南昌市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

1、南昌市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明目 錄第一部分 南昌市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分 南昌市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分 南昌市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表第四部分 名詞解釋第一部分 南昌市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況一、部門主要職責(zé)市動(dòng)

2、物疫病預(yù)防控制中心是南昌市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬正科級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)實(shí)施動(dòng)物疫病的監(jiān)測(cè)、預(yù)警、預(yù)報(bào)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病的實(shí)驗(yàn)室診斷、流行病學(xué)調(diào)查、疫情報(bào)告；提出重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案；負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、血防等技術(shù)工作；向有關(guān)部門提出畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣方案。二、部門2021年主要工作任務(wù)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年主要工作任務(wù)是： 繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府和局黨組的決策部署，切實(shí)加強(qiáng)非洲豬瘟、高致病性禽流感等動(dòng)物疫病防控，狠抓各項(xiàng)防控措施落實(shí)，努力維護(hù)畜產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)定和公共衛(wèi)生安全。1、抓好強(qiáng)制免疫工作。貫徹落實(shí)國(guó)家強(qiáng)制免疫政策，強(qiáng)化高致病性禽流感等病種強(qiáng)制免疫，確保免疫密度和免疫質(zhì)量。2、抓好非

3、洲豬瘟防控工作。嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)測(cè)排查、消毒滅源、技術(shù)指導(dǎo)、應(yīng)急管理、防控督導(dǎo)等防控措施，毫不放松抓好非洲豬瘟防控，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。3、抓好疫情監(jiān)測(cè)與排查工作。組織開(kāi)展疫情監(jiān)測(cè)與流行病學(xué)調(diào)查工作，加大監(jiān)測(cè)范圍和頻次，加強(qiáng)疫情監(jiān)測(cè)預(yù)警分析，全面掌握疫情發(fā)生與流行情況，及時(shí)提出防控對(duì)策建議。4、抓好人畜共患病防控工作。貫徹南昌市養(yǎng)犬管理?xiàng)l例，進(jìn)一步規(guī)范狂犬病免疫注射，提高免疫密度和質(zhì)量。緊緊圍繞血吸蟲(chóng)病防治達(dá)標(biāo)有關(guān)要求，切實(shí)強(qiáng)化查治力度，確保今年血防達(dá)標(biāo)任務(wù)順利完成。5、加強(qiáng)生物安全管理。督促指導(dǎo)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、屠宰場(chǎng)和病死畜禽無(wú)害化處理場(chǎng)等盡快建立完善防疫設(shè)施設(shè)備，加強(qiáng)飼養(yǎng)管理，提高生物安全防范水平

4、。深入推進(jìn)“大清洗、大消毒”行動(dòng)，有效殺滅病原，切斷傳播途徑，并定期開(kāi)展清洗消毒效果評(píng)價(jià)，確保消毒效果。6、加強(qiáng)基層動(dòng)物防疫機(jī)構(gòu)能力建設(shè)。強(qiáng)化技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)，提升基層動(dòng)物防疫人員業(yè)務(wù)能力，積極支持社會(huì)力量參與畜牧獸醫(yī)工作，充實(shí)、完善市、縣獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室等設(shè)備設(shè)施條件，全面提升疫情監(jiān)測(cè)預(yù)警、檢疫監(jiān)管和應(yīng)急處置能力。三、部門基本情況市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心是全額拔款事業(yè)單位。編制人數(shù)16人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制16人；實(shí)有人數(shù)14人，其中：在職人數(shù)14人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員14人；退休人員7人；遺屬人員1人。第二部分 南昌市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明（一）

5、收入預(yù)算情況2021年市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心收入預(yù)算總額為372.57萬(wàn)元，比上年減少357.72萬(wàn)元，下降49.0%。減少的主要原因是2021年預(yù)算編制列入的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。其中：財(cái)政撥款收入371.75萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.82萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算情況2021年市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心支出預(yù)算總額為372.57萬(wàn)元，比上年減少357.72萬(wàn)元，下降49.0%，減少的主要原因是2021年預(yù)算編制列入的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。其中按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出353.07萬(wàn)元，包括工資福利支出318.4萬(wàn)元、日常公用支出32.42萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.25萬(wàn)元；項(xiàng)目支出19.5萬(wàn)元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)

6、目支出19.5萬(wàn)元；按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出17.68萬(wàn)元；農(nóng)林水支出325.95萬(wàn)元；住房保障支出28.94萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出318.40萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的85.5%；商品和服務(wù)支出51.92萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的13.9%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總管的0.6%。（三）財(cái)政撥款支出情況2021年市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款支出預(yù)算371.75萬(wàn)元，較上年增加49.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.2%。具體支出情況是：農(nóng)林水支出325.95萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的87.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.86萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4.5%；住房保障支

7、出28.94萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的7.8%。（四）政府性基金情況本部門沒(méi)有政府性基金預(yù)算。（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為32.42萬(wàn)元，較上年減少0.84萬(wàn)元，下降2.5%，減少的原因主要是2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)含上年結(jié)轉(zhuǎn)。（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明2021年我單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排16.6萬(wàn)元。其中，貨物采購(gòu)8.8萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)7.8萬(wàn)元。（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年8月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0萬(wàn)元。（八）預(yù)算績(jī)效情況2021年本部門一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，具體

8、為：1、綜合農(nóng)業(yè)工作：用于農(nóng)業(yè)信息統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)及宣傳、農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)等各項(xiàng)工作。一級(jí)項(xiàng)目：綜合農(nóng)業(yè)工作二級(jí)項(xiàng)目：動(dòng)物疫病防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目概述：鞏固農(nóng)業(yè)血防成果，控制家畜血吸蟲(chóng)病、布魯氏菌病等人畜共患病的爆發(fā)和傳播，保障畜牧業(yè)健康發(fā)展和公共衛(wèi)生安全。實(shí)施主體：南昌市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心實(shí)施周期：2021年1月1日至2021年12月31日年度預(yù)算安排：19.5萬(wàn)元績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)：家畜血吸蟲(chóng)病查病數(shù)大于9900頭次，治療大于4000頭次；家畜布魯氏菌病監(jiān)測(cè)數(shù)大于800份；宣傳資料印刷大于2000份。質(zhì)量指標(biāo)：家畜血吸蟲(chóng)感染率低于2%；家畜布魯氏菌病感染率低于5%。時(shí)效指標(biāo)：家畜血吸蟲(chóng)病查治和布魯氏菌病

9、監(jiān)測(cè)及時(shí)完成。成本指標(biāo)：家畜布魯氏菌病監(jiān)測(cè)成本低于20元/份；宣傳資料印刷低于10元/份；家畜血吸蟲(chóng)病查病成本低于10元/份；家畜血吸蟲(chóng)病治療成本低于15元/頭。社會(huì)效益指標(biāo)：家畜血吸蟲(chóng)病防治水平提升度100%；家畜布魯氏菌病爆發(fā)率為0。滿意度指標(biāo)：畜禽養(yǎng)殖戶滿意度95%以上。二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.51萬(wàn)元。其中:1因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。2. 公務(wù)接待費(fèi)1.91萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元。減少的原因主要是厲行節(jié)約。3公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.6萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元。減少的原因主要是厲行節(jié)約。第三部分 南昌市動(dòng)物疫病預(yù)防控制

10、中心2021年部門預(yù)算表十張表（詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）第四部分 名詞解釋一、收入科目(一)財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。(四)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)

11、單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；（四）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出；（五）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）：反映用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、農(nóng)藥、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚(yú)、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢