質(zhì)量部管理制度

1、1目的之歐侯瑞魂創(chuàng)作通過建立與實(shí)施質(zhì)量管理考核制度，進(jìn)一步強(qiáng)化全員質(zhì)量責(zé)任 意識，積極推動產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量的不竭提高和持 續(xù)改進(jìn)。2適用范圍本制度依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量法和員工獎懲條例、質(zhì)量手 冊以及有關(guān)的程序文件制定。本制度規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量管理考核與獎懲的原則、范圍、程 序、職責(zé)和權(quán)限。適用于對公司各級管理人員和員工的質(zhì)量管理 考核與獎懲。3職責(zé)質(zhì)量部是公司質(zhì)量考核工作的歸口管理部分，負(fù)責(zé)質(zhì)量考核工作的 組織、分析、評價(jià)、處理、審核及日常管理工作。負(fù)責(zé)對各部分 的質(zhì)量考核。公司各部分（含分廠，下同）負(fù)責(zé)本部分質(zhì)量管理與考核，審核本部分上報(bào)的質(zhì)量考核陳 述。其他公司經(jīng)理及各部分負(fù)責(zé)人有責(zé)任及權(quán)

2、利對公司在質(zhì)量方面做 出貢獻(xiàn)的部分（人員）或違犯公司規(guī)定、發(fā)生質(zhì)量事故的部分 （人員）提出獎勵或懲罰建議。所有員工有權(quán)對發(fā)現(xiàn)做出質(zhì)量貢 獻(xiàn)或違章的人和事提出獎勵或處罰建議。經(jīng)濟(jì)損失由生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部共同認(rèn)定。4考核原則考核應(yīng)體現(xiàn)“顧客第一” “服務(wù)意識” “持續(xù)改進(jìn)”的原則。a）對能夠自覺實(shí)施持續(xù)改進(jìn)且效果顯著的部分（個(gè)人）給予 獎勵。b）對提高和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，防止?jié)撛谫|(zhì)量事故發(fā) 生以及在與質(zhì)量管理有關(guān)過程中做出顯著成績的部分（個(gè)人）給 予獎勵。c）對提高和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、防止質(zhì)量事故發(fā)生以及在與質(zhì)量 管理有關(guān)過程中做出顯著成績的部分（個(gè)人）給予重獎。d）對有章不循，有法不依、明知故犯以

3、及嚴(yán)重工作失職者實(shí) 施質(zhì)量責(zé)任追究并按本規(guī)定的相關(guān)條款做出處罰。e）對嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和本公司信譽(yù)以及造成經(jīng)濟(jì)損失的主 管經(jīng)理、部分負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任者給予處罰。5質(zhì)量考核要求原資料（含外協(xié)件）推銷過程管理a）原資料推銷尺度/技術(shù)要求由技術(shù)組產(chǎn)品工程師根據(jù)產(chǎn)品 要求制訂并發(fā)放至推銷部；推銷員須依照已制訂的推銷尺度選擇 適宜的供應(yīng)商推銷原資料；檢驗(yàn)人員根據(jù)原資料推銷尺度/技術(shù)要求制訂檢驗(yàn)計(jì)劃，實(shí)施檢驗(yàn)。需推銷的原資料無推銷尺度/技術(shù)要求或推銷尺度/技術(shù)要求 不明確導(dǎo)致無法推銷，每次對該產(chǎn)品責(zé)任工程師罰款2050元，如影響生產(chǎn)進(jìn)度，對該產(chǎn)品責(zé)任工程師罰款50100元；對無推銷尺度/技術(shù)要求而推銷原資

4、料者，每次罰款2050元；因推銷原資料分歧格而影響生產(chǎn)，每次對該推銷人員罰款50100元，對其直接主管罰款 50100元。b）原資料推銷到公司后倉庫保管員清點(diǎn)到貨數(shù)量并填寫入 庫報(bào)檢單向資料檢驗(yàn)員報(bào)檢，資料檢驗(yàn)員根據(jù)入庫報(bào)檢單 對資料進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，合格后出具檢驗(yàn)陳述并在入庫報(bào)檢 單上簽字，同時(shí)對相應(yīng)資料進(jìn)行標(biāo)識；倉庫保管員根據(jù)檢驗(yàn)員 簽字的檢驗(yàn)陳述和入庫報(bào)檢單籌劃入庫手續(xù)；如推銷的 資料分歧格應(yīng)退貨，特殊情況須經(jīng)質(zhì)量部部長和技術(shù)組組長簽字 確認(rèn)后方可放行和入庫。原資料未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)分歧格（經(jīng)質(zhì)量部部長和技術(shù)組組長 簽字確認(rèn)而籌劃入庫的除外）而籌劃入庫，對倉庫保管員罰款50元；如未經(jīng)檢驗(yàn)的資料

5、已投入使用，根據(jù)對公司造成的影響及損 失酌情對該責(zé)任人罰款 50300元；對已檢驗(yàn)合格入庫的資料發(fā) 現(xiàn)批量分歧格或在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)批量分歧格，對相應(yīng)檢驗(yàn) 員按造成損失情況酌情罰款 50100元。c）入庫原資料須標(biāo)識清晰、完整（標(biāo)識至少應(yīng)包含：資料名 稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批號（有要求時(shí)）、供應(yīng)商名稱、生產(chǎn) /加 工日期等），包裝完好，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識明確；入庫后的資料須定置定位擺放整齊，標(biāo)識清晰、完整，帳卡填寫清晰完成且堅(jiān)持一 致并執(zhí)行先進(jìn)先出。倉庫保管員在籌劃入庫手續(xù)前須檢查資料標(biāo)識是否符合上述 規(guī)定，對不符合上述規(guī)定的資料要求相關(guān)人員予以現(xiàn)場整改；否 則，倉庫保管員可拒絕籌劃入庫手續(xù)；同時(shí)對

6、不按上述要求執(zhí)行 的相關(guān)人員，每次罰款 50元；對入庫后的資料未進(jìn)行定置定位擺 放或擺放不整齊、無標(biāo)識或標(biāo)識不清晰、帳卡記錄不完整或不清 晰，每次對倉庫保管員罰款 50元。d）檢驗(yàn)員接到報(bào)檢后，須依照檢驗(yàn)尺度對每種資料進(jìn)行檢 驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果并出具檢驗(yàn)陳述，同時(shí)對資料進(jìn)行檢驗(yàn)狀 態(tài)標(biāo)識，對檢驗(yàn)分歧格的資料按分歧格品控制程序進(jìn)行控 制；需特采的資料須經(jīng)質(zhì)量部長和技術(shù)部長簽字同意，并將特采 意見附至檢驗(yàn)陳述；對出具虛假檢驗(yàn)陳述者每次罰款100元。e）倉庫發(fā)往分廠的原資料須標(biāo)識清晰、完整，包裝完好，如出現(xiàn)拆分包裝現(xiàn)象，倉庫保管員須對發(fā)至車間的資料重建標(biāo)識并簽字，分廠領(lǐng)料人員對無標(biāo)識資料可要求倉庫

7、保管員予以建立標(biāo)識，否則可拒領(lǐng)資料；發(fā)至分廠的資料無標(biāo)識，每次分別對分廠領(lǐng)料人員和倉庫保管員各罰款 20元，導(dǎo)致誤用造成經(jīng)濟(jì)損失的由分廠領(lǐng)料人員和倉庫保管員各承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失總額的10% ,同時(shí)對責(zé)任人罰款100元。生產(chǎn)過程管理a）產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)將客戶要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部技術(shù)要求及工藝要求，同時(shí)對客戶要求轉(zhuǎn)化的正確性及完整性負(fù)責(zé)。對已轉(zhuǎn)量產(chǎn)的產(chǎn)品因工藝設(shè)計(jì)分歧理或技術(shù)要求不明確而導(dǎo)致產(chǎn)品分歧格或客戶索賠，對相關(guān)責(zé)任人罰款 50200元，對其直接主管考核罰款50200元。b）產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)及生產(chǎn)過程參數(shù)的確定，對 已批量產(chǎn)的產(chǎn)品現(xiàn)場無作業(yè)指導(dǎo)書及生產(chǎn)過程參數(shù)，致使生產(chǎn)無法正常進(jìn)行者，每次對相關(guān)

8、責(zé)任工程師罰款50元；導(dǎo)致產(chǎn)品分歧格并造成經(jīng)濟(jì)損失者，每次又t相關(guān)責(zé)任工程師罰款50200元，同時(shí)對其直接主管罰款 50200元。c）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備有效性的管理，因設(shè)備分歧格導(dǎo)致產(chǎn)品批 量分歧格，對直接責(zé)任人罰款 50200元，對其直接主管罰款 50200元。檢驗(yàn)管理a）無標(biāo)識的資料進(jìn)入本公司，檢驗(yàn)員須按分歧格品進(jìn)行處理 并上報(bào)，隱瞞不報(bào)每次罰款 50元。b）在檢驗(yàn)工作中不得出現(xiàn)批量錯(cuò)檢、漏檢現(xiàn)象，每次發(fā)生批 量錯(cuò)檢、漏檢對檢驗(yàn)員罰款 20100元；c）檢驗(yàn)員在工作中如發(fā)現(xiàn)難以解決的質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)向直接 主管或部分負(fù)責(zé)人匯報(bào)，不克不及擅自做主放行，否則根據(jù)情節(jié) 輕重，每次罰款 50100元。d

9、）檢驗(yàn)員檢驗(yàn)出產(chǎn)品分歧格后有權(quán)要求操縱人員暫停生產(chǎn)， 以控制分歧格品繼續(xù)發(fā)生，同時(shí)立即通知分廠廠長并上報(bào)質(zhì)量 部，如不及時(shí)上報(bào)每次罰款 50元。對檢驗(yàn)員發(fā)出停止生產(chǎn)要求而 拒不執(zhí)行者，每次罰款 50-100元，其直接主管領(lǐng)導(dǎo)知情而不阻止 時(shí)罰款100元。e）負(fù)責(zé)保管好圖紙、相關(guān)技術(shù)文件，如丟失圖紙或技術(shù)文件 每張對責(zé)任人罰款20元。f）對檢驗(yàn)任務(wù)應(yīng)做到及時(shí)準(zhǔn)確，如故意拖延檢驗(yàn)時(shí)間每次對 責(zé)任人罰款50元。g）對生產(chǎn)中由于檢驗(yàn)因素造成的質(zhì)量問題，視情節(jié)予對責(zé)任 人罰款50200元?，F(xiàn)場管理a）生產(chǎn)工藝和操縱指導(dǎo)書由產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)起草并發(fā)放至生 產(chǎn)部分，設(shè)備的操縱指導(dǎo)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草并發(fā)放至各個(gè)部

10、分， 缺少相關(guān)工藝或操縱指導(dǎo)一份時(shí)對責(zé)任人罰款20元。b）操縱人員按生產(chǎn)計(jì)劃填寫流轉(zhuǎn)單，流轉(zhuǎn)單填寫應(yīng) 字跡清晰，內(nèi)容正確完整，對不符合者每次罰款20元。c）生產(chǎn)開始前操縱人員必須按要求對設(shè)備進(jìn)行檢查，確認(rèn)設(shè) 備完好后方可開始生產(chǎn)，檢查表應(yīng)填寫完整，內(nèi)容正確、字跡清 晰；如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，須立即填寫設(shè)備維修申請單上報(bào)生產(chǎn)部動 力員，同時(shí)說明異常情況。未按要求進(jìn)行檢查每次對相應(yīng)操縱員 罰款20元，設(shè)備帶病作業(yè)每次對責(zé)任人罰款50元，記錄填寫不符合要求者每次罰款10元。d）操縱人員生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求和設(shè)備操縱指導(dǎo)書 進(jìn)行生產(chǎn)并記錄過程、產(chǎn)品數(shù)據(jù)填入相應(yīng)記錄單，不按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)者每次罰款 5

11、0元，未按要求記錄過程、產(chǎn)品數(shù)據(jù)者，每次罰款20元，記錄填寫不清晰、不完整每次罰款20元。e）生產(chǎn)過程中操縱人員須對產(chǎn)品進(jìn)行自檢并將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)填入 相應(yīng)流轉(zhuǎn)單，未按要求記錄過程數(shù)據(jù)者，每次罰款20元；生產(chǎn)過程中操縱員須對發(fā)現(xiàn)的分歧格品及時(shí)上報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)行登記、隔 離、標(biāo)識和處置，對隱瞞不報(bào)者，每次罰款50元，導(dǎo)致分歧格品流入下道工序者，對責(zé)任人每次罰款50100元。f）操縱人員在生產(chǎn)過程中應(yīng)按要求使用相關(guān)生產(chǎn)工裝器具、 防護(hù)工具和帶有合格標(biāo)識的原資料，確保產(chǎn)品質(zhì)量。不按要求使 用工裝器具和原資料者每次罰款20元，造成經(jīng)濟(jì)損失者酌情罰款50200元，同時(shí)對其直接主管罰款 50元。g）檢驗(yàn)員按要求對生

12、產(chǎn)過程進(jìn)行巡檢并記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，未執(zhí) 行或未記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)者，每次罰款20元；巡檢發(fā)現(xiàn)分歧格品，操縱人員應(yīng)根據(jù)評審結(jié)果及時(shí)進(jìn)行處理，發(fā)現(xiàn)以次充好，以廢充好 現(xiàn)象，一次罰款100元。h）對生產(chǎn)完畢的半成品、成品，須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格 后檢驗(yàn)員在流轉(zhuǎn)單上簽字，流轉(zhuǎn)單隨產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)入下個(gè)工序；未 向檢驗(yàn)員報(bào)檢而轉(zhuǎn)入下道工序，每次對直接責(zé)任人罰款50元。產(chǎn)品分歧格需讓步接收時(shí)，須經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人和產(chǎn)品工程師簽字確 認(rèn)后放行。產(chǎn)品分歧格未經(jīng)允許而轉(zhuǎn)入下個(gè)工序者，對相關(guān)責(zé)任人罰款50100元，對已檢驗(yàn)合格的半成品在下個(gè)工序發(fā)現(xiàn)批量分歧格，每次對檢驗(yàn)員罰款 50100元。i）生產(chǎn)過程中操縱人員須堅(jiān)持原資料或半成

13、品標(biāo)識清晰、完 整，檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)明確，確保不接受、不傳遞無標(biāo)識或狀態(tài)不明 確的資料或半成品；對不按上述要求執(zhí)行者每次罰款20元。j）操縱完畢后，應(yīng)對現(xiàn)場進(jìn)行清理，確?，F(xiàn)場整潔有序，設(shè) 備完好；現(xiàn)場未用完的原資料應(yīng)及時(shí)放入相應(yīng)的庫位，產(chǎn)成品用 相應(yīng)的周轉(zhuǎn)工具移入指定區(qū)域進(jìn)行停放，并做好標(biāo)識和防護(hù)，流 轉(zhuǎn)單交由倉庫保管員整理存檔；現(xiàn)場雜亂、不整潔者，每次對直 接責(zé)任人罰款20元，不按規(guī)定存放或標(biāo)識資料 /半成品者，每次 對直接責(zé)任人罰款50元。k）分廠內(nèi)的原資料、半成品、成品要按規(guī)定進(jìn)行存放，擺放 整齊，輕拿輕放，防止碰撞損傷概況。不按規(guī)定存放者，對相關(guān) 責(zé)任人罰款20元，同時(shí)發(fā)現(xiàn)概況損傷的半成品

14、、成品需由檢驗(yàn)員 登記，返工后流入下道工序或入庫。發(fā)現(xiàn)因過程防護(hù)不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn) 品缺陷者，每次對相關(guān)責(zé)任人罰款20元，因不按規(guī)定擺放而用錯(cuò)資料時(shí)對相關(guān)責(zé)任人罰款 50元。1）生產(chǎn)現(xiàn)場需堅(jiān)持整潔，有序；設(shè)備、工具、模具完好無 損，擺放整齊，檔案完整；現(xiàn)場使用作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件完 整、有效；現(xiàn)場合用原資料、半成品均需放入相應(yīng)區(qū)域且區(qū)域標(biāo)識顯著、清晰；定置定位管理有效；發(fā)現(xiàn)一處不符合對部分領(lǐng)導(dǎo)罰款50元。m）操縱人員一個(gè)月內(nèi)同一質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生三次其第三次罰 款金額為單次的三倍或令其待崗、下崗。n）對于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題時(shí)要根據(jù)相關(guān)程序及作業(yè)尺度做出及時(shí)處理，每延期一天對相關(guān)責(zé)任人罰款50元。銷售管理a）

15、 銷售部應(yīng)按要求進(jìn)行合同評審并將評審結(jié)果形成書面資料 隨訂單下達(dá)。未按要求進(jìn)行評審的，每次對責(zé)任人罰款50元；評審結(jié)果沒有準(zhǔn)確、完整反映顧客要求的，每次對責(zé)任人罰款50元。b）銷售部及銷售人員負(fù)責(zé)外部質(zhì)量信息的收集、整理和反饋； 業(yè)務(wù)員需及時(shí)了解我公司產(chǎn)品在客戶處及客戶市場的使用情況和 質(zhì)量表示，及時(shí)發(fā)現(xiàn)我公司產(chǎn)品在客戶處的異常和潛在的問題， 并在第一時(shí)間內(nèi)反饋至質(zhì)量部，以便于我公司及時(shí)整改，防止發(fā) 生經(jīng)濟(jì)損失。對我公司產(chǎn)品在客戶處發(fā)生的質(zhì)量問題，銷售員應(yīng) 于客戶反饋信息的當(dāng)日或次日及時(shí)、準(zhǔn)確地將信息書面反饋至公 司質(zhì)量部，信息內(nèi)容應(yīng)包含：產(chǎn)品名稱、型號或圖號、分歧格現(xiàn) 象描述（發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)

16、、客戶、現(xiàn)象）、分歧格數(shù)量、批次（有要求時(shí)）、生產(chǎn)日期、采納措施等；問題反饋不及時(shí)，每拖 延一天對相關(guān)責(zé)任人罰款 50元；弄虛作假或信息禁絕確者，每次考罰款100200元；措施采納不力或未采納措施導(dǎo)致客戶索賠者，每次視情節(jié)和經(jīng)濟(jì)損失情況罰款100500元。c）對于客戶索賠信息，銷售員應(yīng)于客戶索賠信息發(fā)出當(dāng)日予以調(diào)查處理并采納相應(yīng)措施，以將損失降至最低，并將信息在2日內(nèi)詳細(xì)準(zhǔn)確地反饋至公司質(zhì)量部，對反饋信息及時(shí)或措施采納 有效，防止或減少客戶索賠的，每次獎勵1001000元；如因反饋不及時(shí)或措施不力，導(dǎo)致客戶索賠定案，對相應(yīng)責(zé)任人員罰款 1001000 元。獎勵公司對員工質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總分析

17、，并根據(jù)質(zhì)量狀況進(jìn) 行獎勵。a）對員工（包含工程技術(shù)人員）在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)資料或上 道工序產(chǎn)品批量分歧格及時(shí)上報(bào)并隔離，從而防止本工序分歧格 品發(fā)生的，每次給予獎勵 50100元。b）對一年內(nèi)無分歧格品發(fā)生的員工（包含工程技術(shù)人員）授予“質(zhì)量標(biāo)兵”證書并給予獎勵500元。c）對半年內(nèi)無分歧格品發(fā)生的班組予以獎勵200元；對一年內(nèi)無分歧格品發(fā)生的班組授予“優(yōu)秀班組”稱號并獎勵該班組 500 元。d）能主動發(fā)現(xiàn)和反饋工作中存在或潛在的質(zhì)量問題，積極提 出書面改進(jìn)建議，實(shí)施效果良好的部分或人員 ，每次給予獎勵 100200 元。e）在質(zhì)量工作中取得突出成績，并在內(nèi)審或監(jiān)督審核中，得 到審核組好評的部

18、分或人員，每次給予獎勵50100元。f）對已投產(chǎn)產(chǎn)品，銷售員在客戶之前發(fā)現(xiàn)存在的潛在質(zhì)量問 題并實(shí)施控制，有效防止客戶投訴或索賠，經(jīng)驗(yàn)證屬實(shí)者，每次 獎勵100-200元。獎勵的處理程序a）各部分經(jīng)理及員工有權(quán)對在質(zhì)量方面做出貢獻(xiàn)并符合獎勵 條件的部分（人員）提請獎勵申請，由部分經(jīng)理確認(rèn)、核實(shí)后報(bào) 送質(zhì)量部。b）質(zhì)量部負(fù)責(zé)分析、核定，需要時(shí)需組織評議、鑒定和確 認(rèn)，并在一周內(nèi)給出審批結(jié)果，通報(bào)受獎勵部分、人員和相關(guān)部 分。d）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量部發(fā)出的“質(zhì)量獎勵通知單”（見附 錄A）對受獎勵部分（人員）執(zhí)行獎勵金發(fā)放。e）質(zhì)量部可根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，結(jié)合公司獎勵規(guī)定，直接對 相關(guān)部分或人員出具體獎勵意見。處罰的處理程序a）各部分負(fù)責(zé)人及員工有權(quán)對出現(xiàn)質(zhì)量問題并符合懲罰條件 的部分（人員）提出處罰申請并寫明質(zhì)量問題事實(shí)及處罰意見， 由部分負(fù)責(zé)人確認(rèn)、核實(shí)后報(bào)送質(zhì)量部。b）質(zhì)量部接到處罰申請后