閬中市解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院

1、 閬中市解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預算編制說明一、主要職能及主要工作（一）解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院主要職能簡介提供基本醫(yī)療服務：對轄區(qū)內常見病、多發(fā)病的診療救治，對危重病人嚴格執(zhí)行轉診制度。提供基本公共衛(wèi)生服務：對轄區(qū)內居民提供免費健康體檢，并建立健康檔案，負責組織公共衛(wèi)生知識宣傳教育和技能培訓，提高公共衛(wèi)生服務能力。負責轄區(qū)內村衛(wèi)生室公共衛(wèi)生服務督導工作。（二）解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年重點工作1、開展了健康檔案管理、健康教育、預防接種、慢病管理、衛(wèi)生協(xié)管、中醫(yī)藥服務、婦幼保健、高血壓管理、糖尿病管理、重性精神病管理、結核病管理、65歲老年人管理及0-6歲兒童管理、轉診服務等等工作。2、轄區(qū)健康教育：衛(wèi)生知

2、識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重點場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。二、部門預算單位構成按照預算管理有關規(guī)定，部門預算編報內容包括預算單位的全部收支情況。納入部門預算編報范圍的單位包括閬中市解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院以及解元鄉(xiāng)6個行政村衛(wèi)生室。醫(yī)院事業(yè)編制核定8人，現(xiàn)在職在編8人，臨聘4人，退休3人。三、收支預算總體情況解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年收入預算196.51萬元，其中：一般公共預算撥款收入95.50萬元，占49%。2019年支出預算196.51萬元，其中：基本支出196.51萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。 四、財政撥款收支預算情況解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年財政撥款收支總預算95.

3、50萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加36.63萬元，增長62%。主要原因是人員工資經(jīng)費和辦公費增加和基本公共衛(wèi)生預算經(jīng)費增加。 五、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年一般公共預算當年撥款95.50萬元，比2018年預算數(shù)增加36.63萬元，增長62%。主要原因是人員工資經(jīng)費和辦公費增加和基本公共衛(wèi)生預算經(jīng)費增加。（二）一般公共預算當年撥款結構情況解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年一般公共預算當年撥款支出95.50萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出10.02萬元，占10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出74.35萬元,占78%；三、住房保障支出5

4、.73萬元，占6%； 四、事業(yè)單位醫(yī)療保險支出5.40萬元，占6%； （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1. 社會保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出05（項）10.02萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構03（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院02（項）74.35萬元，主要用于人員經(jīng)費。3.住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項）5.73萬元，主要用于繳職工住房公積金。4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項）5.40萬元,主要

5、用于繳職工醫(yī)療保險費。 六、一般公共預算基本支出情況說明解元鄉(xiāng)2019年一般公共預算基本支出95.50萬元，其中：人員經(jīng)費113.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出、。公用經(jīng)費-18.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他

6、交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、。 七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元；公務用車購置費支出預算0萬元；公務用車運行維護費支出預算為0萬元；公務接待費支出預算為0.2萬元。 (一)因公出國（境）費2 2019年無因公出國(境)任務安排，無出國(境)團組人次，無因公出國(境)費撥款支出。(二)公務用車購置及運行維護費單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛載客汽車0輛。2019年沒有更新購置公務用車計劃，無公務用車購置費。（三）公務接待費2019年公務接待費0.2萬元。計劃用

7、于公務接待。2019年公務接待費與2018年持平。八、政府性基金預算財政撥款收支預算情況本部門沒有使用政府性基金撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預算撥款收支預算情況本部門沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）單位運行經(jīng)費支出情況2019年度，閬中市解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院運行經(jīng)費82.70萬元，比2018年減少4.68萬元，下降5%。（二）政府采購支出情況2019年度，解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購預算總額30.6萬元，主要用于采購辦公設備及電腦耗材。（三）國有資產占有使用情況本部門2019年末占有使用的國有資產中沒有車輛；無單價50萬元以上通用設備，無單價

8、100萬元以上專用設備，全部為電腦、打印機、等日常辦公設備。（四）績效目標管理情況績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2019年部門預算項目支出和部門預算整體支出按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 3.其他收入：除“財政撥款收入”、“上級補助收入”“、”事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“附屬單位繳款”以

9、外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款、等。4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。6.社會保障和就業(yè)(類)指：社會保障和就業(yè)208(類)，行政事業(yè)單位離退休05（款），機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出05（項）。7.基本公共衛(wèi)生服務指：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類），公共衛(wèi)生04（款），基本公共

10、衛(wèi)生服務08（項）。8.事業(yè)單位醫(yī)療指：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構210（類），行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款），事業(yè)單位醫(yī)療02（項）。9.住房公積金指：住房保障支出（類）221，住房改革支出（款）02，住房公積金（項）01。10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類），基層醫(yī)療衛(wèi)生機構03（款），鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院02（項）。11.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。12.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。13.基本支出：指為

11、保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。14.“三公”經(jīng)費：納入財政預預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。15. 單位運行經(jīng)費：為保障單位行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件:表1.部門預算收支總表表1-1.部門