yàn)證的安排。包括公司或其顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法的規(guī)定。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購部、市場部分不負(fù)責(zé)向質(zhì)檢部提供被驗(yàn)證的采購產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品；由技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)編制采購產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收技術(shù)文件；由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購、外協(xié)產(chǎn)品依據(jù)驗(yàn)收技術(shù)文件實(shí)施檢驗(yàn)，確保采購、外協(xié)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，并負(fù)責(zé)保存驗(yàn)證記錄。當(dāng)需要在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同、外協(xié)合同中對(duì)驗(yàn)證時(shí)機(jī)、驗(yàn)證方法、產(chǎn)品放行的條件作出規(guī)定。當(dāng)顧客參加驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)，不能免除公司提供產(chǎn)品的責(zé)任。當(dāng)托付供方進(jìn)行驗(yàn)證

52、時(shí)，需規(guī)定托付的要求及保持托付和驗(yàn)證的記錄。7.4.4 采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品采購部負(fù)責(zé)對(duì)采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品，除按照7.4.1、7.4.2、7.4.3操縱外，還應(yīng)：采購項(xiàng)目和供方的確定應(yīng)充分論證，并按規(guī)定審批；在技術(shù)協(xié)議或合同中，明確對(duì)供方的技術(shù)要求、質(zhì)量保證要求及各方的責(zé)任；產(chǎn)品驗(yàn)證滿足要求后方可使用。采購支持性程序文件：BDZG-CX-10-2015 采購操縱程序生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃；負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供在以下受控條件下進(jìn)行：生產(chǎn)現(xiàn)場使用的圖樣、工藝文件現(xiàn)行有效；必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；設(shè)備適宜并得到維護(hù)，過程能力滿足要求；獲得和使

53、用監(jiān)視和測量設(shè)備；對(duì)產(chǎn)品特性形成過程實(shí)施監(jiān)視和測量；按規(guī)定實(shí)施產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)（見7.5.7，7.5.8）；生產(chǎn)和服務(wù)使用的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)通過確認(rèn)和審批；使用代用器材，按規(guī)定審批，阻礙關(guān)鍵或重要特性的器材代用征得顧客同意；獲得適宜的原輔材料等；按規(guī)定操縱溫度、濕度、清潔度、多余物、靜電防護(hù)等環(huán)境條件；對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專檢，并對(duì)首件作出標(biāo)記；以清晰有用的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示）規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則；生產(chǎn)和服務(wù)過程更改時(shí)，需經(jīng)授權(quán)人員審批。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)組織企管、質(zhì)檢、生產(chǎn)、設(shè)備等部門，對(duì)公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的專門過程的過程能力實(shí)施確認(rèn)：技術(shù)工藝部負(fù)

54、責(zé)規(guī)定過程確認(rèn)的程序、方法和評(píng)定準(zhǔn)則，編制專門過程工藝文件，確認(rèn)工藝流程、方法和參數(shù)等；設(shè)備部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期鑒定和認(rèn)可；企管部負(fù)責(zé)組織對(duì)從事專門過程的人員資格進(jìn)行鑒定和評(píng)價(jià)；生產(chǎn)部、技術(shù)工藝部和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和操縱，以證實(shí)過程能力滿足要求；當(dāng)出現(xiàn)過程能力不穩(wěn)定或過程使用的資源（設(shè)備、人員等）發(fā)生變化時(shí)，進(jìn)行再確認(rèn)。企管部保存人員資格鑒定和評(píng)價(jià)記錄；設(shè)備部保存設(shè)備鑒定和認(rèn)可記錄；相關(guān)部門分不保存連續(xù)監(jiān)視和操縱的記錄。公司專門過程包括：澆鑄和熱處理等。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的歸口治理，并規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法；由生產(chǎn)部車間和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按規(guī)定

55、方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品；對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品，采納產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，并保持記錄。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)定批次治理方法，對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品實(shí)施批次治理，以確保：按批次建立記錄。生產(chǎn)部車間和質(zhì)檢部分不負(fù)責(zé)在工序卡片上按批次詳細(xì)記錄投料、加工、檢驗(yàn)、交付的數(shù)量、質(zhì)量、操作者和檢驗(yàn)者，質(zhì)檢部保存；使產(chǎn)品的批次標(biāo)記和原始記錄保持一致；能追溯產(chǎn)品交付前的情況和交付后的分布、場所。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)顧客提供的技術(shù)圖樣和文件的歸口治理，市場部負(fù)責(zé)顧客提供的原材料的歸口治理，負(fù)責(zé)向顧客報(bào)告顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用的情況，并保存記錄。技術(shù)工藝部和市場部負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)

56、證；由生產(chǎn)部車間（或其他使用部門）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的愛護(hù)和維護(hù)（見7.5.5）。顧客財(cái)產(chǎn)包括：公司操縱或使用的顧客財(cái)產(chǎn)；構(gòu)成提供給顧客產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)（如原材料）；由顧客提供具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的財(cái)產(chǎn)，如圖樣、模型、技術(shù)文件，包括計(jì)算機(jī)軟件等；顧客個(gè)人信息。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)部組織技術(shù)工藝部對(duì)為保持產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)的方法進(jìn)行規(guī)定，并實(shí)施歸口治理。由采購部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的防護(hù)；相關(guān)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的產(chǎn)品防護(hù)（質(zhì)檢部對(duì)在檢產(chǎn)品的防護(hù)負(fù)責(zé)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品、成品及交付的防護(hù)）；防護(hù)包括：建立和保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)，如包裝標(biāo)識(shí)；適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法和設(shè)備，以防止搬運(yùn)過程中產(chǎn)品損壞；依照產(chǎn)品特點(diǎn)包裝產(chǎn)品，以利

57、于貯存和防止運(yùn)輸過程中產(chǎn)品損壞；提供適合產(chǎn)品貯存期間愛護(hù)的環(huán)境和設(shè)施條件，以防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用。7.5.6 關(guān)鍵過程公司關(guān)鍵過程在產(chǎn)品工藝文件中明確（精煉、精鍛）。由技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵過程明細(xì)表；由生產(chǎn)部和質(zhì)檢部分不負(fù)責(zé)按照關(guān)鍵過程操縱文件對(duì)關(guān)鍵過程實(shí)施操縱和檢驗(yàn)。操縱內(nèi)容除符合7.5.1的要求外，還包括：對(duì)關(guān)鍵過程按規(guī)定方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)；設(shè)置操縱點(diǎn)，對(duì)過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性進(jìn)行有效監(jiān)視和操縱；對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專檢，并作實(shí)測記錄；對(duì)關(guān)鍵和重要特性實(shí)施百分之百檢驗(yàn)，并填寫實(shí)測數(shù)據(jù)；運(yùn)用操縱圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)（適用于批生產(chǎn)），確保過程能力符合要求；填寫質(zhì)量記錄，保持可追溯性。7.5.7

58、交付質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)交付的產(chǎn)品依據(jù)產(chǎn)品驗(yàn)收技術(shù)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)其符合接收準(zhǔn)則后，由生產(chǎn)部提交顧客驗(yàn)收（經(jīng)顧客同意，部分或全部驗(yàn)收項(xiàng)目也可由雙方共同實(shí)施驗(yàn)收）。經(jīng)顧客驗(yàn)收合格后，向顧客交付產(chǎn)品，包括：產(chǎn)品合格證明文件（含有關(guān)檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)果，必要時(shí)包括最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改執(zhí)行情況）；按規(guī)定要求提交有效技術(shù)文件、配套備附件、測量設(shè)備和其他保障資源；按規(guī)定完成產(chǎn)品使用和維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)。7.5.8 交付后的活動(dòng)市場部負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品交付后服務(wù)的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告的方法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，保證售后服務(wù)有充分的技術(shù)和資源?；顒?dòng)要緊包括：確保交付的技術(shù)文件得到操縱和更新；對(duì)交付后活動(dòng)提供技術(shù)支持和資源，按規(guī)定委派技術(shù)服務(wù)

59、人員到使用現(xiàn)場服務(wù)；收集和分析產(chǎn)品使用和服務(wù)中的信息；交付后發(fā)覺問題時(shí)，采取相應(yīng)措施，如調(diào)查、處理、報(bào)告等。生產(chǎn)和服務(wù)提供支持性程序文件： BDZG-CX-12-2015 生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序 BDZG-CX-13-2015 專門過程操縱程序 BDZG-CX-17-2015 關(guān)鍵過程操縱程序 BDZG-CX-14-2015 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備實(shí)施操縱，以確保監(jiān)視和測量設(shè)備與監(jiān)視和測量要求相適應(yīng)，為產(chǎn)品符合確定的要求（7.2.1）提供證據(jù)。監(jiān)視和測量設(shè)備的不確定度應(yīng)與監(jiān)視和測量的要求相適應(yīng)。技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)、檢驗(yàn)中需實(shí)施的監(jiān)視和測量所需的設(shè)備

60、，并在工藝文件中作出規(guī)定；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)和歸口治理；測量設(shè)備使用部門確保設(shè)備的正確使用和防護(hù)。對(duì)測量設(shè)備的操縱包括：質(zhì)檢部對(duì)比能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)刻間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，按通過批準(zhǔn)建立的校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）規(guī)范實(shí)施并記錄；測量設(shè)備在使用過程中可依照需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或再調(diào)整，但調(diào)整后的測量設(shè)備應(yīng)由計(jì)量單位或質(zhì)量檢驗(yàn)部重新進(jìn)行校準(zhǔn)或校驗(yàn)；托付計(jì)量的測量設(shè)備由計(jì)量單位給出校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，公司內(nèi)部校準(zhǔn)的測量設(shè)備由質(zhì)檢部給出校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，使用部門應(yīng)在校準(zhǔn)或檢定有效期內(nèi)使用；采取措施防止在調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，致使測量