項目制度手冊范本

1、項目部規(guī)章制度(范 本)中國化學工程第七建設公司二OO五年七月目 錄項目治理人員崗位責任制度 3項目技術治理方法 19項目質量治理制度 21項目安全及文明施工治理方法 25項目進度打算及統計治理方法 29項目成本操縱方法 3項目財務資金治理方法 36項目材料機械設備治理規(guī)定 38施工現場治理方法 項目工資分配方法 41項目勞務用工治理方法 4項目例會及施工日志制度 46項目施工分包治理方法 48項目內外關系處理制度 2項目差旅費及有關費用報銷的規(guī)定 53項目信息治理方法 51 項目治理人員崗位責任制度11項目經理崗位職責1.認真貫徹國家和上級的有關方針、政策、法規(guī)及公司制定頒發(fā)的各項規(guī)章制度,

2、自覺維護公司和職員的利益，確保公司下達的各項經濟技術指標的全面完成。1.2受法人代表托付，對項目的施工質量、安全、進度、成本、經營、預算、財務、機具材料、人員調配、工資、分配等方面治理全面負責，并制訂相關治理措施和方案保證履行合同，正確處理國家、企業(yè)、集體、個人四者之間的利益關系。1.1.3負責組建項目治理組織機構,任命項目部門負責人及施工隊要緊負責人,負責建立項目治理規(guī)章制度、部門崗位職責和部門責任人崗位職責等。1.負責項目部內外關系的協調，處理好與業(yè)主、總包商、監(jiān)理、分包商、友鄰單位和地點政府等相關方面的關系,處理好治理層與作業(yè)層之間的關系,搞好與公司機關各職能部室的業(yè)務聯系，負責項目重大

3、事項及時向公司報告。1.1.5在搞好在建項目的同時，負責對新項目的跟蹤和落實，按相關規(guī)定和程序負責協助和組織相關方面進行投標工作。.6嚴格履行財經治理制度，負責財務支出、報銷等方面的審核、簽字。11.7負責公司質量體系、文明施工在項目中的有效運行。.項目施工經理崗位職責1.21負責項目施工治理工作。1.2負責按項目施工組織設計組織施工，并負責解決施工中出現的問題和辦理外簽證。1.2.3組織相關部門對項目各施工時期開工條件進行檢查確認，適時組織人員進場,開展各時期、各專業(yè)的施工。.負責審批施工進度打算并按打算執(zhí)行。12.5定期主持召開現場施工調度會,傳達業(yè)主(或總包方)施工協調會精神，負責協調和

4、解決內部施工中人力、機具、質量、安全、進度等方面的問題，總結前時期工作完成情況，安排下時期工作。.6參加業(yè)主（或總包方)組織召開的施工生產調度會及其它有關施工方面的例會,加強與業(yè)主（或總包方）、監(jiān)理方及友鄰單位的工作聯系與協調,及時向項目經理報告工作情況。1.2.7負責項目的交工工作。1.2.8在項目經理授權下,代理項目經理部分職責。.3項目總工程師崗位職責1.3.1負責項目施工技術治理工作。1.3.2負責組織編制項目施工組織設計、施工進度打算。.3.3批準項目重大施工方案和技術方案。1.34主持項目重要的圖紙會審和施工技術交底。1.3.5組織并監(jiān)督、檢查技術標準、規(guī)范、施工方案和技術措施的實

5、施。136參加項目施工調度會，解決施工中的技術問題。1.3.審批重要不合格品（重大質量事故）的評審鑒定結果和處理方案。1.3.8主持項目施工資料的整理和歸檔工作。1.項目工程部主任崗位職責1.4.負責項目工程部的技術治理工作和本部門的貫標工作；1.負責制定項目施工技術治理、現場施工治理等各項制度，并有效貫徹實施。1.4.組織編制施工組織設計、施工（包括安全)方案、施工技術措施、施工進度打算和物資申請打算。1.4.4負責重大施工方案、物資申請打算的審核，一般施工方案、施工技術措施打算的審批；1.45組織圖紙專業(yè)會審和內部圖紙綜合會審、組織技術交底。.46負責與顧客、監(jiān)理、質監(jiān)部門協商確定單位工程

6、劃分、施工記錄表格、質量評定表格。.4.7負責施工協調及施工打算的調整;.8負責施工質量的操縱及質量問題的分析;149參加環(huán)境因素和危險源的辯識和評價、參加潛在重大事件和緊急情況的識不、參加物資供方的評審、重要采購合同的評審和施工分包方的評審工作。1.10項目部組織投標時，參加合同評審并負責技術報價。.4.1負責組織本項目的技術開發(fā)和技術總結工作以及竣工總結工作;1.4.2負責填報Z1/151315-GC四個報表并于每月5日前向公司工程技術部報送。1.項目工程部專業(yè)技術人員崗位職責1.5.1具體編制施工組織設計、施工(包括安全)方案、施工技術措施、施工進度打算和物資申請打算。1.具體執(zhí)行圖紙專

7、業(yè)會審、技術交底；1.3進行分部、分項工程劃分；.54具體執(zhí)行施工協調及施工打算的調整;1.5.5具體執(zhí)行施工質量的檢驗和試驗的報送；1.5.負責本專業(yè)工序交接；1.5負責提出本專業(yè)設計變更、材料代用、工程簽證；15.8具體執(zhí)行本專業(yè)技術總結和竣工資料的編制工作。.6項目工程部資料員崗位職責1.6.負責工程部文件資料的收發(fā)；1.6.2負責技術標準的收集和治理；1.63負責施工圖紙、設計變更、材料代用、工程簽證的收集治理；1.4負責竣工資料、項目總結的整理歸檔。1.7項目部人力資源治理崗位職責1.7.1在項目經理領導下,負責項目部人力資源治理工作。17.2在項目部范圍內代行公司人力資源部職責，并

8、同意公司人力資源部的業(yè)務監(jiān)督和指導。7負責擬訂項目部的工資分配，勞務用工等治理方法,并組織實施。7負責項目部的人力動員打算的具體組織實施。1.75負責項目部范圍內的質量、環(huán)境、職業(yè)健康體系歸口程序的治理工作。17.6協助委派單位人員的考核和相關資料整理傳遞工作。17.7配合項目部其它相關部門，進行項目成本操縱與核算工作。1.7.負責委派單位人員個人社會差不多保險的代扣代繳工作。17負責填報各類人事勞資業(yè)務報表工作,并建立有關臺帳。1.7.10負責項目部各類人員上崗證件的治理工作。171協助公司、分公司人力資源部辦理的其他業(yè)務工作。1.7.12負責處理項目部所在地點政府有關部門業(yè)務工作。.8項目

9、經營部工作職責在項目經理的領導下,在項目范圍內代行公司商務中心的職責,在業(yè)務上，同意公司商務中心的監(jiān)督和指導。1.8.在項目經理領導下，負責項目的合同、服務、統計、打算、預(結)算工作。.8.2在項目范圍內代行公司商務中心的職責，并同意公司商務中心的業(yè)務監(jiān)督和指導。1.參加編制項目的施工組織設計和施工進度打算。18.4組織協調有關部門對顧客的現場服務活動。1收集工程任務信息,負責商務報價。1.8.組織對招標文件、投標文件和合同的評審。1.8.7按項目治理規(guī)程要求對分包隊伍進行選擇和治理。1.8.8保持與顧客的聯系,組織服務工作。1.協同人事教育部對本部門人員進行培訓,提高業(yè)務素養(yǎng)并取得相應的崗

10、位證書。.8.10負責預（結）算資料、打算、統計資料、合同、招/投標資料等的收集、整理和保管。18.1協助本工程的項目審計。1.8.2完成領導安排的其它工作。1.9項目經營部主任工作職責1.1在項目經理的領導下,在項目范圍內組織行使公司商務中心的職責，并同意公司商務中心的業(yè)務指導和監(jiān)督。1.9.2結合項目實際,組織制訂項目的總體、年、季、月經營打算;打算、統計、預(結)算、分包和合同等方面的治理方法;造價(費用)治理制度及操縱措施等，報項目經理批準后組織實施,并進行監(jiān)督檢查。1.9.3將各項實際發(fā)生的費用,分時期或按月、專項與預算對比,進行分析，并提出改進意見，供項目經理部作為費用操縱決策的依

11、據。.9組織與業(yè)主、監(jiān)理公司、地點政府有關對口部門的業(yè)務聯系。9.5組織與公司商務中心的業(yè)務聯系1.9.6組織經營資料的填報和歸檔工作。1.9.7組織對顧客的服務。1.9.組織對招/投標、合同的評審。1.9.9組織本工程的預(結）算工作和分包工程的結算工作。1.1負責分包工程的治理。1.11參加項目部組織的施工組織設計的編制。2協助本工程的項目審計并提供有關資料。19.13完成領導安排的其它工作。1.10項目經營部打算職員作職責.在項目工程部等相關部室的配合下,編制工程項目的經營打算。配合工程部編制工程項目的施工進度打算(總體打算和三月、三周滾動打算等)。并將打算及時報送有關部門。1.0.2建

12、立健全施工任務單,落實到施工隊。1.03參加施工協調會,檢查打算實施情況,協調解決施工中有關問題110.4完成領導安排的其它工作。11項目經營部統計職員作職責11.1遵循質量體系程序文件統計技術QG/C-.052-98的規(guī)定和要求進行統計工作的治理。11.2按合同規(guī)定及業(yè)主、監(jiān)理公司和地點政府有關部門的要求,及時向他們報送統計資料。111.3按公司項目治理中心的規(guī)定,及時向公司報送工程進度統計報表和技術統計資料。1.建立健全統計臺賬，保持數據的準確性、統一性、連續(xù)性和完整性。1.11.整理統計資料，并對統計數據進行分析，提出改進意見，報經營部主任。1.116完成領導安排的其它工作。1.項目經營

13、部預算職員作職責1.12.1依照合同及工程實際情況，收集有關工程預（結)算資料。1.12依照合同規(guī)定和業(yè)主、監(jiān)理公司的要求,結合項目治理規(guī)程有關施工圖預（結）算的治理規(guī)定,在單位工程開工前編制施工圖預算，依照合同規(guī)定提交業(yè)主審核。項目實施過程中依照設計變更、材料代用、簽證等及時編制補充預算，為竣工結算做好基礎工作。1.12.3參加工程竣工結算和分包工程結算。1.12.4參加單位工程盤點和收集相關部室資料,分時期進行單位工程成本核算,將實際成本與施工圖預算進行比較、分析,報經營部主任。1.12.5建立建全預(結)算臺賬。1.6建立與業(yè)主、監(jiān)理公司、地點政府有關對口部門的業(yè)務聯系。.1參加對招投標

14、、合同的評審。.128參加施工組織設計的編制。2.9參加分包工程的治理。1.2.10負責預（結)算資料的填報和歸檔工作。1.12.11協助本工程的項目審計并提供有關資料.12完成領導安排的其它工作。.13項目經營部合同職員作職責1.1.遵循質量體系程序文件合同評審QC.020398的規(guī)定和要求,進行合同治理工作。1.1.2執(zhí)行公司合同治理制度。11.進行合同交底,檢查合同執(zhí)行情況，解釋合同條款和處理合同糾紛。負責合同補充、完善事項。113.4建立合同臺賬。1.13.5負責合同的發(fā)放、歸檔。.完成領導安排的其它工作。114財務主管人員崗位責任1.14.1認真學習、領會、宣傳并貫徹執(zhí)行黨和國家的有

15、關方針、政策、法令、制度,依照公司項目治理規(guī)程中關于項目成本操縱的規(guī)定和治理制度,結合項目部的具體情況,制定必要的規(guī)定和措施，并嚴格貫徹執(zhí)行。1.14.負責主持本科的日常財務工作，編制財務收支打算,及時向項目領導報告財務狀況。.4.深入施工生產現場，熟悉掌握項目部的施工生產經營情況，加強對經濟活動的日常操縱和事前操縱,為改進項目部的經營治理和提高經濟效益服務。1.14.4組織本科財務分析,做到依據真實、數據正確合理、有講服力,通過分析總結經驗,找出問題，查明緣故,提出改進措施，并能有效地利用信息，為項目部領導預測前景和決策起到參謀作用。1.14.5按照財務會計制度的要求,依照公司的有關規(guī)定，結

16、合項目部的具體情況和核算要求,確定應使用的會計科目及帳簿的設置。1.15總帳、報表崗位責任1.1.正確使用會計科目,匯總會計憑證,據以登記總分類帳,并編制科目余額表,做到帳帳相符、帳表相符。1.5.2定期對日常核算資料進行整理、歸檔和匯總，編制會計報表必須做到有情況、有講明、有分析、內容完整、數字齊全、報送及時。1.53定期裝訂、妥善保管會計資料檔案,做到檔案資料完整無缺、登記清晰、存放整齊、便于查找。11成本核算崗位責任1.16.1認真貫徹執(zhí)行國家和公司項目治理規(guī)程中關于項目成本操縱的規(guī)定和治理制度，嚴格遵守成本開支范圍和成本項目。1.6.2正確組織工程成本的核算，及時地反映施工生產活動的經

17、濟效益,做到分清資金渠道，嚴格劃分成本費用項目，及時歸集和分配各項費用，嚴格按照單項成本進行核算。正確及時地計算工程實際成本,并與預算成本相比較，為考核工程成本降低打算的執(zhí)行情況提供正確可靠的核算資料。1.1.3負責登記工程成本明細帳，據以編制工程成本報表。依照會計憑證登記工程成本明細帳時,做到帳證相符。編制的報表要保證內容完整、帳表相符。1.16.4深入施工生產現場，調查了解成本費用發(fā)生情況，發(fā)覺問題及時向項目部領導和有關主管人員反映,并提出改進措施。1.1.5負責協助有關部門建立健全定額治理制度和原始記錄制度。.17工資核算崗位責任1.17協助勞資部門嚴格執(zhí)行公司核定的工資含量打算。依照項

18、目部勞資部門提供的工資匯總表、勞務人員使用的人數姓名情況表,按單項工程進行工資分配并認真審核支付勞務費。.17依照工程明細表，按照成本項目的規(guī)定，編制工資分配表，記入有關帳戶。按規(guī)定計提職工福利費、工會經費、職工教育經費，如實上交,并記入有關明細分類帳。1.17.3每月依照項目部勞資提供的、按比例計算的單位和個人養(yǎng)老失業(yè)保險金,經審核無誤后及時轉往分公司。1.資金、工程結算崗位責任1.81負責編制資金收支打算，力求準確及時。參與打算部門編制施工財務打算,并按批準的打算操縱使用，組織核算,盡量保證打算指標不突破。1.8.2參與經濟合同的簽定,并按國家規(guī)定和經濟合同的具體規(guī)定，及時辦理工程結算業(yè)務

19、，做到熟悉預算知識,掌握取費標準,不多收、不多付,許多收少付或錯收、錯付各種款項。1.8.3負責收集整理工程結算原始資料,及時辦理中間結算或竣工結算,如實收取工程款,依照會計憑證登記有關明細帳，及時清理應收應付款項,以加速資金周轉如實反映企業(yè)的利潤形成。18.4依照規(guī)定及時上交公司各項費用,定期核對內部往來帳,編制“往來帳余額調節(jié)表”,保證往來帳核對相符。.15對分包工程的資金治理,嚴格按照公司中化七建20288號施工分包工程資金治理方法的規(guī)定執(zhí)行。1.1材料核算崗位責任1.19.負責材料的采購、入庫、領用出庫等核算業(yè)務。11.依照供應部門提供的材料采購打算單、入庫單和所附原始單據，項目部領導

20、審核簽字的合法發(fā)票,在對材料單價進行審核后方能報銷付款。對超過預算的材料單價及時向項目部領導反映,以便有效地對材料成本進行操縱。19正確核算材料的實際成本，嚴格執(zhí)行材料消耗定額，通過限額領料單進行材料成本的核算，嚴格執(zhí)行材料進出庫手續(xù)，對沒有辦理入庫手續(xù)的材料,不得支付材料款。1.1.4依照會計憑證登記有關明細帳，按月結帳,及時對帳，保證財務二級帳與庫房三級相符,掌握材料儲存情況。119.5配合庫房搞好定期清倉查庫工作,核實物資的盤盈、盤虧、報廢，協同有關部門及時處理廢舊材料，并上報上級主管部門審批后作好相應的帳務處理,以保證庫存材料帳、卡、物、帳帳相符。.0審核報銷員崗位責任1.認真學習黨和

21、國家的方針、政策、法令、制度,嚴格遵守執(zhí)行財經制度，熟悉開支范圍和報銷標準。1.2.1負責審核原始憑證,以保證憑證的內容真實、科目正確、大小寫金額相符、依據齊全、手續(xù)完整合法。120.報銷業(yè)務必須嚴格按照有關規(guī)定辦理,并依照記帳憑證登記有關明細帳,編制間接費用、治理費用和業(yè)務招待費明細表。120對間接費用中的辦公費、差旅費、修理費進行重點操縱,治理費用中的業(yè)務招待費嚴格按照公司的規(guī)定執(zhí)行。1.24及時清理備用金借款,對逾期未報的款項，追查緣故,限期扣回。21出納員崗位責任.11負責辦理項目部的一切現金收付和銀行結算業(yè)務，依照收付憑證序時、逐筆登記現金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結、帳款相

22、符,銀行存款日記帳要定期限與銀行對帳單核對相符，如出現未達帳,經核對準確后,編制余額調節(jié)表。1.必須嚴格遵守，認真執(zhí)行有關現金治理和銀行結算業(yè)務的治理規(guī)定，庫存現金不得超過銀行核定的庫存額度,不得以白條頂庫,不得坐支現金,不得出借空白支票。各項銀行結算憑證要填制準確、及時、內容完整。1.21.3妥善保管庫存現金、銀行支票、有價證券和財務用章。22項目設備材料部職責1.22.1在公司設備材料部和項目經理/施工經理領導下,負責項目設備材料治理工作。22同意公司設備材料部對項目設備材料工作的監(jiān)督、檢查和指導,在項目范圍內代行公司設備材料部各項職責。12.3負責本部門工作范圍內質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全

23、治理體系的實施。.22.4負責實施經公司批準的項目重要物資和大宗物資的采購。1.2.5負責實施項目一般物資的采購，并及時將供方名單報公司設備材料部。1226負責實施項目所需施工機械設備的內部租賃和經公司批準的外部租賃工作,并建立相應的治理臺帳，收集要緊施工機械設備的運轉記錄,維護保養(yǎng)記錄。1.227負責項目自購材料采購打算和備料打算(含顧客提供)的編制、實施、驗收、搬運、貯存、保管、發(fā)放和維護保養(yǎng)工作。1.22.負責制定項目設備材料標識規(guī)定，并發(fā)放相關部門。12.9負責剩余物資和廢舊物資的回收，并報公司批準后處理。12.0負責收集、整理、上報、治理相關的文件資料。1.2.1完成公司設備材料部和

24、項目領導交辦的其它業(yè)務工作。1.23項目設備材料部主任（負責人)職責1.23.1負責項目材料、機械設備治理的全面工作。123.2保證項目物資工作符合公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的要求和符合公司設備材料部治理要求。1.23.3負責制定項目設備材料治理制度，制定項目設備材料標識規(guī)定。1.2.負責項目設備材料治理人員的工作分工。23.5組織實施經批準的項目材料采購和機械設備租賃。1.23.6負責上報項目合格供方名單。.23.負責部門相關文件資料的收集、整理、上報。1.23.完成公司設備材料部和項目領導交辦的其它工作。1.項目材料員職責1.1在項目設備材料部主任（負責人)領導下,負責項目材料治

25、理工作。1.24.2依照項目物資申請打算,分不編制向顧客報送的備料打算和自行采購的采購打算,報部門領導批準。.24.3將批準后的備料打算報顧客備料，并按項目工程需要,從顧客處完善相關領料手續(xù),領取材料交項目相關人員使用。.4.4按照批準后的材料采購打算，采購符合要求的材料,按規(guī)定辦理驗收和入出庫手續(xù)。.4.5負責分管材料文件資料的收集,整理、上報等資料工作。1.26完成領導交辦的其它工作。1.2項目倉庫保管員職責1.25.1在項目設備材料主任(負責人)領導下，在項目材料員、項目機械設備員的直接治理下，負責項目倉庫物資的治理工作。1.252參加項目到庫物資的驗收,并負責到庫物資記錄及入庫物資的驗

26、證。1.2.3按規(guī)定正確辦理物資入庫,正確發(fā)放物資。1.5.4負責庫存物資的治理，對易燃、易爆、有毒、腐蝕物資按相關規(guī)定進行保管維護保養(yǎng)。.2.5庫存物資臺帳準確，清晰,做到帳、卡、物、資金四對口，并按時填報庫存物資報表。125.完成領導交辦的其它工作。.26項目機械設備員職責1.26.1在項目設備材料部主任（負責人)領導下,負責項目機械設備（含周轉材料)治理工作。1.62嚴格執(zhí)行公司機械設備購置、大修和外租必須書面報告批準的治理規(guī)定。1.6負責項目所需機械設備（含周轉材料）的內租和經公司批準后的外租工作。126.4建立項目機械設備臺帳，保證項目要緊施工機械設備按操作規(guī)程進行操作，操作人員按規(guī)

27、定實行操作證制度，貫徹“管用結合,人機固定”的原則,實行“三定”（定人、定機、定崗位)責任制。.26.5負責項目使用機械設備的運轉記錄,維護保養(yǎng)記錄，大修記錄等文件資料的收集、整理、上報等工作。1.266完成領導交辦的其它工作。2、項目技術治理方法.項目技術治理工作由項目總工程師主持，項目工程部組織，在項目范圍內負責施工技術治理、施工技術開發(fā)、技術文件和資料治理等工作。 并同意公司工程技術部和檔案科的監(jiān)督和指導。2.2項目工程部負責對項目施工進度、質量、成本、安全、服務進行具體治理和操縱：22.1施工預備時期2.11在項目總工程師主持下,編制施工組織設計；.2.2依照施工組織設計編制總體施工進

28、度打算、人力動員打算、施工機械設備動員打算并按程序審批報送；.2.1.編制大臨設施打算和方案;.1.4進行圖紙會審和技術交底、分部分項工程劃分工作；2.2.5編制施工方案和施工技術措施并按程序審核批準和實施;.2.1.6組織提出工程、施工用物資打算和標準;2.1完成開工報告的填報。.2.2施工時期22.2.1編制施工進度打算。2.2.進行進度操縱、工程物資領用及治理;.22.3施工技術治理：督促檢查施工技術治理的規(guī)范情況，并及時糾正。2.4質量操縱:抓好一般檢驗和試驗、專門專業(yè)檢驗和試驗等工作。.2.2.5搞好工序交接、按程序處理設計變更及材料代用。2.22.施工技術文件資料治理2.2.7施工

29、總平面圖治理。結合現場實際情況和總包商的要求,及時對施工總平面圖進行調整,以滿足施工生產要求。搞好科技進步治理工作及組織學習質量體系文件。2.2.竣工時期2.3.1搞好壓力容器壓力管道安裝資料治理和中間交接證書、竣工報告、工程交接證書、竣工資料的辦理工作。2.做好技術成果及竣工總結的編制匯總和報送工作。3 項目質量治理制度3.1建立項目質量保證組織機構，明確各職能部門及相關人員質量職責。依照工程具體情況,按建筑和安裝專業(yè)設置專職質量檢查員。2定期或不定期召開質量專題例會。要緊解決施工過程中阻礙質量的各種問題,分析緣故、提出解決方案，落實相關責任人。同時布置下一施工時期的質量工作。3.3對參加項

30、目施工的人員進行資格審查和確定。從事質量活動的治理人員、技術人員、檢驗人員應具有相應的資質;專門專業(yè)檢驗人員必須持有相應的檢驗和試驗項目的資格證；從事專門作業(yè)崗位的人員必須持有崗位合格證；作業(yè)人員按規(guī)定持證上崗。3.4負責與工程所在地的質量監(jiān)督部門進行聯系。協商施工項目使用的工程質量檢查評定標準及相關表格。并收集當地質量監(jiān)督部門指定使用的有關法律法規(guī)及地點文件。3.5參加項目經營部組織的工程發(fā)包評審；對分承包方的資格審查工作及分包工程的評標、議標工作。對施工分包方的治理執(zhí)行公司質量體系程序文件施工分包治理程序及公司文件00455號文：關于印發(fā)施工分包質量、環(huán)境、安全和健康治理方法的通知。.6對

31、采購物資的質量監(jiān)督。參加設備材料部組織的對重要采購合同的評審并簽署評審意見；以及對重要物資的驗收。在施工過程中對物資的使用進行質量監(jiān)督檢查,必要時會同有關部門進行確認和送檢，定期或不定期監(jiān)督檢查項目設備材料部對物資的質量驗證情況,并作監(jiān)督檢查記錄。3.7組織對不合格品進行鑒定和處置評審，質量檢查員按標識和可追溯性程序對不合格品進行標識。不合格品經返工或返修后重新檢驗和試驗，并將材料包公司質量治理部。3.8在項目分部、分項工程施工前，質量部參加工程部組織的技術交底會議，質量部留存一份。施工中，質量部依照設計和施工規(guī)范、施工方案及技術交底記錄對每道工序進行操縱。39施工過程中,工序質量操縱嚴格按A

32、、B、三級質量操縱點進行檢查,上道工序未完,禁止進入下一道工序的施工,同時實施班組和工序技術人員的三檢制度,即自檢、互檢、交接檢;開展三工序活動，即保證本工序，監(jiān)督愛護上工序，優(yōu)質服務下工序。.1質量部接到工程技術人員的現場共檢申請單,并結合資料進行現場實際檢查,確認無誤后在資料簽署意見，然后將現場共檢申請單報送至總包商資料室。按申請單規(guī)定時刻，等待與總包商、監(jiān)理等部門的進行現場共檢，并簽字確認。11嚴格執(zhí)行公司質量體系程序文件，現行施工規(guī)范和有關標準、規(guī)定等，做到施工技術資料與工程進度同步進行，做好月報表、季報表、半年和年終報表等資料的及時報送。并登記保存。.12對砼的攪拌,必須有質檢人員簽

33、字的砼攪拌許可證才能操作，反之追究責任。對計量坍落度情況，要隨時檢查監(jiān)控，保證砼攪拌質量。.13原材料質量操縱。工程用的各種材料（如水泥、砂石、磚、焊條、鋼材、型材、板材以及各種輔材),進場時必須附有相關的合格證和材質證明書等質量文件,并按規(guī)定進行抽樣檢驗。無質量證明資料的材料禁止進場。凡抽檢不合格的材料,不得用于工程施工。14對防震、防壓、防潮、易然、易爆等物資,質量檢查員要對搬運、貯存、包裝和發(fā)放過程進行質量監(jiān)督,保證安全、防止物資受損；并對貯存場所和條件的檢查,對不符合物資貯存要求的場所和條件提出改進措施,確保物資質量不受阻礙。3.15對以后可能承接的設備、管道、電氣、儀表安裝工程的質量

34、治理,同樣要嚴格按設計和施工規(guī)范,及公司質量體系程序文件及作業(yè)指導書進行,確保安裝工程質量達標。316專業(yè)質量檢查人員，每天隨時在施工現場巡回檢查，嚴把質量關。堅持以預防為主，發(fā)覺問題及時指出。任何工序和部位,一經返工，都必須規(guī)定的工序施工質量操縱程序重新檢查確認,并作好預檢和對隱蔽工程的檢查工作。317組織質量檢驗評定，按質量反饋工作，通過回訪檢查工程質量變化情況，總結工程質量方面存在的問題,采納相應的技術措施，不斷完善、總結、提高工程質量的總體水平。3.1施工質量實行一票否決制。當施工進度與質量發(fā)生沖突時,首先確保施工質量。凡由于工作不力，不按技術交底、設計和規(guī)范施工,出現質量問題的,將視

35、情節(jié)輕重對責任人或責任部門進行通報批判或處以50-0元罰款,重者驅除出施工現場;相關的部門和責任人不參加公司或項目部任何榮譽評比活動。3.9施工現場從事與質量活動有關的人員，不得因質量問題與總包商、監(jiān)理、業(yè)主發(fā)生爭吵、沖突。有不能同意的問題需要逐層或直接向項目部反映，由項目部出面協調解決。 項目安全及文明施工治理方法項目部安全文明施工治理制度(規(guī)定）一覽表序號制度(規(guī)定）名稱差不多要求備 注環(huán)境與職業(yè)健康安全方針由項目部辦公室將環(huán)境、安全方針（包括質量方針）制作成宣傳牌在項目部處懸掛，以對內宣傳和對外展示。方針見手冊2項目環(huán)境、安全目標由項目辦公室組織打印（包括質量目標)在各辦公室張貼。見公司

36、下達目標本項目部安全治理機構建立本項目部的安全和文明施工治理機構并以項目部的文件加以明確（參)見附件4本項目部安全生產文明施工領導委員會項目經理任組長,成員由項目其他領導、各有關部(室)主任、施工隊長組成。見附件5各部門、人員安全生產責任制由項目部辦公室負責打印張貼見附件3職員入場教育制度由項目人事勞資部組織，項目安全部門負責進行教育并記錄。具體要求執(zhí)行公司作業(yè)文件環(huán)境安全教育制度（QGC-7.60.02-03)7操作規(guī)程由項目人事勞資部組織，項目安全部門負責進行教育并記錄,關于機械電氣的操作要張貼再明顯位置。見附件4參見公司作業(yè)文件（/C-7.063.008-0)（QG/CC-7.060.0

37、903)8.安全生產六大紀律2.安全十大禁令3.安全紀律牌4.施工現場“十不準”5. “三寶四口”防護規(guī)定.十項安全技術措施.起重吊裝“十不準”由項目安全部/辦公室購置標語牌,在項目部的顯著位置懸掛。見附件9勞動防護用品治理制度項目設備材料部負責按規(guī)定采購,項目安全部負責監(jiān)督。需要調整時，安全部提出調整標準,項目經理批準執(zhí)行.具體執(zhí)行公司作業(yè)文件勞動防護用品治理方法（QGCC-70603.013-0)10勞動保健、防暑降溫治理方法執(zhí)行公司作業(yè)文件勞動保健、防暑降溫治理方法(G/-7.06301-03）1安全檢查制度由項目經理/施工經理主持,安全部門負責組織項目各部門,工會、施工隊負責人檢查，明

38、確責任人。見附件6按公司環(huán)境/安全檢查制度（G/CC-7.060027-03)和項目治理規(guī)程的有關規(guī)定而制定按建設部JGJ 5-99標準檢查12勞動愛護（用工）治理規(guī)定執(zhí)行公司勞動愛護(用工)規(guī)章制度(QGC7.06030403)中有關規(guī)定。13施工現場消防治理制度成立消防領導小組、明確各部門各施工隊消防責人、明確義務消防隊員名單、編制應急預案、組織演練、按規(guī)定配置消防器材和標識 見附件7，具體執(zhí)行公司作業(yè)文件防火消防治理方法(QG/C7.00,01) 施工現場動火治理規(guī)定 (QG/CC-.0603.183)易燃易爆化學危險品管規(guī)定（/CC-7.603.00-3) 4安全交底制度由專業(yè)技術人員

39、在進行交底時同時進行安全交底并記錄。附件參照公司體系文件作業(yè)15高處作業(yè)治理制度由項目認識勞資部組織，項目安全部負責培訓，合格后方能進行高處作業(yè)。執(zhí)行公司作業(yè)文件高處作業(yè)安全治理規(guī)定(QCC-7063019-3）61.施工廢水污染防治治理規(guī)定2.施工大氣污染防治治理規(guī)定3.施工噪聲防治治理規(guī)定4.放射衛(wèi)生治理方法5試驗試劑治理方法6.交通安全治理方法附件9見職業(yè)健康安全體系作業(yè)文件中相應的文件(Q/C-.0603002/03/24/2526-3) 17施工現場臨時用電安全治理規(guī)定由電氣技術人員編制施工組織設計并負責技術交底具體執(zhí)行公司作業(yè)文件施工現場臨時用電安全治理規(guī)定(G/CC7.0610)

40、19安全處罰規(guī)定違章作業(yè)、指揮處罰由項目部質量安全部開具罰單,施工經理項目經理簽字后在被處罰人工資中直接扣除,并對違章人員所在施工隊每次違章罰款30元。違章處罰執(zhí)行公司項目治理規(guī)程中的公司反違章規(guī)定見附件10,造成責任事故時，執(zhí)行公司作業(yè)文件責任事故處罰治理規(guī)定(QGCC-7.063.1-03)0安全獎勵制度項目部依照實際情況明確獎勵方法公司一級的獎勵按公司規(guī)定辦21施工生活區(qū)治理方法由項目部辦公室/質量安全部負責明確各部門責任區(qū)域,明確相關人員職責見附件1執(zhí)行公司作業(yè)文件施工生活區(qū)環(huán)境治理方法(G/CC-7063.119-0）22持證上崗制度特種作業(yè)人員必須持證上崗，項目經理、安全員必須持安

41、全資格證書，安全部門負責檢查并登記。其他人員按公司有關規(guī)定持證上崗，由人事部門負責檢查并登記，23 班前會制度附件1224會議制度1.每周生產調度會對上周安全工作做小結,對下周重點做出部署。2.安全生產領導委員會每月至少召開一次會議，總結上一月安全工作,對下月安全工作做出部署,并作好記錄督促檢查各部門對各項安全生產法規(guī)貫徹執(zhí)行情況;及時掌握安全生產狀況，研究解決本項目重大安全事故隱患；授權事故調查處理。5報告制度1.按業(yè)主、監(jiān)理的要求,及時報告各種資料。2.按公司的規(guī)定及時向公司報告各種資料。應向公司報告的資料見附件12健全項目資料存檔制度由項目安全部分類整理,保存好各類資料:1.項目部目標及

42、考核資料。2.安全生產檢查和驗收記錄(包括整改記錄)3.安全教育記錄。4.特種作業(yè)人員持證上崗記錄。5.工傷事故處理和安全標志等資料。由工程部門保存：.施工組織設計。.施工方案(含專項安全施工方案)。3.安全交底記錄。注:附件由公司質量安全部另行提供。項目進度打算及統計治理方法項目進度打算的制定、統計與進度操縱是項目是否按期完成的關鍵,項目打算與進度操縱還將阻礙工程的人力、物力、機具與成本，直接阻礙項目的經濟效益。因此特制定項目進度打算及統計治理方法。5.施工打算編制依據51.施工圖紙、人力、機具、物資動員打算、各專業(yè)施工技術方案；512各專業(yè)和各部位合理的施工程序、交叉配合和資源的優(yōu)化配置；

43、.3施工經驗。.施工打算編制5.1項目打算有周打算、三周滾動施工打算、月施工打算、三周滾動施工打算、總體施工打算、專業(yè)施工打算和專項施工打算，不同的工程依照項目建安量的大小的,合同工期的長短,可制定不同的施工打算,然而周打算、總體施工打算、專業(yè)施工打算是不可少的。任何一個工程,必須制定總體施工進度打算方能施工,依據總體施工進度打算制定本項目的周打算和專業(yè)打算。其余打算依照工程的大小和合同工期而定。5.2周打算由技術人員編制，主管工程師審批;滾動打算，由主管工程師編制，工程部主任審批；三月滾動打算、月施工打算由項目工程部主任依據總體施工打算，顧客要求及現場條件編制,項目總工程師審核;總體施工打算

44、由項目總工程師編制,項目施工經理審核,項目經理批準。.2所有施工打算,交項目資料員編號分類存放。5.4項目部每月25日前向公司工程技術部報送下月年、月施工打算表。5.進度操縱及統計治理3項目施工經理組織實施施工打算，并對施工進度進行操縱,確保工期。32項目工程部應對施工進度打算采取日檢查或定期檢查，檢查和統計的要緊內容包括： .3.1檢查期內實際完成和累計完成工程量;5.3.22進度偏差情況;5.2.阻礙進度的緣故及分析及改進措施。53.3當條件和環(huán)境發(fā)生重大變化阻礙進度時,項目工程部應及時報告項目經理或施工經理,采取有效措施。5.3.工程竣工后,由項目總工程師主持,項目工程部主任及各主管工程

45、師參加對總體施工進度打算修改，總結經驗，以作后期同類工程借簽。6 項目成本操縱方法 6.項目部財務人員要配合項目部領導及有關部門進行項目成本和費用的預測,編制成本費用預算，.2成本核算要劃清成本費用支出和非成本支出的界限。要對成本內容分類操縱，嚴格按單位(或單項)工程進行成本核算。6.3不得隨意歸集和亂擠亂攤成本,成本費用的支用應遵循權責發(fā)生制原則,收入與有關成本費用相互配比原則。凡應在本期負擔而尚未支付的費用,作預提或暫可能入當期的成本費用;凡已支付而應當由本期和以后各期負擔的費用，應當作為待攤費分期攤入成本。6.4項目部財務對成本、費用進行過程操縱,每月及時將成本費用執(zhí)行情況提供給項目部領

46、導，以便領導決策，使成本費用在執(zhí)行過程中得到有效操縱。.5年度末或工程完工后,項目部財務要對成本費用進行分析,通過分析比較,為項目部領導決策提供有價值的會計信息，以便對工程成本費用更好地操縱，也為承攬新的工程項目提供有用的數據。66在成本核算中，項目部各職能部門應緊密配合、明確職責，提供與成本核算有關的資料,以便正確地核算成本。6.7人工費的核算6.7.1項目部正式職工工資：項目部勞資部門每月20日前必須向財務部門提供當月計發(fā)工資的匯總表及明細表。月底前提供除治理人員、供應人員、駕駛人員以外的現場施工人員按單位（或單項）工程作業(yè)的情況表。財務按單位（或單項）工程進行分配。6.2勞務用工勞務費:

47、勞資部門每月底前必須向經營部提供當月勞務用工的有關資料。由經營部辦理按單位(或單項)工程劃分的“勞務用工結算單”。財務部憑經營部直接交來的結算單支付勞務費，計入工資總額并分配計入成本。.7.3分包工程結算中的人工費:經營部在審批分包單位“月度工程進度款會簽單”和完工辦理分包工程竣工結算時，必須向財務部提供分包單位當月各個單位(或分項）工程的成本項目分析表。進度款會簽單和分析表必須由經營部在月底前直接交財務部，財務人員將其人工費計入工資總額,并分配計入成本。對會簽單簽字手續(xù)不完備、無成本項目分析表的,財務部門拒絕付款。在支付分包單位進度款和結算款時,分包單位必須向財務部門提供人工費分配名單，無分

48、配名單的，財務不予支付進度款和結算款。67.4凡進入應付工資總額的工資,財務人員必須按規(guī)定計提工資附加費。.8材料費的操縱.8.1每月底，項目部供應部門在提供材料用款打算的同時必須將購買材料的打算表送交財務部一份。財務人員對無用款打算和無打算的材料款有權拒付。6.2設備材料部采購人員以借款方式支付材料款的，除必須辦理好轉帳支票、銀行匯票、電匯的申請書，經項目部領導簽字審批外,對金額超過仟元以上的貨款，還必須向財務部提供購貨合同的復印件。無購貨合同的，財務人員有權拒付款項。6.83嚴格材料的進出庫手續(xù)，對沒有辦理入庫手續(xù)的材料,財務人員不得支付款項也不得沖銷采購人員的預付帳款。.8.4項目部的材

49、料領用，嚴格執(zhí)行材料消耗定額,通過限額領料單進行材料成本核算,有效操縱材料成本。填寫領料單供應部門必須寫明單位（或單項)工程名稱及用途，以便正確核算成本。68.項目部的材料按打算成本進行核算,財務人員要按規(guī)定正確結轉和分配材料成本差異。項目部的工程邊角余料和廢舊材料處理，財務部應及時沖減材料成本。6.8.項目部自購的周轉材料,財務部應依照工程項目工期的長短,按比例攤銷法攤入受益工程的成本。工期一年以上的按原值攤銷50%;一年以內的,按原值0攤銷。工程結束，設備材料部應提供周轉材料回收的數量明細表，財務部按規(guī)定進行帳務處理。69機械使用費的操縱6.內部機械費：項目部租用公司內部機械應加強治理,對

50、不需用的機械設備應及時退還。財務人員依照項目部審核無誤的收款通知單進行帳務處理。6.9.2外部租賃費:項目部對外支付租賃費,財務人員必須以設備材料部簽訂的合同（協議）作為付款依據,沒有合同（協議)的租賃費，財務人員不得支付。6.0其他直接費的操縱6.01項目部供應部門在外自購材料,應事先依照現場具體情況，確定好材料的卸車及堆放地點，幸免發(fā)生不必要的材料二次搬運。6.102項目部在施工現場修建臨時設施,應本著有用經濟、節(jié)約開支的原則?，F場臨時設施采納凈值攤銷法，按20的比例按期(季）攤入工程成本。.0.3項目部應依照工程的具體情況,合理安排和調用人力資源。財務部依照人事勞資部提供的進出場人員名單

51、,經項目部領導簽字審批后計發(fā)進出場人員的包干旅費。帳務處理先在間接費用歸集,然后分配計入成本。6.11費用的操縱.1.1辦公用品的購置應有打算、專人負責、統一購買、合理使用。購買前填報“物資申請打算表”,經綜合部主任核定，項目經理簽字同意，才能購買。購買后應及時辦理驗收入庫,登記領用。6.11.2財務報銷費用時，除發(fā)票要經項目經理簽字外，需附“物資申請打算表”。否則,財務不予報銷。6.11.3項目部相關人員的通訊費實行按月包干使用的方法。相關人員的名單由綜合部主任提供，經項目經理審核簽字,財務統一辦理繳費。取得的繳費發(fā)票同樣需經項目經理簽字，財務才能報銷計入費用成本。6114項目部的機械設備修

52、理必須要有打算,設備材料部填寫“機械設備修理申請表”經項目經理審批后才能修理。治理部門使用的車輛修理由綜合部負責辦理申請手續(xù)。6.1.5設備材料部及綜合部對修理費用要貨比三家，不能舍近求遠,確定修理廠家后必須簽訂修理合同。結算方式在可用轉帳支票和辦理電匯的地點,必須通過銀行結算，不得隨意支付現金。對無修理合同的,財務不予支付修理費。6.11.6項目部對業(yè)務招待費開支范圍、審批權限必須嚴格操縱,并在公司規(guī)定的比例（按完成產值的千分之一）范圍內列支。假如發(fā)生專門情況,書面報告公司總部審批后使用。6.1.項目部的業(yè)務招待費實行一支筆簽字的治理制度。業(yè)務招待費不得隨意支用，事前應填報“業(yè)務招待費申請單

53、”經項目經理審查簽字后才能辦理。發(fā)生專門情況，事后必須補辦有關手續(xù)。財務人員對業(yè)務招待費的報銷要認真審查，凡無“業(yè)務招待費申請單”和發(fā)票未經項目經理簽字的,一律不予報銷。6.12其他.12.1項目部財務人員必須嚴格執(zhí)行國家有關財經法規(guī)和公司的有關規(guī)章制度。.12.2財務部門必須按規(guī)定及時上報財務有關報表。資金收支打算表 (每月底）要緊財務指標分戶快報 （每月日上午前）貨幣資金收入支出報表 (每月5日上午前）7 項目財務資金治理方法7.1項目部的資金治理與操縱，嚴格執(zhí)行公司下達的中化七建(2003)11號公司貨幣資金治理規(guī)定的有關規(guī)定。7項目部對應上交的公司治理費以及養(yǎng)老金、失業(yè)金、公積金和工傷

54、保險等做到計算準確，匯款及時。7.3項目部承擔的工程完工后，經公司審定撤消其項目部,財務部門應及時到銀行辦理銷戶手續(xù)，并將帳戶上的資金余額全額匯回公司帳戶。.4分包工程的資金治理，嚴格執(zhí)行公司下達的中化七建(02)88號施工分包工程資金治理方法。每月底，項目部須向公司財務部上報下月的資金收支打算表。數據來源由項目部各職能部門提供，交財務部門匯總經項目經理審核簽字后上報公司。7.41經營部負責提供工程進度款的收入和分包單位分包工程款的用款打算；4.人事勞資部負責提供工資總額、養(yǎng)老金、失業(yè)金、公積金、工傷保險費、醫(yī)藥保險費的用款打算;743設備材料部負責提供工程材料、工具用具、勞保用品、機械設備修

55、理及油料、材料及儀器儀表檢驗費用的用款打算;74.4綜合部負責提供辦公用品、通訊費、后勤物資、水電氣費的用款打算；74.質安部負責提供防暑降溫費、冬季取暖費的用款打算；76財務部負責提供工資附加費、應交稅金、人員進出場旅費、公司治理費的用款打算。75項目部的項目經理及財務部對經公司審批返還到項目部帳戶上的資金實行合理安排。打算使用。對無用款打算的開支，財務部一律不予支付。公司審批時對某些用款打算進行了扣減，項目部財務在支付此項費用時也將同比例扣減。8項目材料機械設備治理規(guī)定8.1項目設備材料部負責項目所需材料,機械設備治理工作。82按公司要求配置項目材料，機械設備治理人員。8.項目所有材料，機

56、械設備治理工作,必須符合公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件和公司相關的治理要求。8.4項目材料,機械設備治理同意公司設備材料部直接業(yè)務治理。8.5項目要緊材料,大宗材料采購報公司設備材料部批準后實施。.項目需用的電焊機由公司設備材料部統一配置，外租施工機械設備報公司設備材料部批準實施。8項目工程剩余和廢舊物資報公司批準后處置。88按時，準確上報規(guī)定的各類報表和資料，收集、整理、保管相關的文件資料。9 施工現場治理方法施工項目現場治理的好壞，直接關系到施工項目能否順利進行并對項目部及企業(yè)外部形象產生極為重要的阻礙，因此為了保障項目施工順利進行,提升項目部和企業(yè)的良好形象,特制定施工項目治理

57、方法。9.1施工現場治理方針：文明施工、安全有序、整潔衛(wèi)生、不擾民、不損害公眾利益。9.2施工現場治理目標:零事故，無災難、無污染。3施工現場治理要點:9.1規(guī)范施工現場文明、安全治理.1.1在施工現場入口的醒目位置設置公示要緊治理人員、工程概況、安全生產、消防保衛(wèi)、文明施工、現場平面布置圖牌。.3.12項目經理部應嚴格按照已審批的施工總平面圖布置施工要緊機械設備、周轉材料、臨時道路、供水、供電線路、施工材料、土方及建筑垃圾、變配電間、消防、保衛(wèi)及現場辦公、生產、生活臨時設施。9.31項目部在生產、生活區(qū)設立消防滅火裝置；對易燃易爆物品要有明顯的警示牌;施工現場的通道、消防出人口等應有明顯標志

58、；有高度限制的地點應有限高標志。93.2規(guī)范現場環(huán)境治理93.2.保持施工現場道路暢通、物料堆放整齊、施工場地井然有序、辦公區(qū)、生活區(qū)清潔衛(wèi)生。項目部不得在施工現場焚燒可產生有毒有害煙塵和惡臭氣味的廢棄物，禁止將有毒有害廢棄物作土方回填。9.3.2.建筑垃圾、渣土應在指定地點堆放并清理。裝載建筑材料、垃圾或渣土的車輛，應采取防止塵土飛揚、灑落或流溢的有效措施。1項目工資分配方法為了順利完成公司下達的經濟技術指標,充分調動項目部職員的工作積極性和主動性，結合公司下達的工資含量指標和項目部的實際情況，特制定本方法。1.1適用范圍項目部全體職員。10.2分配方法項目部工資收入由固定部分和活動部分組成

59、。固定部分為差不多生活費，保障職員的差不多開支?；顒硬糠譃榭冃И?，依照當月完成的施工任務和各項考核指標的完成情況以及公司下達的工資含量指標,確定當月的發(fā)放標準。0.2.1固定部分標準：依照考勤記錄，按每人每月 00元標準計發(fā)(或另行制定標準)。10.2活動部分(績效獎）：項目部治理層人員,依照向關鍵崗位和業(yè)務骨干適當傾斜的原則，分為三類。 一類人員：工程技術人員、打算經營人員、質量安全人員，依照在項目部擔任的職務和業(yè)務工作,參照項目部各類職職員資收入指導意見，扣除固定部分標準后,確定活動部分標準。 二類人員:財務人員、勞資人員、材料員、隊長、辦公室人員，依照在項目部擔任的職務和業(yè)務工作，參照項

60、目部各類職職員資收入指導意見，扣除固定部分標準后，確定活動部分標準。 三類人員:項目部其他治理人員，依照在項目部的業(yè)務工作情況，參照項目部各類職職員資收入指導意見，扣除固定部分標準后,確定活動部分標準。項目部一線施工人員,以施工隊或施工班組為單位，依照該隊或該班組當月完成的施工任務和各項考核指標完成情況,進行考核獎勵。12.2.3項目部輔助人員，依照工作態(tài)度，勞動強度，按一線人員平均標準的75-90進行獎勵。10.3考核方法103.1項目部治理層人員的考核,按崗位職責，工作質量，工作效率，為施工隊或施工班組服務態(tài)度進行考核。部室負責人由項目部領導考核，部室工作人員由部室負責人考核。10.3施工