2022年醫(yī)院庫房管理制度

1、第PAGE22頁共NUMPAGES22頁2022年醫(yī)院庫房管理制度庫房管理制度及流程一、目的通過制定庫房的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范庫房人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍庫房的所用工作人員三、職責庫房管理人員每月查看庫房中物資，協(xié)調(diào)科室需求，將缺少的物資報給采購員，采購員將采購申請給予領導簽字批準，即可采購。庫房管理人員負責物料的收料、入庫、發(fā)料、儲存、單據(jù)追查、保管、入帳、盤點、防護工作。四、倉儲管理規(guī)定1、貨品收貨及入庫需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。采購員將“客戶送貨單”給到庫房后，庫房負責清點完貨物的貨品名稱、數(shù)量。庫房收貨時需要求采購人員

2、給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，庫房人員有追查和保管單據(jù)的責任。庫房人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。庫房人員對已驗收的貨品，開出“物料入庫單”，標明貨品種類，并簽字確認。將入庫貨品按照類別分類存放。2、貨品出庫每周各科室按照實際科室需求上報需領物資。庫房管理人員按照科室上報物資取出貨品，并按照貨品的品名、規(guī)格、數(shù)量填好“物料領料單”后，由科室相關人員簽字確認，并由領料科室負責人簽名確認后方可讓貨品出庫。庫房任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的貨品出庫。3、貨品報廢嚴格執(zhí)行“報廢單”進行操作發(fā)現(xiàn)庫房庫存

3、物料不良時及時處理或通知上級領導處理。經(jīng)過領導確認后，填寫報廢單，寫清報廢物品名稱及報廢原因，由各級領導簽字確認，才可以提交報廢單至上級主管部門。五、貨物管理貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。貨物的單據(jù)、報表、盤點表由庫房管理人員把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。每月的單據(jù)、報表、盤點表需由采購員、庫房管理員、庫房采購分管領導及_領導簽字確認。六、貨物的盤點庫房貨物盤點由財務、庫房以及

4、主管部門每月擬定盤點計劃時間表和盤點流程。盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。七、庫房的安全、衛(wèi)生管理庫房每天都對庫房區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將庫房內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。對庫房內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。庫房衛(wèi)生可以在庫房空閑的時間進行。上下班關閉窗戶及鎖上庫房門。做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。八、庫房人員的工作態(tài)度及作風庫房工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，

5、形成良好的工作習慣。庫房工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。對于上級下達的任務要按時按質(zhì)完成。2022年醫(yī)院庫房管理制度（二）倉庫管理制度倉庫管理的基本任務：1、倉管員需及時、準確維護倉庫報表，當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢，并在電腦臺賬上輸入完成，做到日清日結。2、做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料(領料人在前一天上交領料單，后一天通知領料，若出現(xiàn)無庫存物料，先劃掉等有貨時再通知領料)3、倉管員應對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責。有序性：物料按分類存放(生活類、藥品類、一次性、口內(nèi)等)，做好相應的標志(待驗區(qū)、退貨區(qū)黃顏色標識，合

6、格區(qū)綠色，不合格區(qū)紅色表識)，確保倉庫整齊。庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。安全性。倉庫要保持通風、干燥，做到防火、防盜、防潮，嚴禁煙火。每天需登記倉庫溫濕度記錄與冰箱溫度。完整性：所有倉庫的物料必須全部按分類(口內(nèi)、器械、修復等)輸入電腦，需寫清供應商，保證醫(yī)院在一個經(jīng)營周期內(nèi)的庫存物料，以確保運營的連續(xù)性，數(shù)據(jù)的準確性。有效性：庫存量需保證醫(yī)院在一個經(jīng)營周期內(nèi)，所需物品應及時警報(每周由郭老師簽字后再交于郭阿姨)，保持庫存物品的充足量，避免因準備不足造成無貨可發(fā)，影響醫(yī)院正常運作。領料單管理：1、各單位(前臺綜合科公用、消毒室、正畸科公用、技工室、特診科公用、辦公

7、室)只配一本。2、每個單位領料都必須使用自己的領料單，每張只允許填寫一個領料人，不可將兩個領料人的領料內(nèi)容開在同一張單子上。3、領料單上的品名、數(shù)量、單位必須填寫明確，若有修改，領料人需在修改后簽字。4、倉管員在發(fā)料后須在相關項目上打勾，記賬聯(lián)分別按序號分開整理裝訂，領用聯(lián)交給王賽賽。三證管理：上架物品都需憑三證，倉管員需做好時間登記工作，銷貨清單與三證需對應起來，對即將失效日期的產(chǎn)品需定期清理并及時匯報。盤點及核對：1、每個月月底盤點物料，在盤點前先打印出報表，盤點時停止領料收料活動。2、盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應及時查明原因并寫報告交于上級領導。3、每月需匯總各科室、各醫(yī)生

8、的物料消耗情況，在月初交與各樓層負責人由各單位核實簽字后，每月_日前返回，如有疑問請及時反饋。2022年醫(yī)院庫房管理制度（三）人民醫(yī)院病區(qū)庫房管理要求為提高醫(yī)院各級各項物資精細化管理水平，做到正確使用、合理儲備、帳物相符等科學管理要求，特規(guī)范護理部庫房管理如下。1、庫房布局、設計合理，分類放置，保持通風、干燥、清潔、溫度及相對濕度達標，無菌物品放置符合消毒隔離要求。2、庫存物品要建賬，做到月入庫、出庫有記錄。保證庫存物品數(shù)量合理，帳物相符。貴重耗材登記精確至個位。3、專人管理，護士長應了解掌握各類物品的性能用途、使用方法、常規(guī)流量，做到計劃供應、滿足需要、防止浪費。4、耗材使用采取先入先出的原

9、則，并有標識提示。5、凡經(jīng)批準報殘物品，應登記明確，及時處置。特殊儲存要求的耗材以產(chǎn)品說明書及醫(yī)院相關規(guī)定為執(zhí)行標準。6、各種物資不得外供和私用，護士長每月_日與主管老師雙人盤庫，做到科室常用耗材流水量心中有數(shù)。7、病房備液基數(shù)管理與藥房核對有登記，定期清點。8、無特殊情況庫內(nèi)不得代存其它物品。9、所有耗材流通需經(jīng)醫(yī)院物資部門知曉、批準，不能以任何科室及個人形式與廠家進行耗材的交換、借用等。2022年醫(yī)院庫房管理制度（四）為建立健全我院_應急物資保障體系，保障我院應急處置工作順利進行，及時、有序、高效、妥善地處置_，最大限度地減少人員傷亡、財產(chǎn)損失以及不良社會影響，維護社會穩(wěn)定，根據(jù)有關法律、

10、法規(guī)制定本制度。一、應急物資的范疇應急物資是指在事故發(fā)生前用于控制事故發(fā)生，或事故發(fā)生后用于疏散、搶救、搶險等應急救援的工具、物品、藥品、設備、器材、裝備等一切相關物資。根據(jù)醫(yī)院實際，應急物資分為三類：應急藥品，應急設備和耗材，應急后勤物品。二、應急物資的入庫應急藥品由藥學部負責整理儲存目錄，經(jīng)醫(yī)務部、疾控科審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續(xù)；應急醫(yī)療設備、耗材等由醫(yī)學裝備部負責整理儲存目錄，經(jīng)醫(yī)務部、疾控科審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續(xù)；后勤應急物資由醫(yī)院總務科負責整理儲存目錄，經(jīng)后勤保障部審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續(xù)。三、應急物資的儲備管理(一)醫(yī)院應急物資實行集中統(tǒng)一儲備

11、管理。醫(yī)院應急辦負責應急物資倉庫的管理。(二)由醫(yī)院采購且經(jīng)檢驗合格，手續(xù)完善的應急物資，由藥學部、醫(yī)學裝備部和后勤保障部專人(應急專干)負責到應急庫房辦理入庫手續(xù)。(三)辦理應急物資入庫的各部門要為應急物品建立專賬，指定專人(應急專干)管理，每月對各類物資進行檢查、更新和補充，防止應急物資被盜用、挪用、流失和失效，并詳細記錄，留存?zhèn)洳椤?四)應急物資實行分區(qū)、分類存放和定位管理。根據(jù)庫房條件將庫房分成若干個區(qū)，按照物資的不同屬性，將儲存物資分成若干個大類，對每一類物資，根據(jù)其保管要求，倉儲設施條件及倉庫實際情況，確定具體的存放區(qū)。(五)應急辦指定專人負責應急物資倉庫的管理，辦理出入庫手續(xù)，做

12、好防潮防火工作，保持庫房整潔衛(wèi)生，電力正常和特殊物品的保存要求，每月指定時間配合各部門應急專干對應急物資進行清點盤查。四、應急物資的調(diào)撥(一)應急物資由醫(yī)院應急辦統(tǒng)一調(diào)度、使用，由各相關部門進行補充。(二)應急物資調(diào)用根據(jù)“先近后遠，滿足急需，先主后次”的原則進行。(三)運營管理部要建立與物資供應商的應急供貨協(xié)議，以備物資短缺時，可迅速調(diào)入。五、獎懲措施(一)應急物資如保管不當或挪作他用，造成影響或經(jīng)濟損失的，當事人應作相應賠償，情節(jié)嚴重者，加重處罰，構成犯罪的，移交司法機關處理。(二)負責對應急物資日常清查的各部門人員，如出現(xiàn)數(shù)量、效期和品名不符的情況，要承擔責任，批評教育，影響應急工作，造

13、成重大損失的，移交司法機關處理。2022年醫(yī)院庫房管理制度（五）為做好我院應急處置工作，指導應急搶救，及時、有序、高效、妥善地處置事故、排除隱患，最大限度地減少人員傷亡、財產(chǎn)損失以及不良社會影響維護社會穩(wěn)定。為建立健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急物資保障體系，根據(jù)有關法律、法規(guī)制定本制度。一、應急物資是在事故即將發(fā)生前用于控制事故發(fā)生，或事故發(fā)生后用于疏散、搶救、搶險等應急救援的工具、物品、設備、器材、裝備等一切相關物資。二、應急物資的采購入庫有后期保障部采購，都必須一一填寫入庫清單，經(jīng)驗收后統(tǒng)一入庫保管。應急物品管理要建立專賬，由專人管理。三、應急物資的儲備管理1、經(jīng)檢驗合格的應急物資，必須實行分區(qū)

14、、分類存放和定位管理。根據(jù)庫房的條件和物資的不同屬性，將儲存物資逐一分類，根據(jù)其保管要求，倉儲設施條件及倉庫實際情況，確定具體的存放區(qū)，為方便搶修物資存放，減少人為差錯。2、應急物資應妥善保管，以保護物資的質(zhì)量。儲備物資應防止受到雨、雪、霧的侵蝕和日光暴曬。3、加強對應急物資的管理，應防止應急物資被盜用、挪用、流失和失效，對各類物資及時予以補充和更新，檢查人員每月要定期檢查一次應急物資和工具的情況，發(fā)現(xiàn)缺少和不能使用的要及時提出和督促，確保正常使用，檢查人員每次檢查時要進行詳細記錄，留存?zhèn)洳?。四、應急物資的調(diào)撥由應急辦公室統(tǒng)一調(diào)度、使用。應急物資調(diào)用根據(jù)“先近后遠，滿足急需，先主后次”的原則進

15、行。建立與其他地區(qū)、其他部門物資調(diào)劑供應的渠道，以備物資短缺時，可迅速調(diào)入。五、獎懲措施1、應急物資如保管不當或挪作他用，造成影響或經(jīng)濟損失的，當事人應當作相應賠償，情節(jié)嚴重者，加重處罰，構成犯罪的，移交司法機關處理。2、對責任心強的保管人員，在物資的保管、養(yǎng)護方面有合理的建議或挽回經(jīng)濟損失的，將給予一定的精神和物質(zhì)獎勵。2022年醫(yī)院庫房管理制度（六）一、為貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規(guī)范風場應急管理制度，提高應對風險和防范事故的能力，保障員工的安全健康和生命安全，最大限度的減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。根據(jù)國家有關法律法規(guī)制定本制度。二、應急管理制度堅持“以人為

16、本，減少危害，居安思危，預防為主，統(tǒng)一領導，分級負責，職責明確，快速反應”的原則。三、應急管理分“預防、準備、響應和恢復”四個過程。主要內(nèi)容包括：應急管理_體系，應急救援預案管理、應急培訓、應急演練、應急物資保障等。四、生產(chǎn)安全事故應急救援預案的編寫與修訂。風場應急管理制度領導小組負責預案的編制、修訂、審核。預案應保持與上級部門預案的銜接。根據(jù)國家法律法規(guī)及實際演練情況，適時修訂應急預案，做到科學、易操作。五、應急演練。根據(jù)年度應急演練計劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，強化職工應急意識，提高應急隊伍的反應速度和實戰(zhàn)能力。安質(zhì)環(huán)保部負責做好演練記錄和總結。六、應急通訊設備保障。風場要

17、對電話、對講機、手機等通訊器材進行經(jīng)常性維護或更新，確保通訊暢通。七、應急救援物資保障。根據(jù)公司預案做好應急救援設備、器材、防護用品、工具、材料、藥品等保障工作。確保經(jīng)費、物資供應，切實加強應急保障能力，并對應急救援設備、設施要定期進行檢測、維護、更新，確保性能完好。八、應急處置。事故發(fā)生后，要按應急報告制度逐級匯報，立即啟動應急預案，以營救遇險人員為重點，開展應急救援工作；事故發(fā)生后及時封閉現(xiàn)場，要采取必要措施，防止發(fā)生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染。九、成立兼職應急救護隊，人員由班組主要負責人、業(yè)務骨干和員工組成，并進行經(jīng)常性訓練，熟練掌握基本的救護常識和救援能

18、力。2022年醫(yī)院庫房管理制度（七）1、藥房應設專職人員管理，藥品擺放整齊有序，每種藥品均配有價簽，無假劣、禁用和過期獸藥。2、購進獸藥，必須查看并留存獸藥企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、獸藥生產(chǎn)許可證、gmp證書、稅務登記證和農(nóng)業(yè)部批準的獸藥標簽復印件各一份，無以上任何一種證件的獸藥產(chǎn)品，不得購入。3、強制免疫用疫苗必須從區(qū)疫控中心統(tǒng)一領取或購買，禁止私自外購。4、按照獸藥管理條例的規(guī)定，建立獸藥購銷記錄，并進行認真登記。5、做好消毒藥品、疫苗等防疫物資的發(fā)放和使用登記工作，認真填寫并妥善保存消毒藥品發(fā)放登記表、疫苗發(fā)放登記表，并應建立健全使用登記制度。6、建立獸藥保管制度，獸藥出、入庫進行檢查驗收，并認真

19、登記。庫房應采取必要的冷藏、防潮、防凍、防蟲、防鼠等措施，保持獸藥的質(zhì)量。7、在冰箱和冰柜內(nèi)，必須按生物制品所需的保存條件分類保存各類獸用生物制品。8、保持貯存疫苗冰箱、冰柜的清潔衛(wèi)生，保持通電和溫度正常，不準在放疫苗和生物制品的冰箱、冰柜內(nèi)存放各類生、熟食品、飲品及餐飲用具等其它物品。9、禁止儲存、經(jīng)營、使用明令禁止、假劣、過期、失效的生物制品和獸藥。人員職責1.認真做好重大動物疫病防控物資的及時申領、保管和供應，并詳細規(guī)范記錄、定期上報。2.按照獸藥管理條例的有關規(guī)定和區(qū)疫控中心的要求，認真做好獸用藥械、疫苗的購銷和保管。3.對獸藥、疫苗的購銷和保管進行規(guī)范化管理，選擇合法、規(guī)范廠家購進優(yōu)

20、價廉產(chǎn)品，防止購進假劣獸藥、藥物過期和銷售時造成的責任事故。4.堅持所有藥品、器械和疫苗采購后必須先入庫后支出和先進先出制度，加強藥品出入庫的電腦化管理。努力降低藥品購進成本和藥品、材料損耗，積極開發(fā)適銷對路的獸藥新品種，拓寬銷售渠道，努力增加銷售收入。5.負責冷庫的日常管理和維護，每天檢查記錄冷庫的溫度，確保存放疫苗的免疫效果。6.做好動物疫病信息的收集和上報工作，發(fā)現(xiàn)可疑重大動物疫病，須立即上報單位主管領導。7.及時做好本室業(yè)務工作信息的編寫上報工作，全年上報工作信息_篇，爭取超額完成信息上報任務數(shù)。8.利用對外服務窗口，積極宣傳動物疫病的防治知識。9.制定并_本室繼續(xù)教育和技術培訓，每月

21、至少舉辦一次，并對培訓內(nèi)容、時間、參加人員等詳細記錄。10.完成單位安排的其它工作任務，協(xié)助其它科室做好相關工作。人員工作要求1.樹立重大動物疫病防控的危機意識和責任意識，以防控重大動物疫病為中心，認真做好本室各項工作。2.認真執(zhí)行本站的文明服務公約，全面實行優(yōu)質(zhì)服務，努力提高服務質(zhì)量，做到時時處處讓畜主滿意。3.愛崗敬業(yè)，無私奉獻，帶頭執(zhí)行各項規(guī)章制度，并按規(guī)章制度嚴格管理，工作雷厲風行，努力提高工作效率，按時完成各項工作任務。4.嚴格執(zhí)行本室的崗位責任制，責任到人，充分調(diào)動職工的工作積極性，分工合作，做好本室工作。5.本室各項工作要實行規(guī)范化管理，制訂出規(guī)范的工作制度，合理安排各項工作，工

22、作的存檔資料要齊全、規(guī)范。6.樹立創(chuàng)新意識，在工作中要有新思路、新方法，努力開拓創(chuàng)新，爭取全面完成各項工作任務。7.講究領導方法，提高領導藝術，充分調(diào)動每個職工的工作積極性，團結全室職工積極工作，努力創(chuàng)建和諧科室。8.根據(jù)工作緊張程度，合理安排倒體，減少人力浪費，創(chuàng)造更高效益。9.牢固樹立安全第一的意識，認真抓好本安全生產(chǎn)、廉潔勤政和精神文明工作，及時發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患，確保不發(fā)生各種安全事故和違法亂紀現(xiàn)象。庫管人員職責1.庫房應設專職人員管理。2.建立物資入庫制度。入庫物資要保質(zhì)保量，驗收應做到：有計劃依據(jù)，驗收及時，計量準確；對采購人員購回物資，應根據(jù)貨物_上的品名、規(guī)格數(shù)量、單價、金額、

23、質(zhì)量等逐一驗收合格后，填寫入庫單并簽名，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺，規(guī)格不符，質(zhì)量明顯不合格者，不能入庫；強制免疫用疫苗必須從市總站統(tǒng)一領取或購買，禁止私自外購。3.建立物資儲存制度。應按不同品種、規(guī)格、批號，分別碼放整齊，標簽朝外，庫內(nèi)無雜物，貨架無灰塵；保持貯存疫苗冰箱、冰柜的清潔衛(wèi)生，保持通電和溫度正常，不準在放疫苗的冰箱、冰柜內(nèi)存放各類生、熟食品、飲品及餐飲用具等其它物品；對各類物資勤檢查，勤維護，勤保；庫房應采取必要的冷藏、防潮、防凍、防蟲、防鼠、防火等措施。4.建立物資出庫制度。憑主管領導簽字的出庫單或貨單進行出庫，并核對所有品種、數(shù)量、規(guī)格，經(jīng)復檢后，準予出庫，保存好出庫單或提貨單，并填寫出

24、庫記錄或賬冊；貨物出庫時，要輕拿輕放，堅持“先進庫先出庫”的原則，防止過期；對有破損、過期、質(zhì)量有問題等產(chǎn)品，不得出庫；庫房管理員只能按出庫單上所填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，不得隨意更改或超數(shù)量供應。5.建立臺賬制度。認真作好帳目的登記管理，進出庫時，認真填寫進、出庫單，各種帳目、單據(jù)要妥善保管，歸檔備查；必須經(jīng)常保持賬物相符，賬賬相符，對所管物資，做到心中有數(shù)，堅持賬目日清月結。6.建立盤點制度。每月對庫房內(nèi)的全部物品進行盤點、檢查，做到貨物、賬目相符，對盤盈盤虧、混串、遺失、損壞或其他重大問題要查明情況及時上報主管領導。7.建立報損制度。對已批準報廢的物資設備及時收回庫房，經(jīng)批準由中心統(tǒng)一

25、處理，庫房管理員不能擅自挪用或丟棄。8.其它安全管理規(guī)定。非物資庫人員未經(jīng)倉庫人員允許不可進入倉庫；物資庫內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火；物資庫配備足夠的消防器材，如消防栓，滅火器等。獸藥購銷制度為加強獸藥管理，保證獸藥質(zhì)量，有效防治動物疫病，促進畜牧業(yè)發(fā)展和維護人體健康。根據(jù)獸藥管理例的有關規(guī)定制定本制度。1.在選購獸藥過程中，應查驗獸藥廠獸藥gmp證書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、獸藥生產(chǎn)許可證等相關證件，并將復印件存檔。2.購進獸藥，應將獸藥產(chǎn)品與產(chǎn)品標簽、產(chǎn)品質(zhì)量合格證核對無誤后入庫，并做好記錄。3.銷售獸藥，應當向購買者說明獸藥的功能、主治、用法用量和注意事項，本著先進庫先出庫的原因，提貨后，要進行復檢

26、核對。4.做好購銷記錄包括。商品名、通用名稱、劑型、批號、規(guī)格、數(shù)量、有效期、購銷單位和地址、發(fā)貨日期等。5.對購銷單位的登記記錄，保存期至藥品有效期后一年。獸藥驗收制度1.按照獸藥管理條例有關條款和規(guī)范進行驗收，通過合格后入庫。2.驗收包括。獸藥名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號、有效期、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、產(chǎn)品說明書和批準文號，核對無誤。3.對購入的藥品，發(fā)現(xiàn)可疑的應及時送到藥檢部門進行鑒定。4.對外包裝破損或證物不符，假冒偽劣的獸藥產(chǎn)品，不得入庫。5.對驗收的物品進行登記，填寫驗收記錄。不合格獸藥處理登記制度1.在購進獸藥發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品不得入庫，并進行登記，按情況進行處理。2.超過有效期產(chǎn)品應及時移入不

27、合格區(qū)，按不合格品處理。3.外包裝因各種原因破損、污染或與訂貨名稱不相符等，按不合格品處理，報有關領導按規(guī)定進行退貨或銷毀。4.因假冒偽劣、有質(zhì)量問題的獸藥，應及時進行封存，并報告主管領導和當?shù)刂鞴懿块T處理。5.對因各種原因不合格的藥品，做好記錄，存檔。獸藥重大質(zhì)量問題及質(zhì)量事故報告處理制度1.所經(jīng)營的獸藥必須符合部頒標準的有關規(guī)定。2.如發(fā)生質(zhì)量問題或事故，應根據(jù)情況立即進行存，報有關主管部門進行處理。3.應當與獸藥生產(chǎn)企業(yè)及時取行聯(lián)系，問清并核實有關情況，以便采取相應措施。4.對因質(zhì)量問題所造成的損失，與有關部門協(xié)商，進行評估。對造成損失一方給予賠付，所需費用由責任方承擔賠償。5.如果雙方

28、對處理結果有異議，找有關法律部門進行處理裁定。獸藥儲存管理制度1.庫房內(nèi)應有足夠的墊板或貨架，使所有的貨物均放置在墊板或貨架上。方便收發(fā)，便于整頓。2.獸藥儲存，應按不同品種、規(guī)格、批號，分別碼放整齊，標簽朝外。對易燃、_、危險品一律存放在危險品庫或單獨存放，不得混放。3.庫房內(nèi)應經(jīng)常通風、調(diào)溫，注意檢查防凍、防潮、防蟲、防鼠，防火等條件設施。保持干凈衛(wèi)生，均不得放置廢棄物和其他雜物。4.應當定期對庫內(nèi)藥品進行檢查，并記錄檢查結果。如發(fā)現(xiàn)問題應當及時報告有關領導，并采取相應措施。5.每月定期對庫存產(chǎn)品盤點一次，做到貨物、賬目相符。獸藥出庫管理制度1.憑出庫單或貨單進行出庫，并核對所有品種、數(shù)量

29、、規(guī)格后備貨，經(jīng)復檢后，準予出庫。2.貨物出庫時，要輕拿輕放，堅持“先進庫先出庫”的原則，防止過期。3.對有破損、過期、質(zhì)量有問題等產(chǎn)品，不得出庫。4.保存好出庫單或提貨單，并填寫出庫記錄或賬冊，出庫單、記錄、貨物相符，以作盤點時參考。2022年醫(yī)院庫房管理制度（八）昌平區(qū)動物疫病預防控制中心2022年醫(yī)院庫房管理制度（九）為規(guī)范我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益，降低經(jīng)營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍：凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。一、采購/入庫管理流程：1、招標流程采購部門(采購員)_供應商招標，招標完成后，由采購部門(采購員)打印中標的物資材信息

30、交到物價辦確認是否收費，采購部門(采購員)將中標的供應商信息和中標的物資材料信息錄入望海物流系統(tǒng)中；2、采購/通知供應商對于常備物資：庫房庫管員對常備物資設置安全庫存基數(shù)，采購部門(采購員)每周四下午根據(jù)庫存基數(shù)生成采購訂單，并通知供應商安排送貨；對于零庫存物資：1)、業(yè)務科室每周一上午，在herp系統(tǒng)中錄入本周物資材料的需求計劃，并提報到相應庫房；2)、藥劑科每周一下午完成對各個業(yè)務科室的需求計劃匯總，3)、根據(jù)匯總后的科室需求計劃編制采購計劃，審核后并提交采購部門；3、送貨供應商根據(jù)采購部門(采購員)通知所采購的材料進行備貨，并集中在每周三送貨到庫房，業(yè)務科室急用的材料隨時送貨；4、驗貨前

31、提條件：供應商將所采購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗收單；驗貨人員：庫管、采購部門的采購員；驗貨內(nèi)容。物資材料的效期、批號、品種、數(shù)量、單價；必須保證_上的品種、數(shù)量與實物保持一致；_上的供應商必須與采購通知單上的供應商保持一致，否則視為驗收不通過。驗收完成后，采購部門的采購員、庫管員共同在采購驗收通知單上簽字確認，由物資會計及時進行入庫單的編制及實物的入庫。驗貨職責：采購部門負責驗收物資材料的質(zhì)量；庫管員負責物資材料的品種、數(shù)量、批號、效期等信息；采購部門必須參加所有物資材料的驗貨；二、物資材料入庫及日常管理1、在物資材料通過驗收后，由物資會計在herp物流系統(tǒng)中進行入庫操作，在填

32、制入庫單時應注意：a、選擇提供材料的供應商和入庫的庫房；b、在錄入材料信息時，除了錄入單價、數(shù)量外，針對醫(yī)用衛(wèi)生材料同時要錄入材料的效期、批號，并保存入庫單；同時由物資會計對入庫單進行審核、入庫確認，并打印入庫單，物資會計、庫管員、采購部門的采購員在入庫單上簽字確認，最后由庫管員做實物的入庫處理。注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商；第二聯(lián)交物資會計、第三聯(lián)交總會計；2、總務科、藥劑科在物資的保管過程中，應按照不同的規(guī)格型號、用途、形狀實行科學合理的擺放，以便于發(fā)放和清點，對于保質(zhì)期管理的物資，應按照采用先進先出的方式進行管理，為了保證倉庫的安全和防止物資變質(zhì)，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要

33、建立健全檔案管理，及時掌握和反饋需求、供應、耗用和儲存等狀況，對于設置安全庫存管理的物資，由藥劑科負責向采購部門提報采購需求計劃；3、物資材料需要按季盤點，季度和年終進行全面清查，檢查物資賬面數(shù)量和實際是否相符，檢查各種物資有無超積壓、損壞、變質(zhì)等情況，在清點工作中發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈應分析原因，并及時處理；六、物資材料出庫a模式。由業(yè)務科室(臨床與醫(yī)技部門)每周二通過客戶端編制下一周的“科室領用申請”單，經(jīng)過各科護士長或科主任審批后，于每周二_點前“發(fā)送”給藥劑科或總務科庫房，由藥劑科、總務科的物資會計進行“科室領用申請審核”功能對科室提交的申領單進行處理，根據(jù)申領單生成出庫單，同時進行審核，并打

34、印出庫單交給庫管員，各科室每周三派人到庫房領取材料，領料人及庫管一并在出庫單上簽字確認，庫管員辦理完材料領用后將簽字確認的出庫單交回物資會計處。b模式：主要針對行政后勤科室，未在客戶端通過網(wǎng)上申領而獲取材料的領用，由使用部門直接到藥劑科、總務科庫房通過其它途徑(如：電話通知)申領材料，由藥劑科、總務科的物資會計直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領取材料并在出庫單上簽字確認；出庫單一式四份：物資會計、保管員、財務科、使用科室各一份；七、_管理1、貨票同行在物資材料驗收、入庫完成后，由物資會計將同一供應商的入庫單采購驗收通知單整理在一起，每月底轉(zhuǎn)交財務會計，同時辦理_及入庫單交接手續(xù)；

35、財務會計對收到的入庫單進行審核，并且要審核供應商提供_的真?zhèn)危?、貨票不同行針對一些小額的后勤物資供應商不能做到票貨同行時，物資會計以隨貨清單入庫；在物資材料驗收、入庫完成后，物資會計將簽完字的入庫單保存起來，等供應商在月底前(每月_號)把_送到后，再將采購驗收通知單、_、入庫單對應后交財務會計，同時辦理_及入庫單的交接手續(xù)；3、物資會計對_的審核財務會計對物資會計交來的_和入庫單進行審核，審核的內(nèi)容包括_與入庫單的材料品種、金額、供應商名稱是否一致等信息；4、月底_未到的處理方式待月底供應商仍沒有將_送到庫房物資會計處時，物資會計要將_未到的入庫單交到財務會計處，暫由財務會計保存_未到的入庫單，由財務會計通知采購部門，啟動對供應商的處罰措施；5、未到_通知和處罰措施采購部門每月_日通知供應商在_號前把截止到本月_日送貨的_送到庫房物資會計處。如供應商不能按時將_送到藥劑科物資會計處時，則對該供應商當月發(fā)生的材料款在規(guī)定付款時間的基礎上順延_個月。如果供應商提供假的_，根據(jù)醫(yī)