2022年醫(yī)院審計科科長職責及內(nèi)部審計制度范本

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年醫(yī)院審計科科長職責及內(nèi)部審計制度范本(一)根據(jù)_審計法、審計署內(nèi)部審計工作的規(guī)定和衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定，為加強醫(yī)院內(nèi)部審計監(jiān)督，促進廉政建設(shè)，維護單位合法權(quán)益，改善經(jīng)營管理，結(jié)合本院實際，特制定本實施辦法。(二)醫(yī)院內(nèi)部審計是對醫(yī)院財務(wù)收支及其他有關(guān)經(jīng)濟活動的真實、合法、效益依法實施內(nèi)部監(jiān)督的活動。醫(yī)院特配備兼職內(nèi)部審計人員，建立健全內(nèi)部審計制度，對醫(yī)院內(nèi)部各項經(jīng)濟活動進行審計。(三)醫(yī)院審計人員在黨委的直接領(lǐng)導下，依法獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權(quán)，對醫(yī)院法人代表負責，并報告工作。業(yè)務(wù)上接受上級審計機關(guān)的指導和監(jiān)督。(四)審計人員應(yīng)遵守職業(yè)道德和審計

2、紀律，依法審計，堅持原則，客觀公正，廉潔奉公，保守_，不得濫用職權(quán)。徇私舞弊，玩忽職守。(五)審計人員與被審計單位或?qū)徲嬍马椨欣﹃P(guān)系的，應(yīng)當實施回避制度。(六)審計人員對本院下列事項進行審計：1、財務(wù)計劃及預算的執(zhí)行和決算；2、財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動；3、建設(shè)項目、修繕工程的預(概)算、決算；14、資產(chǎn)購置、使用和管理；5、經(jīng)濟效益評價和所屬單位主要負責人的經(jīng)濟責任：6、經(jīng)濟合同的簽訂和執(zhí)行：7、國家財經(jīng)法規(guī)和醫(yī)院財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行；8、內(nèi)部控制制度的建立健全；9、院領(lǐng)導、上級審計部門交辦的審計事項。(七)內(nèi)部審計機構(gòu)的主要權(quán)限：1、根據(jù)內(nèi)部審計需要，要求有關(guān)單位或部門按時報送計劃、預算、

3、決算、報表和有關(guān)文件、資料等；2、審核憑證、帳表、決算，檢查資金和財產(chǎn)，現(xiàn)場勘測實物。3、參加與經(jīng)濟事項有關(guān)的會議，參與經(jīng)濟合同的簽訂；4、對審計涉及的有關(guān)事項進行調(diào)查，并索取有關(guān)文件，資料等證明材料；5、對嚴重違反財經(jīng)法紀，嚴重損失浪費的行為，作出臨時制止決定；6、對阻撓、妨礙審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的，可采取必要的臨時措施，并提出追究有關(guān)人員責任的建議；7、提出改進管理，提高經(jīng)濟效益的建議和糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為的意見；8、對審計工作的重大事項，按照有關(guān)規(guī)定向上級內(nèi)部審計機構(gòu)或?qū)徲嫏C關(guān)反映；2(九)審計人員工作的主要程序：1、根據(jù)上級要求和醫(yī)院的具體情況，擬定審計項目計劃并予以實施

4、。內(nèi)部審計工作計劃的內(nèi)容主要包括審計時間安排、審計項目安排，審計對象、范圍.重點、計劃時間、審計的程序、步驟和方法、審計人員的配備、分工和職責等有關(guān)事項；2、調(diào)查了解被審計部門的有關(guān)情況，編寫審計方案，根據(jù)審計方案向被審計部門發(fā)出審計通知書，在實施審計前三天，送達被審計部門；3、審計人員在所負責的項目范圍內(nèi)進行有關(guān)檢查、取證、分析、評價，填寫審計工作底稿，_核對發(fā)現(xiàn)的一般問題，可以隨時向有關(guān)部門和人員提出意見或建議。如發(fā)現(xiàn)重大問題，應(yīng)及時向醫(yī)院負責人匯報。(十)一個審計項目結(jié)束后，審計人員應(yīng)將全部審計資料。2022年醫(yī)院審計科科長職責及內(nèi)部審計制度范本（二）為切實加強規(guī)范對口支援管理工作，確保

5、支援和幫扶工作扎實有效開展，針對我院實際情況，制定本制度，旨在利用支援醫(yī)院支援我院這一有利條件，對我院相應(yīng)科室進行規(guī)范化管理，對住院醫(yī)師進行規(guī)范化培訓，有計劃地培訓指導科室工作人員，全面提高醫(yī)療技術(shù)質(zhì)量，完善醫(yī)療管理體系，使我院醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量再上一個新臺階。一、根據(jù)醫(yī)院實際情況，提出幫扶計劃，保證支援工作順利開展。二、醫(yī)院為派駐醫(yī)務(wù)人員提供工作、教學、科研、生活等所需要的必要條件，醫(yī)院醫(yī)務(wù)科協(xié)調(diào)有關(guān)工作，相應(yīng)科室主任、護士長配合本科派駐人員日常工作，_管理科室人員進行相應(yīng)學習和培訓。三、醫(yī)務(wù)科根據(jù)各派駐人員情況，授予醫(yī)院相應(yīng)處方權(quán)，提供教學、科研等所需條件，切實保障派駐人員正常開展工作。四

6、、相應(yīng)科室主任、護士長根據(jù)科室自身情況及派駐人員情況，安排好班次，開展查房、會診、手術(shù)、教學等工作，指定科室_名住院醫(yī)師協(xié)助派駐專家工作，住院醫(yī)師在派駐專家的規(guī)范化培訓下，掌握本學科基本技術(shù)，提高基本技能。同時協(xié)助派駐專家完成科室教學工作，培訓本科管理人員和衛(wèi)生技術(shù)人員，建立科室醫(yī)療質(zhì)量管理體系和醫(yī)療糾紛防范與處理機制。五、派駐人員務(wù)必遵守醫(yī)院及相應(yīng)科室規(guī)章制度，根據(jù)工作日志每月匯總成月報材料送交醫(yī)務(wù)科，醫(yī)務(wù)科將如實上報對進口支援信息月報表。六、醫(yī)院將對派駐專家出勤情況、幫扶工作實際情況，進行階段性總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，及時改進，逐步完善幫扶工作，使衛(wèi)生強基幫扶工作卓有成效。在幫扶專家?guī)头龉?/p>

7、作結(jié)束后，為其幫扶工作進行如實總結(jié)，并提供相應(yīng)工作證明材料。2022年醫(yī)院審計科科長職責及內(nèi)部審計制度范本（三）為切實加強規(guī)范對口支援管理工作，確保支援和幫扶工作扎實有效開展，針對我院實際情況，制定本制度，旨在利用_省人民醫(yī)院支援我院這一有利條件，對我院相應(yīng)科室進行規(guī)范化管理，對住院醫(yī)師進行規(guī)范化培訓，有計劃地培訓指導科室工作人員，全面提高醫(yī)療技術(shù)質(zhì)量，完善醫(yī)療管理體系，使我院醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量再上一個新臺階。一、根據(jù)醫(yī)院實際情況，提出幫扶計劃，保證支援工作順利開展。二、醫(yī)院為派駐醫(yī)務(wù)人員提供工作、教學、科研、生活等所需要的必要條件，醫(yī)院醫(yī)務(wù)科協(xié)調(diào)有關(guān)工作，相應(yīng)科室主任、護士長配合本科派駐人員

8、日常工作，_管理科室人員進行相應(yīng)學習和培訓。三、醫(yī)務(wù)科根據(jù)各派駐人員情況，授予醫(yī)院相應(yīng)處方權(quán)，提供教學、科研等所需條件，切實保障派駐人員正常開展工作。四、相應(yīng)科室主任、護士長根據(jù)科室自身情況及派駐人員情況，安排好班次，開展查房、會診、手術(shù)、教學等工作，指定科室_名住院醫(yī)師協(xié)助派駐專家工作，住院醫(yī)師在派駐專家的規(guī)范化培訓下，掌握本學科基本技術(shù)，提高基本技能。同時協(xié)助派駐專家完成科室教學工作，培訓本科管理人員和衛(wèi)生技術(shù)人員，建立科室醫(yī)療質(zhì)量管理體系和醫(yī)療糾紛防范與處理機制。五、派駐人員務(wù)必遵守醫(yī)院及相應(yīng)科室規(guī)章制度，根據(jù)工作日志每月匯總成月報材料送交醫(yī)務(wù)科，醫(yī)務(wù)科將如實上報_部醫(yī)院管理研究所城鄉(xiāng)醫(yī)

9、院對口支援信息管理系統(tǒng)，規(guī)范“衛(wèi)生強基工程”管理工作。六、醫(yī)院將對派駐專家出勤情況、幫扶工作實際情況，進行階段性總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，及時改進，逐步完善幫扶工作，使衛(wèi)生強基幫扶工作卓有成效。在幫扶專家?guī)头龉ぷ鹘Y(jié)束后，為其幫扶工作進行如實總結(jié)，并提供相應(yīng)工作證明材料。對口支援派駐人員管理辦法為深入貫徹落實衛(wèi)生廳和市衛(wèi)計_推進城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援工作的要求，加強和規(guī)范我院城鄉(xiāng)對口支援管理工作，確保派駐工作扎實開展，特制訂本辦法。一、指導思想以_為指導，以人才培養(yǎng)為重點，繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理水平和技術(shù)服務(wù)水平。二、工作內(nèi)容1.積極學習法律法規(guī)、醫(yī)德規(guī)范、業(yè)務(wù)理論和管理知識

10、，不斷提高思想作風、業(yè)務(wù)水平和管理能力。2.充分發(fā)揚艱苦奮斗的優(yōu)良作風，發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢，為當?shù)厝罕娞峁﹥?yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)，自覺維護和樹立“白衣戰(zhàn)士”的良好形象。3.結(jié)合工作實際，對支援工作積極獻計獻策，提出改進意見和措施，及時解決工作中存在的問題。4.幫助衛(wèi)生院完善工作制度、管理規(guī)范、技術(shù)操作規(guī)程，加強管理。5.依托衛(wèi)生院或采取巡回醫(yī)療等方式，為農(nóng)民提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，開展診療、健康教育和咨詢。6.開展臨床教學和鄉(xiāng)、村醫(yī)務(wù)人員培訓，對受援衛(wèi)生院技術(shù)人員進行傳幫帶，提高技術(shù)水平和服務(wù)能力，協(xié)助衛(wèi)生院加強對1轄區(qū)村醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導和服務(wù)。7.積極落實好雙向轉(zhuǎn)診制度，幫助衛(wèi)生院提高管理水平。三、工作

11、要求1.服務(wù)形式。按市衛(wèi)生局安排，采取定期輪換的形式，有_、有計劃地安排醫(yī)生到受援單位服務(wù)。2.服務(wù)時間。取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師后晉升主治(管)醫(yī)師前，以及已經(jīng)取得主治(管)醫(yī)師的醫(yī)生晉升副主任醫(yī)師前，均須下鄉(xiāng)服務(wù)一年。下鄉(xiāng)服務(wù)的時間可以累計，但每次不得少于_個月，低于_個月的不予累計。參加政府_的以提供醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)為主要工作內(nèi)容的援外、援藏、援疆、扶貧工作時間，可計算為下鄉(xiāng)服務(wù)年限。四、出勤制度1.派駐人員嚴格遵守勞動紀律，不得擅自離開受援單位。不遲到、不早退，有事須事先請假。無故不在受援單位工作者，按曠工論處。2.派駐人員若有特殊情況需向受援單位領(lǐng)導請假，三天以上同時向醫(yī)院醫(yī)務(wù)科請假，雙方均批準

12、后方可離開。五、考核制度1.派駐人員接受受援單位對下鄉(xiāng)人員的全面考核，同時醫(yī)院醫(yī)務(wù)科按支援計劃及目標，對下鄉(xiāng)人員實際工作情況作出鑒定。派駐人員應(yīng)如實填寫_省城市醫(yī)生到農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)鑒定表，鑒定結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格四個等_次，鑒定為基本合格和不合格等次的，不能累計為下鄉(xiāng)服務(wù)年限，重新安排到農(nóng)村服務(wù)。2.下鄉(xiāng)服務(wù)作為晉升職稱的一項重要考核內(nèi)容，當年達到晉升條件但尚未完成到農(nóng)村服務(wù)年限的，原則上暫推薦申報相應(yīng)職稱，但晉升后必須補足服務(wù)年限，未補足服務(wù)年限的不予聘用。3.醫(yī)院對在對口支援工作中成績突出、做出重大貢獻的人員給予表揚和獎勵。六、工資待遇下鄉(xiāng)服務(wù)期間，原工資、津貼和福利

13、待遇不變，享受正常休假和報銷往返路費，并給予適當生活補貼。服務(wù)期間派駐人員不得接受受援單位的任何補貼和獎金。本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。2022年醫(yī)院審計科科長職責及內(nèi)部審計制度范本（四）為保障我院對口支援基層醫(yī)療衛(wèi)生工作順利進行，根據(jù)_城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援工作管理辦法_的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院的實際，特制定本辦法。第一條派駐人員要嚴守勞動紀律，按時上下班，實行工作日考勤制度，因病、事缺勤必須向受援衛(wèi)生院請假，獲得批準后方能離崗。第二條派駐人員應(yīng)接受受援衛(wèi)生院的領(lǐng)導，嚴格遵守受援衛(wèi)生院的有關(guān)規(guī)章制度，服從_分配。幫助受援衛(wèi)生院開展臨床教學和技術(shù)培訓，完善醫(yī)療制度，提高醫(yī)院管理與醫(yī)療技術(shù)水平。第三條派駐人員

14、在支援點外出要跟衛(wèi)生院報告，非工作需要盡量不去危險和不熟悉的地方，減少夜間外出，確保人身安全。第四條嚴防差錯事故的發(fā)生，發(fā)生醫(yī)療差錯和事故要及時匯報，查明原因，及時處理并上報受援衛(wèi)生院的領(lǐng)導和本院領(lǐng)導。第五條派駐人員與當?shù)蒯t(yī)務(wù)人員應(yīng)相互配合、相互學習，共同開展好醫(yī)療工作。遇到診斷不明確的，需要轉(zhuǎn)上級醫(yī)院繼續(xù)治療的，應(yīng)根據(jù)病人情況及時跟本院醫(yī)務(wù)部聯(lián)系，使病人轉(zhuǎn)診工作順利進行。第七條派駐人員嚴格按照規(guī)定完成教學示范任務(wù)，保證教學質(zhì)量。如果對口支援醫(yī)院有專業(yè)技術(shù)教學要求，應(yīng)盡量滿足。第八條支援任務(wù)結(jié)束后，每個派駐人員必須接受受援衛(wèi)生院的考核。第九條罰則。凡違反以上任一條款，將按照醫(yī)院相應(yīng)規(guī)定條款處罰

15、。第十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。共青城市人民醫(yī)院對口支援工作制度(_年_月修訂)為進一步加強和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生對口支援工作，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生水平和服務(wù)能力，根據(jù)_部_城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援工作管理辦法(試行)_(衛(wèi)醫(yī)管發(fā)_號)文件精神，結(jié)合我院實際情況，制定我院對口支援工作制度。一、加強領(lǐng)導，精心_，積極推進，確保城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生對口支援工作順利進行，取得實效。二、通過全方位的對口支援，提高基層醫(yī)療水平和服務(wù)能力，為群眾提供安全、有效、方便、價廉的基本醫(yī)療服務(wù)。三、每年選派醫(yī)德醫(yī)風好、敬業(yè)精神強、業(yè)務(wù)水平較高、工作五年以上、具備一定指導帶教能力的醫(yī)務(wù)人員對口幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，幫助完善管理制度，指導臨床診療服務(wù)，推廣適宜技術(shù)，培訓業(yè)務(wù)技術(shù)骨干。同時免費接受受援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院選派的一定數(shù)量的進修人員。四、選派高年資主治醫(yī)師以上的臨床技術(shù)骨干輪流到社區(qū)駐點服務(wù)，直接參與社區(qū)門診、會診、巡回醫(yī)療、慢性病管理和健康教育等社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)，幫助做好社區(qū)衛(wèi)生適宜技術(shù)的引進、推廣和應(yīng)用，指導建立健全各項規(guī)章制度，免費接受社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員進修培訓，適當給予必要的物資援助。五、將城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生對口支援工作納入目標考核、評優(yōu)評先、衛(wèi)生