不合格控制流程

1、不合格控制流程 = 1 * CHINESENUM3 一、不合格定義：1.不合格：人為原因造成的不合格 2.不合格品：生產(chǎn)檢驗調(diào)試過程中出現(xiàn)的不合格品二、不合格分類：1.不合格按照錯誤類型（ 接錯線、焊接錯誤、緊固件錯誤、元器件安裝使用錯誤、壓接錯誤 、其他錯誤 ）以操作者個人為統(tǒng)計單位，每月總結分類、歸集到圖表中（見柱狀圖）2.不合格品按來源分為以下四種：進貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品產(chǎn)品老化、檢驗、調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品現(xiàn)場返回不合格品 三、職責范圍1.產(chǎn)品檢驗部負責進貨檢驗（除電子元器件外的所有物料）、產(chǎn)品生產(chǎn)、老化、檢驗、調(diào)試過程中不合格品的控制管理，負責現(xiàn)場返回

2、的非電子模塊及電碼化器材的維修, 不合格品及時登記到不合格品臺賬上，信息包括：不合格品代碼、時間、物品名稱、型號、數(shù)量等具體信息，要求逐個、逐臺登記。2.電子車間負責電子元器件的進貨檢驗，線路板、電子模塊生產(chǎn)、檢驗、調(diào)試過程中不合格品的控制管理，負責現(xiàn)場返回的電子模塊及線路板的維修, 不合格品及時登記到不合格品臺賬上，信息包括：不合格品代碼、時間、物品名稱、型號、數(shù)量等具體信息，要求逐個、逐臺登記。 3客服部負責售后服務、現(xiàn)場返回不合格品的控制管理。負責登記現(xiàn)場返回產(chǎn)品記錄表，信息包括：物品名稱、型號，不合格品代碼、返回地點、使用站場、用戶聯(lián)系人及聯(lián)系方式、登記時間等具體信息，要求逐臺登記。4

3、采購部負責采購物料不合格品的控制管理,負責登記采購物料不合格品統(tǒng)計表，信息包括：名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退換貨（報廢）原因、退換貨（報廢）日期、返回日期、供應商名稱、重檢結果、返回部門。不合格品代碼編制規(guī)定：采購物料在入廠檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品時填寫不合格品處置單，代碼： RH 不合格品編號（從001999大排行） 月份（1月份填01） 年份（2013年填13） 入廠檢驗產(chǎn)品檢驗部在產(chǎn)品調(diào)試老化過程中發(fā)現(xiàn)不合格品填寫不合格品處置單，代碼： TH 不合格品編號（從001999大排行） 月份（1月份填01） 年份（2013年填13） 生產(chǎn)調(diào)試電子車間在產(chǎn)品調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時填寫不合格品處置單， 代

4、碼： DH 不合格品編號（從001999大排行） 月份（1月份填01） 年份（2013年填13） 電子車間調(diào)試現(xiàn)場返回不合格品由客服部填寫不合格品處置單，代碼： FH 不合格品編號（從001999大排行） 月份（1月份填01） 年份（2013年填13） 現(xiàn)場返回需要拆分維修的產(chǎn)品（如電子模塊）中的零部件，開不合格品處置單時延用該產(chǎn)品的維修代碼，加后綴A、B、C、D等順序號來代表不同的零部件。不合格品處置單填寫要求：“發(fā)現(xiàn)部門/區(qū)域”：填寫部門名稱。“責任人/部門”：能明確造成不合格品的責任人時，填寫責任人姓名，不能明確責任人時填寫歸屬部門。“不合格情況描述”：進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品應注明物料

5、的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家或供應商名稱產(chǎn)品檢驗部：應明確填寫產(chǎn)品或物料的名稱、型號、編號、批次號，使用地點/站場，故障信息的詳細描述，檢驗員簽字并注明時間。電子車間：應明確填寫產(chǎn)品或物料的名稱、型號、編號、批次號，故障信息的詳細描述，檢驗員簽字并注明時間?？头浚簯鞔_填寫產(chǎn)品返回地點/站場，使用地點/站場，使用位置，產(chǎn)品名稱、型號、編號、批次號，故障信息的詳細描述，并注明填寫人員及時間。不合格品處置單代碼一式兩份分別粘貼在不合格品處置單的右上角和相對應的不合格品上。（詳細說明見清單）由責任部門的主管確認不合格信息填寫的準確性和完整性并簽字。不合格品的處置結果由處置部門主管簽字確認。需要報廢

6、及讓步接收的同時由技術部主管簽字確認，返工或退換貨的技術部無需簽字，填寫欄以斜杠表示。批量報廢或讓步接收由總工簽字執(zhí)行。不合格品交接流程生產(chǎn)、老化、調(diào)試過程中發(fā)生線路板和電子模塊不合格時，由責任部門填寫不合格品處置單，并與不合格品一起移交電子車間，維修人依據(jù)不品合格處置單詳細填寫產(chǎn)品維修單上的內(nèi)容。維修合格后的線路板返回倉庫管理（必要時需老化）；維修后電子模塊交產(chǎn)品檢驗部老化，檢驗合格后入庫?，F(xiàn)場返回的線路板及電子模塊，客服部登記并填寫不品合格處置單，與不合格品一起移交電子車間。維修人員依據(jù)不品合格處置單詳細填寫產(chǎn)品維修單上的內(nèi)容。維修合格后的線路板及電子模塊經(jīng)老化后交回客服部，不可修復的線路板和電子模塊由電子車間組織技術部評審處理。所有不合格的非電子模塊及電碼化器材由產(chǎn)品檢驗部維修處理；客服部送修的非電子模塊及電碼化器材維修合格后同不合格品處置單及產(chǎn)品維修單一起返回客服部，如有報廢只需返回不合格品處置單及產(chǎn)品維修單。在所有生產(chǎn)及售后服務過程中產(chǎn)生的原材料的不合格，由責任部門填寫不合格品處置單，并經(jīng)評審簽字后返回采購部處理，退換貨后返回的產(chǎn)品由采購部填寫“退換貨記錄”欄，由產(chǎn)品檢驗部填寫“重檢記錄” 欄。電子車間在生產(chǎn)和調(diào)試過程中需要少量更換貼片電阻、貼片電