2022年醫(yī)院審計(jì)科科長職責(zé)及內(nèi)部審計(jì)制度范本

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年醫(yī)院審計(jì)科科長職責(zé)及內(nèi)部審計(jì)制度范本(一)根據(jù)_審計(jì)法、審計(jì)署內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定和衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定，為加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)廉政建設(shè)，維護(hù)單位合法權(quán)益，改善經(jīng)營管理，結(jié)合本院實(shí)際，特制定本實(shí)施辦法。(二)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)是對醫(yī)院財(cái)務(wù)收支及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法、效益依法實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督的活動(dòng)。醫(yī)院特配備兼職內(nèi)部審計(jì)人員，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，對醫(yī)院內(nèi)部各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)。(三)醫(yī)院審計(jì)人員在黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，依法獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督權(quán)，對醫(yī)院法人代表負(fù)責(zé)，并報(bào)告工作。業(yè)務(wù)上接受上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和監(jiān)督。(四)審計(jì)人員應(yīng)遵守職業(yè)道德和審計(jì)

2、紀(jì)律，依法審計(jì)，堅(jiān)持原則，客觀公正，廉潔奉公，保守_，不得濫用職權(quán)。徇私舞弊，玩忽職守。(五)審計(jì)人員與被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)實(shí)施回避制度。(六)審計(jì)人員對本院下列事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)：1、財(cái)務(wù)計(jì)劃及預(yù)算的執(zhí)行和決算；2、財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；3、建設(shè)項(xiàng)目、修繕工程的預(yù)(概)算、決算；14、資產(chǎn)購置、使用和管理；5、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)和所屬單位主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任：6、經(jīng)濟(jì)合同的簽訂和執(zhí)行：7、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和醫(yī)院財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行；8、內(nèi)部控制制度的建立健全；9、院領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)審計(jì)部門交辦的審計(jì)事項(xiàng)。(七)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的主要權(quán)限：1、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)需要，要求有關(guān)單位或部門按時(shí)報(bào)送計(jì)劃、預(yù)算、

3、決算、報(bào)表和有關(guān)文件、資料等；2、審核憑證、帳表、決算，檢查資金和財(cái)產(chǎn)，現(xiàn)場勘測實(shí)物。3、參加與經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議，參與經(jīng)濟(jì)合同的簽訂；4、對審計(jì)涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，并索取有關(guān)文件，資料等證明材料；5、對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)，嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的行為，作出臨時(shí)制止決定；6、對阻撓、妨礙審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的，可采取必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議；7、提出改進(jìn)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益的建議和糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為的意見；8、對審計(jì)工作的重大事項(xiàng)，按照有關(guān)規(guī)定向上級(jí)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)反映；2(九)審計(jì)人員工作的主要程序：1、根據(jù)上級(jí)要求和醫(yī)院的具體情況，擬定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃并予以實(shí)施

4、。內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的內(nèi)容主要包括審計(jì)時(shí)間安排、審計(jì)項(xiàng)目安排，審計(jì)對象、范圍.重點(diǎn)、計(jì)劃時(shí)間、審計(jì)的程序、步驟和方法、審計(jì)人員的配備、分工和職責(zé)等有關(guān)事項(xiàng)；2、調(diào)查了解被審計(jì)部門的有關(guān)情況，編寫審計(jì)方案，根據(jù)審計(jì)方案向被審計(jì)部門發(fā)出審計(jì)通知書，在實(shí)施審計(jì)前三天，送達(dá)被審計(jì)部門；3、審計(jì)人員在所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目范圍內(nèi)進(jìn)行有關(guān)檢查、取證、分析、評(píng)價(jià)，填寫審計(jì)工作底稿，_核對發(fā)現(xiàn)的一般問題，可以隨時(shí)向有關(guān)部門和人員提出意見或建議。如發(fā)現(xiàn)重大問題，應(yīng)及時(shí)向醫(yī)院負(fù)責(zé)人匯報(bào)。(十)一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，審計(jì)人員應(yīng)將全部審計(jì)資料。2022年醫(yī)院審計(jì)科科長職責(zé)及內(nèi)部審計(jì)制度范本（二）為切實(shí)加強(qiáng)規(guī)范對口支援管理工作，確保

5、支援和幫扶工作扎實(shí)有效開展，針對我院實(shí)際情況，制定本制度，旨在利用支援醫(yī)院支援我院這一有利條件，對我院相應(yīng)科室進(jìn)行規(guī)范化管理，對住院醫(yī)師進(jìn)行規(guī)范化培訓(xùn)，有計(jì)劃地培訓(xùn)指導(dǎo)科室工作人員，全面提高醫(yī)療技術(shù)質(zhì)量，完善醫(yī)療管理體系，使我院醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量再上一個(gè)新臺(tái)階。一、根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況，提出幫扶計(jì)劃，保證支援工作順利開展。二、醫(yī)院為派駐醫(yī)務(wù)人員提供工作、教學(xué)、科研、生活等所需要的必要條件，醫(yī)院醫(yī)務(wù)科協(xié)調(diào)有關(guān)工作，相應(yīng)科室主任、護(hù)士長配合本科派駐人員日常工作，_管理科室人員進(jìn)行相應(yīng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。三、醫(yī)務(wù)科根據(jù)各派駐人員情況，授予醫(yī)院相應(yīng)處方權(quán)，提供教學(xué)、科研等所需條件，切實(shí)保障派駐人員正常開展工作。四

6、、相應(yīng)科室主任、護(hù)士長根據(jù)科室自身情況及派駐人員情況，安排好班次，開展查房、會(huì)診、手術(shù)、教學(xué)等工作，指定科室_名住院醫(yī)師協(xié)助派駐專家工作，住院醫(yī)師在派駐專家的規(guī)范化培訓(xùn)下，掌握本學(xué)科基本技術(shù)，提高基本技能。同時(shí)協(xié)助派駐專家完成科室教學(xué)工作，培訓(xùn)本科管理人員和衛(wèi)生技術(shù)人員，建立科室醫(yī)療質(zhì)量管理體系和醫(yī)療糾紛防范與處理機(jī)制。五、派駐人員務(wù)必遵守醫(yī)院及相應(yīng)科室規(guī)章制度，根據(jù)工作日志每月匯總成月報(bào)材料送交醫(yī)務(wù)科，醫(yī)務(wù)科將如實(shí)上報(bào)對進(jìn)口支援信息月報(bào)表。六、醫(yī)院將對派駐專家出勤情況、幫扶工作實(shí)際情況，進(jìn)行階段性總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，及時(shí)改進(jìn)，逐步完善幫扶工作，使衛(wèi)生強(qiáng)基幫扶工作卓有成效。在幫扶專家?guī)头龉?/p>

7、作結(jié)束后，為其幫扶工作進(jìn)行如實(shí)總結(jié)，并提供相應(yīng)工作證明材料。2022年醫(yī)院審計(jì)科科長職責(zé)及內(nèi)部審計(jì)制度范本（三）為切實(shí)加強(qiáng)規(guī)范對口支援管理工作，確保支援和幫扶工作扎實(shí)有效開展，針對我院實(shí)際情況，制定本制度，旨在利用_省人民醫(yī)院支援我院這一有利條件，對我院相應(yīng)科室進(jìn)行規(guī)范化管理，對住院醫(yī)師進(jìn)行規(guī)范化培訓(xùn)，有計(jì)劃地培訓(xùn)指導(dǎo)科室工作人員，全面提高醫(yī)療技術(shù)質(zhì)量，完善醫(yī)療管理體系，使我院醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量再上一個(gè)新臺(tái)階。一、根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況，提出幫扶計(jì)劃，保證支援工作順利開展。二、醫(yī)院為派駐醫(yī)務(wù)人員提供工作、教學(xué)、科研、生活等所需要的必要條件，醫(yī)院醫(yī)務(wù)科協(xié)調(diào)有關(guān)工作，相應(yīng)科室主任、護(hù)士長配合本科派駐人員

8、日常工作，_管理科室人員進(jìn)行相應(yīng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。三、醫(yī)務(wù)科根據(jù)各派駐人員情況，授予醫(yī)院相應(yīng)處方權(quán)，提供教學(xué)、科研等所需條件，切實(shí)保障派駐人員正常開展工作。四、相應(yīng)科室主任、護(hù)士長根據(jù)科室自身情況及派駐人員情況，安排好班次，開展查房、會(huì)診、手術(shù)、教學(xué)等工作，指定科室_名住院醫(yī)師協(xié)助派駐專家工作，住院醫(yī)師在派駐專家的規(guī)范化培訓(xùn)下，掌握本學(xué)科基本技術(shù)，提高基本技能。同時(shí)協(xié)助派駐專家完成科室教學(xué)工作，培訓(xùn)本科管理人員和衛(wèi)生技術(shù)人員，建立科室醫(yī)療質(zhì)量管理體系和醫(yī)療糾紛防范與處理機(jī)制。五、派駐人員務(wù)必遵守醫(yī)院及相應(yīng)科室規(guī)章制度，根據(jù)工作日志每月匯總成月報(bào)材料送交醫(yī)務(wù)科，醫(yī)務(wù)科將如實(shí)上報(bào)_部醫(yī)院管理研究所城鄉(xiāng)醫(yī)

9、院對口支援信息管理系統(tǒng)，規(guī)范“衛(wèi)生強(qiáng)基工程”管理工作。六、醫(yī)院將對派駐專家出勤情況、幫扶工作實(shí)際情況，進(jìn)行階段性總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，及時(shí)改進(jìn)，逐步完善幫扶工作，使衛(wèi)生強(qiáng)基幫扶工作卓有成效。在幫扶專家?guī)头龉ぷ鹘Y(jié)束后，為其幫扶工作進(jìn)行如實(shí)總結(jié)，并提供相應(yīng)工作證明材料。對口支援派駐人員管理辦法為深入貫徹落實(shí)衛(wèi)生廳和市衛(wèi)計(jì)_推進(jìn)城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援工作的要求，加強(qiáng)和規(guī)范我院城鄉(xiāng)對口支援管理工作，確保派駐工作扎實(shí)開展，特制訂本辦法。一、指導(dǎo)思想以_為指導(dǎo)，以人才培養(yǎng)為重點(diǎn)，繼續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理水平和技術(shù)服務(wù)水平。二、工作內(nèi)容1.積極學(xué)習(xí)法律法規(guī)、醫(yī)德規(guī)范、業(yè)務(wù)理論和管理知識(shí)

10、，不斷提高思想作風(fēng)、業(yè)務(wù)水平和管理能力。2.充分發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良作風(fēng)，發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢，為當(dāng)?shù)厝罕娞峁﹥?yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)，自覺維護(hù)和樹立“白衣戰(zhàn)士”的良好形象。3.結(jié)合工作實(shí)際，對支援工作積極獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，提出改進(jìn)意見和措施，及時(shí)解決工作中存在的問題。4.幫助衛(wèi)生院完善工作制度、管理規(guī)范、技術(shù)操作規(guī)程，加強(qiáng)管理。5.依托衛(wèi)生院或采取巡回醫(yī)療等方式，為農(nóng)民提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，開展診療、健康教育和咨詢。6.開展臨床教學(xué)和鄉(xiāng)、村醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)，對受援衛(wèi)生院技術(shù)人員進(jìn)行傳幫帶，提高技術(shù)水平和服務(wù)能力，協(xié)助衛(wèi)生院加強(qiáng)對1轄區(qū)村醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和服務(wù)。7.積極落實(shí)好雙向轉(zhuǎn)診制度，幫助衛(wèi)生院提高管理水平。三、工作

11、要求1.服務(wù)形式。按市衛(wèi)生局安排，采取定期輪換的形式，有_、有計(jì)劃地安排醫(yī)生到受援單位服務(wù)。2.服務(wù)時(shí)間。取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師后晉升主治(管)醫(yī)師前，以及已經(jīng)取得主治(管)醫(yī)師的醫(yī)生晉升副主任醫(yī)師前，均須下鄉(xiāng)服務(wù)一年。下鄉(xiāng)服務(wù)的時(shí)間可以累計(jì)，但每次不得少于_個(gè)月，低于_個(gè)月的不予累計(jì)。參加政府_的以提供醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)為主要工作內(nèi)容的援外、援藏、援疆、扶貧工作時(shí)間，可計(jì)算為下鄉(xiāng)服務(wù)年限。四、出勤制度1.派駐人員嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不得擅自離開受援單位。不遲到、不早退，有事須事先請假。無故不在受援單位工作者，按曠工論處。2.派駐人員若有特殊情況需向受援單位領(lǐng)導(dǎo)請假，三天以上同時(shí)向醫(yī)院醫(yī)務(wù)科請假，雙方均批準(zhǔn)

12、后方可離開。五、考核制度1.派駐人員接受受援單位對下鄉(xiāng)人員的全面考核，同時(shí)醫(yī)院醫(yī)務(wù)科按支援計(jì)劃及目標(biāo)，對下鄉(xiāng)人員實(shí)際工作情況作出鑒定。派駐人員應(yīng)如實(shí)填寫_省城市醫(yī)生到農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)鑒定表，鑒定結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格四個(gè)等_次，鑒定為基本合格和不合格等次的，不能累計(jì)為下鄉(xiāng)服務(wù)年限，重新安排到農(nóng)村服務(wù)。2.下鄉(xiāng)服務(wù)作為晉升職稱的一項(xiàng)重要考核內(nèi)容，當(dāng)年達(dá)到晉升條件但尚未完成到農(nóng)村服務(wù)年限的，原則上暫推薦申報(bào)相應(yīng)職稱，但晉升后必須補(bǔ)足服務(wù)年限，未補(bǔ)足服務(wù)年限的不予聘用。3.醫(yī)院對在對口支援工作中成績突出、做出重大貢獻(xiàn)的人員給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。六、工資待遇下鄉(xiāng)服務(wù)期間，原工資、津貼和福利

13、待遇不變，享受正常休假和報(bào)銷往返路費(fèi)，并給予適當(dāng)生活補(bǔ)貼。服務(wù)期間派駐人員不得接受受援單位的任何補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金。本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。2022年醫(yī)院審計(jì)科科長職責(zé)及內(nèi)部審計(jì)制度范本（四）為保障我院對口支援基層醫(yī)療衛(wèi)生工作順利進(jìn)行，根據(jù)_城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援工作管理辦法_的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院的實(shí)際，特制定本辦法。第一條派駐人員要嚴(yán)守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，實(shí)行工作日考勤制度，因病、事缺勤必須向受援衛(wèi)生院請假，獲得批準(zhǔn)后方能離崗。第二條派駐人員應(yīng)接受受援衛(wèi)生院的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格遵守受援衛(wèi)生院的有關(guān)規(guī)章制度，服從_分配。幫助受援衛(wèi)生院開展臨床教學(xué)和技術(shù)培訓(xùn)，完善醫(yī)療制度，提高醫(yī)院管理與醫(yī)療技術(shù)水平。第三條派駐人員

14、在支援點(diǎn)外出要跟衛(wèi)生院報(bào)告，非工作需要盡量不去危險(xiǎn)和不熟悉的地方，減少夜間外出，確保人身安全。第四條嚴(yán)防差錯(cuò)事故的發(fā)生，發(fā)生醫(yī)療差錯(cuò)和事故要及時(shí)匯報(bào)，查明原因，及時(shí)處理并上報(bào)受援衛(wèi)生院的領(lǐng)導(dǎo)和本院領(lǐng)導(dǎo)。第五條派駐人員與當(dāng)?shù)蒯t(yī)務(wù)人員應(yīng)相互配合、相互學(xué)習(xí)，共同開展好醫(yī)療工作。遇到診斷不明確的，需要轉(zhuǎn)上級(jí)醫(yī)院繼續(xù)治療的，應(yīng)根據(jù)病人情況及時(shí)跟本院醫(yī)務(wù)部聯(lián)系，使病人轉(zhuǎn)診工作順利進(jìn)行。第七條派駐人員嚴(yán)格按照規(guī)定完成教學(xué)示范任務(wù)，保證教學(xué)質(zhì)量。如果對口支援醫(yī)院有專業(yè)技術(shù)教學(xué)要求，應(yīng)盡量滿足。第八條支援任務(wù)結(jié)束后，每個(gè)派駐人員必須接受受援衛(wèi)生院的考核。第九條罰則。凡違反以上任一條款，將按照醫(yī)院相應(yīng)規(guī)定條款處罰

15、。第十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。共青城市人民醫(yī)院對口支援工作制度(_年_月修訂)為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生對口支援工作，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生水平和服務(wù)能力，根據(jù)_部_城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援工作管理辦法(試行)_(衛(wèi)醫(yī)管發(fā)_號(hào))文件精神，結(jié)合我院實(shí)際情況，制定我院對口支援工作制度。一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心_，積極推進(jìn)，確保城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生對口支援工作順利進(jìn)行，取得實(shí)效。二、通過全方位的對口支援，提高基層醫(yī)療水平和服務(wù)能力，為群眾提供安全、有效、方便、價(jià)廉的基本醫(yī)療服務(wù)。三、每年選派醫(yī)德醫(yī)風(fēng)好、敬業(yè)精神強(qiáng)、業(yè)務(wù)水平較高、工作五年以上、具備一定指導(dǎo)帶教能力的醫(yī)務(wù)人員對口幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，幫助完善管理制度，指導(dǎo)臨床診療服務(wù)，推廣適宜技術(shù)，培訓(xùn)業(yè)務(wù)技術(shù)骨干。同時(shí)免費(fèi)接受受援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院選派的一定數(shù)量的進(jìn)修人員。四、選派高年資主治醫(yī)師以上的臨床技術(shù)骨干輪流到社區(qū)駐點(diǎn)服務(wù)，直接參與社區(qū)門診、會(huì)診、巡回醫(yī)療、慢性病管理和健康教育等社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)，幫助做好社區(qū)衛(wèi)生適宜技術(shù)的引進(jìn)、推廣和應(yīng)用，指導(dǎo)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，免費(fèi)接受社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員進(jìn)修培訓(xùn)，適當(dāng)給予必要的物資援助。五、將城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生對口支援工作納入目標(biāo)考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先、衛(wèi)生