質(zhì)量管理工作質(zhì)量規(guī)劃采購制程倉儲質(zhì)量

1、質(zhì)量治理工作細(xì)化 模板 大全清一善品 整理目 錄 TCo14 h z u HYPERINKl _oc87627第一章 質(zhì)量目標(biāo)與打算細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGERF _To2884727 7HYPERLINK N:整理后l第一節(jié) 質(zhì)量方針目標(biāo)治理流程與工作執(zhí)行 AGEF _Tc8847618 h 7HYPERLINK N:整理后三、質(zhì)量方針目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板 GERF_Tc288469 h 7 HYPERLNKl _c2884622 (一）質(zhì)量方針實(shí)施對策表 PAGEREF _To28847622 h 7 YELINK l _c8476221 (二）部門質(zhì)量目標(biāo)展開表 EEF _Toc8847

2、221 7 PERLINK l Toc84622 （三)月度部門質(zhì)量目標(biāo)完成測量表 PAEREF _Toc2884222 h8HYPERLINK N:整理后（四)部門質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評審表PAEREToc288476223 h9HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 質(zhì)量治理打算治理流程與工作執(zhí)行PAGEEF _Toc274 h HYPERLINK N:整理后l二、質(zhì)量治理打算制訂執(zhí)行工具與模板PAGEEF Tc84722 h10HYPERLINK N:整理后（一)質(zhì)量治理工作打算單 AEREF_o28847626 h 1HYPERLINK N:整理后(二）年度質(zhì)量工作打算檢查表 PGEREF

3、Tc288427h10HYPERLINK N:整理后（三)年度質(zhì)量工作打算變更表AEREF Toc28847628h 11 HYPERLINK l _Toc2884729 第二章 質(zhì)量先期策劃細(xì)化執(zhí)行與模板PAEEF _Toc28762 h 1HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 質(zhì)量設(shè)計(jì)與試制流程與工作執(zhí)行PAERE _Toc2884763 h 2HYPERLINK N:整理后l三、產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)計(jì)執(zhí)行工具與模板PAGEREF_oc28847631 h 12HYPERLINK N:整理后(一）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組成員表 PGERE _oc28847622 h12 HPRNKlTc2847633

4、（二)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃任務(wù)清單PAGEREF_Toc2887623 h 13HYPERLINK N:整理后（三）產(chǎn)品責(zé)任書模板 PGERF _To28847634h 1HYPERLINK N:整理后l(四）初始材料清單 PAGERF _Toc287625 h 1 ERLIK l Tc288476236（五)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度表 PAGEREF _Toc2884636 h 16HYPERLINK N:整理后（六)送樣通知書模板 AERE_Toc2476237h 1 PELNK l _Toc288476238 (七）客戶樣品評審確認(rèn)書模板PAGEEF _o288476238 7 HYPERLINK l_

5、T28623 （八）樣品生產(chǎn)打算表模板 PAGEREF Toc28476239 h18HYPERLINK N:整理后(九)樣品生產(chǎn)狀況確認(rèn)表 AGEREF _Tc820 h 19HYPERLINK N:整理后(十)試生產(chǎn)操縱打算模板PAGEEF _Toc28847621 h20HYPERLINK N:整理后（十一）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃總結(jié)報(bào)告模板 PAGEEF _Toc28876242 h 21 HPERLIK loc2847623第二節(jié) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定治理流程與工作執(zhí)行 PAGE_oc2876243 h23HYPERLINK N:整理后二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _T28476

6、244 23HYPERLINK N:整理后（一)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表 PAEREF_2884hYPRLIK l _To47646 （二)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂單 PAER_Toc28876246 HYPERINKl _28476247 (三)質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單 PAGEEF _To28847627 h 25HYPERLNK l o288472 （四）標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書（P)模板 PAGEE _o2476248 26HYPRLIKl _Tc84249 （五）標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(SIP）模板PAEREF _oc28476249 h 2HYPERLINK N:整理后l第三章 采購質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板PAGEEF c8

7、84762 h 8HYPERIN l _To8876251 第一節(jié) 采購檢驗(yàn)治理流程與工作執(zhí)行 PGEREF c28847621 h 28YPRLNK l Tc28476252 五、采購檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板 PAGR _Toc284762hHYPERLINK N:整理后l（一)設(shè)備采購驗(yàn)收單 PAGEREF _To287623 h 28HYPERLINK l_Toc87625 （二)采購檢驗(yàn)報(bào)告單 PAEEF _T884754 h HPRLIK l _oc28847625 (三)緊急放行申請單 PAGERF _Tc28476255 h 30PRLIN loc8847626 （四)特采作業(yè)申請書

8、PAERE _c28846256 h 31HYPERLINK N:整理后l(五）材料試用檢驗(yàn)通知單 PAGERE _Tc84762732HYPERLINK N:整理后l(六）采購檢驗(yàn)規(guī)范模板 PGEREFTo8476258 h 33HYPERLIKl oc28476259 第二節(jié) 供應(yīng)商質(zhì)量操縱流程與工作執(zhí)行 PAGEEF _Tc847259h 37 HYPELINK l _oc28476260三、供應(yīng)商質(zhì)量操縱執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Tc8476260 h7 HYRLK l _Tc288726(一)供應(yīng)商調(diào)查表 PEREF _To2847661 37HYPERLINK N:整理后l

9、（二）供應(yīng)商質(zhì)量檢查表 PAGREF_oc24722 h 38HYPERLINK N:整理后(三)供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 AGEREF_oc84663 h 39 HYINK l _Toc284624 (四）供應(yīng)商不合格記錄表 AGEREF _Tc2887624 h 40HYPERLINK N:整理后 l _Tc884726(五)供應(yīng)商考核評級表 PAGEREFToc2884626 h 40HYPERLINK N:整理后（七)合格供應(yīng)商治理細(xì)則模板AGEEF _Toc2884266 h4HYPERLINK N:整理后第四章 制程質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板PAERE _Toc2862 45HYPERLINK

10、 N:整理后l第一節(jié) 制程檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 PGREF _Tc28846268 h 45 HYPELINKl_oc288476269 二、制程檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板 PAGEF_Tc288726 h 4HYPERLINK N:整理后l（一)生產(chǎn)事前質(zhì)量檢查表 PGERF c8840 h 45HYELINK l _Toc284771 （二）生產(chǎn)過程操縱標(biāo)準(zhǔn)表 PAERF _Toc28876271h 46HYPERLINK N:整理后l(三)制程首件檢驗(yàn)記錄表 AGREF28847672 h 7HYPERLINK N:整理后l(四)制程巡回檢驗(yàn)記錄表 AREF _oc288476h 47HYPERL

11、INK N:整理后l（五)制程質(zhì)量異常處理表 PAGRF _Toc28674 h 8 HYPERLIK lToc288476275 第二節(jié) 工序質(zhì)量治理流程與工作執(zhí)行PAEREF_To2887627 49HYPERLINK N:整理后 l _2847627二、工序質(zhì)量治理執(zhí)行工具與模板 AGEEF _Toc2887676 49HYPERLINK N:整理后l(一）工序檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 PAGERE _To2847277 h 49 HYRLINKl _oc288476278 （二)生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表 PAGE _T28847628 h 0 HYPRINK l c88476279 （三）生產(chǎn)工序檢驗(yàn)

12、記錄表 PAGRF _Toc24627 51HYPERLINK N:整理后l（四）工序質(zhì)量審核報(bào)告單 PEF _Toc2846280 h 5HYPERLINK N:整理后l（五)工序質(zhì)量審核治理方法模板 PAGEE _To2887621h3 HPRIK l _o28476282第三節(jié) 制程質(zhì)量異常處理流程與工作執(zhí)行PAGEREF _Toc2476282 h 54HYPRLINK l _Toc88473 二、制程質(zhì)量異常處理執(zhí)行工具與模板 PAGREToc288623 h 5HYPERLINK N:整理后（一)制程異常報(bào)告單 PAGEREF_Toc8476284 h54HYPERLINK N:整

13、理后l（二）質(zhì)量不良率分析表PAE _To2847625 h 55 PRLNlToc284786 (三）制程不合格品處理單 PGEEF _284768 56HYPERLINK N:整理后(四）制程不合格報(bào)廢申請單 PF _oc28846287 h56HYPERLINK N:整理后第五章 倉儲質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGREF _To284688 57 HYELN l _oc2847289 第一節(jié)入庫檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 PEREF _c2884628 h 57HYPERLI l _Toc2887290 二、入庫檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板PAGERE oc287629 h 57 YPERK l Tc28

14、4721 (一）采購入庫單 AEREF Toc2847291 57 HYPERLK l Toc87292(二）產(chǎn)成品入庫單 PGEREF_Toc2887292h 57HYPERLINK N:整理后(三)采購入庫明細(xì)表 AGRF _887293 h8HYPERLINK N:整理后(四）成品入庫檢驗(yàn)報(bào)告 PAGERE_oc2847694h HPERLINKl To2847625 第二節(jié) 庫存治理流程與工作執(zhí)行 PAGEREF _To884629h60HYPERLINK N:整理后 l _To2884796二、庫存治理執(zhí)行工具與模板PAREF _o2884766 h 0HYPERLINK N:整理后

15、 l _Toc886297（一)物資盤存表 AGEREF _Toc2884767 h 6HYPERLINK N:整理后 l _Tc8476298(二)物資保養(yǎng)記錄單 EEF _oc88428 6 PINl o8847629 （三）呆/廢料處理申請單PAGEREF_To28847629 h 61PELIK l _Toc28476300（四）庫存治理制度模板 PAGEREF _Toc2876300h 62 HYPERLINl _To884631 第三節(jié) 出庫檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行AGERE _88476301h5 HPN l _Toc284762 二、出庫治理執(zhí)行工具與模板 AGRE To284763

16、02 h5HYPERLINK N:整理后（一)出庫單 PAER _Toc8847603 h 6HYPERLINK N:整理后l(二）出庫明細(xì)表 PAGEF o88476304 h 66 HPERNK l _Toc2847630 (三）物資領(lǐng)用單AGEEF _Toc288730 h 67 HYPERLIK l _Tc284730 （四)成品出庫檢驗(yàn)匯總表 PAGEEF_Tc886306h 68HYPERLINK N:整理后l（五)物資出庫治理細(xì)則模板 PGERF _c28476307h 69 HYERINK l _Toc2884708 第六章 質(zhì)量操縱治理細(xì)化執(zhí)行與模板 AGERE _oc284

17、76308h 7HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 質(zhì)量操縱流程與工作執(zhí)行 PAEREF _oc47639 h 7HYPERLINK N:整理后l二、質(zhì)量操縱執(zhí)行工具與模板 PAEREF oc8846310h 73HYPERLINK N:整理后l（一）質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)表 AGEF _T288476311 73HYPERLINK N:整理后（二）產(chǎn)品質(zhì)量治理表 AGEEF Toc28763 h 74 HYPELK lTc2887613 （三)質(zhì)量因素變動(dòng)表 PAGEREF oc28476313 h 4HYPERLINK N:整理后(四)質(zhì)量異常通知單 AGEREF _Toc2876317HYEL

18、l _Toc28847315 (五)質(zhì)量異常報(bào)告單 PAGEREF Toc8846315 h 7HYPERLINK N:整理后 l _Toc28876（六）質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表 PGREF_T28476316 h 76ELIN l _Toc2847617 第二節(jié) 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性操縱流程與工作執(zhí)行 PAGEREF _Toc284767 h HPERLIK lToc2876318 二、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性操縱流程執(zhí)行工具與模板 PAGR T876318 76 HPRLINKlo28439 （一)采購不合格品標(biāo)識卡 PGEREF _Tc2846319 76HYPERLINK N:整理后(二)工序產(chǎn)品標(biāo)識

19、卡 PAGEREF_T876320 h 77 YPRIKl _Toc284632 (三）物料存放標(biāo)記牌AERF _To28847621 h 77HYPERLINK N:整理后l（四)成品狀態(tài)標(biāo)識卡 PGEREFToc288462 78 HYPELI l _Tc2847632 第三節(jié) 不合格品操縱流程與工作執(zhí)行 PAGEREF _Toc28476323 h 78 YPERLINK l Toc288764 三、不合格品操縱執(zhí)行工具與模板 AGEREF _Toc2847324 YPELIN l Toc288476325 （一）糾正和預(yù)防措施處理表單AGERF To284635 h HYPERLINK

20、 N:整理后l（二）糾正與預(yù)防措施制定實(shí)施記錄表 EF oc2476326 h 79HYPERLINK N:整理后l（三）糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況匯總表 AGEF _Toc2884627 h 0HYPERLINK N:整理后（四）不合格現(xiàn)象糾正措施模板 PAREF _o2847328 h 8 HYELNK l o86329 第四節(jié) C小組工作流程與工作執(zhí)行 PAGEREF_To288739 84HYPERLINK N:整理后二、Q小組工作執(zhí)行工具與模板 PAEREF Toc2847084HYPERLINK N:整理后(一）QC小組資料登記表 PAGRE_Toc2884631h 84 HYPRLI

21、N l _oc88476332 (二）C小組會(huì)議報(bào)告表PAGERF _T288476332 h 85HPERINK l _oc8876333 （三）QC小組活動(dòng)打算表 PAGER _Tc287633 86 HYERLINK l Toc28847634 (四）QC小組活動(dòng)記錄表 PGERF _Toc288476334 87 HPELNK l _Toc28876335 (五）QC小組活動(dòng)報(bào)告表 PAEREF _oc884763 h 87 HPRINK l Toc2887336 (六)QC小組活動(dòng)成果現(xiàn)場評審表 PGEEF Toc846336 h88 HYPINK lTo887337（七）小組活動(dòng)成

22、果發(fā)表評審表GEREF _Toc288476337h 89 YPELN l Toc28847638 (八)QC小組組建工作制度模板 AGEREF _Toc288473 90HYPRLINK l_Toc288476339第七章 質(zhì)量改進(jìn)治理細(xì)化執(zhí)行與模板PAGEREF _To28847639 2HYPERLINK N:整理后第一節(jié)質(zhì)量分析流程與工作執(zhí)行 AGREF Tc287634 92HYPERLINK N:整理后二、質(zhì)量分析執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Tc28631 h 92 YPERKlT28847634 (一)質(zhì)量日報(bào)表 AEEF _Toc284634h92HYPERLINK N:

23、整理后l(二）制程巡回檢驗(yàn)日報(bào)表 PAGEREF _Toc2847343 h HYPERLINK N:整理后l第二節(jié) 質(zhì)量改進(jìn)流程與工作執(zhí)行 GREF _Toc28847634 9 HYERINK l _Toc284635二、質(zhì)量改進(jìn)執(zhí)行工具與模板 PAGEEF _To84763 h 94HPEINK l _oc2476346(一）質(zhì)量改進(jìn)工作打算表 PGREF _c284764h94HYPERLINK N:整理后（二）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單 GERF_Tc2876347 h 95 HYPERKl _c28476348（三）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表 PAEREF_Tc288648 h 6HYPERLIN

24、K N:整理后l(四)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表 PAGEREFoc288763 97HYPERLINK N:整理后(五)質(zhì)量改進(jìn)提案治理制度模板 PGEREF _To288476350 h 8HYPERLINK N:整理后第八章 質(zhì)量成本治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEEF_o2884761 h03HYPERLINK N:整理后l第一節(jié) 質(zhì)量成本打算流程與工作執(zhí)行PAGE _T28847632h10 HYPERLI l _To28476353 二、質(zhì)量成本打算執(zhí)行工具與模板 PGER _o8847353 h 13 HYPELNK l_T2887635 (一）質(zhì)量成本打算表 PAGERF Tc246354

25、 13HYPERLINK N:整理后l第二節(jié) 質(zhì)量成本操縱流程與工作執(zhí)行 PARF _Toc288765 h 104HYPRINKl_To2847636二、質(zhì)量成本操縱執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _T2847635 h 104HYPRINK l To28847357 (一）質(zhì)量成本月報(bào)表 AGEREF_Toc8847657 h14YPERLINK l Toc88476358 （二)預(yù)防成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 AGERE oc2887635 h 106 YERLIN l c2884635 (三）鑒定成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 PAGEREF _Toc2847635 h107HYPLNK lTo28847630

26、(四）內(nèi)部故障成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 GEREF _To88476360 h 8HYPERLINK N:整理后l（五）外部故障成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 PGEEF oc28847661 h 109HYPERLINK N:整理后l(六）報(bào)廢明細(xì)表PAGERE _o288763 h 10HYPERLINK N:整理后第三節(jié) 質(zhì)量成本分析流程與工作執(zhí)行 AGEREF_Toc28846363 10HYPERK l _Toc846364 二、質(zhì)量成本分析執(zhí)行工具與模板 PAGREF _oc288476364h 110HYPERLINK N:整理后(一）質(zhì)量成本結(jié)構(gòu)分析表 PGRF_T2884735 h 1HYPERLIN

27、K N:整理后（二）月度質(zhì)量成本構(gòu)成項(xiàng)目分析表PAGE_Tc288666 h 1HYPERLINK N:整理后（三)季度質(zhì)量成本構(gòu)成項(xiàng)目匯總表 PAGEREF _To88476 h 11HYPERLINK N:整理后 l To884668第九章 質(zhì)量治理體系治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGERF _Toc284368h1HYPERLINK N:整理后l第一節(jié) 質(zhì)量治理體系建立流程與工作執(zhí)行 PAGEREF _To2884736 h 13HYPERLINK N:整理后l二、質(zhì)量治理體系建立執(zhí)行工具與模板 PGEREF _8846370 h 113HYPERLINK N:整理后（一）質(zhì)量治理體系職能分配

28、表 EREF _Toc876371 h 1 HYPELINKl _Toc28476372 (二)質(zhì)量治理體系運(yùn)行檢查表 PGEEFToc28476372 h 114PERLK l_Toc28847373 第二節(jié) 質(zhì)量治理體系文件編制流程與工作執(zhí)行 ERE _Toc8476373 h 1HYPERLINK N:整理后l二、質(zhì)量治理體系文件編制執(zhí)行工具與模板 PGEREF _o884774h 115HYPERLINK N:整理后(一)質(zhì)量治理體系文件一覽表 PGRE oc884775h115HYPERLINKl _Toc884763 (二）質(zhì)量治理體系受控文件一覽表 PAGEREF Tc28376

29、 115 HERLINK l _o2884767 （三)質(zhì)量治理體系文件更改申請表 PAGREF_Toc2476377116HYPERLINK N:整理后 l _Tc284778(四)質(zhì)量治理體系文件銷毀申請單RF _To288738h 17HYPERLINK N:整理后l第三節(jié) 質(zhì)量治理體系評審流程與工作執(zhí)行 PAGEREF _oc2846379 h 118HYPERLINK N:整理后 l _8847630三、質(zhì)量治理體系審核執(zhí)行工具與模板 AGER _Tc284763h 118 HPELIN l Toc846381 （一)質(zhì)量治理體系審核打算表PAGEREF _T288638 h 18

30、HYPERLINK lc8476382 （二)質(zhì)量治理體系審核檢查表 PAGRF _Tc2846382 h19HYPERLINK N:整理后(三)質(zhì)量治理體系文件評審表 PAGERF _Tc2863 h 10HYPERLINK N:整理后l(四）質(zhì)量治理內(nèi)審檢查表 PAGF_Toc28847684 12HYPRINK l _oc84635(五)內(nèi)審不合格項(xiàng)匯總表PAGRF _Toc246385h 123 HYPELNK l _Tc88486 第四節(jié) 質(zhì)量治理體系認(rèn)證流程與工作執(zhí)行 AREF Tc284686 h124 YELNK l _To288476387 二、質(zhì)量治理體系認(rèn)證執(zhí)行工具與模板

31、 GEREF _T2887638 h 124HYPERLINK N:整理后l(一)質(zhì)量治理體系認(rèn)證申請表 PAGRF _To28846388 h 124HYPERLINK N:整理后l第十章 現(xiàn)場質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREFc28476389 h26 HYERLINK l o847390 第一節(jié) 5S治理流程與工作執(zhí)行PAGERE _284730 h6 ER l Toc88469 二、5S治理執(zhí)行工具與模板 PAGEF _oc8876391 h26HYPERLINK N:整理后l（一)S活動(dòng)檢查表 PAGEREoc28876392 6HPERLIl _Toc288476393 (二)

32、現(xiàn)場治理制度模板 PAGEF_o88476393 h 7HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 現(xiàn)場改善治理流程與工作執(zhí)行AGERE _T28846394 1HYPERLINK N:整理后二、現(xiàn)場改善治理執(zhí)行工具與模板 PAGEEF _o2846395 h 0HYPERLINK N:整理后（一）現(xiàn)場作業(yè)檢查卡 PAGEREF _Toc28846396 h 3 YERLK l Toc284639 （二)現(xiàn)場改善報(bào)告表 PAGEREF _Tc2884769 h 13 YPELNK l_Tc284398 第十一章 計(jì)量器具治理細(xì)化執(zhí)行與模板 GERE _Toc24398h 12HYPERLINK N:

33、整理后第一節(jié) 計(jì)量器具日常治理流程與工作執(zhí)行 AGEREF _o2884399h32 YPERLNK l _Tc88476400 二、計(jì)量器具日常治理執(zhí)行工具與模板PAGERF _Toc8847640h 132HYPERLINK N:整理后l（一)計(jì)量器具臺賬 PAGEEF _To288476401 h 132HYPERLINK N:整理后(二）計(jì)量器具治理卡 PAGEREF Tc284640h133YPERIK l Toc88403 （三)計(jì)量器具采購申請表 PAGEREF_Toc28476403 1HYPERLIK l _Tc28847604 （四)計(jì)量器具分級治理方法模板 PAGEREF

34、Toc884644 h13HYPERLINK N:整理后l第二節(jié) 計(jì)量器具使用治理流程與工作執(zhí)行AGEF_Toc288440516HYPERLINK N:整理后l二、計(jì)量器具使用治理執(zhí)行工具與模板PAEREF _o847646 16 HPERLINK l _oc286407 （一）計(jì)量器具使用申請表 AGEREF _Tc28847647 h 1 HERLINK l_Toc2887640 （二)計(jì)量器具使用登記表PAEEF _oc2884708 3HYPERLINK N:整理后l（三）計(jì)量器具歸還登記表 PAGEREF_To28476409 h137HYPERLIK l Tc288476410

35、（四）計(jì)量器具報(bào)廢記錄表 PAGRE _Toc847410h 3HYPERLIN l _oc2476411 第三節(jié) 計(jì)量器具維護(hù)治理流程與工作執(zhí)行AGREF _o288611 h 19 HPERLNK l _Toc886412二、計(jì)量器具維護(hù)執(zhí)行工具與模板 AERF _Toc28847642h19 HYPLIKl To28847413 (一）計(jì)量器具校正卡AGRF _oc2847641h139 HYPERINK l _Toc2887641 （二）計(jì)量器具定期維護(hù)保養(yǎng)/校正打算表 PAERE _o88476414 h 40HYPERLINK N:整理后(三）計(jì)量器具定期維護(hù)保養(yǎng)/校正記錄表 PA

36、EREF _Toc287615 h 140 YPERLINK l _Toc28876416（四）計(jì)量器具校正治理細(xì)則模板 PAGEREFc876416 h41HYPERLINK N:整理后l第十二章 服務(wù)質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAEREF _o8847417 14HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 服務(wù)過程質(zhì)量治理流程與工作執(zhí)行 PAEF _Toc28847648 HPERLNK l _Toc28876二、服務(wù)過程質(zhì)量治理執(zhí)行工具與模板 PAGREF _o24419 h 14HPERLNK l Toc887640 （一)服務(wù)質(zhì)量調(diào)查表 AGEREF _Toc288476420h 13HYP

37、ERLINK N:整理后 l Tc2842（二）服務(wù)過程質(zhì)量檢查表 GEREF _T84621 h HYERIK l _oc28476422 第二節(jié) 客戶投訴處理流程與工作執(zhí)行 PAGEREF _Tc8847642 14HYPRLIN l _Toc28476423 二、客戶投訴處理執(zhí)行工具與模板PAERE _o8462 h 45 HYPEINK l Toc284742 (一)客戶投訴記錄表PAERE _To24764 145 HYPRLINK l _Tc28465 （二)客戶投訴分析表 PAGEEF_Toc8846425 h 146HYPERLINK N:整理后(三)客戶投訴匯總表 PAGRE

38、F _Toc2887426 147HYPERLINK N:整理后l（五）客戶投訴處理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范模板 EE_Toc284627 h 147HYPERLINK N:整理后第三節(jié) 服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)流程與工作執(zhí)行 PAGREFTc8476428 h 151HYPERLINK N:整理后二、服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)執(zhí)行工具與模板 PAEF _Toc2876429 151 ERLNK l _Toc847640 （一）服務(wù)質(zhì)量差距分析表 PAGEEF Toc284430 51 HYERLINK l_Toc884731 （二）服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)匯報(bào)表 PAGEREF _Toc847641h 52HYPERLINK N:整理后l（三)

39、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化手冊修改操縱記錄表PAGF_To28847643 h 152第一章 質(zhì)量目標(biāo)與打算細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質(zhì)量方針目標(biāo)治理流程與工作執(zhí)行三、質(zhì)量方針目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板(一）質(zhì)量方針實(shí)施對策表質(zhì)量方針現(xiàn)狀與問題點(diǎn)目標(biāo)值對策措施完成期限組織負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)橫向展開部門實(shí)施部門負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門（二）部門質(zhì)量目標(biāo)展開表質(zhì)量方針部門(車間）質(zhì)量目標(biāo)序號目標(biāo)與目標(biāo)值對策措施各職能及生產(chǎn)班組展開負(fù)責(zé)人配合者完成日期檢查人(三）月度部門質(zhì)量目標(biāo)完成測量表序號測量內(nèi)容測量方法實(shí)施情況目標(biāo)值測量期達(dá)到值備注制表人: 批準(zhǔn): 日期：(四）部門質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評審表部門考核日期序號目標(biāo)內(nèi)容頻次季度2季度季度

40、4季度1按打算對供方進(jìn)行評價(jià)年/次2開展客戶中意度調(diào)查，客戶中意度 %季/次3客戶意見處理率達(dá)到 %季/次客戶的口頭投訴當(dāng)即反饋給各相關(guān)部門，及時(shí)解決季/次5書面投訴在 小時(shí)內(nèi)答復(fù), 天內(nèi)給出措施季/次供方的交付能力的監(jiān)控,監(jiān)控有效率達(dá)到 %季/次7檢驗(yàn)員的技術(shù)文件的有效率達(dá)到 %季次8現(xiàn)場工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書有效性達(dá)到 季/次設(shè)備完好率 年/次0車間工藝貫徹率達(dá)到 %季次11無批量質(zhì)量事故季/次12成品交付率達(dá)到 %季/次3倉庫賬、卡、物“三一致”率達(dá)到 %以上季/次1每月檢查一次庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次15進(jìn)貨檢驗(yàn)率達(dá)到 %季/次制表： 審核:第二節(jié) 質(zhì)量治理打算治理流程與工作執(zhí)行二、質(zhì)量治

41、理打算制訂執(zhí)行工具與模板(一)質(zhì)量治理工作打算單部門負(fù)責(zé)人目前質(zhì)量狀況不良緣故分析(二)年度質(zhì)量工作打算檢查表部門名稱負(fù)責(zé)人序號工作項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量工作打算質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作打算自查結(jié)果備注實(shí)施措施完成時(shí)刻責(zé)任人12345（三)年度質(zhì)量工作打算變更表部門名稱：序號原質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作打算變更后的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作打算變更緣故126789111備注1變更后的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作打算，填寫增加、刪除或調(diào)整后的內(nèi)容2“變更緣故”一欄請依照各自情況如實(shí)填寫負(fù)責(zé)人（簽字）： 主管副總(簽字)：第二章 質(zhì)量先期策劃細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質(zhì)量設(shè)計(jì)與試制流程與工作執(zhí)行三、產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)計(jì)執(zhí)行工具與模板（一)產(chǎn)品質(zhì)量

42、先期策劃小組成員表項(xiàng)目編號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目啟動(dòng)依照總經(jīng)理決定,于 年 月 日起啟動(dòng) 項(xiàng)目,希望各部門能通力協(xié)作,支持項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工作，共同完成新產(chǎn)品的開發(fā)工作!總經(jīng)理簽字日期項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)日期項(xiàng)目小組成員名單小組成員所屬部門所在崗位承擔(dān)責(zé)任部門主管確認(rèn)成員簽字確認(rèn)備注.小組成員需對客戶資料及相關(guān)文件進(jìn)行保密，不得外傳.小組成員需協(xié)調(diào)處理好小組中承擔(dān)的職責(zé)和各自在部門中的日常相關(guān)職責(zé)(二)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃任務(wù)清單序號職責(zé)質(zhì)量先期策劃小組責(zé)任部門產(chǎn)品研發(fā)部質(zhì)量治理部生產(chǎn)部采購部客戶1材料清單（BOM）RIIA生產(chǎn)過程流程圖S3設(shè)計(jì)生產(chǎn)可行性評估SSSC4產(chǎn)品開發(fā)打算RSSSC技術(shù)工藝圖紙SR6設(shè)計(jì)認(rèn)證

43、打算(D Plan）SR7設(shè)計(jì)失效模式與阻礙分析(DME）SR規(guī)劃生產(chǎn)線RSR9操縱特性SRA10過程失效模式與阻礙分析（FMEA)SSSR11操縱打算SR12檢驗(yàn)指導(dǎo)書SRSI3包裝標(biāo)準(zhǔn)書SRSSA14模、夾、檢具及零件發(fā)包SSR15模、夾、檢具及零件驗(yàn)收SSRS16試制與量試SSS17生產(chǎn)操作規(guī)程SRSR18初期樣品評估RS9質(zhì)量規(guī)劃小組簽署R20客戶零組件核準(zhǔn)RA21開發(fā)終了審查R22轉(zhuǎn)移量產(chǎn)SSS備注R（Reonsibl)責(zé)任部門/人 A（Aproe)認(rèn)可部門/人(upport) 表示支持部門/人 I(Inform）表示需通知部門人C(sul) 表示提供咨詢部門/人(三)產(chǎn)品責(zé)任書模板

44、項(xiàng)目編號：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目啟動(dòng)日期項(xiàng)目描述開發(fā)周期完成日期產(chǎn)品功能開發(fā)要求要緊功能開發(fā)要求擬采取的操縱手段/測試設(shè)備特性講明特性名稱特性要求特性符號特性來源安全特性講明專門特性講明質(zhì)量目標(biāo)百萬分率(P)過程能力指數(shù)（CPK）廢品率質(zhì)量損失率持續(xù)改進(jìn)減少變差逐年降低客戶專門要求項(xiàng)目名稱專門要求講明其他要求講明備注PPM不合格品個(gè)數(shù)1 00 00/批量編制日期審核/日期批準(zhǔn)日期(四)初始材料清單編號：產(chǎn)品名稱編制部門編制日期備注序號材料名稱材料牌號或規(guī)格建議廠商(或標(biāo)注現(xiàn)有）材料價(jià)格（元)單價(jià)耗用金額12567891111(五)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度表項(xiàng)目編號:產(chǎn)品名稱型式規(guī)格客戶名稱編制日期序號作業(yè)內(nèi)容開始時(shí)

45、刻完成日期所需天數(shù)打算時(shí)刻進(jìn)度及實(shí)際進(jìn)度責(zé)任單位實(shí)際完成日期完成日差備注1月2月3月1234566891備注表示打算進(jìn)度表示實(shí)際進(jìn)度(六)送樣通知書模板通知日期聯(lián)系電話供貨廠商傳真聯(lián)系地址聯(lián)系人送樣名稱送樣地點(diǎn)送樣要求技術(shù)協(xié)議送樣數(shù)量送樣日期樣件用途尺寸確認(rèn) 材質(zhì)確認(rèn) 性能確認(rèn) 裝配確認(rèn)調(diào)試確認(rèn) 顧客確認(rèn) 其他聯(lián)系人電話傳真(七)客戶樣品評審確認(rèn)書模板編號： 評審日期:客戶名稱樣品接收日期樣品名稱數(shù)量樣品編號（客戶)樣品編號(本公司)樣品類不開發(fā)樣件 標(biāo)準(zhǔn)樣件 其他確認(rèn)項(xiàng)目外觀狀況尺寸可制造性外觀樣件 較差 一般完好易于測量 不易測量 無法測量 較難 一般 容易 專門難比對 較難比對 易于比對

46、評審意見評審結(jié)論 接收 退回評審確認(rèn)部門會(huì)簽部門確認(rèn)日期（八）樣品生產(chǎn)打算表模板 日期: 年 月 日項(xiàng)目編號項(xiàng)目名稱產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量客戶名稱生產(chǎn)形態(tài) 樣件制造 試生產(chǎn):4H H 2TP作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)圖紙 樣件 工藝草案 參數(shù)表 其他試制車間負(fù)責(zé)人生產(chǎn)日期生產(chǎn)記錄完成日期質(zhì)量記錄講明欄作業(yè)前驗(yàn)證驗(yàn)證結(jié)論技術(shù)文件： 缺少 齊全生產(chǎn)設(shè)備： 故障 完好工裝模具：損傷 完好生產(chǎn)材料： 異常 合格質(zhì)量要求：模糊 明確能夠生產(chǎn)停止生產(chǎn)簽名日期備注.樣件生產(chǎn)數(shù)量一般為1530件或依客戶需求以及保留需求而定2.試制件數(shù)一般為40 0件或依客戶需求而定編制審核批準(zhǔn)（九)樣品生產(chǎn)狀況確認(rèn)表項(xiàng)目編號：產(chǎn)品名稱圖號客

47、戶名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)形態(tài) 樣件生產(chǎn) 批量生產(chǎn)試生產(chǎn)： 4 2TP生產(chǎn)日期運(yùn)行時(shí)刻模具狀況檢查描述要做的調(diào)整成型條件原成型條件實(shí)際生產(chǎn)成型條件生產(chǎn)情況生產(chǎn)中質(zhì)量情況量具檢具狀況產(chǎn)品性能測試狀況確認(rèn)結(jié)果生產(chǎn)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人(十）試生產(chǎn)操縱打算模板樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn)操縱打算編號日期要緊聯(lián)系人/電話核心小組零件號/最新更改水平客戶生產(chǎn)批準(zhǔn)/日期（如需要)零件名稱/描述客戶質(zhì)量批準(zhǔn)/日期(如需要）供方/工廠供方/工廠批準(zhǔn)/日期供方代號其他批準(zhǔn)/日期(如需要)過程編號過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備特 性專門特性分類產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差評價(jià)測量技術(shù)樣本操縱方法反應(yīng)打算編號產(chǎn)品過程容量頻率備注1過程編號可

48、參照參照過程流程圖編號2反應(yīng)打算包括退貨、停線、全檢、標(biāo)識隔離、返工等(十一）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃總結(jié)報(bào)告模板項(xiàng)目編號客戶名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格所屬產(chǎn)品類型規(guī)劃日期顧客要求和期望(附評審記錄)序號項(xiàng)目狀況判定1初始過程能力分析依pk打算測定Pk均大于.的報(bào)告2初期樣品特性尺寸檢驗(yàn)尺寸結(jié)果報(bào)告材質(zhì)報(bào)告材質(zhì)結(jié)果報(bào)告性能試驗(yàn)性能測試結(jié)果報(bào)告外觀報(bào)告AAR 外觀件批準(zhǔn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)室分析測試范圍、設(shè)備標(biāo)定、試驗(yàn)規(guī)程3量測系統(tǒng)分析依MSA打算均符合要求或已做相應(yīng)分析4成本成本預(yù)估新產(chǎn)品成本預(yù)算表新增工裝、設(shè)備操縱新增的工裝、模具、設(shè)備價(jià)格成本外協(xié)要求分包方降低成本報(bào)價(jià)選擇5過程審核過程流程圖工序編號、流程、產(chǎn)品過程

49、講明、特性等級場地布置圖定置治理、物流方向（減少搬運(yùn)的設(shè)想)PFME動(dòng)態(tài)MEA預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)過程的記錄重要特性特性清單、流程圖、PE、SO/SIP等SOP/I標(biāo)準(zhǔn)書依照產(chǎn)品/過程復(fù)雜程度制定操縱打算進(jìn)料過程最終例試，包裝、全尺寸、出貨操縱等6產(chǎn)品包裝/運(yùn)輸模擬實(shí)際運(yùn)輸和包裝情況進(jìn)行評價(jià)的報(bào)告最終評估時(shí)期性檢查清單,產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定8策劃的有效性已轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)時(shí)期運(yùn)轉(zhuǎn)狀況9成本的操縱除新增的模具成本外其他均采納原有設(shè)備10時(shí)刻進(jìn)度的操縱按客戶要求的時(shí)刻開發(fā)成功并如期交貨質(zhì)量策劃小組成員簽核小組成員職稱日期制表： 項(xiàng)目主管：第二節(jié) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定治理流程與工作執(zhí)行二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定執(zhí)行工具與模板

50、(一）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表講明尺寸容差講明尺寸容差講明尺寸容差同意不良水準(zhǔn)不良因素A級品級品C級品產(chǎn)品圖不良緣故分析（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂單品名型號原執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原指標(biāo)修改后指標(biāo)修改緣故修改依據(jù)結(jié)論B1B1技術(shù)工藝經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化治理主管實(shí)施日期質(zhì)量經(jīng)理主管副總備注一式四聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)部，其余分報(bào)主管副總、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量治理部（三）質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單編號： 日期: 年 月 日產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量特性原質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)通知部門變動(dòng)制造過程治理標(biāo)準(zhǔn)治理項(xiàng)目治理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)緣故及講明制表: 審核:（四)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）模板文件編號:工序編號/名稱設(shè)備名稱實(shí)施日期編制

51、修訂部門版本版次使用部門作業(yè)過程及反應(yīng)打算（備注欄標(biāo)注專門特性符號)序號工序名稱工具及設(shè)備作業(yè)要求/標(biāo)準(zhǔn)操作講明反應(yīng)打算備注123678910編制/修訂審核批準(zhǔn)日期日期日期（五）標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書（SP）模板文件編號:產(chǎn)品名稱型式規(guī)格工序名稱/編號實(shí)施日期記錄表單版本版次編制/修訂部門使用部門序號檢查項(xiàng)目額定值/標(biāo)準(zhǔn)檢測用具/精度檢查頻率操作講明異常處理/反應(yīng)打算領(lǐng)班工人質(zhì)量治理備注145備注1領(lǐng)班、工人、質(zhì)量治理三欄為確定是否需記錄檢驗(yàn)情況， 按規(guī)定檢查無需記錄 按規(guī)定檢查需要記錄2.備注欄可標(biāo)注專門特性符號,如有需要應(yīng)附簡圖編制/修訂審核批準(zhǔn)日期日期日期第三章 采購質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)

52、采購檢驗(yàn)治理流程與工作執(zhí)行五、采購檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一)設(shè)備采購驗(yàn)收單設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量制造廠商出廠日期出廠編號檢驗(yàn)類不配套資料檢驗(yàn)合格證 份使用講明書 份檢驗(yàn)報(bào)告 份驗(yàn)收記錄 份外觀檢查包裝情況設(shè)備外觀附屬工具、機(jī)械一覽表名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員批準(zhǔn)日期日期(二)采購檢驗(yàn)報(bào)告單編號: 日期：物資名稱物資規(guī)格供應(yīng)商訂購部門采購日期到貨日期訂購數(shù)量實(shí)收數(shù)量檢驗(yàn)員驗(yàn)收數(shù)量充足 溢交 短缺短交數(shù)量檢驗(yàn)員超交數(shù)量檢驗(yàn)員外觀狀況檢驗(yàn)員損失數(shù)量及情況檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果判 定備注24合格不合格檢驗(yàn)結(jié)果判定是否特采是 否處理方式備注采購檢驗(yàn)主管采購檢驗(yàn)專員質(zhì)量治理部經(jīng)理（三）緊急

53、放行申請單編號: 日期：申請部門申請放行物料名稱型號規(guī)格進(jìn)廠日期數(shù)量工程項(xiàng)目使用部位申請放行緣故留樣檢驗(yàn)方案和可追溯標(biāo)示方案申報(bào)意見申請部門經(jīng)理意見質(zhì)量治理部經(jīng)理意見采購部經(jīng)理意見分管副總意見 分管副總簽名： 日期：備注（四）特采作業(yè)申請書編號: 日期： 年 月 日訂單編號供應(yīng)商供應(yīng)日期品名規(guī)格數(shù)量異常情況描述 填寫人: 日期： 年 月 日申請?zhí)夭衫碛?填寫人： 日期: 年 月 日采購檢驗(yàn)主管意見 采購檢驗(yàn)主管簽名: 日期: 年 月 日主管副總意見 主管副總簽名: 日期： 年 月 日備注(五)材料試用檢驗(yàn)通知單編號: 填寫日期: 年 月日托付部門倉儲部 采購部 其他通知部門 質(zhì)量治理部 生產(chǎn)術(shù)

54、部 生產(chǎn)部通知日期檢驗(yàn)試用日期 年 月日檢驗(yàn)性質(zhì)破壞檢驗(yàn) 非破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢驗(yàn)員托付者采購檢驗(yàn)主管質(zhì)量治理部經(jīng)理（六）采購檢驗(yàn)規(guī)范模板第章總則第1條 目的為嚴(yán)格本企業(yè)所需物資的采購標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),杜絕不合格物資投入生產(chǎn),現(xiàn)結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況,特制定本規(guī)范。第條 適用范圍本規(guī)范適用于本企業(yè)所有采購物資的檢驗(yàn)工作。第3條 職責(zé)1質(zhì)量總監(jiān)負(fù)責(zé)物資質(zhì)量檢驗(yàn)工作的審核與監(jiān)督。2.質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)物資進(jìn)貨的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作的組織與落實(shí)。3.采購部、倉儲部相關(guān)人員負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收，檢驗(yàn)到庫物資的數(shù)量、包裝及外觀。4.請購部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)配合完成物資檢驗(yàn)工作,并提供檢驗(yàn)所需的資料與信息。第4

55、條 采購物資檢驗(yàn)的依據(jù)1.與供應(yīng)商簽訂的采購合同、采購訂單。3供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書與產(chǎn)品合格證書。4技術(shù)人員制定的采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商提供的樣品與送貨單。第章到庫接收檢驗(yàn)第5條采購接收檢驗(yàn)流程1采購部接收到物資后，應(yīng)會(huì)同倉儲部相關(guān)人員共同進(jìn)行接收檢驗(yàn)工作。2檢驗(yàn)人員核對訂貨單與供應(yīng)商提供的送貨單,檢查接收物資是否正確。3檢查包裝箱外觀，確保包裝完好、無損。4開箱核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收物資名稱及數(shù)量填入采購檢驗(yàn)報(bào)告單。5.檢驗(yàn)合格后,倉儲部負(fù)責(zé)存放物資，采購人員向質(zhì)量治理部提出質(zhì)量檢驗(yàn)申請。第6條 收料異常處理1損失處理在檢驗(yàn)進(jìn)料時(shí)若發(fā)覺接收物資有傾覆、破損、變質(zhì)、受

56、潮等異常時(shí)，應(yīng)由采購部人員進(jìn)行初步損失計(jì)算，具體處理方法如下。(1)金額超過0元時(shí)，應(yīng)立即通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。（2)金額未超過5 00元時(shí)，則應(yīng)按照實(shí)際數(shù)量辦理接收，并在采購檢驗(yàn)報(bào)告單上注明損失數(shù)量及情況,并通知供應(yīng)商。2.超交處理(1）若交貨數(shù)量超出訂貨量,采購部人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商確認(rèn),并將超出部分辦理退貨。(）若超交情況屬于交易慣例的專門物資，且超交量在總訂購量的 %以下,則應(yīng)由倉儲部經(jīng)理、采購部經(jīng)理批準(zhǔn)同意后進(jìn)行正常接收，并在采購檢驗(yàn)報(bào)告單上進(jìn)行備注。3.短交處理（1)交貨數(shù)量未達(dá)到訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則。但經(jīng)請購部門經(jīng)理同意后，可免補(bǔ)交。(2)在短交情況下需要補(bǔ)足時(shí),由采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)

57、商進(jìn)行處理。第章 采購質(zhì)量檢驗(yàn)第條 物資質(zhì)量檢驗(yàn)程序1質(zhì)量治理部在收到采購檢驗(yàn)申請后,應(yīng)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)方案,方案內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、具體方法及操作要求等。2質(zhì)量檢查人員對到物資資實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),并按照操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。3質(zhì)量檢驗(yàn)人員對物資檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫采購檢驗(yàn)報(bào)告單交質(zhì)量治理部經(jīng)理審核。4檢驗(yàn)人員將部門經(jīng)理審批后的采購檢驗(yàn)報(bào)告單交給采購人員。采購人員持采購檢驗(yàn)報(bào)告單到倉儲部辦理物資入庫手續(xù)。第8條 采購的檢驗(yàn)方式與方法1采購物資對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營活動(dòng)的阻礙程度。2.供應(yīng)商的質(zhì)量操縱能力及以往的信譽(yù)。3該類物資以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況。第9條 采購質(zhì)量檢驗(yàn)方式選擇標(biāo)準(zhǔn)采購質(zhì)量

58、檢驗(yàn)方式應(yīng)依照下表所示條件進(jìn)行確定。采購質(zhì)量檢驗(yàn)方式選擇講明采購檢驗(yàn)方式適用條件全數(shù)檢驗(yàn)適用于物資采購數(shù)量少、價(jià)值高,且不同意有不合格品出現(xiàn)的情況抽樣檢驗(yàn)適用于平均數(shù)量較多,經(jīng)常使用的物資免檢適用于大量低值輔助性物資、供應(yīng)商通過免檢認(rèn)定、因生產(chǎn)急用而緊急放行的物資等第0條 采購質(zhì)量檢驗(yàn)方法選擇標(biāo)準(zhǔn)采購檢驗(yàn)項(xiàng)目要緊有四種,具體方法講明如下所示。1檢驗(yàn)外觀，使用目視、手感對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)尺寸，使用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證物資尺寸。3.檢驗(yàn)結(jié)構(gòu),用拉力器、扭力器、壓力器等檢測物資結(jié)構(gòu)。檢驗(yàn)特性，使用專用檢測儀器,運(yùn)用專業(yè)方法驗(yàn)證物資的物理、化學(xué)、機(jī)械、電氣特性。第1條 采購質(zhì)量檢驗(yàn)的相關(guān)

59、要求.進(jìn)場待驗(yàn)的物資必須在外包裝上張貼物資標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且應(yīng)與庫存物資分開存放。2.檢驗(yàn)結(jié)果為不合格的物資不得驗(yàn)收入庫,應(yīng)由倉儲部運(yùn)至“不合格品”區(qū)域存放，不得發(fā)放或使用未通過檢驗(yàn)的物資。3.檢驗(yàn)結(jié)束后,物資抽樣樣品由質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)儲存和保管。4若因生產(chǎn)急需進(jìn)行專門采購的物資無法實(shí)施檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)按照特采作業(yè)操縱程序處理,檢驗(yàn)人員應(yīng)跟蹤其在生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況并進(jìn)行記錄。第1條 緊急放行.緊急放行的條件為產(chǎn)品發(fā)覺的不合格能在技術(shù)上及時(shí)糾正,同時(shí)對最終產(chǎn)品質(zhì)量沒有阻礙。2.公司依照情況對需要緊急放行的物資，由請購部門的責(zé)任人提出申請。請購部門應(yīng)記錄緊急放行的審批人、責(zé)任人

60、,規(guī)定可追溯性標(biāo)識的方法,明確識不記錄的內(nèi)容如何傳遞和保存。3在緊急放行的同時(shí),采購檢驗(yàn)專員應(yīng)提取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。若發(fā)覺緊急放行的采購物資不合格時(shí)，要立即依照可追溯性標(biāo)識以及識不記錄，將不合格品追回。第4章 采購檢驗(yàn)結(jié)果的處理第13條檢驗(yàn)合格處理1經(jīng)質(zhì)檢專員驗(yàn)證,不合格品數(shù)量低于規(guī)定數(shù)量時(shí)，能夠接收該批來貨。2質(zhì)檢專員應(yīng)將采購物資用綠色標(biāo)示“合格”，填寫采購檢驗(yàn)報(bào)告單內(nèi)的檢驗(yàn)情況，蓋“檢驗(yàn)合格”印章，并通知倉儲部辦理入庫手續(xù)。第4條 檢驗(yàn)不合格處理1若不合格品數(shù)量大于規(guī)定數(shù)量,則判該送檢批次為不合格品。.將采購物資加以標(biāo)示“不合格”,填寫采購檢驗(yàn)報(bào)告單內(nèi)的檢驗(yàn)情況。3將檢驗(yàn)情況通知采購