IATF16949-質(zhì)量手冊(cè)(過(guò)程方法無(wú)刪減版)

1、 中國(guó)xxx汽車(chē)零部件件有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)適用標(biāo)準(zhǔn)：IATF 16949：2016編號(hào)：Ver：A0生效日期：2017-07-01編制： 日期：審核： 日期期：批準(zhǔn)： 日期期：質(zhì)量手冊(cè) IATF 16949-2016編號(hào)：ABC/QM01 版次：A0 第 頁(yè)0.1 目錄0.1目錄頁(yè)碼0.2修訂歷史20.3發(fā)布令31公司概況及汽車(chē)產(chǎn)品介介紹42質(zhì)量管理體系范圍53引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義義54質(zhì)量管理原則95質(zhì)量方針96組織機(jī)構(gòu)圖107崗位、職責(zé)和權(quán)限118QMS過(guò)程關(guān)系矩陣169QMS過(guò)程關(guān)系圖1710QMS過(guò)程矩陣表1811QMS文件矩陣表2412顧客特定要求矩陣表2913主要產(chǎn)品工藝流程圖3

2、20.2 修訂歷史修訂序號(hào)版本/次修訂位置和內(nèi)容修訂原因批準(zhǔn)生效日期01A0全文標(biāo)準(zhǔn)換版0.3 發(fā)布令中國(guó)ABC汽車(chē)零部件件有限公司（以下下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司）的的質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)據(jù)IATF 16949：2016汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理體系 汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織質(zhì)量管理體系要求結(jié)合實(shí)際情況編制的，并符合國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量活活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件件和行為準(zhǔn)則，自自發(fā)布之日起生效效。本公司全體員員工必須嚴(yán)格遵守守、認(rèn)真執(zhí)行。 總經(jīng)理： 日 期：2016.7.1 1 公司概況及汽車(chē)產(chǎn)品介介紹中國(guó)ABC汽車(chē)零部件件有限公司位于，地地理位置優(yōu)越。中國(guó)ABC汽車(chē)零部件件有限公司是專(zhuān)業(yè)業(yè)生產(chǎn)汽

3、車(chē)電動(dòng)玻玻璃升降器用電機(jī)機(jī)、智能控制器等等系列產(chǎn)品的企業(yè)業(yè)。公司擁有一批批實(shí)力雄厚的機(jī)電電一體化，自動(dòng)化化的專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)術(shù)人才，從事產(chǎn)品品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)研究究工作，并在產(chǎn)品品制造工藝裝備自自動(dòng)化、半自動(dòng)化化生產(chǎn)流水線設(shè)計(jì)計(jì)方面，在同行業(yè)業(yè)具有新的突破。公公司擁有一批具有有現(xiàn)代意識(shí)的優(yōu)秀秀工程技術(shù)人員和和管理人才。公司全面實(shí)施規(guī)范化、現(xiàn)代化科學(xué)管理理，堅(jiān)持以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足足顧客要求，持續(xù)續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品服務(wù)和和提高精益生產(chǎn)水水平，旨在不斷增增強(qiáng)顧客滿意。竭竭誠(chéng)歡迎海內(nèi)外各各界光臨我廠，共共同繁榮恒特公司司事業(yè)。公司地址：中國(guó)XX省省XX市XX區(qū)XX路888號(hào)公司郵編：公司電話：公司傳真：公司網(wǎng)址：

4、公司郵箱：主要汽車(chē)客戶：比亞迪迪、通用主要汽車(chē)產(chǎn)品：汽車(chē)電電動(dòng)玻璃升降器用用電機(jī)2 質(zhì)量管理體系范圍圍公司質(zhì)量管理體系的范范圍：汽車(chē)用XXX產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和制造。邊界：中國(guó)XX省XX市XX區(qū)XX路888號(hào)不適用的要求刪減說(shuō)明明：無(wú)。支持場(chǎng)所和支持功能：無(wú)。外部延伸場(chǎng)所：無(wú)。外包過(guò)程：模具設(shè)計(jì)和和制作、校準(zhǔn)/檢檢定、有害物質(zhì)檢檢測(cè)、運(yùn)輸物流、特種設(shè)備周期檢檢驗(yàn)/維修。分別按供方管管理程序和外外包方管理程序要要求進(jìn)行控制。3 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義義3.1 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文文，通過(guò)在本手冊(cè)冊(cè)中引用而構(gòu)成本本手冊(cè)的內(nèi)容。對(duì)對(duì)版本明確的引用用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的的增補(bǔ)或修訂本手手冊(cè)不引用。但是是使

5、用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)應(yīng)探討使用下列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可可能性。GB/T 19000-2016/ISO 9000：2015 質(zhì)量管管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015 質(zhì)量管管理體系-要求IATF 16949：2016 汽車(chē)業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織質(zhì)量管理體系要求3.2 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)和定義采采用GB/T 19000-2016/ISO 9000：2015質(zhì)量管管理體系基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)、IATF 16949：2016汽車(chē)業(yè)質(zhì)量管理體系 汽車(chē)生產(chǎn)件及相相關(guān)服務(wù)件組織質(zhì)質(zhì)量管理體系要求求中的術(shù)語(yǔ)和定定義。顧客要求顧客規(guī)定的一切要求（如如：技術(shù)、

6、商業(yè)、產(chǎn)品及制造過(guò)程程相關(guān)要求、一般般條款與條件、顧顧客特定要求等）顧客特定要求（CSR）對(duì)本汽車(chē)QMS標(biāo)準(zhǔn)特特定條款的解釋或或與該條款有關(guān)的的補(bǔ)充要求。產(chǎn)品安全與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造有關(guān)關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)產(chǎn)品不會(huì)對(duì)顧客造造成傷害或危害具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織有權(quán)制定一個(gè)新的或更更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)規(guī)范的組織（注：注：該職責(zé)包括括在顧客指定的應(yīng)應(yīng)用范圍內(nèi)，試驗(yàn)驗(yàn)并驗(yàn)證設(shè)計(jì)性能能。）現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生增值制造過(guò)程的場(chǎng)場(chǎng)所制造制作或加工的過(guò)程生產(chǎn)原材料；生產(chǎn)件或或服務(wù)件；裝配；熱處理、焊接、噴漆、電鍍或其其它表面處理服務(wù)務(wù)外包過(guò)程由外部組織履行的一部部分組織功能（或或過(guò)程）支持功能對(duì)同一組織的一個(gè)（或或多個(gè)）制造現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)提供支

7、持的（在在現(xiàn)場(chǎng)或外部場(chǎng)所所進(jìn)行的）非生產(chǎn)產(chǎn)活動(dòng)外部場(chǎng)所支持現(xiàn)場(chǎng)且為非生產(chǎn)過(guò)過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所授權(quán)對(duì)某（些）人的成文許許可，規(guī)定了其在在組織內(nèi)部授予或或拒絕權(quán)限或制裁裁有關(guān)的權(quán)利和責(zé)責(zé)任控制計(jì)劃對(duì)控制產(chǎn)品制造所要求求的系統(tǒng)及過(guò)程的的成文描述防錯(cuò)為防止制造不合格產(chǎn)品品而進(jìn)行的產(chǎn)品和和制造過(guò)程的設(shè)計(jì)計(jì)及開(kāi)發(fā)特殊特性可能影響產(chǎn)品的安全性性或法規(guī)符合性、可裝配性、功能能、性能、要求或或產(chǎn)品的后續(xù)處理理的產(chǎn)品特性或制制造過(guò)程參數(shù)3.3 汽車(chē)行業(yè)常用用的英文縮寫(xiě)如下下所示：OEM原始設(shè)備制造商FMEA潛在失效模式及后果分分析MSA測(cè)量系統(tǒng)分析SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序CP控

8、制計(jì)劃S/C安全/法規(guī)特殊特性符符號(hào)Ppk初始過(guò)程性能指數(shù)Cpk過(guò)程能力指數(shù)Cmk設(shè)備能力指數(shù)WI作業(yè)指導(dǎo)書(shū)SIP檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（檢驗(yàn)卡片片）6S整理、整頓、清掃、清清潔、素養(yǎng)、安全全I(xiàn)QC進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)和控制人人員以及試驗(yàn)人員員IPQC過(guò)程（工序）質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)和控制人員以及及試驗(yàn)人員OQC出貨質(zhì)量檢驗(yàn)和控制人人員以及試驗(yàn)人員員PPM百萬(wàn)分之DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)QFD質(zhì)量功能展開(kāi)4 質(zhì)量管理原則公司以七項(xiàng)管理原則作作為質(zhì)量管理的指指導(dǎo)思想和基本原原則：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；領(lǐng)導(dǎo)作用；全員積極參與；過(guò)程方法；改進(jìn)；循證決策；關(guān)系管理。5 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、技術(shù)宗宗旨經(jīng)營(yíng)目標(biāo)： 技術(shù)宗旨： 6 質(zhì)量方針質(zhì)量方針的含義：

9、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以以產(chǎn)品質(zhì)量為中心心，倡導(dǎo)科學(xué)管理理，持續(xù)改進(jìn)，不不斷增強(qiáng)顧客滿意意，成為行業(yè)一流流企業(yè)。7 質(zhì)量承諾8 組織機(jī)構(gòu)圖7崗位、職責(zé)和權(quán)限1 總經(jīng)理崗位職責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)；批準(zhǔn)發(fā)布本公司質(zhì)量方方針和質(zhì)量目標(biāo)；確定組織架構(gòu)，任命管管理者代表及各部部門(mén)負(fù)責(zé)人，并規(guī)規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限限；配備從事質(zhì)量活動(dòng)的人人員，進(jìn)行必要的的授權(quán)，建立適當(dāng)當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通機(jī)制制；提供并確保質(zhì)量管理體體系活動(dòng)的資源；傳達(dá)滿足顧客和法律法法規(guī)要求的重要性性；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的的決策，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)重大的變更申請(qǐng)請(qǐng)和實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行行批準(zhǔn)以及對(duì)變更更進(jìn)行批準(zhǔn)；批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針，至至少包括反賄賂方方

10、針、員工行為準(zhǔn)準(zhǔn)則以及道德準(zhǔn)則則升級(jí)政策（“舉舉報(bào)政策”）主持年度管理評(píng)審，持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理理體系的有效性；2 副總經(jīng)理（分管生生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)）： 協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目目標(biāo)。負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)預(yù)測(cè)、開(kāi)發(fā)等了解解、關(guān)注顧客需求求的活動(dòng)。組織對(duì)顧客需求的評(píng)審審，通過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃的編制、實(shí)實(shí)施，確保提供滿滿足顧客需求的產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過(guò)程及物物資供應(yīng)過(guò)程的質(zhì)質(zhì)量保證能力。3 副總經(jīng)理：分管技技術(shù)、質(zhì)量及基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目目標(biāo)。負(fù)責(zé)組織貫徹產(chǎn)品技術(shù)術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并組組織對(duì)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況況進(jìn)行監(jiān)視和控制制。負(fù)責(zé)先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃劃（APQP

11、）、生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）等等活動(dòng)的組織管理理。協(xié)助總經(jīng)理保證必要基基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備、測(cè)量裝置等）的的提供，并負(fù)責(zé)基基礎(chǔ)設(shè)施的管理。組織產(chǎn)品重大質(zhì)量問(wèn)題題的攻關(guān)改進(jìn)和糾糾正/改進(jìn)措施的的實(shí)施。裁定技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，總總工程師是總經(jīng)理理授權(quán)對(duì)最終檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)、最終產(chǎn)產(chǎn)品審核不合格處處置的唯一仲裁人人。4 管理者代表：分管管質(zhì)量管理體系的的運(yùn)行在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，確保保按照IAIF 16949標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)實(shí)施并保持汽車(chē)配配套件質(zhì)量體系。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)完成成情況及質(zhì)量體系系運(yùn)行情況，報(bào)告告有關(guān)質(zhì)量體系所所需的任何改進(jìn)需需求。組織進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因因素和相關(guān)方期望望或要求的識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)，并

12、擬定應(yīng)對(duì)對(duì)措施。組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估；負(fù)責(zé)開(kāi)展各類(lèi)質(zhì)量管理理活動(dòng)，不斷提高高全體員工的滿足足顧客要求的質(zhì)量量意識(shí)。負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的的外部相關(guān)方的溝溝通和聯(lián)絡(luò)。5顧客代表選擇和確定特殊特性質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)的的設(shè)置糾正措施和預(yù)防措施的的驗(yàn)證參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)組織進(jìn)行產(chǎn)能分析獲取和跟蹤物流信息顧客積分卡評(píng)審（如果果有）登錄顧客門(mén)戶（如果有有）6 研發(fā)部負(fù)責(zé)圖紙、工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)等技術(shù)文件的制制定，對(duì)產(chǎn)品的各各種工藝文件和技技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的正正確性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)，并并指導(dǎo)車(chē)間實(shí)施；負(fù)責(zé)汽車(chē)產(chǎn)品安全性和和特殊特性的管理理；顧客工程規(guī)范評(píng)審，組組織對(duì)制造可行性性進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)運(yùn)行過(guò)

13、程的策劃及及更改控制； 組織生產(chǎn)提供過(guò)程（特特殊過(guò)程）的確認(rèn)認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)公司汽車(chē)產(chǎn)品制制造過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)監(jiān)督實(shí)施；配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因因素和相關(guān)方期望望或要求的識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)對(duì)措施。7 質(zhì)量部主持制定公司的日常質(zhì)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)質(zhì)量工作,確保這這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管管理體系文件的相相容性;歸口管理理公司各類(lèi)體系文文件；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器器和設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室室的歸口管理，負(fù)負(fù)責(zé)測(cè)量系統(tǒng)分析析；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和不合格品的的歸口管理，按照照標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙紙和工藝，負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)原材料、外購(gòu)件件、半成品到成品品整個(gè)生產(chǎn)全過(guò)程程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作作。對(duì)不合格產(chǎn)品品流出公司負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)處理不合格品交付付有關(guān)的突

14、發(fā)事件件；負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)識(shí)的驗(yàn)證和記錄,負(fù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作；負(fù)責(zé)績(jī)效分析評(píng)價(jià)相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)的匯總，對(duì)對(duì)分析結(jié)果提出糾糾正和整改措施，持持續(xù)提高；負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量反反饋信息的分析、傳遞、處理；負(fù)責(zé)組織召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)會(huì)；內(nèi)部質(zhì)量審核(含體系系、產(chǎn)品和制造過(guò)過(guò)程審核)、QC小小組等質(zhì)量活動(dòng)；參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和二二方審核；配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因因素和相關(guān)方期望望或要求的識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)對(duì)措施。8 制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排和和實(shí)施，具有生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的全面管理理的權(quán)限，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品品質(zhì)量負(fù)責(zé)；及時(shí)掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)節(jié)所需的原料、材材料、物料供應(yīng)情情況；指導(dǎo)員工依照

15、工藝及有有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保保量按時(shí)完成生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常點(diǎn)點(diǎn)檢維護(hù)；按照質(zhì)量管理體系文件件規(guī)定，實(shí)施生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程控制，保證證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全和和清潔符合生產(chǎn)要要求；認(rèn)真做好關(guān)鍵/特殊工工序的控制（人、機(jī)、料、法、環(huán)環(huán)、測(cè)）與管理工工作；做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢以及及質(zhì)量預(yù)防工作，不不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各過(guò)程程處于受控狀態(tài)；做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證產(chǎn)產(chǎn)品的可追溯性。積積極配合、參與對(duì)對(duì)不合格品的評(píng)審審、處置、控制工工作；參與顧客要求的評(píng)審、負(fù)責(zé)顧客和供方方實(shí)物財(cái)產(chǎn)的使用用控制；做好半成品和產(chǎn)成品在在車(chē)間的收發(fā)存放放、搬運(yùn)、防護(hù)管管理；及時(shí)處理日常生產(chǎn)銜接接中出現(xiàn)的問(wèn)題，不不斷改進(jìn)制造

16、過(guò)程程；配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因因素和相關(guān)方期望望或要求的識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)對(duì)措施。9 采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)下發(fā)的計(jì)劃和和現(xiàn)有庫(kù)存情況，制制定物資采購(gòu)計(jì)劃劃并組織實(shí)施，對(duì)對(duì)物資供應(yīng)的及時(shí)時(shí)性和采購(gòu)物資的的質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)物資供方（包括括外協(xié)）進(jìn)行質(zhì)量量、價(jià)格和服務(wù)等等方面評(píng)價(jià)，建立立完整的合格供方方檔案，組織對(duì)供供方評(píng)審。重要物物資在合格供方范范圍內(nèi)實(shí)施采購(gòu)；負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資報(bào)驗(yàn)驗(yàn)和緊急放行手續(xù)續(xù),負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物物資中的不合格品品進(jìn)行處置和糾正正預(yù)防措施的實(shí)施施；負(fù)責(zé)處置與供方的績(jī)效效以及材料短缺有有關(guān)的突發(fā)性事件；配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因因素和相關(guān)方期望望或要求的識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)對(duì)措施。10 銷(xiāo)售

17、部組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市市場(chǎng)和顧客信息，并并及時(shí)傳送到本公公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)關(guān)部門(mén)，研究營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)策略，不斷提高高市場(chǎng)占有率；負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的的確定和評(píng)審，負(fù)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同的簽簽訂及銷(xiāo)售貨款回回籠。具有銷(xiāo)售合合同的簽訂和產(chǎn)品品銷(xiāo)售的權(quán)限；負(fù)責(zé)銷(xiāo)售訂單的傳遞，并并監(jiān)督跟進(jìn)其生產(chǎn)產(chǎn)、檢驗(yàn)的實(shí)施情情況；負(fù)責(zé)顧客要求和顧客要要求更改與顧客保保持聯(lián)絡(luò)，確保顧顧客的要求得到體體現(xiàn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的跟蹤、信信息傳遞，確保及及時(shí)得到交付；負(fù)責(zé)代表公司接待和記記錄顧客來(lái)訪、來(lái)來(lái)函、來(lái)電，建立立用戶檔案、負(fù)責(zé)責(zé)用戶服務(wù)，組織織顧客滿意度調(diào)查查，及時(shí)反饋和處處理顧客的信息、特別是顧客的抱抱怨，將其傳遞到到有關(guān)職能部門(mén)處處理并

18、進(jìn)行糾正措措施的跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的登記、驗(yàn)證和移交，發(fā)發(fā)生丟失、損壞或或不適用時(shí)與顧客客溝通；配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因因素和相關(guān)方期望望或要求的識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)對(duì)措施。11綜合辦負(fù)責(zé)公司人力資源管理理，統(tǒng)籌管理員工工招聘、錄用、審審核、辭職、獎(jiǎng)懲懲、考勤等事項(xiàng)，對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響工作的人員進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn),提高員工質(zhì)量意識(shí)和能力。負(fù)責(zé)制訂員工崗位說(shuō)明明書(shū)及人員能力和和資格評(píng)定，組織織內(nèi)部崗位職責(zé)與與權(quán)限的宣貫。負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)的法法律事項(xiàng)。激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，提高員工的滿滿意度和相關(guān)的福福利待遇；負(fù)責(zé)知識(shí)管理并監(jiān)督各各個(gè)部門(mén)的日常執(zhí)行；負(fù)責(zé)處置合格人員短缺缺的突發(fā)事件；12工程部負(fù)

19、責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包包括工廠、設(shè)施及及設(shè)備的策劃，做做好電力、勞動(dòng)力力等應(yīng)急計(jì)劃準(zhǔn)備備。歸口公司生產(chǎn)設(shè)備類(lèi)的的管理，負(fù)責(zé)編制制、執(zhí)行年度設(shè)備備保養(yǎng)檢修計(jì)劃；負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的維維修保養(yǎng)，確保設(shè)設(shè)備正常穩(wěn)定工作作和運(yùn)行效率；負(fù)責(zé)處置設(shè)施/設(shè)備的的可用性和可維護(hù)護(hù)性有關(guān)的突發(fā)性事件；配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因因素和相關(guān)方期望望或要求的識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)對(duì)措施。13 財(cái)務(wù)部按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)健全全財(cái)務(wù)核算體系為為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及及時(shí)提供依據(jù)；編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃劃、成本控制計(jì)劃劃，切實(shí)做好財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)控管理工作，出出現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)報(bào)總經(jīng)理；負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)所需的財(cái)財(cái)務(wù)

20、資源，搞好運(yùn)運(yùn)行成本核算；負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)分分析。14 各車(chē)間做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理和和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作；嚴(yán)格按工藝流程、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)等要求操操作生產(chǎn)；嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，宣貫、提提升車(chē)間員工的質(zhì)質(zhì)量意識(shí)；認(rèn)真做好相關(guān)生產(chǎn)記錄錄，收集、保存好好生產(chǎn)記錄；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的搬搬運(yùn)，包裝和防護(hù)護(hù)；負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝模具等等的合理使用，組組好日常點(diǎn)檢維護(hù)護(hù)保養(yǎng)；15 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理有關(guān)關(guān)規(guī)定，對(duì)未經(jīng)檢檢驗(yàn)合格的進(jìn)貨物物資有權(quán)拒絕結(jié)款款；負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，做好物物資的入庫(kù)驗(yàn)收、整理、保管、維維護(hù)、發(fā)放和清倉(cāng)倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作，保持持帳、卡、物一致致。對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資標(biāo)識(shí)清楚、擺放整齊，并作作必要的保護(hù)，防防止物資損壞、變變質(zhì)。有保

21、質(zhì)期的的物資按“先進(jìn)先先出”的原則發(fā)放放；8 過(guò)程關(guān)系矩陣SP支持過(guò)程MP管理過(guò)程SP01SP02SP03SP04SP05SP06SP07SP08SP09SP10SP11SP12MP01MP02MP03MP04產(chǎn)品安全性管理文件和記錄能力和知識(shí)設(shè)施和設(shè)備管理工裝管理環(huán)境和安全管理監(jiān)視和測(cè)量資源管理供應(yīng)商和采購(gòu)控制產(chǎn)品防護(hù)和物流管理標(biāo)識(shí)和可追溯性控制產(chǎn)品檢驗(yàn)和放行不合格品控制經(jīng)營(yíng)策劃內(nèi)部審核管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)COP顧客導(dǎo)向過(guò)程COP01商務(wù)與合同評(píng)審COP02產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)COP03產(chǎn)品生產(chǎn)COP04產(chǎn)品交付COP05顧客反饋和售后COP Custom Oriented Process顧客導(dǎo)向

22、過(guò)程S P Support Process支持過(guò)程M P Management Process管理過(guò)程9 過(guò)程關(guān)系圖Management Process (MP) 管理過(guò)程M2內(nèi)部審核 QMS審核制造過(guò)程審核產(chǎn)品審核M1經(jīng)營(yíng)策劃組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限QMS策劃及變更質(zhì)量方針、目標(biāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分析和應(yīng)對(duì)措施M4持續(xù)改進(jìn)糾正措施防錯(cuò)M3管理評(píng)審相關(guān)方滿意 / 反饋相關(guān)方需求 / 期望Customer Oriented Process (COP)顧客導(dǎo)向過(guò)程C3產(chǎn)品生產(chǎn)C1商務(wù)與合同評(píng)審C2產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)C4產(chǎn)品交付C5客戶反饋及售后生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程確認(rèn)和控制過(guò)程能力研究顧客財(cái)產(chǎn)管理作業(yè)準(zhǔn)備和停工后驗(yàn)證

23、證應(yīng)急計(jì)劃管理工程變更特殊特性DFMEA&PFMEA控制計(jì)劃原型樣件PPAP設(shè)計(jì)變更市場(chǎng)開(kāi)發(fā)可行性分析合同評(píng)審和管理保修顧客滿意投訴分析Support Process (SP)支持過(guò)程S4設(shè)備和設(shè)施S9產(chǎn)品防護(hù)和物流S5工裝管理S7監(jiān)視和測(cè)量資源S11產(chǎn)品檢驗(yàn)和放行S12不合格品控制S3能力和知識(shí)S2文件和記錄S1產(chǎn)品安全性實(shí)驗(yàn)室MSAS8供方和采購(gòu)入出庫(kù)活動(dòng)儲(chǔ)存保管庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)防護(hù)標(biāo)識(shí)先進(jìn)先出進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)S10標(biāo)識(shí)和可追溯性S6環(huán)境和安全10 QMS過(guò)程矩陣陣表主過(guò)程子過(guò)程（編號(hào)+名稱(chēng)）輸 入輸 出風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程擁有者資源方法（文件）監(jiān)測(cè)指標(biāo)負(fù)責(zé)部門(mén)配合執(zhí)行顧客導(dǎo)向過(guò)程 （COP）C1商務(wù)

24、與合同評(píng)審顧客要求（CSR、工工程規(guī)范、合同、訂單）；適用的法律法規(guī)要求；合同/訂單變更要求簽訂的合同/接收的訂訂單變更的合同/訂單合同評(píng)審記錄客戶要求評(píng)審不及時(shí)時(shí)客戶要求識(shí)別不全面面訂單變更要求未通知知銷(xiāo)售部各相關(guān)部門(mén)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)復(fù)印機(jī)； 通訊工具與產(chǎn)品相關(guān)要求的確定定和評(píng)審程序合同/訂單評(píng)審及時(shí)率率合同/訂單履約率C2產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告顧客要求評(píng)審的結(jié)果（CSR、工程規(guī)范、技術(shù)術(shù)/質(zhì)量協(xié)議、樣樣品）；適用的法律法規(guī)要求；相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范范；產(chǎn)品特殊特性性以往類(lèi)似的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信信息和經(jīng)驗(yàn)；項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度要求；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)成本預(yù)算設(shè)計(jì)變更的需求圖紙和工藝文件APQP資料PPA

25、P資料過(guò)程特殊特性控制計(jì)劃過(guò)程流程圖材料清單工藝規(guī)范工作指導(dǎo)書(shū)過(guò)程FMEA檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)范完成的設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃考慮慮不充分設(shè)計(jì)人員技能不足設(shè)計(jì)輸入和設(shè)計(jì)輸出出的信息不充分、適宜、完整、清清楚設(shè)計(jì)過(guò)程的控制活動(dòng)動(dòng)（評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)）未及時(shí)、有效執(zhí)行設(shè)計(jì)變更隨意未受控控研發(fā)部工藝部APQP小組計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)復(fù)印機(jī)； 掃描儀 通訊工具CAD軟件APQP程序PPAP程序FMEA程序APQP完成率新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率率PPAP完成率C3產(chǎn)品生產(chǎn)工藝文件生產(chǎn)計(jì)劃/生產(chǎn)排程控制計(jì)劃；圖紙；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工程變更和臨時(shí)變更的的需求產(chǎn)品（合格與不合格）過(guò)程監(jiān)控記錄控制圖問(wèn)題改進(jìn)報(bào)告作業(yè)人員技能不足，質(zhì)質(zhì)量

26、意識(shí)差生產(chǎn)持續(xù)性受破壞作業(yè)人員未按作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)或工藝要求求操作生產(chǎn)環(huán)境不滿足要求求變更未經(jīng)內(nèi)部或顧客批批準(zhǔn)（必要時(shí)）變更未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制造部研發(fā)部質(zhì)量部工裝、模具、設(shè)備和原原材料制造過(guò)程控制程序生產(chǎn)管理程序作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證及停工后后驗(yàn)證規(guī)定生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率產(chǎn)品一次合格率PPMC4產(chǎn)品交付顧客訂單交付要求出貨計(jì)劃；物流運(yùn)輸要求；發(fā)貨通知已完成的產(chǎn)品交付收貨單產(chǎn)品未能及時(shí)交付產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程產(chǎn)生了了丟失或損壞物流部銷(xiāo)售部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)運(yùn)輸車(chē)輛發(fā)貨場(chǎng)地搬運(yùn)器具物流公司產(chǎn)品交付控制程序準(zhǔn)時(shí)交付率交貨短缺或損壞投訴率率超額運(yùn)費(fèi)的次數(shù)C5顧客反饋和售后顧客反饋/客訴情況信息反饋及處理單售后服務(wù)要求滿意度要求消除顧客投

27、訴及時(shí)保修/退/換貨滿意度達(dá)成指標(biāo)改進(jìn)計(jì)劃顧客滿意度降低顧客投訴未及時(shí)回復(fù)復(fù)和解決，導(dǎo)致顧顧客流失銷(xiāo)售部質(zhì)量部研發(fā)部計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)復(fù)印機(jī)； 通訊工具顧客滿意度管理程序NTF管理規(guī)定顧客投訴反饋率顧客滿意度主過(guò)程子過(guò)程（編號(hào)+名稱(chēng)）輸 入輸 出風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程擁有者資源方法（文件）監(jiān)測(cè)指標(biāo)負(fù)責(zé)部門(mén)配合執(zhí)行支持過(guò)程 （SP）S1產(chǎn)品安全性管理產(chǎn)品安全顧客要求產(chǎn)品安全的法律法規(guī)要要求產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性清清單產(chǎn)品對(duì)人身造成傷害產(chǎn)品對(duì)人身造成危害產(chǎn)品安全性有關(guān)的不良良未得到及時(shí)有效效處置觸發(fā)合規(guī)性的風(fēng)險(xiǎn)研發(fā)部各部門(mén)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)復(fù)印機(jī)； 掃描儀 通訊工具產(chǎn)品安全性控制程序事態(tài)升級(jí)程序產(chǎn)品安全性的識(shí)別率S

28、2文件和記錄管理QMS策劃結(jié)果差距分析表文件更改申請(qǐng)記錄的保存要求（CSR）編制的文件和表格搜集的有效外來(lái)文件文件和記錄管理程序 各場(chǎng)所文件件管理狀態(tài)符合要求的記錄文件缺失，運(yùn)行和操作作沒(méi)有指導(dǎo)依據(jù)文件不適用，不能正確確指導(dǎo)運(yùn)行和操作作文件未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，未未產(chǎn)生效力文件和記錄表格變更未未受控，導(dǎo)致活動(dòng)動(dòng)不一致記錄缺失，無(wú)法提供證證據(jù)體系辦研發(fā)部各部門(mén)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)復(fù)印機(jī)； 掃描儀 通訊工具文件控制程序記錄控制程序技術(shù)文件管理規(guī)定工程規(guī)范評(píng)審及時(shí)率文件檢查受控率記錄準(zhǔn)確率S3能力和知識(shí)能力要求，資格要求，培訓(xùn)需求知識(shí)獲取的需求分析現(xiàn)有的知識(shí)狀態(tài)知識(shí)的分享需求合格的人員已完成的培訓(xùn)已取得的能

29、力和資格知識(shí)清單知識(shí)的創(chuàng)造、共享、應(yīng)應(yīng)用合格人員不足人員必要的資格缺失或或證書(shū)過(guò)期關(guān)鍵人員離職員工更替或流失造成知知識(shí)的喪失未能獲取或共享信息造造成知識(shí)的喪失未能從失敗或成功項(xiàng)目目吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)綜合辦各部門(mén)電腦打印機(jī)投影儀內(nèi)部網(wǎng)教材培訓(xùn)師人力資源管理程序崗位說(shuō)明書(shū)審核員能力及評(píng)價(jià)規(guī)定定知識(shí)管理程序培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)有效率持證上崗率（行業(yè)法規(guī)規(guī)規(guī)定）員工離職率S4基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備管管理工廠設(shè)施、設(shè)備購(gòu)置計(jì)計(jì)劃設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分析CMK設(shè)備OEE設(shè)備備件計(jì)劃應(yīng)急計(jì)劃設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)維護(hù)、保養(yǎng)記錄設(shè)備的狀態(tài)關(guān)鍵設(shè)備故障基礎(chǔ)設(shè)施破壞特種設(shè)備檢驗(yàn)脫期工程部研發(fā)部制造部維修工具外包維修單位

30、通訊工具設(shè)備和設(shè)施控制程序工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃劃控制程序全面生產(chǎn)維護(hù)管理辦法法設(shè)備總效率OEEMTBFMTTR主過(guò)程子過(guò)程（編號(hào)+名稱(chēng)）輸 入輸 出風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程擁有者資源方法（文件）監(jiān)測(cè)指標(biāo)責(zé)任部門(mén)配合執(zhí)行支持過(guò)程（SP）S5工裝管理新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)工裝的需需求 工裝開(kāi)發(fā)計(jì)劃 工裝設(shè)計(jì)資料生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃；工裝維護(hù)需求合格的工裝工裝驗(yàn)證記錄工裝的狀態(tài)工裝臺(tái)帳；易損工裝更換計(jì)劃工裝不滿足使用要求自有工裝損壞顧客工裝損壞研發(fā)部制造部電腦打印機(jī)CAD軟件加工設(shè)備模具外包方通訊工具工裝模具管理程序模具檢驗(yàn)規(guī)程易損工裝模具管理規(guī)范范工裝完好率S6環(huán)境和安全對(duì)環(huán)境的要求（儲(chǔ)存、生產(chǎn)、檢測(cè)、校校準(zhǔn)等）生產(chǎn)安全的法規(guī)安全

31、檢查標(biāo)準(zhǔn)6S檢查結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)的清潔、有序的狀狀態(tài)安全的狀態(tài)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境影響材料、產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境影響檢測(cè)、校準(zhǔn)準(zhǔn)的結(jié)果人員安全事故火災(zāi)等緊急狀況研發(fā)部制造部車(chē)間倉(cāng)庫(kù)實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)裝置和器材安全標(biāo)識(shí)6S管理標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)管理程序易燃品庫(kù)安全管理規(guī)程程安全事故次數(shù)S7監(jiān)視和測(cè)量資源的控制制產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)對(duì)監(jiān)視視和測(cè)量資源的需需求 校準(zhǔn)/檢定要求求使用和維護(hù)的要求MSA計(jì)劃?rùn)z測(cè)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃合格的檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)報(bào)告/檢定證書(shū)（外外部）內(nèi)部校準(zhǔn)記錄檢測(cè)設(shè)備的狀態(tài)和標(biāo)識(shí)識(shí)MSA分析結(jié)果檢測(cè)設(shè)備配置不足檢測(cè)設(shè)備準(zhǔn)確度和精精密度未滿足測(cè)量量能力要求檢測(cè)設(shè)備損壞或失效效檢測(cè)設(shè)備失效導(dǎo)致結(jié)結(jié)果失效強(qiáng)制檢定計(jì)量器具檢檢定脫期，引發(fā)

32、合合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量部計(jì)量員生產(chǎn)部第三方校準(zhǔn)/檢定實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室檢定合格的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程程序MSA程序檢測(cè)儀器內(nèi)校規(guī)程計(jì)量法計(jì)量法實(shí)施細(xì)則強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具目目錄檢測(cè)設(shè)備完好率S8外部供方和采購(gòu)管理采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)務(wù)的重要性影響供應(yīng)商和外包方的評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)則材料采購(gòu)技術(shù)要求采購(gòu)合同/訂單技術(shù)質(zhì)量協(xié)議外包的服務(wù)要求供應(yīng)商QMS要求供應(yīng)商二方審核要求供應(yīng)商改善要求供應(yīng)商評(píng)價(jià)表合格供應(yīng)商清單供應(yīng)商績(jī)效記錄和分析析報(bào)告供應(yīng)商QMS開(kāi)發(fā)矩陣陣表供應(yīng)商二方審核報(bào)告供應(yīng)商糾正措施報(bào)告QTS認(rèn)可報(bào)告PPAP認(rèn)可及資料供方未能準(zhǔn)時(shí)交付供方停產(chǎn)無(wú)法供貨供方提供產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)不滿足要求供方的資質(zhì)未滿足合合規(guī)要求采購(gòu)

33、部制造部質(zhì)量部物流部工程部計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)復(fù)印機(jī)； 掃描儀 電話網(wǎng)絡(luò)溝通工具供方管理程序外包過(guò)程控制程序采購(gòu)控制程序采購(gòu)產(chǎn)品批合格率采購(gòu)產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率主過(guò)程子過(guò)程（編號(hào)+名稱(chēng)）輸 入輸 出風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程擁有者資源方法（文件）監(jiān)測(cè)指標(biāo)責(zé)任部門(mén)配合執(zhí)行支持過(guò)程（SP）S9產(chǎn)品防護(hù)和物流管理防護(hù)的要求顧客的包裝標(biāo)準(zhǔn)防護(hù)環(huán)境的狀況各種防護(hù)規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)的狀態(tài)產(chǎn)品交付的狀態(tài)材料、產(chǎn)品丟失/損損壞材料、產(chǎn)品被污染材料、產(chǎn)品超期失效效物流部倉(cāng)庫(kù)車(chē)間儲(chǔ)存場(chǎng)地/貨架包裝材料搬運(yùn)/運(yùn)輸工具倉(cāng)庫(kù)賬/卡產(chǎn)品防護(hù)控制程序倉(cāng)庫(kù)管理制度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率庫(kù)存品檢查合格率交付損壞率S10標(biāo)識(shí)和可追溯性性標(biāo)識(shí)要求可追溯性要求標(biāo)識(shí)和可追溯性計(jì)

34、劃材料混料、錯(cuò)材、誤誤用產(chǎn)品誤用、誤發(fā)不良材料、不良品的的誤用材料、產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題無(wú)法追溯研發(fā)部質(zhì)量部制造部標(biāo)識(shí)工具標(biāo)識(shí)區(qū)域標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程程序可追溯性計(jì)劃標(biāo)識(shí)的缺失率S11產(chǎn)品檢驗(yàn)和放行行控制計(jì)劃采購(gòu)規(guī)范/物料入廠 檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)成品的抽檢方案/圖紙紙限度樣本檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)料報(bào)驗(yàn)單供應(yīng)廠商材質(zhì)證明書(shū) 已檢產(chǎn)品各類(lèi)檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)材料、產(chǎn)品的漏檢材料、產(chǎn)品的錯(cuò)檢材料、產(chǎn)品的誤檢導(dǎo)致不良品的非預(yù)期的的接收使用或放行行交付質(zhì)量部實(shí)驗(yàn)室倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)檢測(cè)設(shè)備授權(quán)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序原材料規(guī)范產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范抽樣標(biāo)準(zhǔn)（0收1退）材料和產(chǎn)品的公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)漏檢次數(shù)錯(cuò)檢次數(shù)誤檢次數(shù)綜合廢品

35、率S12不合格品控制退貨通知不合格處理單已處置的不合格品退貨產(chǎn)品檢驗(yàn)分析報(bào)告告返工檢查記錄報(bào)廢單不良品的非預(yù)期的接收收或放行交付質(zhì)量部研發(fā)部制造部車(chē)間倉(cāng)庫(kù)不合格品標(biāo)識(shí)不合格品隔離區(qū)域加工設(shè)備不合格品控制程序返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不良品處置及時(shí)率主過(guò)程子過(guò)程（編號(hào)+名稱(chēng)）輸 入輸 出風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程擁有者資源方法（文件）監(jiān)測(cè)指標(biāo)責(zé)任部門(mén)配合執(zhí)行管理過(guò)程（MP）M1經(jīng)營(yíng)策劃SWOT、PESTEL、波特五力分析工工具相關(guān)方的要求潛在的風(fēng)險(xiǎn)和失效取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和失效識(shí)別的緊急狀況宗旨、愿景、價(jià)值觀質(zhì)量方針的框架溝通宣貫要求運(yùn)營(yíng)環(huán)境分析結(jié)果管理評(píng)審的輸出內(nèi)審結(jié)果QMS變更需求變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果運(yùn)營(yíng)環(huán)境分析報(bào)告

36、相關(guān)方要求清單預(yù)防措施應(yīng)急計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)的處置結(jié)果質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)組織架構(gòu)圖崗位職責(zé)和權(quán)限授權(quán)書(shū)企業(yè)責(zé)任員工道德準(zhǔn)則實(shí)施的QMS 變更結(jié)結(jié)果未充分識(shí)別內(nèi)外部環(huán)境境的影響，決策失失誤未充分識(shí)別相關(guān)方要求求，造成合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、體系策劃不當(dāng)當(dāng)、顧客投訴風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不充分風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行評(píng)估高風(fēng)險(xiǎn)未有應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施無(wú)效風(fēng)險(xiǎn)未動(dòng)態(tài)更新和評(píng)價(jià)價(jià)未針對(duì)所有識(shí)別的緊急急情況制定應(yīng)急計(jì)計(jì)劃應(yīng)急計(jì)劃未對(duì)相關(guān)人員員進(jìn)行培訓(xùn)應(yīng)急計(jì)劃未針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的的更新動(dòng)態(tài)更新目標(biāo)無(wú)法測(cè)量職責(zé)權(quán)限規(guī)定不明確變更的風(fēng)險(xiǎn)未識(shí)別和評(píng)評(píng)估變更導(dǎo)致QMS不完整整或過(guò)程失效領(lǐng)導(dǎo)層各部門(mén)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò) 打印機(jī)復(fù)印機(jī) 會(huì)議室掃描儀 電話網(wǎng)絡(luò)溝通工具運(yùn)營(yíng)環(huán)境與

37、相關(guān)方要求求管理程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及應(yīng)對(duì)控制制程序應(yīng)急計(jì)劃控制程序預(yù)防措施控制程序方針目標(biāo)管理程序經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序QMS變更管理程序預(yù)防措施的有效性應(yīng)急計(jì)劃的有效性經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成率質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況M2內(nèi)部審核審核準(zhǔn)則有關(guān)過(guò)程的重要性對(duì)組織產(chǎn)生影響的變化化以往的審核結(jié)果顧客特定要求審核方案審核計(jì)劃審核檢查表和記錄審核發(fā)現(xiàn)審核報(bào)告未按策劃的時(shí)間間隔隔進(jìn)行內(nèi)部審核內(nèi)審員能力不足不能能充分發(fā)現(xiàn)問(wèn)題審核發(fā)現(xiàn)不符合未得得到及時(shí)和充分的的糾正和采取糾正正措施領(lǐng)導(dǎo)層各部門(mén)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò) 打印機(jī)復(fù)印機(jī) 會(huì)議室掃描儀 電話網(wǎng)絡(luò)溝通工具內(nèi)部審核程序過(guò)程審核程序產(chǎn)品審核程序內(nèi)審不合格項(xiàng)重復(fù)發(fā)生生次數(shù)內(nèi)審計(jì)劃完成率主過(guò)程子過(guò)程

38、（編號(hào)+名稱(chēng)）輸 入輸 出風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程擁有者資源方法（文件）監(jiān)測(cè)指標(biāo)責(zé)任部門(mén)配合執(zhí)行管理過(guò)程（MP）M3管理評(píng)審各類(lèi)與QMS績(jī)效、變變更相關(guān)的數(shù)據(jù)和和信息信息以往管理評(píng)審所采取措措施的情況與質(zhì)量管理體系相關(guān)的的內(nèi)外部因素的變變化應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取取措施的有效性資源的充分性改進(jìn)的機(jī)會(huì)QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性性的結(jié)論管理評(píng)審報(bào)告改善措施計(jì)劃未按策劃的時(shí)間間隔隔進(jìn)行管理評(píng)審評(píng)審輸入未充分覆蓋蓋，信息不完整未對(duì)以往的評(píng)審輸出出進(jìn)行跟蹤領(lǐng)導(dǎo)層各部門(mén)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò) 打印機(jī)復(fù)印機(jī) 會(huì)議室掃描儀 電話網(wǎng)絡(luò)溝通工具管理評(píng)審程序評(píng)審輸出措施完成率M4持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的數(shù)據(jù)顧客滿意數(shù)據(jù)；產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量數(shù)據(jù)；供方

39、績(jī)效數(shù)據(jù)；不良成本、效率數(shù)據(jù)；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量和運(yùn)行績(jī)效的趨勢(shì)勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果內(nèi)審結(jié)果管理評(píng)審的輸出改善的建議識(shí)別的機(jī)遇投訴的處理相關(guān)方的要求和期望QMS的績(jī)效和有效性性顧客滿意度分析報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告供方績(jī)效析報(bào)告質(zhì)量成本分析報(bào)告支持顧客滿意度改進(jìn)的的優(yōu)先措施糾正、糾正措施、持續(xù)續(xù)改進(jìn)、突破性變變革、創(chuàng)新和重組組未針對(duì)所有識(shí)別的問(wèn)問(wèn)題確定持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的方向和措施未按要求實(shí)施改進(jìn)（包包括糾正措施）持續(xù)改進(jìn)措施未取得得預(yù)期效果未針對(duì)不合格的根本本原因制定糾正措措施糾正措施結(jié)果未驗(yàn)證證是否有效領(lǐng)導(dǎo)層各部門(mén)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò) 打印機(jī)復(fù)印機(jī) 會(huì)議室掃描儀 電話網(wǎng)絡(luò)溝通工具制造過(guò)程能力分析程序序統(tǒng)計(jì)技術(shù)分

40、析控制程序序公司級(jí)數(shù)據(jù)分析和使用用管理程序質(zhì)量成本控制程序過(guò)程能力分析作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)書(shū)糾正措施控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序8D流程指導(dǎo)書(shū)防錯(cuò)驗(yàn)證指導(dǎo)書(shū)改進(jìn)計(jì)劃完成率11 QMS文件矩陣陣表IATF 16949：2016條款號(hào)過(guò)程程序編號(hào)支持性文件編號(hào)4.1，4.2M1經(jīng)營(yíng)策劃運(yùn)營(yíng)環(huán)境與相關(guān)方要求求管理程序5.2，5.2.1，5.2.2方針目標(biāo)控制程序6.1，6.1.1，6.1.2，6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及應(yīng)對(duì)控制制程序6.1.2.2預(yù)防措施控制程序6.1.2.3生產(chǎn)應(yīng)急計(jì)劃控制程序序應(yīng)急計(jì)劃6.2，6.2.1，6.2.2方針目標(biāo)控制程序6.2.2.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序6.3QMS變更

41、管理程序4.4.1.2S1產(chǎn)品安全性管理產(chǎn)品安全性管理程序4.4.1.2，9.1.1.1事態(tài)升級(jí)程序7.1.2，7.2，7.2.1，7.2.2，7.2.3，7.2.4，7.3，7.3.1，7.3.2，8.3.2.2S3能力和知識(shí)人力資源管理程序崗位說(shuō)明書(shū)審核員、培訓(xùn)師能力及及評(píng)價(jià)規(guī)定多能工崗位能力矩陣設(shè)計(jì)人員能力矩陣員工滿意度測(cè)評(píng)程序7.1.6知識(shí)管理程序7.1.3，8.5.1.5S4設(shè)施和設(shè)備管理設(shè)備管理控制程序全面生產(chǎn)維護(hù)管理辦法法設(shè)備預(yù)防性維護(hù)指導(dǎo)書(shū)書(shū)設(shè)備點(diǎn)檢實(shí)施細(xì)則設(shè)備備品配件管理規(guī)范范7.1.3.1工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃劃控制程序7.1.4S6環(huán)境和安全安全生產(chǎn)管理程序化學(xué)品安全使用管

42、理規(guī)規(guī)定7.1.5，7.1.5.1，7.1.5.2，7.1.5.2.1，S7監(jiān)視和測(cè)量資源管管理檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管管理程序7.1.5.1.1測(cè)量系統(tǒng)分析程序測(cè)量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)7.1.5.3，7.1.5.3.1，7.1.5.3.2實(shí)驗(yàn)室管理辦法7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.3.1，7.5.3.2，7.5.3.2.1，7.5.3.2.2S2文件和記錄管理文件控制程序記錄控制程序8.2.1， 8.2.1.1，8.2.2，8.2.2.1，8.2.3，8.2.3.1，8.2.3.1.1，8.2.3.1.3，8.2.3.2C1 商務(wù)及合同管理理產(chǎn)品報(bào)價(jià)控制程序合同評(píng)審控制程序8.1，

43、8.1.1，8.1.2，8.3，8.3.1，8.3.1.1，8.3.2，8.3.2.1，8.3.3，8.3.3.2C2 產(chǎn)品和制造過(guò)程程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)APQP產(chǎn)品先期質(zhì)量量策劃控制程序特殊特性管理規(guī)定FMEA潛在失效模式式及后果分析程序序8.3.6，8.3.6.1設(shè)計(jì)變更和工程變更控控制程序8.3.4，8.3.4.2，8.3.4.3，8.3.4.4，8.3.5，8.3.5.2，8.5.1.1PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程程序8.4，8.4.1，8.4.1.1，8.4.1.2，8.4.2， 8.4.2.1， 8.4.2.2， 8.4.2.3， 8.4.2.4，8.4.2.4.1，8.4.2.5，8.4.3，8

44、.4.3.1S8 供應(yīng)商和采購(gòu)管管理供應(yīng)商管理程序采購(gòu)材料和外包過(guò)程重重要程度分級(jí)規(guī)定定供應(yīng)商評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)外包方控制程序采購(gòu)控制程序8.5，8.5.1，8.5.1.2，8.5.1.3，8.5.1.4，8.5.1.5，8.1.5.7，8.5.6，8.5.6.1，8.5.6.1.1C3產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)過(guò)程控制流程特殊工序控制規(guī)定作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)和停工后驗(yàn)驗(yàn)證規(guī)定生產(chǎn)計(jì)劃控制程序產(chǎn)品出貨控制程序工程變更控制程序各種設(shè)備操作規(guī)程（含含操作安全注意事事項(xiàng)）8.5.1.6S5工裝管理模具管理控制程序模具驗(yàn)證規(guī)程易損工裝模具管理規(guī)范范8.5.2，8.5.2.1，S10標(biāo)識(shí)和可追溯性性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管管理控制程序可追溯

45、性計(jì)劃8.5.3顧客和供方財(cái)產(chǎn)控制程程序8.5.1h）C4產(chǎn)品交付產(chǎn)品交付控制程序8.5.4S09產(chǎn)品防護(hù)與物流流管理產(chǎn)品防護(hù)控制程序物料管理控制程序倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范先進(jìn)先出管理規(guī)范8.6，8.6.1，8.6.2，8.6.3，8.6.4，8.6.5，8.6.6S11產(chǎn)品檢驗(yàn)和放行行產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程程序檢查抽樣方法8.7，8.7.1，8.7.1.7，8.7.1.2，8.7.1.3，8.7.1.6，8.7.1.7，8.7.2S12不合格品控制不合格品控制程序8.7.1.4返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)8.7.1.5返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)8.5.5，8.5.5.1，8.5.5.2，9.1.2，9.1.2.1，10.2.5C

46、5客戶反饋及滿意度度管理客戶滿意度評(píng)價(jià)程序售后服務(wù)控制程序保修管理規(guī)定NTF管理辦法客戶投訴處理流程9.2，9.2.1，9.2.2，9.2.2.1，9.2.2.2，M2內(nèi)部審核管理內(nèi)部審核控制程序9.2.2.3制造過(guò)程審核程序9.2.2.4產(chǎn)品審核程序9.3，9.3.1，9.3.1.1，9.3.2，9.3.2.1，9.3.3，5.1.1.2，8.3.4.1M3管理評(píng)審管理評(píng)審程序9.1，9.1.1，9.1.1.1，9.1.1.2，9.1.1.3M4持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)分析控制程序9.3.2.1a)不良質(zhì)量成本控制程序序？10.2，10.2.1，10.2.3，10.2.3，10.2.4，10.2.6，9

47、.3.3.1糾正措施控制程序8D流程指導(dǎo)書(shū)防錯(cuò)控制程序防錯(cuò)驗(yàn)證指導(dǎo)書(shū)10.1，10.3，10.3.1持續(xù)改進(jìn)控制程序12：過(guò)程與條款、顧客特特定要求對(duì)照表過(guò)程編號(hào)+名稱(chēng)IATF 16949:2016條文號(hào)質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)供應(yīng)商質(zhì)量手冊(cè)采購(gòu)?fù)▌tM1經(jīng)營(yíng)策劃4.1，4.2/S1產(chǎn)品安全管理4.4.1.2、8.4.2.210.1 、10.2、10.3、10.44.13、6.10/M1經(jīng)營(yíng)策劃6.1，6.1.1，6.1.2，6.1.2.1/5.1.1.1/5.2，5.2.1，5.2.2/6.1.2.2/6.1.2.3/6.2，6.2.1，6.2.2，6.2.2.16（1）（2）（3）（4）/6.3/7.4/S3能力和知識(shí)7.1.2，7.2，7.2.1，7.2.2，7.2.3，7.2.4，7.3，7.3.1，7.3.2，8.3.2.2/6.16/7.1.6/3.6/S4基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備管管理7.1.3，8.5.1.5/4.3、4.4/S5過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.4，7.1.