阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年預(yù)算_第1頁
阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年預(yù)算_第2頁
阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年預(yù)算_第3頁
阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年預(yù)算_第4頁
阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年預(yù)算_第5頁
已閱讀5頁,還剩26頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、 阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年預(yù)算2021年3月目 錄第一部分 部門(單位)概況1.主要職責(zé)2.部門(單位)預(yù)算構(gòu)成3.2021年度主要工作任務(wù)第二部分 2021年部門育新小學(xué)預(yù)算表1.阜陽市育新小學(xué)2021年收支總表2.阜陽市育新小學(xué)2021年收入總表3.阜陽市育新小學(xué)2021年支出總表4.阜陽市育新小學(xué)2021年財政撥款收支總表5.阜陽市育新小學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表6.阜陽市育新小學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表7.阜陽市育新小學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表8.阜陽市育新小學(xué)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表9.阜陽市育新小學(xué)2021年項目支出表10.阜陽市育新小學(xué)2021年政

2、府采購支出表11.阜陽市育新小學(xué)2021年政府購買服務(wù)支出表第三部分 2021年部門(單位)預(yù)算情況說明1.關(guān)于2021年收支總表的說明2.關(guān)于2021年收入總表的說明3.關(guān)于2021年支出總表的說明4.關(guān)于2021年財政撥款收支總表的說明5.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說明6.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明7.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說明8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明9.關(guān)于2021年項目支出表的說明10.關(guān)于2021年政府采購支出表的說明11.關(guān)于2021年政府購買服務(wù)支出表的說明12.其他重要事項情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門(單位

3、)概況一、主要職責(zé)(一)貫徹黨的教育方針,培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會主義合格人才。(二)對學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。加強對教師的管理及業(yè)務(wù)水平的提高。促進(jìn)育新小學(xué)教育事業(yè)和諧發(fā)展。二、部門(單位)預(yù)算構(gòu)成阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算,無其他下屬單位預(yù)算。三、2021年度主要工作任務(wù)1.促進(jìn)學(xué)生素質(zhì)全面發(fā)展,實施教育教學(xué)改革,繼續(xù)進(jìn)行四段一評教學(xué)模式改革,加強教師管理,提高教師教學(xué)水平,加強培訓(xùn)促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理水平的提高,實現(xiàn)義務(wù)教育基本公共服務(wù)均衡化。2.開展學(xué)校一年一度的科技節(jié),藝術(shù)節(jié),體育節(jié),閱讀節(jié)。3.創(chuàng)建文明校園,平安校園。和諧校園,防震減災(zāi)科普

4、示范校園。第二部分 2021年部門(單位)預(yù)算表 部門(單位)公開表1 阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年收支總表 單位:萬元 收 入 支 出收 入 項 目預(yù)算數(shù)支出功能分類科目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入2571.28一、一般公共服務(wù)支出 其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入二、外交支出三、國防支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入四、公共安全支出 其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入五、教育支出2061.58六、科學(xué)技術(shù)支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入七、文化旅游體育與傳媒支出 其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入八、社會保障和就業(yè)支出436.94九、衛(wèi)生健康支出72.76四、財政專戶管理資金收入十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出五、單位資

5、金收入十二、農(nóng)林水支出 其中:事業(yè)收入十三、交通運輸支出 事業(yè)單位經(jīng)營收入十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 上級補助收入十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 附屬單位上繳收入十六、金融支出 其他收入十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、預(yù)備費二十三、其他支出二十四、轉(zhuǎn)移性支出二十五、債務(wù)還本支出二十六、債務(wù)付息支出二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出本 年 收 入 小 計2571.28本 年 支 出 小 計2571.28上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 一般公共預(yù)算 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 國有資本經(jīng)營

6、預(yù)算 財政專戶管理資金 財政專戶管理資金 單位資金 單位資金收 入 總 計2571.28支出 總計2571.28 部門(單位)公開表2 阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年收入總表 單位:萬元部門(單位)名稱合計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金小計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金小計事業(yè) 收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他 收入潁東區(qū)育新小學(xué)2571.282571.282571.28 部門(單位)公開表3 阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年支出總表 單位:萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出

7、事業(yè)單位經(jīng)營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出205教育支出2061.582061.5820502 普通教育2061.582061.582050202 小學(xué)教育2061.582061.58208 社會保障和就業(yè) 436.94436.9420805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出436.94436.942080502事業(yè)單位離退休436.94436.94210衛(wèi)生健康支出72.7672.7621011行政事業(yè)單位醫(yī)療72.7672.762101102事業(yè)單位醫(yī)療72.7672.76 合 計2571.282571.28 部門(單位)公開表4阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年財政撥款收支總表 單位:萬元收 入支 出

8、項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、本年收入2571.28一、本年支出(一)一般公共預(yù)算撥款2571.28(一)一般公共服務(wù)支出(二)政府性基金預(yù)算撥款(二)外交支出(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款(三)國防支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)(四)公共安全支出(一)一般公共預(yù)算撥款(五)教育支出2061.58(二)政府性基金預(yù)算撥款(六)科學(xué)技術(shù)支出(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款(七)文化旅游體育與傳媒支出(八)社會保障和就業(yè)支出436.94(九)衛(wèi)生健康支出72.76(十)節(jié)能環(huán)保支出(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(十二)農(nóng)林水支出(十三)交通運輸支出(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(十六)金融支出(十七)援助其他地區(qū)

9、支出(十八)自然資源海洋氣象等支出(十九)住房保障支出(二十)糧油物資儲備支出(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(二十二)預(yù)備費(二十三)其他支出(二十四)轉(zhuǎn)移性支出(二十五)債務(wù)還本支出(二十六)債務(wù)付息支出(二十七)債務(wù)發(fā)行費用支出二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(一)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(二)政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收 入 總 計2571.28支 出 總 計2571.28部門(單位)公開表5阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表 單位:萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費205教育支出2061.582061.581844.84216.74205

10、02 普通教育2061.582061.581844.84216.742050202 小學(xué)教育2061.582061.581844.84216.74208 社會保障和就業(yè)支出 436.94436.94436.9420805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出436.94436.94436.942080502事業(yè)單位離退休436.94436.94436.94210衛(wèi)生健康支出72.7672.7672.7621011行政事業(yè)單位醫(yī)療72.7672.7672.762101102事業(yè)單位醫(yī)療72.7672.7672.76 合 計2571.282571.282354.54216.74部門(單位)公開表6阜陽市潁東區(qū)育新小

11、學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表 單位:萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費301工資福利支出1364.341364.3430101基本工資589.2589.230102津貼補貼212.30212.3030103獎金49.149.130107績效工資112.09112.0930108機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費146.17146.1730109職業(yè)年金繳費73.0973.0930110職工醫(yī)療保險繳費59.9759.9730112其他社會保障繳費12.7912.7930113住房公積金109.63109.63302商品服務(wù)支出196.34196

12、.3430201 辦公費76.0776.0730205 水費6.006.0030206電費20.0020.0030207郵電費4.004.0030209 物業(yè)管理費27.0027.0030211 差旅費2.002.0030213 維修(護(hù))費25.0025.0030216 培訓(xùn)費10.0010.0030226勞務(wù)費4.004.0030228工會經(jīng)費18.2718.2730299 其他商品和服務(wù)支出4.004.00303對個人和家庭的補助990.20990.2030303 退職(役)費6.946.9430305 生活補助0.680.6830309獎勵金0.170.1730399 其他對個人和家庭

13、的補助支出982.41982.41310其他資本性支出20.420.431002 辦公設(shè)備購置20.420.4合計2571.282354.54216.74 部門(單位)公開表7阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表 單位:萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計基本支出項目支出207文化旅游體育與傳媒支出20707國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出2070701 資助影片放映 合 計備注說明:“阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。 部門(單位)公開表8阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表單位:萬元

14、功能分類科目國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出223國有資本經(jīng)營預(yù)算支出22301解決歷史遺留問題及改革成本支出2230101 廠辦大集體改革支出合計備注說明:“阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。 部門(單位)公開表9阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年項目支出表 單位:萬元類型項目名稱項目單位合計本年財政撥款財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政專戶管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算XXX項目XXX項目XXX項目合 計備注說明:“阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)沒有使

15、用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出,故本表無數(shù)據(jù)”。 部門(單位)公開表10阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年政府采購支出表 單位:萬元單位名稱/支出項目/政府采購項目名稱合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金收入辦公設(shè)備購置 家具1.001.00辦公設(shè)備購置 多功能一體機6.006.00辦公設(shè)備購置 空調(diào)機5.005.00辦公設(shè)備購置 家具用具3.003.00辦公設(shè)備購置 臺式電腦1.601.60辦公設(shè)備購置 打印機0.800.80辦公設(shè)備購置電視廣播設(shè)備3.003.00合計20.4020.40

16、部門(單位)公開表11阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年政府購買服務(wù)支出表 單位:萬元項目名稱經(jīng)濟(jì)科目項目性質(zhì) (一級目錄)類別(二級目錄)擬實施政府購買服務(wù)內(nèi)容(三級目錄)購買方式購買時間合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金收入備注說明“阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出,故本表無數(shù)據(jù)”。第三部分 2021年部門(單位)預(yù)算情況說明一、關(guān)于2021年收支總表的說明按照綜合預(yù)算的原則,阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)所有收入和支出均納入部門(單位)預(yù)算管理。阜陽市潁東區(qū)育新小

17、學(xué)2021年收支總預(yù)算2571.28萬元,收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括:普通教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。二、關(guān)于2021年收入總表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年收入預(yù)算2571.28萬元,其中,本年收入2571.28萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。(一)本年收入2571.28萬元,主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入2571.28萬元,占100%,比2020年預(yù)算增加1004.42萬元,增長64%,增長原因主要是工會會費及工資提高,單位人員增加。(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,占0%,與2020年相比無增減;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,占

18、0%,與2020年相比無增減;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,占0%,與2020年相比無增減;財政專戶管理資金收入0萬元,占0%,與2020年相比無增減;單位資金收入0萬元,占0%,與2020年相比無增減。三、關(guān)于2021年支出總表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年支出預(yù)算2571.28萬元,比2020年預(yù)算增加1004.42萬元,增長64.00%,增長原因主要是工會經(jīng)費及人員工資上調(diào),教師人數(shù)增加。其中,基本支出2571.28萬元,占100%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出

19、0萬元,占0%。四、關(guān)于2021年財政撥款收支總表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年財政撥款收支預(yù)算2571.28萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款2571.28萬元;按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入2571.28萬元。支出按功能分類分為:一般教育支出2061.58萬元,占80%;社會保障和就業(yè)支出436.94萬元,占16%;衛(wèi)生健康支出72.76萬元,占7%。五、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說明(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出2571.28萬元,比2020年預(yù)算增加1004.42萬元,增長64%,主要原因:工會經(jīng)費及人員工

20、資上調(diào),教師人數(shù)增加。(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。一般教育支出2061.58萬元,占80%;社會保障和就業(yè)支出436.94萬元,占16%;衛(wèi)生健康支出72.76萬元,占4%。(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。1. 教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項)2021年預(yù)算2061.58萬元,比2020年預(yù)算增加567.76萬元,增長38%,增長原因主要是工會經(jīng)費及人員工資上調(diào),教師人數(shù)增加。2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2021年預(yù)算72.76萬元,比2020年預(yù)算增加6.34萬元,增長9.54%,增長原因主要是工會經(jīng)費及人員工資上調(diào),教師人數(shù)增加。3.社會

21、保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政事業(yè)單位離退休(項)2021年預(yù)算436.94萬元,比2020年預(yù)算增加436.94萬元,增長100%,增長原因主要是退休人員增加目標(biāo)綜合獎補。六、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出2571.28萬元,其中,人員經(jīng)費2354.54萬元,公用經(jīng)費216.74萬元。(一)人員經(jīng)費2354.54萬元,主要包括:基本工資589.20萬元、津貼補貼212.30萬元、績效工資112.09萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費146.17萬元、職業(yè)年金繳費73.09萬元、住房公積金109.63萬元、職工醫(yī)療保

22、險59.97萬元、其他社會保障保險12.79萬元對個人和家庭補助990.20萬元、獎金49.10萬元、。(二)公用經(jīng)費216.74萬元,主要包括:辦公費76.07萬元、水費6.00萬元、電費20.00萬元、郵電費4.00萬元、物業(yè)管理費27.00萬元、維修(護(hù))費25.00萬元、培訓(xùn)費10.00萬元、勞務(wù)費4萬元、差旅費2.00萬元、工會經(jīng)費18.27萬元、其他商品服務(wù)支出4.00萬元、其他資本性支出20.40萬元等。七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支

23、出表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。九、關(guān)于2021年項目支出表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。 十、關(guān)于2021年政府采購支出表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年預(yù)算安排政府采購支出20.4萬元,比2020年預(yù)算下降1.6萬元,下降7%,下降原因主要是辦學(xué)條件已趨于成熟,還不完善的需要改善。其中,一般公共預(yù)算安排20.4萬元,占100%,政府性基金預(yù)算安排0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元,占0

24、%;財政專戶管理資金安排0萬元,占0%;單位資金安排0萬元,占0%。十一、關(guān)于2021年政府購買服務(wù)支出表的說明阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出。十二、其他重要事項情況說明(一)項目及績效目標(biāo)情況。阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出及績效目標(biāo)情況。(二)機關(guān)運行經(jīng)費。阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算216.74萬元,比2020年預(yù)算增加28.75萬元,增長15%,增長主要原因是單位總體趨于穩(wěn)定,沒有改變。(三)政府采購情況。阜陽市潁東區(qū)育新小學(xué)2021年政府采購預(yù)算20.4萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算20.4萬元,政府采購工程

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論