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1、,商品銷售費(fèi)用計(jì)劃報(bào)表,年份：,單位：萬元,費(fèi)用項(xiàng)目,計(jì)劃數(shù),實(shí)際數(shù),比較,金額,費(fèi)用率,金額,費(fèi)用率,金額,費(fèi)用率,商品銷售額,3,000,000.00 ,39.33%,3,889,000.00 ,16.44%,889,000.00 ,-22.89%,商品流通費(fèi)用總額,1,180,000.00 ,639,520.00 ,(540,480.00),0.00%,其中：,工資,120,000.00 ,10.17%,132,000.00 ,20.64%,12,000.00 ,10.47%,福利費(fèi),80,000.00 ,6.78%,84,800.00 ,13.26%,4,800.00 ,6.48%,運(yùn)

2、雜費(fèi),650,000.00 ,55.08%,82,430.00 ,12.89%,(567,570.00),(42.20%),保管費(fèi),50,000.00 ,4.24%,52,140.00 ,8.15%,2,140.00 ,3.92%,包裝費(fèi),100,000.00 ,8.47%,81,000.00 ,12.67%,(19,000.00),4.19%,手續(xù)費(fèi),20,000.00 ,1.69%,12,000.00 ,1.88%,(8,000.00),0.18%,業(yè)務(wù)費(fèi),20,000.00 ,1.69%,21,800.00 ,3.41%,1,800.00 ,1.71%,利息,10,000.00 ,0.85%,8,950.00 ,1.40%,(1,050.00),0.55%,修理費(fèi),50,000.00 ,4.24%,49,800.00 ,7.79%,(200.00),3.55%,保險(xiǎn)費(fèi),50,000.00 ,4.24%,72,000.00 ,11.26%,22,000.00 ,7.02%,低值易耗品攤銷,20,000.00 ,1.69%,24,800.00 ,3.88%,4,800.00 ,2.18%,其他,10,000.

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