眾多公司質(zhì)量手冊,控制程序,參考表格

1、質(zhì)量手冊本手冊依據(jù)IS0/TS169492nd標準編制受控狀態(tài)：受控號：持有者：發(fā)放日期：目錄章節(jié)標題頁目錄2修改控制3第一章總經(jīng)理聲明4第二章概述51手冊簡介52公司概況53范圍與應用64組織結(jié)構(gòu)75質(zhì)量方針與質(zhì)量目標76術(shù)語和定義8第三章質(zhì)量管理體系描述104質(zhì)量管理體系105管理職責126資源管理217產(chǎn)品實現(xiàn)248測量、分析和改進3542第四章質(zhì)量體系程序和過程清單第五章質(zhì)量管理體系過程定位圖44修改控制修改號修改章節(jié)頁次修改方式修改人日期C全部換版陸建輝樊時偉杜文凱2001年12月12日星期三第一章總經(jīng)理聲明上汽集團奇瑞汽車有限公司(以下簡稱本公司)的質(zhì)量手冊根據(jù)ISO/TS1694

2、92nd國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求以及本公司的實際情況編制，并符合國家的有關法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。本公司全體員工必須嚴格執(zhí)行本質(zhì)量手冊和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進。并負有以下責任積極參與質(zhì)量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力而努力；以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度；嚴格執(zhí)行紀律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關質(zhì)量管理體系的任何改進機會和其它問題應及時通過規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照IS

3、O/TS169492nd的要求建立、實施、維護并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，特任命：負責質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理為本公司的管理者代表。按照ISO/TS169492nd和本手冊的要求進行工作。本質(zhì)量手冊從2002年月1日起正式實施?？偨?jīng)理：年月日第二章概述手冊簡介本質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的第一級文件，它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的范圍，并在本質(zhì)量手冊的第三章，從五個方面對應于IS0/TS169492nd國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求的條款，描述了滿足ISO/TS169492nd的途徑和職責。每節(jié)均有一個方針性說明，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過程。這些過程之間的相互作用以“過程定位圖”的方式

4、說明，便于參閱。公司概況上汽集團奇瑞汽車有限公司是由安徽省及蕪湖市五家投資公司共同投資興建的現(xiàn)代化大型汽車制造企業(yè),于2001年元月3日正式加入上海汽車工業(yè)（集團）總公司,公司隨之更名為上汽集團奇瑞汽車有限公司。公司座落在水陸空交通條件非常便利的國家級開發(fā)區(qū)蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi),注冊資本17.52億元人民幣,于1997年3月18日正式開始建設,一期工程占地面積53萬平方米,建筑面積20多萬平方米.現(xiàn)已建成投產(chǎn)的有發(fā)動機廠、轎車廠（由沖壓、焊裝、涂裝及總裝四大工藝車間組成）等專業(yè)生產(chǎn)廠。1999年5月18日第一臺發(fā)動機成功下線,1999年12月18日,第一臺奇瑞牌轎車成功下線。公司主導產(chǎn)品為奇瑞

5、牌系列轎車和系列發(fā)動機。其中發(fā)動機廠全套設備和產(chǎn)品技術(shù)從國外引進，整車生產(chǎn)線按照國際先進生產(chǎn)工藝設計，關鍵設備均從國外引進，整車擁有包括外形在內(nèi)的10項國家專利，完全擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，公司已形成年產(chǎn)15萬臺發(fā)動機和6萬臺整車的能力。公司自成立以來，建立了“正直誠信，激情永駐，用戶第一，服務至上，永遠創(chuàng)業(yè)，追求卓越，馬上行動，日清日高，以人為本，鼓勵競爭，系統(tǒng)優(yōu)化，團隊互動”的企業(yè)文化，始終把人作為第一要素來進行管理，堅持“請進來，走出去”的辦法，把對各級員工的質(zhì)量意識和專業(yè)技能培訓工作列為一項基礎性工作常抓不懈。按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營機制進行管理和運作，力求管理層次簡練，實行優(yōu)勝劣汰的競爭機制，堅持

6、做到對員工的動態(tài)管理與動態(tài)考核，以實現(xiàn)“造就一流人才，制造一流產(chǎn)品”的目標。范圍與應用a）產(chǎn)品描述：奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動機b）本質(zhì)量手冊適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對外部的質(zhì)量保證；本手冊滿足IS0/TS169492nd的全部要求。c）刪減：地址及聯(lián)系：中國安徽省蕪湖市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長春路8號郵政編碼：241009聯(lián)系電話：00865535845805聯(lián)系傳真：00865535843838電子信箱：cheryco組織結(jié)構(gòu)圖商務總經(jīng)理助嗓合5.質(zhì)量辦公室技術(shù)質(zhì)量總產(chǎn)經(jīng)理助理規(guī)-J針品和質(zhì)量目標汕部方針執(zhí)行總生產(chǎn)管理部理產(chǎn)總經(jīng)理代表銷售總經(jīng)供動機廠心工程設備部轎車廠即售公司持續(xù)不斷改進，

7、超越顧客期望，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報國。質(zhì)量目標中長期目標：2004年底前將開發(fā)至少兩款新車；2004年底形成年產(chǎn)35萬輛轎車的生產(chǎn)能力；2004年年銷量占全國轎車年產(chǎn)總銷量的12%。近期目標（具體指標數(shù)將在每年的經(jīng)營計劃中體現(xiàn)）1、提高產(chǎn)品質(zhì)量（量化指標：AUDIT等級、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等）2、降低產(chǎn)品成本（量化指標：元/輛）3、提高服務質(zhì)量（量化指標：時間、價格、滿意度、空間等）4、提高產(chǎn)量（量化指標：輛等）5、增加銷量（量化指標：元、輛等）術(shù)語與定義本質(zhì)量手冊的術(shù)語直接引用IS0/TS16949國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求所用術(shù)語和GB/T190002000idtISO90

8、00:2000質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語中的術(shù)語；專用術(shù)語定義如下：-本公司：上汽集團奇瑞汽車有限公司協(xié)作配套件：按本公司產(chǎn)品要求和過程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品；外委過程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過程；外來文件：與質(zhì)量管理體系有關的外來文件，如標準、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運行有關的支持手冊等等；特殊過程：是指過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測量加以驗證，包括那些過程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或服務交付之后才變得明顯的過程，如高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝；工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢具、工位器具等；工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動電動工具、磨

9、具磨料等，不包括維修用工具；公司的供應商分為二個類別：a）原材料、協(xié)作配套件b）外委特殊特性：指關鍵特性和重要特性。關鍵特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“”表示。重要特性：影響裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“”表示?？s寫ZS：質(zhì)量手冊CX：程序文件FX：操作文件BG：記錄BOS：經(jīng)營運作體系-經(jīng)營運作體系：采用系統(tǒng)性、有紀律的方法、標準的工具和做法管理我們的業(yè)務，并通過持續(xù)的過程改進達到不斷提高顧客滿意度的目的BOS委員會：由公司經(jīng)管會成員和各部門的主要負責人組成，負責實施和管理BOS過程；第三章質(zhì)量管理體系描述4.0質(zhì)量管理體系總要求由執(zhí)行總經(jīng)理和

10、管理代表負責根據(jù)IS0/TS169492nd的要求建立、實施、維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系并文件化。本質(zhì)量手冊和相關文件描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容：確定質(zhì)量管理體系所需過程并文件化；識別這些過程及其在本公司的應用，確定過程的順序和相互關系；明確確保有效運行和控制這些過程所需的準則和方法；確定并確保支持有效運行和控制這些過程的必要資源和信息；對過程進行監(jiān)控、測量和分析；實施為達到預期結(jié)果和持續(xù)改進所必要的措施。當公司選用外部過程時，必須把這些過程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評估這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受控。42文件要求總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括:質(zhì)量方針和質(zhì)

11、量目標的書面聲明；質(zhì)量手冊；c)程序文件；為確保其過程有效策劃、運行和得到控制所要求的其它文件，包括外來文件；記錄。適用的其它文件包括：-圖紙；-標準，規(guī)范；-作業(yè)指導書；-作業(yè)規(guī)范等。質(zhì)量手冊本手冊包括：質(zhì)量管理體系的范圍；滿足IS0/TS169492nd的途徑和職責；質(zhì)量管理體系所包括的過程和程序；對質(zhì)量管理體系過程之間相互關系的描述；其它有關信息。文件控制質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。記錄是一種特殊形式的文件，必須根據(jù)4.2.4中規(guī)定的要求控制。分別由質(zhì)量保證部根據(jù))的要求、由各部門根據(jù)質(zhì)量記錄控制程序()的規(guī)定，負責控制，以確保：建立文件總清單，以便對文件的建立、修改、評審、批

12、準、分發(fā)、回收、歸檔及處置進行管理。并滿足識別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要；本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應得到授權(quán)人員的評審和批準：-第一級：質(zhì)量手冊應由BOS委員會進行評審，執(zhí)行總經(jīng)理批準；-第二級：程序文件由相關部門負責人及相關的程序負責人共同進行評審，并由管理代表批準；-第三級：作業(yè)指導書和第四級：表單(記錄格式)應由部門負責人組織進行評審并批準；文件保持清晰并易于識別；外來文件按管理類和技術(shù)類分別由質(zhì)量保證部和產(chǎn)品部進行管理；外來文件在本公司部分引用時，應給予本公司的文件號，并說明引用的范圍；文件批準人確認文件發(fā)放對象，受控文件的當前版本應在所有相關場所可得；失效文件應由文件發(fā)放部

13、門負責收回；任何保留作為參考或法律目的的失效文件應由文件發(fā)放部門進行適當?shù)臉俗R；任何申請更改的文件皆應以批準原文件時同樣的方式進行評審和批準，并建立更改記錄。記錄的控制所有與質(zhì)量相關的人員必須建立和維護各類記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記錄人必須確保記錄清晰、易于識別和利用。各部門確定專/兼職人員負責依據(jù)質(zhì)量記錄控制程序的要求，標識、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復制、貯存、保護、保存和處置質(zhì)量記錄，以確保：所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來自供應商的質(zhì)量記錄；能方便地找到有關質(zhì)量體系運行有效性的證據(jù)；當需要將記錄作為資源加以利用時，不致失實；符合法律

14、法規(guī)的要求；當顧客對記錄有要求時，應予以考慮。5.0管理職責管理承諾執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和BOS委員會通過以下活動維護和持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效：通過DFMEA和PFMEA過程，確定特殊的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足；向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；BOS委員會依據(jù)BOS和管理評審程序)更新和維護質(zhì)量方針，同時每年評估和建立質(zhì)量目標；結(jié)合BOS的評估活動，定期進行管理評審，確保維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源；跟蹤產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及影響實現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的過程指標，并持續(xù)改進。以顧客為中心BOS委員會按BOS和管理評審程序)的要

15、求，在每年的經(jīng)營計劃過程中評估客戶的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)顧客滿意的目標。確保顧客的需求和期望得到滿足。銷售公司根據(jù)顧客滿意度測量程序(CX.05.103)的要求，開展顧客滿意度的調(diào)查并形成報告。質(zhì)量方針執(zhí)行總經(jīng)理領導BOS委員會，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針:與本公司的目的相適應；鼓勵本公司在質(zhì)量、交付、服務、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進；為制定和評審質(zhì)量目標提供框架；在本公司內(nèi)得到溝通和理解；每年進行持續(xù)適宜性評審。策劃質(zhì)量目標BO的規(guī)定，把質(zhì)量目標在經(jīng)營計劃中分解；BOS委員會、各部門經(jīng)理、人事部(培訓職能)、各職能負責人(包括班組長)負責向全體員工傳達。質(zhì)量管理體系策劃為實

16、現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標并符合ISO/TS169492nd的要求，管理代表和BOS委員會職責、權(quán)限和溝通職責與權(quán)限人事部負責建立和維護本公司的組織結(jié)構(gòu)圖，描述關鍵人員和部門劃分，對從事與質(zhì)量有關的所有管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關系。并形成人員配置過程(CX.05.102)。A執(zhí)行總經(jīng)理確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負全面責任；明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表；批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；負責重大質(zhì)量問題的仲裁；負責主持管理評審會議，審批和簽發(fā)管理評審報告；確保體系活動所需的人力、物力和財力；負責貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；在本公司樹

17、立以顧客為中心的理念；批準和發(fā)布本公司的長期和年度經(jīng)營計劃。B技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理/管理代表負責本公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實施和維護；負責向總經(jīng)理提交關于質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報告和改進需求，這個報告將作為改進質(zhì)量體系的基礎；負責策劃并領導內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的實施。選擇、培訓內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準質(zhì)量體系程序文件；確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；就質(zhì)量體系的有關事宜與外部進行聯(lián)系。C各總經(jīng)理助理負責分工范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的正常運行；負責確保分工范圍內(nèi)的人員理解并掌握公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；通過各種途徑確保分工范圍內(nèi)質(zhì)量目標的實現(xiàn)；負責開展?jié)M足顧客要求的活動；負責分工范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的持續(xù)改

18、進；參加管理評審。D質(zhì)量保證部負責公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的建議與管理，負責管理評審的準備與措施的落實和驗證；負責組織質(zhì)量體系文件的制定和實施，負責質(zhì)量認證的組織與聯(lián)絡；參與對供應商的選擇與評價，主要評價供應商的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系標準的確認，負責工裝樣件的尺寸、材料檢驗，負責對供應商批量供貨質(zhì)量定期評價；負責制定進貨檢驗、成品出廠檢驗規(guī)程并實施，負責其檢驗與試驗狀態(tài)的標識和不合格品的控制；負責提出產(chǎn)品的質(zhì)量計劃，貫徹質(zhì)量任務和指標，并監(jiān)督實施提高質(zhì)量的改進措施；負責檢驗、測量和試驗設備的管理、檢定/校準、維護；負責理化試驗；負責跨部門的糾正和預防措施的跟蹤、驗證和報告；本部門糾正和預防措施的實施

19、；負責質(zhì)量記錄的歸口管理；負責內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、組織、實施、協(xié)調(diào)、記錄、報告和糾正措施的跟蹤、驗證；負責質(zhì)量信息管理及定期綜合分析、報告；負責統(tǒng)計技術(shù)運用的指導、檢查與評價；參與合同評審；參與設計評審和設計驗證;負責制定質(zhì)量培訓項目的計劃并實施。E產(chǎn)品部負責產(chǎn)品設計和開發(fā)全過程，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說明書等；負責技術(shù)文件的管理,外來技術(shù)類標準和文件的控制；負責向供應商提供技術(shù)文件，編制或確認采購產(chǎn)品的技術(shù)標準、技術(shù)等級、驗收規(guī)則；參與供應商選擇，負責協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗、可靠性試驗和工裝樣件認可；負責在圖樣上規(guī)定產(chǎn)品標識；參與合同評審和重大不合格品的評審及參與工藝驗證；負責本

20、部門糾正和預防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職能內(nèi)部培訓。F采購部負責采購文件的制定，采購資料的收發(fā)，采購計劃的制定與下達，供貨質(zhì)量問題的處理；負責對供應商選擇，組織相關部門對供應商進行評價，負責編制合格供應商的名單，負責對合格供應商進行控制；負責協(xié)作配套件工藝性審查的聯(lián)系，負責協(xié)作配套件包裝要求的傳遞；負責采購產(chǎn)品標識的聯(lián)系與檢查，負責儲運過程中產(chǎn)品的標識；負責組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運、貯存和發(fā)放；參與合同評審、設計評審和重大不合格品的評審；g。負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職能內(nèi)部培訓。G綜合辦公室負責安全教育以及與安全有關的特殊工種人員（如：天車工、叉

21、車工、起重工等）培訓與資格考核；負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、內(nèi)部培訓。H規(guī)劃部負責根據(jù)國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，對產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開發(fā)、定型產(chǎn)品改進及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長期發(fā)展規(guī)劃；負責與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導生產(chǎn)；根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應商的選擇及價格作出預測和規(guī)劃；負責本公司工廠設備設施的策劃、物流規(guī)劃及有效性評估。生產(chǎn)管理部負責關鍵和特殊過程的管理，及公司級工藝紀律檢查；負責工藝文件、產(chǎn)品的標識和可追溯的管理；負責儲運過程中產(chǎn)品的標識；負責工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運用及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理；參

22、與合同評審和設計評審及工藝驗證；負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職能內(nèi)部培訓。J人事部負責組織質(zhì)量意識、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量業(yè)務技能、統(tǒng)計技術(shù)的教育與培訓；負責培訓的計劃、實施和記錄；負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理；負責從事特殊過程人員的資格考核。K工程設備部負責各類生產(chǎn)設備的驗收、管理、檢查、大修、報廢、更新、改造和考核；負責公司除工位器具、生產(chǎn)中使用的工具外的各類工裝的驗收、管理、檢查、大修、報廢、更新、改造和考核；負責供應合格的生產(chǎn)用水、電、氣、汽；負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職能內(nèi)部培訓。L銷售公司負責

23、顧客及市場需求的調(diào)研、新產(chǎn)品試用及信息反饋；負責組織合同評審、修訂及與顧客的聯(lián)絡；負責整機、整車和備件的入庫、貯存、發(fā)運和交付；負責組織服務的實施、驗證和報告；參與設計評審；負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職能內(nèi)部培訓。M各專業(yè)廠負責公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的分解、落實與實現(xiàn)，對本廠制造質(zhì)量負責；負責制定工藝文件，工裝設計、工藝驗證、工藝更改及現(xiàn)場人、機、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀律檢查；負責質(zhì)量控制點的確定，負責質(zhì)量控制點文件的制定、實施與監(jiān)督；負責生產(chǎn)現(xiàn)場在制品、半成品、成品的標識管理和可追溯記錄；負責現(xiàn)場定置管理和環(huán)境管理；負責制定過程檢驗規(guī)程并實施，負責過程檢

24、驗和試驗狀態(tài)的標識和不合格品的控制（暫定）；負責設備、工裝和檢驗、測量、試驗設備的日常管理、維護、保養(yǎng)；負責質(zhì)量意識教育、勞動紀律教育、崗位職責與技能教育；負責組織實施統(tǒng)計技術(shù)的應用；參與合同評審、設計評審和重大不合格品的評審；專業(yè)廠負責工位器具和運輸設備的設計或選型和負責半成品、毛坯件、原材料的接受、搬運和貯存。負責本廠糾正和預防措施的制定與實施、文件和資料的管理、質(zhì)量記錄的管理、內(nèi)部培訓。質(zhì)量職責生產(chǎn)總經(jīng)理助理負責確保生產(chǎn)作業(yè)的每個班次都配備了負責質(zhì)量的人員；各班次的班組長負責產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)為糾正質(zhì)量問題而停止受影響部分的生產(chǎn)。當產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時，必須及時報告上一級負責人，以采取糾正措

25、施。問題解決后，由停產(chǎn)負責人決定恢復生產(chǎn)。管理代表見5.5.1.B。顧客代表銷售公司總經(jīng)理被確定為顧客代表。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表按需要與部門領導協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選；顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標、相關的培訓、糾正和預防措施、產(chǎn)品設計和開發(fā)等方面的要求。內(nèi)部溝通BOS委員會負責按內(nèi)部溝通過程(CX.05.105)的規(guī)定，組織定期或不定期召開各級人員會議及職工大會，以每月月報、墻報、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關事宜進行探討與交流，并傳達有關業(yè)務進展和有效性的信息。管理評審執(zhí)行總經(jīng)理依據(jù)BOS和管理評審程序(CX.05.101)的要求，每

26、季度進行管理評審會議，以便評審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審的輸入應當包括：本公司主要指標的完成情況和改進措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；使用現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響；質(zhì)量審核結(jié)果、過程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性、預防和糾正措施的執(zhí)行狀況；以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；顧客對產(chǎn)品和服務的滿意度；質(zhì)量保證部負責記錄評審結(jié)果。管理評審的輸出必須包括：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；與顧客要求有關的產(chǎn)品改進；分配資源，提供戰(zhàn)略指導，指派指標責任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標按計劃要求進行。資源管理資源的提供執(zhí)行總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃過程()的要求，確

27、定并提供資源，包括維護質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。人力資源總則人事部負責根據(jù)人員配置過程(CX.05.102)的規(guī)定，確保所有與質(zhì)量有關的員工在教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面具備能力；負責設計人員滿足設計技能要求；負責對從事特殊工作的人員(如起重工、叉車工、電工、鍋爐工、司機等)按國家有關規(guī)定，組織培訓和進行資格考核，保存資格考核的記錄。當人員不能滿足其崗位要求時，按培訓控制程序(CX.05.104)的要求；評估培訓需求；建立培訓計劃；實施培訓。人事部應當保證所有與質(zhì)量相關人員必須得到適當?shù)呐嘤?，包括新員工轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時聘用人員和服務站人員。人事部負

28、責根據(jù)培訓控制程序(CX.05.104)的規(guī)定，保持培訓、評價和考核記錄。員工的鼓勵和授權(quán)在對崗位所要求的能力進行培訓的同時，人事部負責根據(jù)員工鼓勵和授權(quán)過程(CX.05.106)的規(guī)定，營造鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，意識到對產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。人事部負責根據(jù)員工鼓勵和授權(quán)過程(CX.05.106)的規(guī)定，每年至少作一次員工滿意度調(diào)查和評估，以確定其滿意度和對相關質(zhì)量目標的理解程度。同時對員工流動情況及其原因作出分析。工廠設施規(guī)劃部負責根據(jù)工廠、設備設施策劃過程(CX.05.405)的規(guī)定，開展工廠設施策劃。為了保證產(chǎn)品實現(xiàn)的符合性，

29、由相關部門的代表組成多功能工作小組在APQP過程中進行規(guī)劃。工廠設施包括以下各項：建筑物、工作場所和相應設施；過程設備(硬件和軟件)；支持性服務，如運輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉庫等；小組應評估工廠設施策劃的有效性，做到最大限度減少材料的搬運，實現(xiàn)材料的同步流動，最大限度地利用地面和空間。小組還應評估現(xiàn)存操作的有效性。在進行評估時，應考慮下列因素：總體工作計劃自動化人機工程與人的因素操作者與生產(chǎn)線的平衡貯存和周轉(zhuǎn)庫存量增值性勞動含量應急計劃工程設備部會同生產(chǎn)管理部負責制定“應急計劃”，以便在出現(xiàn)諸如公用設施供應中斷，勞動力短缺，主要設備故障等非常情況時，在一定程度上滿足顧客的要求。工作環(huán)境生產(chǎn)管理部負責根

30、據(jù)5S程序(CX.05.107)的規(guī)定，管理和維護工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。多功能小組負責根據(jù)先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程(CX.05.401)的規(guī)定，在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產(chǎn)品和過程特殊特性，加以標識，并通過產(chǎn)品和過程設計減小對員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險。人事部負責根據(jù)培訓控制程序(CX.05.104)的規(guī)定，通過培訓、標識等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責任、產(chǎn)品風險和安全生產(chǎn)知識的教育。各生產(chǎn)車間負責執(zhí)行安全生產(chǎn)條例，綜合辦公室負責進行檢查。綜合辦公室負責收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些

31、有關材料儲存、搬運、回收、銷毀和處置方面的規(guī)定。產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本公司組織多功能小組按照先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程(CX.05.401)的要求，進行所有新產(chǎn)品和改進產(chǎn)品的開發(fā)和管理。多功能小組應由銷售公司、產(chǎn)品部、采購部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部規(guī)劃部、工程設備部、財務部等職能的代表組成。小組應確定、分析、管理和報告產(chǎn)品實現(xiàn)各個階段的目標和指標。這些目標和指標必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求、質(zhì)量風險、成本、投產(chǎn)期、以及針對具體產(chǎn)品所需建立的制造過程和文件；所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和驗收準則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源。多功能小組必須在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階段作狀態(tài)評估并采取

32、適當措施。多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。當出現(xiàn)變更時，多功能小組根據(jù)變更控制程序(CX.05.403)的規(guī)定執(zhí)行。與顧客有關的過程市場調(diào)研銷售公司會同規(guī)劃部、產(chǎn)品部負責根據(jù)市場調(diào)研過程(CX.05.301)的規(guī)定，開展市場調(diào)研，確定與產(chǎn)品有關的要求，包括：顧客的需求與期望，包括對售后服務的要求；與產(chǎn)品有關的義務，包括法律和法規(guī)要求；產(chǎn)品的競爭性分析；任何其它由本公司確定的附加要求。市場調(diào)研的結(jié)論要形成文件。與產(chǎn)品相關要求的評審各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司根據(jù)合同評審程序(CX.05.303)的規(guī)定組織合同評審。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營目標和限制條件。銷

33、售公司確保所有的代理商要求得到明確的文字規(guī)定。當代理商未以文字的形式表達要求時，由銷售公司以文字形式加以記錄并由該代理商確認。與新合同一樣，修改的合同也應進行合同評審，所有問題應在接受修改訂單前解決或澄清。銷售公司應將任何后續(xù)產(chǎn)品和過程更改的信息清楚、有效地傳達給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門和人員。合同評審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問題，銷售公司必須予以保存。顧客溝通銷售公司應通過包括但不限于以下方式：售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤、INT網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿意度調(diào)查等，與顧客溝通以下信息:產(chǎn)品信息詢價、合同或訂單的處理，包括對其修改；顧客反饋，包括顧客投訴。7.3先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（AP

34、QP）過程本公司的APQP活動包括但不限于：項目的確定和管理多功能小組的組建制訂工作計劃、確定時間進程（甘特圖）和狀態(tài)評估制造可行性評審一設計失效模式及影響分析（DFMEA）一設計驗證計劃和報告（DVP&R）一確定特殊特性一產(chǎn)品安全性確認一工程圖樣和規(guī)范一產(chǎn)品和過程特殊特性的識別與標識一設備、工裝和設施的要求一原材料、協(xié)作配套件和外委過程清單一平面布置圖一過程流程圖一過程失效模式及影響分析（PFMEA）一防錯技術(shù)（Poka-Yoke）一控制計劃（ControlPlan）一作業(yè)指導書一測量系統(tǒng)分析（MSA）一過程能力分析（P、C）PKPK一特殊過程確認（見7.5.2）一試驗設計（DOE）一產(chǎn)品批

35、準程序（PPAP）先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程（CX.05.401）引用以下程序：生產(chǎn)件批準程序(CX.05.402),測量系統(tǒng)分析程序(CX.05.607),特殊過程控制(CX.05.501),變更控制程序(CX.05.403),工廠、設備設施策劃過程(CX.05.405)。執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán)APQP小組，并為其配備相應的資源。以計算機輔助設計為手段，開展產(chǎn)品設計、制造過程設計和產(chǎn)品及過程分析，包括供應商完成的設計工作。APQP小組應當具備能力，利用設計和圖紙的數(shù)字資料進行生產(chǎn)用工裝以及(適用時)樣件的生產(chǎn)。當上述工作外委時，本公司必須提供技術(shù)領導。APQP小組必須通過DFMEA和PFMEA等方法確定特

36、殊特性。所有特殊特性都必須包括在控制計劃中。過程文件中(如FMEAs、控制計劃、作業(yè)指導書)必須標上本公司的符號，以表明那些對特殊特性影響的部位和工序。APQP小組必須評審并確認產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。APQP小組必須建立和維護相應的計劃，以開發(fā)、評審、驗證和確認用于產(chǎn)品實現(xiàn)的過程設計。APQP小組必須針對產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料各層次上建立生產(chǎn)和試生產(chǎn)控制計劃，必要時還要有樣件控制計劃。在控制計劃中列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時的反應計劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。下面情況發(fā)生時，控制計劃必須作適當?shù)脑u審和更新：產(chǎn)品更改過程更改過程不穩(wěn)定過程能力不足檢驗方法、頻次等修訂(

37、7.5.1.2)APQP小組執(zhí)行生產(chǎn)件批準程序(CX.05.402)和AIAG的生產(chǎn)件批準手冊。這一產(chǎn)品批準程序必須同樣地應用于本公司的供應商，參見供應商選擇、開發(fā)和監(jiān)控過程(CX.05.604)。APQP小組必須確認包括供應商的變更在內(nèi)的所有變更。采購總則采購部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部根據(jù)采購控制程序(CX.05.605)的規(guī)定，共同負責供應商的選擇、評估、開發(fā)工作，保證所有采購的產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法規(guī)的要求。采購部負責建立潛在及合格供應商名錄，組織相關部門對供應商進行評估(包括現(xiàn)場評估)，做出結(jié)論報協(xié)作配套領導小組審批。本公司以“開誠布公，建立與供應商互利的關系”為準則，與有能力的

38、供應商建立長期的關系,最大限度地減少供應商的數(shù)目，并根據(jù)供應商提供產(chǎn)品的重要性和供應商的交付表現(xiàn)，分級控制。產(chǎn)品部負責對供應商進行PPAP批準。質(zhì)量保證部以供應商的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000和/或IS0/TS16949標準為目標進行開發(fā)，并負責采購產(chǎn)品的驗證工作，本公司的長期目標是免去進貨檢驗。當供應商的組織發(fā)生變化時，質(zhì)量保證部必須驗證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性和有效性。質(zhì)量保證部負責供應商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評估；采購部負責供應商的交付準時性和額外運費的評估；銷售公司負責對由供應商造成的顧客在使用過程中的質(zhì)量問題的評估；評估的結(jié)果及產(chǎn)生的必要措施的記錄由采購部負責予以維護，作為供

39、應商評級的依據(jù)。本公司批準的貨源本公司要求供應商優(yōu)先采用本公司批準的貨源。供應商不得隨意更改下級供應商，當其下級供應商發(fā)生更改時，必須及時通知采購部，以確定是否需要重新進行PPAP。采購部應要求供方100%準時交貨。為了達到這個目標，采購部必須提前提供采購承諾或計劃。對有困難滿足100%準時交貨要求的供應商，應制定特別的計劃。采購資料采購部采購人員應當確保采購資料能清楚地說明所購的產(chǎn)品，適當時包括：a）產(chǎn)品、程序、過程和設備批準的要求b）人員資格要求c）質(zhì)量管理體系要求采購通知應按采購資料和其他要求（數(shù)量、時間等）給出采購信息。采購通知實施前，由采購部部長對其充分性和適宜性進行評審和批準采購產(chǎn)

40、品的驗證質(zhì)量保證部根據(jù)采購產(chǎn)品的驗證辦法（FX.05.605/01）的規(guī)定進行采購產(chǎn)品的驗證。需要時，本公司可作駐廠檢驗，并在采購合同中予以規(guī)定。本公司的驗證不能減輕供應商提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后的拒收。供應商不應將此類驗證作為替代其對質(zhì)量有效控制的證明。生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)過程評估作為APQP的一部分，生產(chǎn)管理部應根據(jù)過程評估、控制和改進（CX.05.404）的規(guī)定，組織多功能小組對生產(chǎn)過程進行評估。多功能小組由生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部、規(guī)劃部、采購部和生產(chǎn)車間的代表組成過程評估除考慮設計輸出外，應包含以下內(nèi)容：過程流程圖過程失效模式及其影響分析控制計劃操作指導書查核清單控制計

41、劃應對制造和裝配過程提出書面的控制要求。選擇生產(chǎn)設備和檢驗裝置應與特定過程相關聯(lián)，并據(jù)此選擇具體的過程監(jiān)控方法。生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)車間現(xiàn)場工程師依據(jù)統(tǒng)計過程控制程序(CX.05.502)對生產(chǎn)過程進行有效的控制。控制計劃見7.3APQP過程過程監(jiān)控及作業(yè)指導書各生產(chǎn)車間依據(jù)過程評估和監(jiān)控的要求，制訂作業(yè)指導書。這些指導書的制訂應基于過程流程圖、PFMEA和控制計劃中提供的信息。作業(yè)指導書包括(適當時)：-作業(yè)名稱和編號過程描述所需的工裝、量具和設備SPC的要求反應計劃修訂日期和批準人-作業(yè)設定指導-目測檢驗的標準相關工程規(guī)范要求記錄作業(yè)指導書應以最容易被操作者所理解的方式編寫?，F(xiàn)場作業(yè)指導書包括

42、操作指導書、檢驗指導書、設備操作規(guī)程、安全規(guī)程等。作業(yè)指導書應在各工位或工作場所不中斷操作者工作的情況下易于得到。作業(yè)設定的驗證必須為作業(yè)設定人員編寫作業(yè)指導書以指導設定工作。在作業(yè)的初步運行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復時，均必須進行作業(yè)設定驗證采用首件檢驗、與末件比較。必要時，應使用統(tǒng)計方法進行驗證，并在作業(yè)指導書中加以規(guī)定。預防和預測性維護工程設備部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負責按照設備管理(CX.05.602)的規(guī)定，進行預防性維護。包括但不限于：標識關鍵設備，并確保其維修備件的可得性；正確使用和維護設備，使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，以實現(xiàn)無計劃外停機的目標；利用預測性維護方法來調(diào)

43、整各種預防維護活動及備件的庫存。最大限度地提高設備的有效性和效率；文件化、評估和改進維護的目標。工裝管理工程設備部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負責根據(jù)工裝管理(CX.05.603)的規(guī)定建立和實施有效的工裝管理體系，該體系包括以下內(nèi)容：維護和維修設施、設備的方法及人員封存與修復工裝/工具的調(diào)試與設定易損工裝/工具、易損件的更換計劃工裝設計更改文件，包括工程更改等級工裝/工具修改及相應的文件更改確定工裝/工具狀態(tài)的標識，如生產(chǎn)、維修、報廢服務站的工裝/工具工位器具等規(guī)劃部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠必須評估用于工裝/工具的設計、制造所必要的技術(shù)資源的充分性和恰當性，BOS委員會負責滿足技術(shù)資源的需求，

44、如果這項工作的任何部分委托供應商完成，規(guī)劃部、專業(yè)廠應當實施追蹤以衡量供應商的質(zhì)量和進度。生產(chǎn)計劃生產(chǎn)管理部計劃調(diào)度員負責根據(jù)生產(chǎn)計劃控制程序(CX.05.601)的規(guī)定，確保生產(chǎn)計劃以訂單驅(qū)動，滿足顧客要求。產(chǎn)品售后服務的提供銷售公司負責根據(jù)服務控制程序(CX.05.506)的規(guī)定，以顧客滿意為目標，建立和建設服務體系，為顧客提供服務。銷售公司售后服務部經(jīng)理負責驗證下列方面的有效性：服務站專用工裝/工具服務人員的培訓銷售公司/服務站應保留服務實施、驗證和報告的記錄，并按服務控制程序(CX.05.506)、質(zhì)量信息管理(CX.05.108)的規(guī)定，確保服務信息與生產(chǎn)管理部、產(chǎn)品部、質(zhì)量保證部和

45、專業(yè)廠溝通，以改進產(chǎn)品和制造過程。特殊過程的確認特殊過程的確認通過APQP過程，由生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠完成，以證實這些過程具備達到計劃結(jié)果的能力，并通過控制計劃和作業(yè)指導書或其它適當?shù)姆绞綄μ厥膺^程作出如下規(guī)定，包括并不限于：確定過程評估和批準的準則；設備認可和人員資格的鑒定；特定方法和程序的使用；記錄要求；必要時的再確認。這一要求同樣適用于本公司服務站。標識和可追溯性生產(chǎn)管理部、采購部和專業(yè)廠根據(jù)產(chǎn)品標識與追溯程序(CX.05.504)的規(guī)定標識產(chǎn)品。質(zhì)量保證部、采購部和專業(yè)廠對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識和維護。標識包括：產(chǎn)品、檢驗狀態(tài)、包裝、搬運、貯存、防護、時間和本公司要求的其他標識。并

46、將上述標識相關要求寫入作業(yè)指導書。顧客財產(chǎn)不適用產(chǎn)品防護銷售公司、采購部、生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠按產(chǎn)品防護程序(CX.05.503)的要求，在內(nèi)部過程和交付到預定地點期間維護產(chǎn)品的符合性。這種維護必須包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護適用于產(chǎn)品及其任何組成部分貯存和庫存銷售公司、采購部、專業(yè)廠按產(chǎn)品防護程序(CX.05.503)建立和實施庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，確保周轉(zhuǎn)，并按適當?shù)臅r間間隔檢查庫存狀況，以便發(fā)現(xiàn)不符合的現(xiàn)象。過期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。倉庫管理人員必須按照先進先出的原則進行發(fā)放。7.6監(jiān)控和測量裝置的控制質(zhì)量保證部負責根據(jù)監(jiān)控和測量裝置控制程序

47、(CX.05.606)的規(guī)定，確保監(jiān)控和測量裝置符合產(chǎn)品和過程控制的要求，質(zhì)量保證部計量室負責：建立檢驗，測量及試驗設備的清單確保監(jiān)控和測量裝置的校準符合國家標準的要求使用能溯源到國際或國家標準的校準方法。當不存在此類標準時，必須記錄用于校準和鑒定的依據(jù)周期校準調(diào)整和必要時的再調(diào)整裝置標識和校準狀態(tài)標識維護適合于校準、測量和試驗的環(huán)境條件搬運、維護及貯存時，保證其準確性和適用性保存校驗記錄一測量系統(tǒng)分析(MSA)任何監(jiān)控和測量裝置的使用人員，當發(fā)現(xiàn)使用了錯誤的或校準失效的裝置時，必須對先前的檢驗結(jié)果作有效性鑒定，并采取相應措施。測量系統(tǒng)分析質(zhì)量保證部及生產(chǎn)車間計量人員會同監(jiān)控和測量設備使用人員

48、，負責根據(jù)測量系統(tǒng)分析程序(CX.05.607)的規(guī)定，開展測量系統(tǒng)分析，保證由操作人員/測量設備所引起的測量誤差在可接受的范圍之內(nèi)，并符合AIAG測量系統(tǒng)分析參考手冊中有關的接受標準?？刂朴媱澲幸笫褂玫臏y量設備均須進行測量系統(tǒng)分析。校準記錄質(zhì)量保證部計量室負責保存所有監(jiān)控、測量裝置的(包括員工自備的校準記錄，包括：校準的測量標準一根據(jù)工程更改所作的修訂一校準和驗證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數(shù)一校準失效狀況的影響評估一在校準和驗證后，符合規(guī)范的說明如可疑材料或產(chǎn)品可能已經(jīng)被發(fā)運時，應采取必要措施來控制其影實驗室要求本公司的實驗室包括產(chǎn)品實驗室、計量室、理化室、工藝實驗室。本公司的實驗室是質(zhì)量管

49、理體系的一部分，實驗室主任負責根據(jù)GB/T15481標準和實驗室控制程序(CX.05.608)的要求，明確實驗室的范圍，包括開展實驗、校驗活動的能力，并符合以下技術(shù)要求：-建立實驗程序和測試方法進行測試、校驗和對結(jié)果作判別的人員必須要有適當?shù)馁Y格根據(jù)相關的標準完成實驗所有測試和校驗活動都必須記錄，并進行適當?shù)脑u審當需要委托外部實驗室進行試驗或校驗時，公司只委托通過GB/T15481國家標準認可的商業(yè)/獨立的實驗室進行。當校驗服務委托原制造商進行時，同樣必須滿足上述要求。測量、分析和改進概述質(zhì)量保證部負責組織和計劃監(jiān)控、測量、分析和改進過程，以證明產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。AP

50、QP小組必須在先期質(zhì)量策劃階段或過程評估階段為各過程選擇適當?shù)慕y(tǒng)計工具，并在控制計劃中標明。適用時，各部門在資料收集分析時采用統(tǒng)計技術(shù)。測量和分析必須重在預防而不是發(fā)現(xiàn)。人事部負責對基本的統(tǒng)計概念，例如“變差”、“控制(穩(wěn)定性)”、“制造過程能力”及“過度調(diào)整”等進行培訓，確保本公司全體員工了解和掌握。監(jiān)控和測量顧客滿意銷售公司售后服務部負責根據(jù)顧客滿意度測量程序(CX.05.103)的規(guī)定，定期進行顧客滿意度調(diào)查，以衡量顧客對本公司提供產(chǎn)品和服務的滿意程度。顧客滿意度調(diào)查包括但不限于：交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)；顧客的損失，包括使用現(xiàn)場失效；交付計劃表現(xiàn)，包括額外運費；顧客滿意度和不滿意度趨勢的主要

51、指標必須形成報告。顧客滿意度在經(jīng)營計劃和管理評審中得到反映并加以考慮。內(nèi)部審核質(zhì)量保證部根據(jù)質(zhì)量審核程序(CX.05.205)的規(guī)定，制定內(nèi)部審核計劃，組織和實施內(nèi)部審核，確保內(nèi)部審核覆蓋了所有質(zhì)量管理活動相關的過程、活動和班次，以證明產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合顧客和ISO/TS169492nd的要求。本公司的內(nèi)部審核包括體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核。產(chǎn)品審核頻于過程審核，過程審核頻于體系審核，體系審核每年不少于兩次，對于有問題的領域應增加審核頻次。審核必須按程序文件的規(guī)定策劃和實施，并報告審核結(jié)果，維護審核記錄。被審核領域的負責人必須確保采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合項及其根源，并進行跟蹤。審核

52、員應負責糾正措施有效性的驗證。審核員應與被審核領域相對獨立，審核小組應由審核組長組建。審核結(jié)果必須提交管理評審。質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量保證部根據(jù)體系審核辦法(FX.05.205/01)和年度計劃的安排，組織和實施體系審核。制造過程審核質(zhì)量保證部負責根據(jù)制造過程審核辦法(FX.05.205/02)和年度計劃的安排，組織和實施過程審核。產(chǎn)品審核質(zhì)量保證部負責根據(jù)產(chǎn)品審核辦法(FX.05.205/03)和年度計劃的安排，組織和實施產(chǎn)品審核，以驗證對所有規(guī)定要求的符合性。審核員資格內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員必須符合GB/T19021.21993idtlSOIOOII2：1991的資格要求。體系審核員、制造過

53、程審核員和產(chǎn)品審核員必須在內(nèi)部質(zhì)量審核課程中得到恰當?shù)呐嘤枺_保理解ISO/TS169492nd要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求和過程要求。過程的監(jiān)控和測量BOS委員會應根據(jù)BOS和管理程序(CX.05.101)的要求，監(jiān)控和測量質(zhì)量管理體系過程，以證明過程滿足策劃結(jié)果的能力。當預期結(jié)果不能達到時，必須采取適當?shù)募m正和糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。各生產(chǎn)車間必須嚴格執(zhí)行控制計劃，包括遵守規(guī)定的測量技術(shù)、抽樣計劃、接收標準及未滿足接收標準時的反應計劃，保證制造過程保持或超過產(chǎn)品批準時的過程能力。生產(chǎn)管理部負責開展過程能力調(diào)查，監(jiān)控過程能力的趨勢。生產(chǎn)車間對穩(wěn)定的過程進行過程能力監(jiān)控，持續(xù)改進過程能力。當過程采用S

54、PC控制時，現(xiàn)場操作人員必須在控制圖上注明重要的過程事件和更改,包括對于失控狀態(tài)所采用的反應計劃。對過程能力不足和不穩(wěn)定的過程，生產(chǎn)車間主任確保采用100%檢驗和/或扣留產(chǎn)品。生產(chǎn)管理部組織多功能小組，制定短期和長期計劃加以改進。當過程發(fā)生更改時，由現(xiàn)場工程師/工藝員負責保存過程更改及其生效日期的記錄。產(chǎn)品的監(jiān)控和測量質(zhì)量保證部按產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序(CX.05.507)中的規(guī)定，確保對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)控的方法得到了確定，并在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的相應階段得到了實施。符合驗收標準的證據(jù)必須維護。記錄必須表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員。只有在所有計劃安排圓滿完成之后，才能放行產(chǎn)品。質(zhì)量保證部負責發(fā)動機及整車

55、最終產(chǎn)品的監(jiān)控和測量，專業(yè)廠負責中間過程產(chǎn)品的監(jiān)控和測量。全尺寸檢驗和功能試驗質(zhì)量保證部必須按照控制計劃的規(guī)定，制定全尺寸檢驗和功能試驗的計劃，對自制產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能試驗。外觀項目在進行外觀檢驗項目時，應確保：在評價區(qū)有適當?shù)恼彰鳎挥羞m當?shù)耐庥^特性的標準樣件；維護和控制標準樣件及評價設備；對外觀檢驗人員的資格進行驗證。不合格品的控制質(zhì)量保證部、專業(yè)廠和采購部根據(jù)不合格品控制程序(CX.05.505)的規(guī)定，對不合格品進行控制。任何不合格的產(chǎn)品應有標識，適當時進行分離和隔離。防止不合格產(chǎn)品由于疏忽而誤用。可疑的材料或產(chǎn)品應作為不合格品處理。質(zhì)量保證部根據(jù)質(zhì)量信息管理(CX.05.108)

56、的規(guī)定，對不合格品作量化分析，建立優(yōu)先減少不合格的計劃，相關部門負責人提出糾正措施并實施，質(zhì)量保證部負責對糾正措施的驗證。發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)量保證部、專業(yè)廠、采購部、產(chǎn)品部必須及時按不合格產(chǎn)品控制程序(CX.05.505)進行處理，包括：采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)量保證部負責組織，適當時由產(chǎn)品部產(chǎn)品工程師、銷售公司批準以讓步方式授權(quán)使用、放行或接受質(zhì)量保證部采取措施，防止其非預期的使用。對不合格的性質(zhì)和采取的后續(xù)措施，包括獲得讓步的記錄分別由產(chǎn)品部和質(zhì)量保證部進行維護。當交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部負責對不合格所造成的后果或潛在后果進行分析，會同銷售公司采取適當?shù)拇胧?/p>

57、。提交管理評審。返工產(chǎn)品的控制生產(chǎn)車間主任確保不合格品進行返工的指導書必須易于得到，并為相關人員所使用。返工之后必須依據(jù)控制計劃再作驗證，以證實其符合性。數(shù)據(jù)分析本公司BOS委員會指標負責人、各部門經(jīng)理根據(jù)BOS和管理評審程序(CX.05.101)的規(guī)定，收集和分析有關資料和數(shù)據(jù)，包括監(jiān)控和測量得到的以及其他來源的資料和數(shù)據(jù)，并與質(zhì)量目標和競爭對手或適當?shù)幕鶞手笜讼啾容^，以證明質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價可以實施改進的機會數(shù)據(jù)分析資料必須得出以下信息：顧客滿意度/不滿意度；產(chǎn)品要求的符合性；產(chǎn)品的特性/過程能力及其趨勢，包括采取預防措施的機會；競爭對手和行業(yè)分析；供應商的表現(xiàn)；生產(chǎn)率、

58、不良成本、質(zhì)量、效率資料分析的結(jié)果應報告給BOS/管理評審會議，并用于確定必要的改進措施以支持：建立優(yōu)先次序，獲得與顧客相關問題的及時答案；確定與顧客相關的關鍵趨勢和相關關系，以支持狀態(tài)評審、決策和長期策劃；為及時報告從使用中產(chǎn)生產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)。改進持續(xù)改進本公司采用BOS的原理和方法，對質(zhì)量、服務（包括交付）、價格、技術(shù)和管理作持續(xù)改進，使所有顧客和中間供應環(huán)節(jié)受益。作為BOS的一個組成部分，本公司應以顧客期望、公司的長遠目標及競爭指標為動力，進行自我評估，尋找改進質(zhì)量和生產(chǎn)率的機會。圍繞主要指標和目標，制訂具體的改進項目。本公司BOS委員會應保證充足的資源和人力以實施這些項目。給予特殊

59、特性最高的優(yōu)先權(quán)，減少產(chǎn)品和過程的變差。應使計量類特性接近目標值，減小變差；對于計數(shù)類特性盡量采用防錯技術(shù)。糾正措施由質(zhì)量保證部部長負責根據(jù)糾正和預防措施控制程序（CX.05.206）的要求，組建多功能小組，發(fā)現(xiàn)、調(diào)查和解決問題。包括：-評估不合格（包括顧客投訴）-確定不合格的原因評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求確定和實施所需的措施記錄所采取措施的結(jié)果（見4.2.4）評估采取的糾正措施糾正措施應該提交管理評審。本公司必須運用8-D的方法作為解決問題的方法。多功能小組應當根據(jù)問題的大小和可能遭遇的風險的程度采用防錯技術(shù)，并把糾正措施及其實施的控制用于消除類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。對顧客

60、使用中反映的質(zhì)量問題和抱怨，銷售公司售后服務部應及時處理，質(zhì)量保證部負責組織對產(chǎn)品失效的原因進行分析，并力求縮短此類分析的周期，采取必要的糾正措施和過程更改。預防措施本公司應在新產(chǎn)品的策劃過程和現(xiàn)有產(chǎn)品、過程的評估過程中，由多功能小組負責根據(jù)糾正和預防性措施程序(CX.05.206)的要求，系統(tǒng)性地采用DFMEA和PFMEA的方法，消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。預防措施包括但不限于以下方面：-確定潛在不合格及其原因-評估防止不合格發(fā)生的措施的需求確定并確保實施所需的措施記錄所采取措施的結(jié)果(見4.2.4)評估采取的預防措施預防措施應提交管理評審。第四章質(zhì)量體系程序和過程清單序號文件