930管理評(píng)審程序

1、Q/KCQMS2-930-2016管理評(píng)審程序版次/更改標(biāo)記：B/0共3頁 第1頁1目的為在公司內(nèi)外部環(huán)境變化后能及時(shí)改進(jìn)質(zhì)量管理體系,以持續(xù)保持其適宜性、 充分性和有效性，并確保與公司的戰(zhàn)略方向相一致。2適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性評(píng)審，質(zhì)量管理體系改進(jìn)的 機(jī)會(huì)和變更需要，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和變更的需要，以及某一過程或 某項(xiàng)活動(dòng)的改進(jìn)要求等。3職責(zé)董事長（兼經(jīng)理）主持管理評(píng)審。管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織協(xié)調(diào)。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織評(píng)審輸入資料準(zhǔn)備和評(píng)審輸出報(bào)告起草，并協(xié)助管理者代表 對(duì)改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查。公司領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門參加管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)

2、相關(guān)的評(píng)審輸入資料的起草。4工作程序評(píng)審時(shí)機(jī)一般情況下管理評(píng)審的時(shí)間間隔為一年（12個(gè)月內(nèi)），具體時(shí)間按評(píng)審計(jì)劃進(jìn) 行。當(dāng)出現(xiàn)特殊情況時(shí)，董事長（兼經(jīng)理）可根據(jù)需要臨時(shí)安排評(píng)審。評(píng)審計(jì)劃計(jì)劃的制訂技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)管理者代表的意見制訂評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審計(jì)劃經(jīng)董事長（兼經(jīng)理） 批準(zhǔn)后發(fā)放到會(huì)議參加人員。計(jì)劃內(nèi)容計(jì)劃內(nèi)容包括：a）會(huì)議時(shí)間；b）會(huì)議參加人員（含公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部有關(guān)人員）;c）輸入資料的準(zhǔn)備部門。54評(píng)審輸入文件準(zhǔn)備按評(píng)審計(jì)劃安排，負(fù)責(zé)輸入資料的部門起草相應(yīng)資料，于管理評(píng)審會(huì)議前兩周 報(bào)送技術(shù)質(zhì)量部，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審查，管理者代表審核后于評(píng)審會(huì)議三天前發(fā)放到 參加會(huì)議的

3、人員。參加評(píng)審人員收到資料后，作好發(fā)言及意見準(zhǔn)備。準(zhǔn)備部門及輸入資料a）上次審核結(jié)果，由技術(shù)質(zhì)量部準(zhǔn)備；b）對(duì)顧客滿意度分析結(jié)果，顧客的意見、建議和要求，及顧客反饋信息的處理 結(jié)果，由硝酸鏤產(chǎn)品銷售處和復(fù)合肥產(chǎn)品銷售處準(zhǔn)備；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，由技術(shù)質(zhì)量部準(zhǔn)備；d）不合格及預(yù)防和糾正措施的情況，由技術(shù)質(zhì)量部準(zhǔn)備；e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況，由技術(shù)質(zhì)量部準(zhǔn)備；f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更，由管理者代表準(zhǔn)備；（與公司質(zhì)量管理體 系相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境及相關(guān)方要求的變更）質(zhì)量目標(biāo)？ ？ ？外部供方績效？ ？應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇措施的有效性？ ？g）由于各種原因引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過

4、程和體系改進(jìn)的建議，由各相關(guān)部 門準(zhǔn)備。評(píng)審會(huì)議評(píng)審會(huì)議由董事長（兼經(jīng)理）主持召開。管理者代表向會(huì)議報(bào)告一年來的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。有關(guān)職能部門結(jié)合輸入資料報(bào)告相應(yīng)工作。對(duì)各種評(píng)審輸入都應(yīng)當(dāng)從當(dāng)前的業(yè)績、現(xiàn)狀進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)改進(jìn)的效果，找出 與預(yù)期目標(biāo)的差距，同時(shí)考慮各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。由技術(shù)質(zhì)量部作好管理評(píng)審會(huì)議記錄（見QR502-01表）。評(píng)審輸出由技術(shù)質(zhì)量部按會(huì)議記錄整理成管理評(píng)審報(bào)告（見QR502-02表），即管理 評(píng)審輸出，包括：55a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施；c）資源需求的決定措施；d）質(zhì)量管理體系的

5、持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；e）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)以及進(jìn)一步提高的需求;f）其他的必要的輸出。評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，由董事長（兼經(jīng)理）批準(zhǔn)。評(píng)審報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后，打印下發(fā)到各有關(guān)部門。改進(jìn)措施及其跟蹤與監(jiān)督。各有關(guān)部門對(duì)改進(jìn)措施予以實(shí)施。管理者代表負(fù)責(zé)組織技術(shù)質(zhì)量部對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并將跟 蹤檢查情況向董事長（兼經(jīng)理）報(bào)告。5相關(guān)/引用文件本程序?qū)Υ藷o要求。6記錄管理評(píng)審計(jì)劃。管理評(píng)審輸入記錄。管理評(píng)審會(huì)議記錄（QR502-01表）。管理評(píng)審報(bào)告（QR502-02表）。管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤檢查記錄。以上記錄由技術(shù)質(zhì)量部保存，保存期三年。編制：余士明審核：詹雄波批準(zhǔn)：楊國富56Q/KCQMS2-502-2016版本/更改標(biāo)記：A/0管理評(píng)審會(huì)議記錄QR502-01 表（ 年 月 日）第號(hào)時(shí)間地點(diǎn)出席人員缺席人員評(píng)審主要內(nèi)容發(fā)言記錄：（可另附頁）記錄人:57共頁第頁Q/KCQMS2-502-2016Q/KCQMS2