阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年預(yù)算

1、 阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年預(yù)算2021年3月目 錄第一部分 部門(單位）概況1.主要職責(zé)2.部門(單位）預(yù)算構(gòu)成3.2021年度主要工作任務(wù)第二部分 2021年部門育新小學(xué)預(yù)算表1.阜陽市育新小學(xué)2021年收支總表2.阜陽市育新小學(xué)2021年收入總表3.阜陽市育新小學(xué)2021年支出總表4.阜陽市育新小學(xué)2021年財政撥款收支總表5.阜陽市育新小學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表6.阜陽市育新小學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表7.阜陽市育新小學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表8.阜陽市育新小學(xué)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表9.阜陽市育新小學(xué)2021年項目支出表10.阜陽市育新小學(xué)2021年政

2、府采購支出表11.阜陽市育新小學(xué)2021年政府購買服務(wù)支出表第三部分 2021年部門(單位）預(yù)算情況說明1.關(guān)于2021年收支總表的說明2.關(guān)于2021年收入總表的說明3.關(guān)于2021年支出總表的說明4.關(guān)于2021年財政撥款收支總表的說明5.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說明6.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明7.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說明8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明9.關(guān)于2021年項目支出表的說明10.關(guān)于2021年政府采購支出表的說明11.關(guān)于2021年政府購買服務(wù)支出表的說明12.其他重要事項情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門(單位

3、）概況一、主要職責(zé)（一）貫徹黨的教育方針，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會主義合格人才。（二）對學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。加強對教師的管理及業(yè)務(wù)水平的提高。促進(jìn)育新小學(xué)教育事業(yè)和諧發(fā)展。二、部門（單位）預(yù)算構(gòu)成阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。三、2021年度主要工作任務(wù)1.促進(jìn)學(xué)生素質(zhì)全面發(fā)展，實施教育教學(xué)改革，繼續(xù)進(jìn)行四段一評教學(xué)模式改革，加強教師管理，提高教師教學(xué)水平，加強培訓(xùn)促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理水平的提高，實現(xiàn)義務(wù)教育基本公共服務(wù)均衡化。2.開展學(xué)校一年一度的科技節(jié)，藝術(shù)節(jié)，體育節(jié)，閱讀節(jié)。3.創(chuàng)建文明校園，平安校園。和諧校園，防震減災(zāi)科普

4、示范校園。第二部分 2021年部門（單位）預(yù)算表 部門（單位）公開表1 阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年收支總表 單位：萬元 收 入 支 出收 入 項 目預(yù)算數(shù)支出功能分類科目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入2571.28一、一般公共服務(wù)支出 其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入二、外交支出三、國防支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入四、公共安全支出 其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入五、教育支出2061.58六、科學(xué)技術(shù)支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入七、文化旅游體育與傳媒支出 其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入八、社會保障和就業(yè)支出436.94九、衛(wèi)生健康支出72.76四、財政專戶管理資金收入十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出五、單位資

5、金收入十二、農(nóng)林水支出 其中：事業(yè)收入十三、交通運輸支出 事業(yè)單位經(jīng)營收入十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 上級補助收入十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 附屬單位上繳收入十六、金融支出 其他收入十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、預(yù)備費二十三、其他支出二十四、轉(zhuǎn)移性支出二十五、債務(wù)還本支出二十六、債務(wù)付息支出二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出本 年 收 入 小 計2571.28本 年 支 出 小 計2571.28上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 一般公共預(yù)算 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 國有資本經(jīng)營

6、預(yù)算 財政專戶管理資金 財政專戶管理資金 單位資金 單位資金收 入 總 計2571.28支出 總計2571.28 部門（單位）公開表2 阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年收入總表 單位：萬元部門（單位）名稱合計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金小計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金小計事業(yè) 收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他 收入潁東區(qū)育新小學(xué)2571.282571.282571.28 部門（單位）公開表3 阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年支出總表 單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出

7、事業(yè)單位經(jīng)營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出205教育支出2061.582061.5820502 普通教育2061.582061.582050202 小學(xué)教育2061.582061.58208 社會保障和就業(yè) 436.94436.9420805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出436.94436.942080502事業(yè)單位離退休436.94436.94210衛(wèi)生健康支出72.7672.7621011行政事業(yè)單位醫(yī)療72.7672.762101102事業(yè)單位醫(yī)療72.7672.76 合 計2571.282571.28 部門（單位）公開表4阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年財政撥款收支總表 單位：萬元收 入支 出

8、項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、本年收入2571.28一、本年支出（一）一般公共預(yù)算撥款2571.28（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）外交支出（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款（三）國防支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（四）公共安全支出（一）一般公共預(yù)算撥款（五）教育支出2061.58（二）政府性基金預(yù)算撥款（六）科學(xué)技術(shù)支出（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款（七）文化旅游體育與傳媒支出（八）社會保障和就業(yè)支出436.94（九）衛(wèi)生健康支出72.76（十）節(jié)能環(huán)保支出（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十二）農(nóng)林水支出（十三）交通運輸支出（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地區(qū)

9、支出（十八）自然資源海洋氣象等支出（十九）住房保障支出（二十）糧油物資儲備支出（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（二十二）預(yù)備費（二十三）其他支出（二十四）轉(zhuǎn)移性支出（二十五）債務(wù)還本支出（二十六）債務(wù)付息支出（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收 入 總 計2571.28支 出 總 計2571.28部門（單位）公開表5阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表 單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費205教育支出2061.582061.581844.84216.74205

10、02 普通教育2061.582061.581844.84216.742050202 小學(xué)教育2061.582061.581844.84216.74208 社會保障和就業(yè)支出 436.94436.94436.9420805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出436.94436.94436.942080502事業(yè)單位離退休436.94436.94436.94210衛(wèi)生健康支出72.7672.7672.7621011行政事業(yè)單位醫(yī)療72.7672.7672.762101102事業(yè)單位醫(yī)療72.7672.7672.76 合 計2571.282571.282354.54216.74部門（單位）公開表6阜陽市潁東區(qū)育新小

11、學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表 單位：萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費301工資福利支出1364.341364.3430101基本工資589.2589.230102津貼補貼212.30212.3030103獎金49.149.130107績效工資112.09112.0930108機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費146.17146.1730109職業(yè)年金繳費73.0973.0930110職工醫(yī)療保險繳費59.9759.9730112其他社會保障繳費12.7912.7930113住房公積金109.63109.63302商品服務(wù)支出196.34196

12、.3430201 辦公費76.0776.0730205 水費6.006.0030206電費20.0020.0030207郵電費4.004.0030209 物業(yè)管理費27.0027.0030211 差旅費2.002.0030213 維修(護(hù))費25.0025.0030216 培訓(xùn)費10.0010.0030226勞務(wù)費4.004.0030228工會經(jīng)費18.2718.2730299 其他商品和服務(wù)支出4.004.00303對個人和家庭的補助990.20990.2030303 退職(役)費6.946.9430305 生活補助0.680.6830309獎勵金0.170.1730399 其他對個人和家庭

13、的補助支出982.41982.41310其他資本性支出20.420.431002 辦公設(shè)備購置20.420.4合計2571.282354.54216.74 部門（單位）公開表7阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計基本支出項目支出207文化旅游體育與傳媒支出20707國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出2070701 資助影片放映 合 計備注說明：“阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 部門（單位）公開表8阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表單位：萬元

14、功能分類科目國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出223國有資本經(jīng)營預(yù)算支出22301解決歷史遺留問題及改革成本支出2230101 廠辦大集體改革支出合計備注說明：“阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 部門（單位）公開表9阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年項目支出表 單位：萬元類型項目名稱項目單位合計本年財政撥款財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政專戶管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算XXX項目XXX項目XXX項目合 計備注說明：“阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)沒有使

15、用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 部門（單位）公開表10阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年政府采購支出表 單位：萬元單位名稱/支出項目/政府采購項目名稱合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金收入辦公設(shè)備購置 家具1.001.00辦公設(shè)備購置 多功能一體機6.006.00辦公設(shè)備購置 空調(diào)機5.005.00辦公設(shè)備購置 家具用具3.003.00辦公設(shè)備購置 臺式電腦1.601.60辦公設(shè)備購置 打印機0.800.80辦公設(shè)備購置電視廣播設(shè)備3.003.00合計20.4020.40

16、部門（單位）公開表11阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元項目名稱經(jīng)濟(jì)科目項目性質(zhì) （一級目錄）類別（二級目錄）擬實施政府購買服務(wù)內(nèi)容（三級目錄）購買方式購買時間合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金收入備注說明“阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。第三部分 2021年部門（單位）預(yù)算情況說明一、關(guān)于2021年收支總表的說明按照綜合預(yù)算的原則，阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)所有收入和支出均納入部門（單位）預(yù)算管理。阜陽市潁東區(qū)育新小

17、學(xué)2021年收支總預(yù)算2571.28萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：普通教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。二、關(guān)于2021年收入總表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年收入預(yù)算2571.28萬元，其中，本年收入2571.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。（一）本年收入2571.28萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2571.28萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加1004.42萬元，增長64%，增長原因主要是工會會費及工資提高，單位人員增加。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，與2020年相比無增減；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占

18、0%，與2020年相比無增減；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，與2020年相比無增減；財政專戶管理資金收入0萬元，占0%，與2020年相比無增減；單位資金收入0萬元，占0%，與2020年相比無增減。三、關(guān)于2021年支出總表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年支出預(yù)算2571.28萬元，比2020年預(yù)算增加1004.42萬元，增長64.00%，增長原因主要是工會經(jīng)費及人員工資上調(diào)，教師人數(shù)增加。其中，基本支出2571.28萬元，占100%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出

19、0萬元，占0%。四、關(guān)于2021年財政撥款收支總表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年財政撥款收支預(yù)算2571.28萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款2571.28萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入2571.28萬元。支出按功能分類分為：一般教育支出2061.58萬元，占80%；社會保障和就業(yè)支出436.94萬元，占16%；衛(wèi)生健康支出72.76萬元，占7%。五、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說明（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出2571.28萬元，比2020年預(yù)算增加1004.42萬元，增長64%，主要原因：工會經(jīng)費及人員工

20、資上調(diào)，教師人數(shù)增加。（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。一般教育支出2061.58萬元，占80%；社會保障和就業(yè)支出436.94萬元，占16%；衛(wèi)生健康支出72.76萬元，占4%。（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。1. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2021年預(yù)算2061.58萬元，比2020年預(yù)算增加567.76萬元，增長38%，增長原因主要是工會經(jīng)費及人員工資上調(diào)，教師人數(shù)增加。2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算72.76萬元，比2020年預(yù)算增加6.34萬元，增長9.54%，增長原因主要是工會經(jīng)費及人員工資上調(diào)，教師人數(shù)增加。3.社會

21、保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算436.94萬元，比2020年預(yù)算增加436.94萬元，增長100%，增長原因主要是退休人員增加目標(biāo)綜合獎補。六、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出2571.28萬元，其中，人員經(jīng)費2354.54萬元，公用經(jīng)費216.74萬元。（一）人員經(jīng)費2354.54萬元，主要包括:基本工資589.20萬元、津貼補貼212.30萬元、績效工資112.09萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費146.17萬元、職業(yè)年金繳費73.09萬元、住房公積金109.63萬元、職工醫(yī)療保

22、險59.97萬元、其他社會保障保險12.79萬元對個人和家庭補助990.20萬元、獎金49.10萬元、。（二）公用經(jīng)費216.74萬元，主要包括：辦公費76.07萬元、水費6.00萬元、電費20.00萬元、郵電費4.00萬元、物業(yè)管理費27.00萬元、維修（護(hù)）費25.00萬元、培訓(xùn)費10.00萬元、勞務(wù)費4萬元、差旅費2.00萬元、工會經(jīng)費18.27萬元、其他商品服務(wù)支出4.00萬元、其他資本性支出20.40萬元等。七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支

23、出表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。九、關(guān)于2021年項目支出表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。 十、關(guān)于2021年政府采購支出表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年預(yù)算安排政府采購支出20.4萬元，比2020年預(yù)算下降1.6萬元，下降7%，下降原因主要是辦學(xué)條件已趨于成熟，還不完善的需要改善。其中，一般公共預(yù)算安排20.4萬元，占100%，政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0

24、%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。十一、關(guān)于2021年政府購買服務(wù)支出表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出。十二、其他重要事項情況說明（一）項目及績效目標(biāo)情況。阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出及績效目標(biāo)情況。（二）機關(guān)運行經(jīng)費。阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算216.74萬元，比2020年預(yù)算增加28.75萬元，增長15%，增長主要原因是單位總體趨于穩(wěn)定，沒有改變。（三）政府采購情況。阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年政府采購預(yù)算20.4萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算20.4萬元，政府采購工程