制造業(yè)KPI指標(biāo)要點(diǎn)

1、某著名制造企業(yè)KPI指標(biāo)體系KPI指標(biāo)體系KPI（KeyPerformanceIndicators）指標(biāo)體系，主要是對(duì)各部門（流程）工作績(jī)效的量化指標(biāo)體系。其內(nèi)容包括：市場(chǎng)開發(fā)（M&D）、用戶滿意和品質(zhì)保證（CS&QA）、研究開發(fā)（R&D）、采購(gòu)與供應(yīng)（P&S）、制造與品質(zhì)控制（M&QC）、人力資源（HR）。1.市場(chǎng)開發(fā)（M&D）1.1銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的銷售目標(biāo)達(dá)成率指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實(shí)際達(dá)成的比率?？己藸I(yíng)銷部門在銷售方面目標(biāo)與實(shí)際情況的對(duì)比。銷售目標(biāo)可以用KVA或金額作單位，該指標(biāo)是反映營(yíng)銷部門市場(chǎng)開發(fā)力度的一個(gè)重要指標(biāo)。計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明銷售目標(biāo)達(dá)成率

2、二實(shí)際銷售發(fā)貨額（KVA/目標(biāo)銷售額（KVA*100%銷售業(yè)績(jī)以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì)。該指標(biāo)可作每日管理工具由營(yíng)銷每日自行累計(jì)。每月、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)。各類產(chǎn)品可分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式市場(chǎng)部財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供財(cái)務(wù)部每日、每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖12銷售增長(zhǎng)率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明銷售增長(zhǎng)率產(chǎn)品的銷售額（KVA比去年同期增長(zhǎng)的百分比。反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長(zhǎng)情況。銷售增長(zhǎng)率=（本月實(shí)際銷售額（KVA去年同期銷售額（KVA/去年同期銷售額（KVA*100%可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計(jì)。銷售額要以實(shí)際出貨的為基準(zhǔn)。在管理運(yùn)用上，可按營(yíng)業(yè)區(qū)作

3、統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)部9統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖13市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比某一時(shí)期市場(chǎng)拓展銷售費(fèi)用支出占該月度銷售額的比率?？己耸袌?chǎng)開發(fā)和推廣中市場(chǎng)部門的工作業(yè)績(jī)。同時(shí)了解市場(chǎng)部門的市場(chǎng)開發(fā)投入產(chǎn)出比率。簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是每花一元錢，作多少生意。計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比=市場(chǎng)拓展銷售費(fèi)用/銷售額*100%費(fèi)用總計(jì)包括房租金、工資、差旅、交通費(fèi)、廣促費(fèi)用、折扣等銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn)。在管理運(yùn)用上，可按營(yíng)業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式市場(chǎng)部市場(chǎng)部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料財(cái)務(wù)部每

4、月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)14貨款回收計(jì)劃完成率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明貨款回收計(jì)劃完成率指在一定時(shí)期內(nèi)貨款回收金額與計(jì)劃回收金額之比考核市場(chǎng)部貨款回收的管理和業(yè)績(jī)。貨款回收計(jì)劃完成率=貨款回款金額/計(jì)劃回款金額*100%按財(cái)務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。該指標(biāo)可作每日管理工具由市場(chǎng)部每日自行累計(jì)，月度以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料財(cái)務(wù)部每日、每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖15合同執(zhí)行比率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明合同執(zhí)行比率以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。該指標(biāo)針對(duì)市場(chǎng)部或業(yè)務(wù)員對(duì)合同的預(yù)審及追蹤力。合同執(zhí)行比率=當(dāng)期合

5、同執(zhí)行金額（KVA/當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額（KVA*100%預(yù)先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)。展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料10統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式每月、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖16成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率一定時(shí)期內(nèi)，成品實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)反映市場(chǎng)部成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率二本期出貨金額/（期出庫(kù)存額+期末庫(kù)存額/2*100%成品計(jì)算用元或KVA。出貨金額以合同金額或標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格計(jì)算。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式市場(chǎng)部市場(chǎng)部的銷售統(tǒng)計(jì)、成品

6、倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存報(bào)表、財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)部每月、每年一次17市場(chǎng)占有率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的市場(chǎng)占有率某一時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場(chǎng)分割）的占有比率，是針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言的。通過(guò)了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場(chǎng)中所擁有的份額情況，來(lái)反映市場(chǎng)開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場(chǎng)情況，同時(shí)也計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明市場(chǎng)占有率二年度產(chǎn)品銷售量（額/國(guó)內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量（額*100%產(chǎn)品種類為按KVA（或元），統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集周期每年一次根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對(duì)比。如果沒(méi)有上一年同期的資料，可以確定與本期計(jì)劃相比。資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式企業(yè)管理部市場(chǎng)調(diào)查、

7、政府公報(bào)財(cái)務(wù)部每年或半年一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖18市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率某一時(shí)期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場(chǎng)領(lǐng)域與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行市場(chǎng)銷售對(duì)比的情況。該指標(biāo)針對(duì)市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也可以衡量市場(chǎng)部的相對(duì)銷售能力。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率=事業(yè)部實(shí)際銷售額/主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售額*100%主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以規(guī)定為國(guó)內(nèi)最強(qiáng)的23個(gè)對(duì)手資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部11數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式市場(chǎng)部每月、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖19品牌認(rèn)識(shí)度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明品牌認(rèn)識(shí)度表示透過(guò)了CI廣宣，消費(fèi)者對(duì)企業(yè)品牌的認(rèn)識(shí)程度考核市場(chǎng)部在品牌宣傳的成效品

8、牌認(rèn)識(shí)度=受訪的認(rèn)知人數(shù)/受訪總?cè)藬?shù)*100%每季度或半年或一年進(jìn)行一次消費(fèi)者調(diào)查。消費(fèi)者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)或由市場(chǎng)部執(zhí)行。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式市場(chǎng)部或調(diào)查機(jī)構(gòu)調(diào)查表市場(chǎng)部每季度、半年、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖2客戶服務(wù)與管理21用戶滿意綜合指數(shù)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義用戶滿意綜合指數(shù)用戶對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程度。設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明從用戶角度反映公司的服務(wù)水平。根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。由企業(yè)管理部設(shè)計(jì)問(wèn)卷題目和統(tǒng)計(jì)方式，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，采用問(wèn)卷方式對(duì)一定時(shí)期內(nèi)公司的客戶進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查。也可委托第三方進(jìn)行問(wèn)卷和統(tǒng)計(jì)分析。問(wèn)卷內(nèi)容應(yīng)包括銷售時(shí)、售后、安裝、

9、維修、品質(zhì)等意見(jiàn)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式企業(yè)管理部問(wèn)卷調(diào)查企業(yè)管理部每半年一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖22投訴處理率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明投訴處理率在一定時(shí)間公司對(duì)客戶投訴實(shí)際處理完畢的投訴數(shù)量占總投訴次數(shù)的百分?jǐn)?shù)。反映處理用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率月投訴處理率=每月實(shí)際處理的投訴數(shù)量/投訴總量*100%投訴數(shù)量指在一定時(shí)間內(nèi)接到的顧客投訴的總和。12可考慮設(shè)立專門接受客戶投訴的單位和渠道。投訴處理應(yīng)建立書面資料。該指標(biāo)可作每日管理工具。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式客戶投訴管理部門用戶服務(wù)投訴受理部門客戶投訴管理部門每日、每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖23客戶檔案完

10、整率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明客戶檔案完整率表示各營(yíng)業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況。反映各地營(yíng)業(yè)區(qū)域的營(yíng)銷管理能力和表現(xiàn)客戶檔案完整率二合格檔案數(shù)/客戶總數(shù)*100%正確地按照企業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的視為完整。由各區(qū)域總經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任；市場(chǎng)部定期進(jìn)行業(yè)務(wù)考察。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式市場(chǎng)部業(yè)務(wù)考察市場(chǎng)部每季、每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖3.研究開發(fā)（R&D）3.1申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率某一時(shí)期，研發(fā)部門產(chǎn)品申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)的比率考察科研中心產(chǎn)品立項(xiàng)質(zhì)量情況申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率=產(chǎn)品立項(xiàng)通過(guò)數(shù)/立項(xiàng)總數(shù)*100%該指標(biāo)可以研發(fā)小組或個(gè)人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。研

11、發(fā)部門以季、半年、年提出研發(fā)立項(xiàng)計(jì)劃。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式研發(fā)部門研發(fā)部門企業(yè)管理部每半年、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖32項(xiàng)目及時(shí)完成率（月度計(jì)劃完成率）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完成率某一時(shí)期研發(fā)部門立項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率考核研發(fā)部門的項(xiàng)目及時(shí)完成情況項(xiàng)目及時(shí)完成率=實(shí)際完成量/計(jì)劃完成量*100%13當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式研發(fā)部門研發(fā)部門企業(yè)管理部每半年、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖33產(chǎn)品開發(fā)收益率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源相關(guān)說(shuō)明產(chǎn)品開發(fā)收益率某一時(shí)期開發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)部開發(fā)投入的

12、比率考察產(chǎn)品的開發(fā)效益，是否具有開發(fā)價(jià)值產(chǎn)品開發(fā)收益率=開發(fā)產(chǎn)品的當(dāng)年回款額/該產(chǎn)品投入*100%按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。開發(fā)投入費(fèi)用包括科研投入、人員出差、設(shè)備維修等。開發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場(chǎng)一年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)合計(jì)。因設(shè)計(jì)失誤所造成的退貨損失要從利潤(rùn)中扣減。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表研發(fā)部門每半年一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4技術(shù)設(shè)計(jì)(Technical&Design)4.1人均產(chǎn)量指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式人均產(chǎn)量某一時(shí)期，技術(shù)部門的產(chǎn)出換算成人均的KVA產(chǎn)量反映技術(shù)部的人均價(jià)值貢獻(xiàn)的變化人均產(chǎn)量二交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量KVA/月平均人數(shù)該指標(biāo)可

13、以產(chǎn)品別統(tǒng)計(jì)。技術(shù)部生產(chǎn)調(diào)度的圖紙接收量和人力資源部的人數(shù)資料生產(chǎn)調(diào)度、人力資源部每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖42設(shè)計(jì)及時(shí)完成率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式設(shè)計(jì)及時(shí)完成率某一時(shí)期技術(shù)部設(shè)計(jì)實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率考核技術(shù)部門的項(xiàng)目及時(shí)完成情況設(shè)計(jì)及時(shí)完成率=實(shí)際按期完成量/計(jì)劃完成量*100%14當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。及時(shí)完成率也可以個(gè)案及時(shí)完成得10分，每延遲一天扣一分，再以算式：設(shè)計(jì)及時(shí)完成率二得分合計(jì)/(n*10*100%；n為當(dāng)期應(yīng)完成案件數(shù)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式技術(shù)部門技術(shù)部門企業(yè)管理部每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖43設(shè)計(jì)損失率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明設(shè)計(jì)

14、損失率統(tǒng)計(jì)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)所產(chǎn)生的成本損失經(jīng)由本數(shù)據(jù)提供設(shè)計(jì)部在設(shè)計(jì)品質(zhì)上的挖潛設(shè)計(jì)損失率=L設(shè)計(jì)損失金額/合同成本金額*100%可按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?？砂丛O(shè)計(jì)者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。若作為考核指標(biāo)可按設(shè)計(jì)難度給予權(quán)數(shù)。設(shè)計(jì)損失包括原料、人工、制造費(fèi)用的再投入成本。要做好成本歸屬要先做好領(lǐng)料管理數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表技術(shù)部門每半年一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖44錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)顯示某一位設(shè)計(jì)者同樣的錯(cuò)誤再發(fā)生的次數(shù)考核并提醒設(shè)計(jì)者不要發(fā)生同樣的錯(cuò)誤以減少損失錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)二工錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)此指標(biāo)可作為技術(shù)部?jī)?nèi)部管理指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周

15、期統(tǒng)計(jì)方式技術(shù)部門技術(shù)部門技術(shù)部門每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1545技術(shù)服務(wù)度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明技術(shù)服務(wù)度顯示技術(shù)部在產(chǎn)、銷上的技術(shù)支援服務(wù)的滿意度提倡技術(shù)是為服務(wù)而產(chǎn)生價(jià)值的精神調(diào)研滿意度可以技術(shù)部為被調(diào)研對(duì)象；也可以個(gè)人為對(duì)象。以技術(shù)部的服務(wù)部門為調(diào)研樣本。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式企業(yè)管理部調(diào)研資料技術(shù)部每半年一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖5采購(gòu)與供應(yīng)（P&S）5.1采購(gòu)價(jià)格指數(shù)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明采購(gòu)價(jià)格指數(shù)指采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商開發(fā)以及市場(chǎng)價(jià)格、價(jià)格談判的管理能力通過(guò)該指標(biāo)表現(xiàn)采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)以及市場(chǎng)價(jià)格的掌握、優(yōu)勢(shì)談判等所創(chuàng)造的價(jià)值采購(gòu)價(jià)格

16、指數(shù)=（單價(jià)變動(dòng)額*當(dāng)期用量/當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額該指標(biāo)的使用要先建立年度管理單價(jià)。單價(jià)變動(dòng)額（當(dāng)期平均單價(jià)一管理單價(jià)。當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額=（管理單價(jià)*當(dāng)期用量。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式供應(yīng)部采購(gòu)MRPII系統(tǒng)財(cái)務(wù)部每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖5.2采購(gòu)達(dá)成率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明采購(gòu)達(dá)成率表現(xiàn)對(duì)外原材物料采購(gòu)的管理效益反映采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的選擇與管理的情況采購(gòu)達(dá)成率二交貨完成的采購(gòu)筆數(shù)/到交期的請(qǐng)購(gòu)筆數(shù)*100%請(qǐng)采購(gòu)筆數(shù)以交期計(jì)算。該資料可用微機(jī)計(jì)算列印。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式16采購(gòu)部MRPII系統(tǒng)MRPII部門每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖5.3供應(yīng)

17、商交貨一次合格率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的供應(yīng)商交貨一次合格率指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)品管檢驗(yàn)一次合格的比例1-通過(guò)該指標(biāo)表現(xiàn)采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)的管理。2-追求廠商供應(yīng)成本的最小化。計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明供應(yīng)商交貨一次合格率=1（退貨批數(shù)+特采批數(shù)/交貨批數(shù)*100%同一批貨交貨二次即計(jì)為二批。于交貨處建立品質(zhì)看板有助于廠商競(jìng)爭(zhēng)與改善品質(zhì)。該指標(biāo)為供應(yīng)商管理與輔導(dǎo)的重要指標(biāo)，建議作為管理要項(xiàng)而不作為考核指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式質(zhì)檢科驗(yàn)貨單采購(gòu)部每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖54原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率一定時(shí)期內(nèi)，原料實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)1-反映從調(diào)度-采購(gòu)-

18、倉(cāng)管的計(jì)劃及管理能力。2-即反映原料資金變現(xiàn)速度計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額/（期出庫(kù)存額+期末庫(kù)存額/2*100%原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)。淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。該指標(biāo)可分類為：成品、原料、備品備件、勞保文具。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式倉(cāng)管科MRPII系統(tǒng)財(cái)務(wù)部每月、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6.制造與品質(zhì)控制（M&QC）61工資毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的工資毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)率公司某一定時(shí)期的稅前利潤(rùn)額與核發(fā)工資的比較通過(guò)工資利潤(rùn)比的表現(xiàn)，掌握生產(chǎn)工廠所創(chuàng)造價(jià)值的變化，也就是說(shuō)調(diào)薪是否有相對(duì)地提高生產(chǎn)能力。計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明工資毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)率=（毛利潤(rùn)/

19、核發(fā)工資*100%毛利潤(rùn)=生產(chǎn)產(chǎn)值一生產(chǎn)成本（生產(chǎn)成本包括原料成本、直接工資、制造費(fèi)用）核發(fā)工資要包含臨時(shí)工、契約工的工資。工資合計(jì)包含從車間主任以下人員數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部17數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式財(cái)務(wù)報(bào)表生產(chǎn)部每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6.2產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明產(chǎn)品一次合格率指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比率反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平一次合格率=1（月不良產(chǎn)次量/月產(chǎn)量*100%批產(chǎn)品有二項(xiàng)不良點(diǎn)即計(jì)算二次不良。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良。該指標(biāo)為生產(chǎn)部門日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源

20、數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式質(zhì)檢科品管檢驗(yàn)記錄各車間每日、每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖63在制品周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明在制品周轉(zhuǎn)率一定時(shí)期內(nèi)，生產(chǎn)部門實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)反映生產(chǎn)車間內(nèi)庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況，即反映車間資金積壓速度在制品周轉(zhuǎn)率二入庫(kù)成品原18料總成本/(在制品期初庫(kù)存額+在制品期末庫(kù)存額/2*100%原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)。淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表各車間每月、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖64生產(chǎn)效率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明生產(chǎn)效率是指生產(chǎn)部門的投入工時(shí)的有效利用率反映生產(chǎn)管理對(duì)人員、設(shè)備和制程的管理效

21、率生產(chǎn)效率=產(chǎn)成品核定工時(shí)/產(chǎn)成品投入工時(shí)*100%送核定工時(shí)即各個(gè)投產(chǎn)合同所額定的生產(chǎn)工時(shí)合計(jì)投入工時(shí)要扣除因停電、缺料等外部因素所造成的停產(chǎn)工時(shí)。要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須每日由車間提報(bào)工時(shí)記錄。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式各車間入庫(kù)單、考勤資料生產(chǎn)部每日、每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖65原料收率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明原料收率是指生產(chǎn)部門的投入原料的有效利用率反映生產(chǎn)管理對(duì)人員、設(shè)備和制程的管理在原料上產(chǎn)生的效益原料收率二產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)用料合計(jì)d產(chǎn)成品領(lǐng)用原料合計(jì)*100%要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須領(lǐng)料按合同歸屬領(lǐng)料。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收

22、集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式財(cái)務(wù)部入庫(kù)單、領(lǐng)料單、MRPII生產(chǎn)部每日、每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖66設(shè)備時(shí)間利用率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明設(shè)備時(shí)間利用率是指設(shè)備在時(shí)間上的有效利用率反映生產(chǎn)部門對(duì)設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用的管理效益設(shè)備利用率=1（停機(jī)總工時(shí)/設(shè)備可用總工時(shí)*100%設(shè)備可用總工時(shí)24小時(shí)。停機(jī)工時(shí)是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修、故障等因素停機(jī)。缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過(guò)30分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計(jì)為故障，超出時(shí)間計(jì)為缺料停機(jī)。要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式生產(chǎn)調(diào)度設(shè)備停機(jī)

23、記錄生產(chǎn)部長(zhǎng)每日、每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖67設(shè)備有效生產(chǎn)率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式設(shè)備有效生產(chǎn)率是指生產(chǎn)部門對(duì)設(shè)備的有效利用率反映生產(chǎn)部門對(duì)設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用管理效益設(shè)備利用率=（設(shè)備開機(jī)總工時(shí)一外部停機(jī)總工時(shí)/設(shè)備開機(jī)總工時(shí)*100%19相關(guān)說(shuō)明設(shè)備開機(jī)總工時(shí)即每日上班工時(shí)（包括加班工時(shí)）。外部停機(jī)總工時(shí)是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修等因素的停機(jī)總工時(shí)。缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過(guò)30分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計(jì)為故障，超出時(shí)間計(jì)為缺料停機(jī)。要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式生產(chǎn)調(diào)度設(shè)備停機(jī)記錄生產(chǎn)

24、部長(zhǎng)每日、每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖68合同準(zhǔn)時(shí)完成率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明合同準(zhǔn)時(shí)完成率是指生產(chǎn)部門對(duì)合同交期的管理能力反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng)-生產(chǎn)調(diào)度-制程管理的綜合效益合同準(zhǔn)時(shí)完成率二1（當(dāng)月延遲合同數(shù)量/當(dāng)月應(yīng)交貨合同數(shù)量*100%上月延遲到本月的合同并入本月計(jì)算。合同延遲一天交貨即視為延遲合同。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式市場(chǎng)部合同&出貨單生產(chǎn)部每日、每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7.人力資源（HR）7.1員工自然流動(dòng)率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明員工自然流動(dòng)率一定時(shí)期內(nèi)公司員工流動(dòng)的比率借該指標(biāo)考察部門的穩(wěn)定性和人員代謝員工

25、自然流動(dòng)率二離職人數(shù)/在編的平均人數(shù)*100%員工應(yīng)有一定的新陳代謝。流動(dòng)率一般在5%或以下較好。員工在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計(jì)。該指標(biāo)為人力資源的管理參考指標(biāo)，建議作為政策參考用。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式人力資源部離職單人力資源部每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖2072人員需求達(dá)成率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明人員需求達(dá)成率一定時(shí)期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完成狀況顯示人力資源部門對(duì)各單位服務(wù)的績(jī)效人員需求達(dá)成率二報(bào)到人數(shù)/需求人數(shù)*100%報(bào)到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格。人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試決定。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式人力資源部人員需

26、求申請(qǐng)單各部門每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖73培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指在一定時(shí)期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率二培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時(shí)數(shù)/培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)*100%培訓(xùn)指對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能、外部培訓(xùn)、委托培養(yǎng)等方面正式的有組織的培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)=工計(jì)劃課時(shí)數(shù)*計(jì)劃人數(shù)培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式人力資源部培訓(xùn)通知或記錄各部門每月一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖8財(cái)務(wù)管理81結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明結(jié)算延遲天數(shù)表示財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)效和日常單據(jù)處理的能

27、力考核財(cái)務(wù)部門的人員工作效率結(jié)算延遲天數(shù)以規(guī)定的結(jié)算完成日計(jì)算每月結(jié)算延遲天數(shù)的累加即為年的延遲天數(shù)。提早完成的天數(shù)不予計(jì)算。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式廠長(zhǎng)辦公室結(jié)算資料財(cái)務(wù)部每月、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖2182支出審核失誤率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明支出審核失誤率表示財(cái)務(wù)部門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況考核財(cái)務(wù)部門的單據(jù)與出納管理能力支出審核失誤率二不當(dāng)支出金額/支出總額所謂不當(dāng)支出為請(qǐng)款手續(xù)和資料有缺陷的。所謂不當(dāng)支出為超出核決權(quán)限而付款的數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式審計(jì)請(qǐng)款單據(jù)財(cái)務(wù)部每月、季一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖83資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式資金調(diào)度達(dá)成率對(duì)財(cái)務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力考核財(cái)務(wù)部