體系各部門運行全表格

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word受控文件(wnjin)清單表號：LC/Q-4.2.3-01 編號(bin ho)：序號文件編號文件名稱歸口部門版本發(fā)布日期實施日期備 注1234567891011121314151617181920清單(qngdn)負(fù)責(zé)人： 審核(shnh)/日期(rq)：文件(wnjin)審批單表號：JTT/Q-4.2.3-02 編號(bin ho)：文件名稱文件編號版 本生效日期內(nèi)容簡述：相關(guān)部門/人評審會簽：發(fā)放范圍：備注：此表格適用于需多部門會簽才能發(fā)布的重要或秘密級文件。如果僅是單部門文件，只需要文

2、件封面上填寫編制、審核、批準(zhǔn)即可。 文件(wnjin)更改單表號：JTT/Q-4.2.3-03 編號(bin ho)：文件名稱：修改章節(jié)： 修改前內(nèi)容：如填不下可后附更改前原文檔，但需寫明綱要修改后內(nèi)容：如填不下可后附更改后新文檔，但需寫明綱要申請理由：申請修改部門：申請人： 年 月 日審核意見： 同意。 組織評審。評審結(jié)果如下： 修改更改方案。意見如下： 不同意。理由如下： 審核人： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見： 同意。 不同意。理由如下。簽字/日期： 文件修改(xigi)記錄表號：JTT/Q-4.2.3-04 編號(bin ho)：文件名稱：文件編號：版本號： 修改單號修改章節(jié)號修改內(nèi)容修

3、改人及日期批準(zhǔn)人及日期生效期/備注文件(wnjin)發(fā)放回收登記表表號：JTT/Q-4.2.3-05 編號(bin ho)：序號文件編號文 件 名 稱版次發(fā)放號發(fā) 放 記 錄收 回 記 錄備注部 門簽 收日 期數(shù) 量簽 回日 期數(shù) 量 文件(wnjin)歸檔表表號：JTT/Q-4.2.3-06 編號(bin ho)：序號編號文檔名稱版本移交部門移交人經(jīng)手人交接日期備注文件(wnjin)借閱登記表表號：JTT/Q-4.2.3-07 編號(bin ho)：序號文件編號文 件 名 稱版次借 閱 記 錄歸 還 記 錄備注部 門借閱人日 期簽 回日 期文件(wnjin)(記錄(jl)銷毀(xiohu)清

4、單表號：JTT/Q-4.2.3-08 編號(bin ho)：辦公室意 見序號文件編號文件名稱版本銷毀日期簽字： 年 月 日管理者代 表意 見簽字/日期：辦公室處 理結(jié) 果簽字/日期： 質(zhì)量記錄(jl)清單表號： 編號(bin ho)：序號記錄編號記錄名稱保存期限保存部門備注清單(qngdn)負(fù)責(zé)人：信息(xnx)聯(lián)絡(luò)單表號 編號(bin ho):信息來源時 間信息屬性抱怨 變更 業(yè)務(wù) 通知、公告 其他 聯(lián) 系 人聯(lián)系方式信息內(nèi)容：確認(rèn)人/日期：記錄人/日期：信息(xnx)聯(lián)絡(luò)單表號 編號(bin ho):信息來源時 間信息屬性抱怨 變更 業(yè)務(wù) 通知、公告 其他 聯(lián) 系 人聯(lián)系方式信息內(nèi)容：確認(rèn)

5、人/日期：記錄人/日期：管理(gunl)評審方案(fng n)表號： 編號(bin ho)：主持記錄地點時間目的范圍評審內(nèi)容參加部門及人員部門準(zhǔn)備材料編制/日期：審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 管理(gunl)評審簽到表表號： 編號(bin ho)：地點時間序號姓名部門職務(wù)簽到注1：本表應(yīng)該(ynggi)打印“姓名、“部門(bmn)、“職務(wù)(zhw)后由與會(y hu)人員簽到。( )會議記錄表號： 編號(bin ho)：主持人記錄人地點時間參加人員會議記錄備注管理評審(pn shn)報告表號： 編號(bin ho)：評審目的：管理評審的依據(jù)：評審會議時間、地點：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容摘要：

6、 會議資料： 評審結(jié)論：改良、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門序號措施要求責(zé)任部門完成時間備注編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：質(zhì)量(zhling)目標(biāo)考核表表號： 編號(bin ho)：序號部門分解的指標(biāo)現(xiàn)況是否到達(dá)備注考核(koh)人/日期(rq): 審核(shnh)/日期(rq):培訓(xùn)記錄表表號： 編號(bin ho)：時間： 年 月 日培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點： 培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單及簽到共 人：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：有效性評價：評價人： 年 月 日備注：記錄(jl)人： 年 月 日 年度(nind)培訓(xùn)方案(fng n)表號： 編號(bin ho)： 序號培訓(xùn)

7、工程及培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對象培訓(xùn)時間培訓(xùn)方式教師考核方式預(yù)計課時備注 編制(binzh)/日期(rq)： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：特殊(tsh)工種人員名冊表號： 編號(bin ho)：序號姓名性別所在部門工作崗位資格證書編號有效期限發(fā)證機(jī)關(guān)備注根底(gnd)設(shè)備(shbi)一覽表表號： 編號(bin ho)：序號設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家驗收購入日期安裝地點備注 日期(rq)： 日期(rq)：生產(chǎn)設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)(boyng)記錄表號： 編號(bin ho)：日期設(shè)備名稱保養(yǎng)周期設(shè)備狀況維護(hù)內(nèi)容維護(hù)人備注設(shè)施(shsh)維修記錄表號： 編號(bin ho)：設(shè)備名稱設(shè)備編號出廠編號型號規(guī)格

8、申請部門/申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象維修/保養(yǎng)記錄 責(zé)任人/日期： 驗收記錄 驗收人/日期： 備注 生產(chǎn)(shngchn)環(huán)境溫、濕度記錄表表號： 編號(bin ho)：日期時間溫度濕度糾偏記錄記錄人日期時間溫度濕度糾偏記錄記錄人設(shè)備保養(yǎng)(boyng)檢修方案(fng n)表號： 編號(bin ho)：序號設(shè)備編號設(shè)備名稱保養(yǎng)檢修內(nèi)容時間或周期保養(yǎng)/檢修人備注編制(binzh)/日期(rq)： 批準(zhǔn)/日期： 設(shè)施(shsh)購置(報廢(bo fi)申請單表號： 編號(bin ho):申請類別設(shè)備 監(jiān)視和測量裝置 其他設(shè)施 購置 報廢 設(shè) 施 名 稱數(shù) 量型號規(guī)格使 用 部 門申請原因:購置資金預(yù)

9、算預(yù)計到貨時間主要技術(shù)參數(shù):預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價必要時附各種證明資料:申請人： 日期：日期：日期：設(shè)備設(shè)施(shsh)驗收移交單 表號 編號(bin ho)：設(shè)施名稱出廠編號型號/規(guī)格本公司編號生產(chǎn)廠家到達(dá)日期主要技術(shù)參數(shù)隨機(jī)附件及數(shù)量隨機(jī)資料設(shè)施安裝調(diào)試情況調(diào)試人/日期：設(shè)施驗收結(jié)論主驗收人/日期：參加驗收人員驗收人/日期接收人/日期備注產(chǎn)品(chnpn)生產(chǎn)方案(fng n)表號 編號(bin ho)：產(chǎn)品名稱規(guī)格及型號數(shù)量單位交付日期特殊要求生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字: 日期:備 注產(chǎn)品(chnpn)生產(chǎn)方案(fng n)表號 編號：產(chǎn)品名稱規(guī)格及型號數(shù)量單位交付日期特殊要求生產(chǎn)

10、負(fù)責(zé)人簽字: 日期:備 注顧客要求(yoqi)確定與評審表表： 編號(bin ho)： 產(chǎn)品名稱規(guī)格 顧客名稱數(shù)量信息來源明示的要求和隱含的要求數(shù)量、價格等：填寫/日期： 法律法規(guī)要求： 填寫/日期： 附加要求： 填寫/日期： 評審內(nèi)容：以上要求是否確定 已確定 未確定，意見附后頁與以前不一致的表述是否解決 已解決 未完全解決，應(yīng)補充，附后頁公司是否有能力滿足以上要求 有能力 還需采取措施才能滿足要求，附后頁評審人員簽字：營銷科/日期： 加工科/日期： 品質(zhì)保證部/日期：其他相關(guān)部門(人員) /日期： 評審結(jié)論： 同意簽訂合同 需要采取措施后簽訂合同，措施附后 不同意簽訂合同批準(zhǔn)/日期： 說明

11、(shumng)：書面合同用。合同(h tong)變更表表： 編號(bin ho)：合同名稱合同編號銷售負(fù)責(zé)人填表日期更改前的合同條款更改后的合同條款相關(guān)部門意見： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日主管副總意見： 主管副總： 年 月 日合 同 臺 帳表號： 編號(bin ho)：序號合同編號產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量客戶名稱簽定時間簽定人交貨期完成情況回款情況備注臺賬負(fù)責(zé)人：口頭(kutu)合同臺賬表號： 編號(bin ho)：日期顧客名稱聯(lián)系人聯(lián)系 品種規(guī)格數(shù)量交貨時間評審人備注填表說明：此表有接受口頭合同的人員負(fù)責(zé)填寫，當(dāng)有疑問時交由部門經(jīng)理復(fù)評，必要時召開評審會議。評審(pn shn)人： 供 方 調(diào) 查 表

12、編號(bin ho)： 編號(bin ho)：請貴企業(yè)認(rèn)真、如實(rsh)填寫本表，加蓋公章后于 前隨同(sutng)貴企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件寄/傳回本公司(n s)，謝謝。如為選擇工程請在方框內(nèi)打序號：1企業(yè)名稱：2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址： ：4 ： ：5企業(yè)成立時間：6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)： 其中技術(shù)人員 人，工人 人8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值萬元：9生產(chǎn)能力：10樣品生產(chǎn)周期：11生產(chǎn)特點： 成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單臺生產(chǎn)12主要生產(chǎn)設(shè)備： 齊全、良好 根本齊全、尚可 不齊全13使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：a.國家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號b.國際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號c.其他14工藝文件： 齊備 有一

13、局部 沒有15檢驗機(jī)構(gòu)及檢測設(shè)備：有檢驗機(jī)構(gòu)及檢測人員，檢測設(shè)備良好只有兼職檢驗人員，檢測設(shè)備一般無檢驗人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié)16測試設(shè)備校準(zhǔn)情況： 有計量室 全部委托外部計量機(jī)構(gòu)17主要客戶公司/行業(yè)18新產(chǎn)品開發(fā)能力： 能自行設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品只能開發(fā)簡單產(chǎn)品 沒有自行開發(fā)能力19職工培訓(xùn)情況： 經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)行 不經(jīng)常開展培訓(xùn)20是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認(rèn)證：是指出具體內(nèi)容:請后附證書否企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 年 月 日供貨統(tǒng)計(tngj)記錄表表號： 編號(bin ho)： 供方名稱所供產(chǎn)品名稱供貨情況記錄序號規(guī)格/型號數(shù)量到貨日期單價產(chǎn)品質(zhì)量備注供方評定(pngdng)記錄表號： 編號(

14、bin ho):名 稱擬供產(chǎn)品樣品及小批供貨情況及供貨試用結(jié)論:評審工程 1 具有有效的營業(yè)執(zhí)照/生產(chǎn)許可證/衛(wèi)生許可證 2 質(zhì)量體系認(rèn)證情況 3 技術(shù)力量和職工素質(zhì) 4 生產(chǎn)設(shè)備 5 資金狀況 6 有長期固定可靠的原料供給 7 檢驗機(jī)構(gòu)及檢驗手段 8 生產(chǎn)場地及環(huán)境設(shè)施是否滿足要求 9 通訊和交通運輸條件10 生產(chǎn)能力是否滿足供貨產(chǎn)品要求11 是否接受我方質(zhì)保條件要求12 是否重合同、守信用13 先期報價水平 評價印象：滿意度在內(nèi)標(biāo)“ 有 非法人 沒有 已認(rèn)證 進(jìn)行中 沒有 優(yōu)良 一般 欠佳 先進(jìn) 一般 落后 充足 一般 沒有 有 不確定 沒有 健全 不健全 沒有 滿足 一般 不滿足 優(yōu)良

15、一般 較差 能 不確定 不能 接受 不確定 不接受 是 一般 否 高 中等 低 部門結(jié)論供銷部技檢部評審性質(zhì)：初審 復(fù)審主持人：年 月 日總經(jīng)理：年 月 日文件審查須實地考察須限期整改初選不合格待定初選合格同意送樣不可以列入可以列入評審人員簽字/日 期 注： 各部門在空欄內(nèi)表達(dá)(biod)評審意見，滿意的打“，不滿意(mny)的打“。供方產(chǎn)品質(zhì)量(chn pn zh lin)反應(yīng)(fnyng)表表號： 編號(bin ho)：供方名稱聯(lián)系人地址 供貨名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量及質(zhì)量情況：要求的應(yīng)急措施：要求的整改措施：填寫： 日期：供方整改情況驗證驗證結(jié)果： 驗證人： 日期：注：本表一式兩份，寄傳至

16、供方一份，本公司(n s)留存一份。供方接到本表后，按要求實施整改措施，并將整改措施及結(jié)果報本公司，本公司對其措施的可行性、有效性進(jìn)行(jnxng)驗證。合格(hg)供方名錄表號： 編號(bin ho)：:序號物資名稱規(guī)格型號供方類別供方(廠家)聯(lián)系人聯(lián)系 注：供方類別(libi)分為A類、B類編制(binzh)/日期(rq)： 審核(shnh)/日期： 批準(zhǔn)/日期：采 購 計 劃 表號： 編號(bin ho)： 序號物 資 名 稱規(guī)格型號單位方案采購量采 購 要 求交貨日期備注編制(binzh)/日期(rq)： 審核(shnh)/日期(rq)： 批準(zhǔn)/日期：生產(chǎn)(shngchn)記錄表格特殊

17、(tsh)(關(guān)鍵(gunjin)過程(guchng)確認(rèn)報告編號(bin ho): 編號:過程名稱確認(rèn)時間確認(rèn)人員確認(rèn)內(nèi)容：1.編制的程序、規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書是否具有適宜性和可控制過程質(zhì)量的指導(dǎo)性？2.主要設(shè)備及其完好程度？3.操作者的能力和經(jīng)驗是否具備？4.記錄能否反映質(zhì)量控制狀況，是否需要補充內(nèi)容，以證實控制的全面性？5檢測手段是否滿足要求？下次再確認(rèn)的時間：擬定下次再確認(rèn)的時間為 年 月份，但在設(shè)備大修或出現(xiàn)重大質(zhì)量問題等情況下，提前對該過程進(jìn)行再確認(rèn)。編制/日期： 審批/日期：監(jiān)測(jin c)和測量設(shè)備一覽表表號: 編號(bin ho):序號設(shè)備編號名稱規(guī)格型號測量范圍精度或等級使用部門

18、生產(chǎn)廠家驗收日期備注統(tǒng)計(tngj)/日期(rq)： 復(fù)核(fh)/日期：監(jiān)視和測量設(shè)備檢定方案表號： 編號(bin ho):序號設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)格精度使用地點檢定周期上次檢定日期方案檢定日期檢定單位備注編制(binzh)/日期(rq)： 批準(zhǔn)(p zhn)/日期(rq)：顧客(gk)滿意度調(diào)查表表號： 編號(bin ho):顧客名稱地 址 / 聯(lián)系人對本公司質(zhì)量的滿意度60：口感： (40) 30 27 24 18 15 1 包裝質(zhì)量： (10) 20 18 16 12 10 1 其他工程： (10) 10 9 8 6 5 1請分別說明原因：對本公司效勞的滿意程度40：供貨及時性：(2

19、0) 20 18 16 12 10 1效勞水平： (10) 10 9 8 6 5 1回訪等其他工程： (10) 10 9 8 6 5 1請分別說明原因：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改良的建議等：顧客簽章： 時間：請貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回我公司銷售部。 ： 顧客滿意度分析(fnx)報告表號： 編號(bin ho):顧客滿意度調(diào)查表情況,滿意的趨勢及不滿意的主要方面:(可附圖表)年 月份進(jìn)行了一次集中的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查覆蓋了本公司主要的顧客，調(diào)查采用發(fā)放?顧客滿意度調(diào)查表?的方式進(jìn)行，共計發(fā)放調(diào)查表 份，回收 份，回收率 %。調(diào)查結(jié)果匯總?cè)缦拢好考翌櫩蛯?/p>

20、際評分80分以上為滿意，依據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，本公司總體的顧客滿意率為 %顧客提出的改良建議及要求： 1.已解決 正解決 未解決 2.有待解決的事宜：3.限定重新解決時間：管理者代表/日期：重新驗證意見：管理者代表/日期：年度(nind)內(nèi)審方案(fng n)表號： 編號(bin ho):審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核方法：審核時間安排：編制(binzh)/日期(rq)： 審核(shnh)/日期(rq)： 批準(zhǔn)/日期：審 核 實 施 計 劃表號： 編號(bin ho):審核(shnh)目的：評價已建立(jinl)的質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求并得到(d do)有效的實

21、施；識別質(zhì)量(zhling)管理體系持續(xù)改良的時機(jī)；迎接第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場審核。審核范圍：審核依據(jù)：ISO9001：2000?質(zhì)量管理體系 要求?；本公司的質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件；適用的法律、法規(guī)和其它要求。審核組：組長： 組員： 審核時間安排：日期時間審核部門審核條款審核員注：確保各部門的負(fù)責(zé)人和所有的審核組成員按時參加首、末次會議。 內(nèi)審檢查表表號： 編號(bin ho)： 年 月 日受審核(shnh)部門： 審核(shnh)時間： 審核(shnh)條款：序號審核依據(jù)檢查事項及檢查方法檢查或跟蹤記錄備注ISO9001條款審核員:內(nèi)審首末次會議(huy)簽到表

22、 表號： 編號(bin ho)：會議時間 會議地點應(yīng)到人數(shù)實到人數(shù)序號部 門職 務(wù)姓 名備 注備注:不 合 格 報 告 表號： 編號(bin ho)：受審核部門負(fù) 責(zé) 人審 核 員審核日期不合格事實描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型： 嚴(yán)重 一般 輕微 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 審核員： 日期：不合格原因分析：部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施： 審核員： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施實施情況：部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗證情況：審核員： 日期：不 合 格 項 分 布 表表號： 編號(bin ho)： 部門條款合計合計編制(binzh)/日期(rq)： 審核(shnh)/日期(rq)： 內(nèi) 審 報 告表號：JTT/Q-8.2.2-07 編號(bin ho)：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：受審核部門及審核日期：審核組：審核過程綜述：不符合項統(tǒng)計與分析包括數(shù)量、類型、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等：對質(zhì)量管理體系的評價結(jié)論包括文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改良體系運行的機(jī)制及措施等：審核報告分發(fā)范圍： 編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：過程(gu