合同范本評(píng)審控制程序

1、 合同評(píng)審控制程序 第 PAGE 14頁，共 NUMPAGES 14頁P(yáng)AGE PAGE 14合同評(píng)審控制程序版本發(fā)布日期實(shí)施日期審核人批準(zhǔn)人032009.08.102009.08.10桂軍學(xué)軍目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc203467348 1目的 PAGEREF _Toc203467348 h 3 HYPERLINK l _Toc203467349 2適用圍 PAGEREF _Toc203467349 h 3 HYPERLINK l _Toc203467350 3職責(zé) PAGEREF _Toc203467350 h 3 HYPERLINK l _T

2、oc203467351 3.1公司營銷副總經(jīng)理 PAGEREF _Toc203467351 h 3 HYPERLINK l _Toc203467352 3.2工程承包部 PAGEREF _Toc203467352 h 3 HYPERLINK l _Toc203467353 3.3總工辦公室 PAGEREF _Toc203467353 h 3 HYPERLINK l _Toc203467354 3.4經(jīng)營管理部 PAGEREF _Toc203467354 h 3 HYPERLINK l _Toc203467355 3.5財(cái)務(wù)管理部 PAGEREF _Toc203467355 h 3 HYPERL

3、INK l _Toc203467356 3.6安全工程部 PAGEREF _Toc203467356 h 4 HYPERLINK l _Toc203467357 3.7質(zhì)量管理部 PAGEREF _Toc203467357 h 4 HYPERLINK l _Toc203467358 3.8黨政工作部 PAGEREF _Toc203467358 h 4 HYPERLINK l _Toc203467359 3.9項(xiàng)目經(jīng)理部 PAGEREF _Toc203467359 h 4 HYPERLINK l _Toc203467360 4工作程序 PAGEREF _Toc203467360 h 4 HYPE

4、RLINK l _Toc203467361 4.1信息收集階段 PAGEREF _Toc203467361 h 4 HYPERLINK l _Toc203467362 4.2招標(biāo)文件評(píng)審程序 PAGEREF _Toc203467362 h 4 HYPERLINK l _Toc203467363 4.3招投標(biāo)階段答疑 PAGEREF _Toc203467363 h 5 HYPERLINK l _Toc203467364 4.4合同簽訂階段 PAGEREF _Toc203467364 h 5 HYPERLINK l _Toc203467365 4.5合同修訂 PAGEREF _Toc2034673

5、65 h 6 HYPERLINK l _Toc203467366 5記錄 PAGEREF _Toc203467366 h 6 HYPERLINK l _Toc203467367 5.1資格預(yù)審登記表TRCX08-2009-001 PAGEREF _Toc203467367 h 6 HYPERLINK l _Toc203467368 5.2招標(biāo)文件評(píng)審記錄表TRCX08-2009-002 PAGEREF _Toc203467368 h 6 HYPERLINK l _Toc203467369 5.3招標(biāo)文件/合同評(píng)審意見表TRCX08-2009-003 PAGEREF _Toc203467369

6、h 6 HYPERLINK l _Toc203467370 5.4合同評(píng)審記錄表TRCX08-2009-004 PAGEREF _Toc203467370 h 7 HYPERLINK l _Toc203467371 5.5施工合同臺(tái)帳TRCX08-2009-006 PAGEREF _Toc203467371 h 7 HYPERLINK l _Toc203467372 5.6合同交底記錄表TRCX08-2009-007 PAGEREF _Toc203467372 h 7目的通過合同評(píng)審，確保顧客的需求和期望得到充分理解、確定，以滿足顧客及相關(guān)的法律法規(guī)和公司綜合管理體系的要求。適用圍適用于公司與

7、顧客簽訂的所有建設(shè)工程施工合同。職責(zé)公司營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé)該程序文件的審核。工程承包部負(fù)責(zé)本程序的編制，并對(duì)該程序的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，工程信息的收集、整理以及投標(biāo)工程的報(bào)名；負(fù)責(zé)編制工程投標(biāo)資格預(yù)審文件；負(fù)責(zé)組織對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門的人員場(chǎng)地踏勘工作、編制投標(biāo)文件、評(píng)審工作會(huì)議及中標(biāo)前業(yè)主來函所涉及問題的澄清及協(xié)調(diào)解決工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目開標(biāo)工作，并填寫記錄；負(fù)責(zé)組織合同的起草，合同簽訂前的合同評(píng)審、談判，合同的簽約及備案全過程的工作；對(duì)項(xiàng)目部人員進(jìn)行合同交底；負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳；負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的識(shí)別，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通，進(jìn)行工程的滿

8、意程度調(diào)查?？偣まk公室負(fù)責(zé)確認(rèn)公司是否有技術(shù)能力施工該工程；對(duì)工程施工技術(shù)要求、工期要求能力的評(píng)審；在承包部的組織下進(jìn)行場(chǎng)地踏勘工作；在規(guī)定的時(shí)間提交完整的技術(shù)標(biāo)書。經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)工程物資采購能力的評(píng)審；負(fù)責(zé)在合同實(shí)施過程中的索賠、結(jié)算工作。財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)辦理工程各種保證金的辦理工作；負(fù)責(zé)對(duì)工程的資金情況進(jìn)行評(píng)審。安全工程部負(fù)責(zé)對(duì)合同中有關(guān)環(huán)境保護(hù)的評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)合同中有關(guān)職業(yè)安全健康要求的評(píng)審。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量保證能力的評(píng)審。黨政工作部負(fù)責(zé)合同條款中法律法規(guī)要求的評(píng)審。項(xiàng)目經(jīng)理部各項(xiàng)目經(jīng)理部要按照合同條款要求，依照綜合進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)隊(duì)伍，組織施工。承擔(dān)施工合同規(guī)定我公司的權(quán)利義務(wù)，全面履行合同

9、；負(fù)責(zé)合同履行過程中合同修訂容的評(píng)審。工作程序信息收集階段承包部負(fù)責(zé)從有關(guān)渠道收集工程信息，了解項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、立項(xiàng)、資金來源、設(shè)計(jì)進(jìn)度、發(fā)包方式、工期等情況；做好工程項(xiàng)目的背景分析，并進(jìn)行篩選，并對(duì)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)行分析和提出跟蹤建議，將分析結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，同意后方可與顧客進(jìn)行聯(lián)系；建立工程信息臺(tái)帳，投標(biāo)報(bào)名并領(lǐng)取資格預(yù)審文件，并將領(lǐng)取的資格預(yù)審文件登記造冊(cè)（見5.1）；承包部管理科人員填報(bào)工程投標(biāo)資格預(yù)審文件，由公司總經(jīng)理根據(jù)工程情況確定施工總承包的項(xiàng)目經(jīng)理，并通報(bào)業(yè)主認(rèn)可；資格預(yù)審文件編制完成后由領(lǐng)導(dǎo)審核通過后在規(guī)定的時(shí)間按照要求遞交資格預(yù)審文件。招標(biāo)文件評(píng)審程序4.2.1、按招標(biāo)公告或

10、業(yè)主通知后領(lǐng)取招標(biāo)文件；4.2.2、工程承包部主管領(lǐng)導(dǎo)確定招標(biāo)文件評(píng)審時(shí)間； 4.2.3、工程承包部工程管理科依據(jù)招標(biāo)文件評(píng)審時(shí)間，提前2天以上時(shí)間發(fā)放招標(biāo)文件和招標(biāo)文件/合同評(píng)審意見表至總工辦、安全工程部、財(cái)務(wù)管理部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量管理部、人力資源部、黨政工作部；各部門要認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件，并填寫招標(biāo)文件/合同評(píng)審意見表并在招標(biāo)文件評(píng)審會(huì)議前交到工程承包部工程管理科；（見5.3）4.2.4、工程承包部項(xiàng)目跟蹤負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織承包部及總工辦、安全工程部、財(cái)務(wù)管理部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量管理部、黨政工作部、人力資源部召開招標(biāo)文件評(píng)審會(huì)議，項(xiàng)目跟蹤負(fù)責(zé)人詳細(xì)介紹項(xiàng)目具體情況，各部門認(rèn)真研究，充分理解招標(biāo)

11、文件，并對(duì)招標(biāo)文件中有關(guān)的要求予以確定：a、工程承包部對(duì)顧客提出的工程的承包方式、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審； b、總工辦公室對(duì)顧客提出的技術(shù)要求、工期要求等進(jìn)行評(píng)審，c、經(jīng)營管理部對(duì)物質(zhì)采購方式及能力、工程竣工結(jié)算方式進(jìn)行評(píng)審；d、財(cái)務(wù)管理部對(duì)該工程涉及資金等要求進(jìn)行評(píng)審；e、質(zhì)量管理部對(duì)顧客提出的質(zhì)量要求及獎(jiǎng)項(xiàng)是否能夠滿足要求進(jìn)行評(píng)審；f、安全工程部對(duì)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全健康、安全文明工地等要求進(jìn)行評(píng)審；g、人力資源部對(duì)工程項(xiàng)目管理人員配備方式進(jìn)行評(píng)審；h、黨政工作部對(duì)有關(guān)的法律、法規(guī)要求進(jìn)行評(píng)審；4.2.5、相關(guān)評(píng)審容由各部門提出書面意見，并簽字確認(rèn)，工程承包部工程管理科應(yīng)設(shè)專人認(rèn)真做好會(huì)議記錄，并

12、認(rèn)真填寫招標(biāo)文件評(píng)審記錄表，報(bào)送承包部部長審核，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和確定是否投標(biāo)；（見5.2）4.2.6、如在評(píng)審過程中，如遇到重大決策問題，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批。招投標(biāo)階段答疑針對(duì)標(biāo)書不明確或可能遇見的問題，集中匯總至承包部該工程聯(lián)系人，承包部與其招標(biāo)單位或其代理機(jī)構(gòu)咨詢；對(duì)招標(biāo)單位或其代理機(jī)構(gòu)的回復(fù)應(yīng)及時(shí)送交各相關(guān)部門。合同簽訂階段工程中標(biāo)后，工程承包部負(fù)責(zé)與顧客商議合同條款，簽訂合同。由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主持，工程承包部組織，總工辦公室、安全工程部、財(cái)務(wù)管理部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量管理部、人力資源部、黨政工作部、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并填寫合同評(píng)審記錄表（見5.4）；合同評(píng)審程序：（1）、工程承包部

13、負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部配合，在評(píng)審過的招標(biāo)文件的基礎(chǔ)上與業(yè)主進(jìn)行前期談判并草擬合同；（2）、工程承包部主管領(lǐng)導(dǎo)確定合同評(píng)審時(shí)間；（3）、工程承包部工程管理科依據(jù)合同評(píng)審時(shí)間，提前2天以上時(shí)間發(fā)放合同和招標(biāo)文件/合同評(píng)審意見表至總工辦、安全工程部、財(cái)務(wù)管理部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量管理部、人力資源部、黨政工作部、項(xiàng)目經(jīng)理部；各部門要認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件，并填寫招標(biāo)文件/合同評(píng)審意見表并在合同評(píng)審會(huì)議結(jié)束后交到工程承包部工程管理科；（4）、工程承包部部長負(fù)責(zé)組織承包部及總工辦、安全工程部、財(cái)務(wù)管理部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量管理部、人力資源部、黨政工作部、項(xiàng)目經(jīng)理部召開合同評(píng)審會(huì)議，各部門認(rèn)真研究合同文件，在合同評(píng)審過程中，

14、由工程承包部部長介紹項(xiàng)目情況及草擬合同過程中的簡(jiǎn)要概況，各部門針對(duì)以下容進(jìn)行評(píng)審：a、工程的承包方式 取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，由工程承包部評(píng)審，公司營銷副總經(jīng)理審核；b、施工現(xiàn)場(chǎng)條件、難易程度，本單位以往承攬類似工程的經(jīng)驗(yàn)，滿足顧客工期、各項(xiàng)施工技術(shù)及我公司在技術(shù)上的投標(biāo)優(yōu)勢(shì)，由總工辦公室分析，公司總工程師審核；c、工程質(zhì)量方面的要求、工程獲獎(jiǎng)情況，由質(zhì)量管理部分析評(píng)審，公司總工程師審核；d、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全健康要求、安全文明工地情況，由安全工程部分析評(píng)審，公司總工程師審核；e、工程材料供應(yīng)、成本分析、及結(jié)算方式，由公司經(jīng)營管理部分析評(píng)審，公司總經(jīng)濟(jì)師審核；f、業(yè)主資金方面要求，投標(biāo)保證金，由財(cái)務(wù)管理部分

15、析評(píng)審，公司總會(huì)計(jì)師審核；g、項(xiàng)目管理人員能否滿足要求，由人力資源部分析評(píng)審，公司總工程師審核；h、有關(guān)法律法規(guī)要求有黨政工作部分析評(píng)審、公司總工程師審核；i、工程的總體執(zhí)行情況，由項(xiàng)目部分析評(píng)審，項(xiàng)目經(jīng)理審核；（5）、相關(guān)評(píng)審容由各部門提出書面意見，并簽字確認(rèn)；工程承包部工程管理科應(yīng)設(shè)專人認(rèn)真做好會(huì)議記錄，并認(rèn)真填寫合同評(píng)審記錄表，由工程管理科把修訂后的合同文件交到工程承包部部長審核，公司營銷副總經(jīng)理審核；（6）、由工程承包部將擬訂的合同草本送業(yè)主確認(rèn)，如業(yè)主有修改意見，則工程承包部會(huì)同相關(guān)部門與業(yè)主協(xié)商后，對(duì)合同進(jìn)行補(bǔ)充，直至與業(yè)主達(dá)成一致后，報(bào)送公司營銷副經(jīng)理確認(rèn)，如遇重大決策問題，應(yīng)報(bào)

16、送公司總經(jīng)理確認(rèn)；合同修訂合同在執(zhí)行過程中需要重新修訂或補(bǔ)充時(shí)，由工程承包部會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與顧客溝通，并組織項(xiàng)目部有關(guān)人員按照本程序4.2.2評(píng)審的容予以評(píng)審，做好評(píng)審記錄；承包部簽訂補(bǔ)充合同后，按變更后的要求執(zhí)行；合同更改容，應(yīng)形成合同附件。記錄資格預(yù)審登記表TRCX08-2009-001招標(biāo)文件評(píng)審記錄表TRCX08-2009-002招標(biāo)文件/合同評(píng)審意見表 TRCX08-2009-003合同評(píng)審記錄表TRCX08-2009-004施工合同臺(tái)帳TRCX08-2009-006合同交底記錄表TRCX08-2009-007TRCX08-2009-001資格預(yù)審登記表序號(hào)工程名稱發(fā)放人接收人接收時(shí)間送資審時(shí)間是否入圍備注說明；發(fā)放人指該工程資格預(yù)審文件的領(lǐng)取人；接收人指該工程資格預(yù)審的編制人。TRCX08-2009-002招標(biāo)文件評(píng)審記錄表工程名稱會(huì)議地點(diǎn)工程地點(diǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)合同金額主持人時(shí)間記錄人會(huì)議簽到：評(píng)審記錄序號(hào)評(píng)審部門評(píng)審結(jié)論主管部門簽字1工程承包部2總工辦3經(jīng)營管理部4財(cái)務(wù)管理部5質(zhì)量管理部6安全工程部7人力資源部8黨政工作部評(píng)審結(jié)論： 會(huì)議負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字： 年 月 日TRCX08-2009-003招標(biāo)文件/合同評(píng)審意見表工程名稱部門評(píng)審意見：意見負(fù)責(zé)人： 年 月 日TRCX08-2009-004合同評(píng)審記錄表工程名稱會(huì)議地點(diǎn)工程地點(diǎn)