項目技術質量檢查評分表

1、項目技術質量檢查評分表項目名稱：施工單位:檢查項目及條款檢查內容證目 保項應得 分實得 分檢查情況及說明1組織機構 【Q:5.5.1 (C:4.3.2 ,4.3.3, 10.2.1 )1）項目部質量管理組織機構設置是否建立、健全。V22）人員配置是否到位并滿足質量管理的需要23）部門和崗位職責和權限是否明確14）項目部成立文件、項目經(jīng)理及主要崗位人員任命文件、項目部人員分 工及管理體系職責分配表42管理制度的制定和落實(C3.2.4；3.5.1;3.5.3;5.1.1;5.2.3;6.1.1;7.1.1;8.1.1;9.1.1; 10.1.1; 11.1.1; 11.3.1;11.4.1; 1

2、2.1.1; 13.1.2)1 ）（GB/T50430-2007）規(guī)范所要求建立的16項管理制度及技術管理制度是 否建立，是否具有可操作性，是否以文件的形式下發(fā)到項目部。V22）公司及工程公司的管理制度是否進行了落實（如施工質量檢查制度、 獎罰制度及工程資料管理考核辦法等）33）上級單位檢查記錄及整改落實情況44）項目部周檢查（檢查記錄，整改通知單，回復落實情況）33、技術質量人員培訓學習 Q:6.2(C:5.2.2;5.3.1;5.3.2;5.3.3)1）培訓計劃是否制定，是否有針對性V22）培訓教材是否為有效版本，是否按計劃組織了實施23）培訓記錄及簽到表是否為有效版本，且培訓記錄內容是否

3、具有實質性 （影像資料驗證）。24）培訓考試、考核及培訓效果評價24、計量管理 Q:7.6 (C:11.1.2；11.5.1)1）項目部的計量儀器是否建立了臺帳，臺帳內容是否齊全，計量設備是 否在有效期內。V32）質量檢測工具的配備能否滿足工程需要。23）鑒定合格證書是否齊全25、法律法規(guī)文件、規(guī)范、標準、 規(guī)程Q42.31）建立有效文件目錄清單，編制內容齊全，審批手續(xù)符合要求。V32）法律法規(guī)文件、規(guī)范標準、規(guī)程配備齊全，滿足管理和工作需要。13）新規(guī)范、標準配備是否及時更新，有效文件目錄每半年進行更新存檔。2項目技術質量檢查評分表6、方案的審批及執(zhí)行情況 Q:7.1 （C: 10.2.2；

4、 10.2.3； 10.2.4； 10.2.5）1）目前正在施工的項目是否進行了策劃，按規(guī)定編制了施工組織設計或 專項方案，并按程序進行了評審、審批。42）各方對方案審核、審批意見明確具體23）是否按審批意見進行了修改，并在施工中嚴格執(zhí)行（查現(xiàn)場對應）2項目名稱：施工單位:檢查項目及條款檢查內容保證 項目應得分實得分檢查情況及說明7、總體質量目標及階段性 質量目標（C:3.2.3,3.2.4）共計 2 個 條款】1）項目部制定的總體質量目標是否滿足合同及集團公司確 定的質量目標的要求。V22）是否對總體質量目標進行了細化、分解和落實，各階段 實體質量目標是否達到要求，23）細化目標是否進行了量

5、化，是否可測量。24）細化目標的實施措施是否制定，是否具有可操作性28、樣板引路工程、創(chuàng)優(yōu)工 程【Q:7.5.1 （C: 10.5.1）共計1個條款】1）樣板引路的策劃是否到位，且有樣板工程（間）。V42）樣板引路管理程序是否落實，驗收評價資料是否齊全（包 括收集影像資料）33）所建項目為創(chuàng)優(yōu)工程時，是否有創(chuàng)優(yōu)策劃。V34）創(chuàng)優(yōu)工程的前期資料和過程資料按計劃及時收集并整 理，是否分階段進行了評價。29、作業(yè)指導書或技術交底 【Q:7.5.1 （C: 10.4.3）共計1）關鍵工序和特殊過程是否有作業(yè)指導書（或專項施工方 案）及技術交底，是否有需要事先確認的過程能力鑒定表（過 程檢查記錄每缺一項

6、扣1分）5I個條款】2） 一般產(chǎn)品實現(xiàn)過程有技術交底，且技術交底表格為有效 版本，可操作性強，簽認手續(xù)齊全，且技術交底應與工程進 度同步。410、施工圖設計文件、圖 紙會審及變更通知處理Q:7.5.1 （C: 10.2.2）共計1個條款】1）施工圖設計文件審查合格證明文件12）圖紙會審紀要和設計變更單，簽字蓋章手續(xù)是否齊全13）設計變更單是否經(jīng)項目經(jīng)理或技術負責人簽注處理意 見，且發(fā)放到各相關部門或人員，并有收發(fā)記錄及臺帳1項目技術質量檢查評分表項目名稱：施工單位:檢查項目及條款檢查內容證目 福項應得 分實得 分檢查情況及說明11、質保資料Q:7.5.1 (C: 10.4.1； 10.4.2；

7、10.4.3； 10.5.1； 10.5.3；10.5.4； 10.5.5； 10.6.1 施 工過程回訪)Q:7.4 (9.2.2;9.3.1;9.3.2)1）鋼材合格證、復試報告單匯總記錄；鋼材試驗報告、鋼材（筋）出廠合格證。V32）鋼筋接頭（焊接、機械連接）試驗報告，鋼筋（材）、連接試件報告匯總記 錄，鋼筋（材）及連接試件見證取樣送檢匯總記錄；焊條（劑）合格證、焊接工 藝檢驗報告，直螺紋套筒合格證及機械連接型式檢驗報告，操作人上崗證及技術 等級證。83）墻體拉結筋拉拔試驗報告（取樣批量是否滿足要求）24）（砌體、抹灰）水泥合格證、復試報告單匯總記錄；水泥試驗報告、水泥出 廠合格證；水泥見

8、證取樣送檢匯總記錄。35）砂、石試驗報告單匯總記錄；砂、石試驗報告；磚（砌塊）合格證、復試報 告單匯總記錄；磚、砌塊或其他見證取樣送檢匯總記錄。56）防水材料合格證、復試報告單匯總記錄；防水、保溫材料出廠合格證及試驗 報告；防水材料見證取樣送檢匯總記錄。87）（混凝土、砂漿）施工配合比匯總記錄；混凝土配合比報告、砂漿配合比報 告。48）混凝土試件試驗報告單匯總記錄，碎抗壓強度、碎抗?jié)B、碎抗凍試驗報告， 碎強度（標養(yǎng)、同條件）評定報告，碎抗壓強度試驗試件見證取樣送檢匯總記錄； 水泥混凝土、水泥砂漿、硬化耐磨、防油滲、自流平、涂料面層的基層、塑膠、 地面輻射供暖的整體面層都應按照每一層（或檢驗批）

9、取樣留置試塊。89）砂漿強度試件試驗報告單匯總記錄，砂漿抗壓強度試驗報告，砂漿強度評定 報告，砂漿抗壓強度試驗試件見證取樣送檢匯總記錄，410）商品碎（包括抗?jié)B）出廠合格證（應有放射性核素、氨含量指標）及預拌混凝 土發(fā)貨單（按正本實用表式編號31119執(zhí)行，由供應廠家提供）。311）土壤擊實試驗報告、壓實土密實度試驗報告；土、灰土及其它材料密實度 見證取樣送檢匯總記錄。3項目技術質量檢查評分表項目名稱：施工單位:檢查項目及條款檢查內容證目 保項應得 分實得 分檢查情況及說明11、質保資料12）建筑主體材料【水泥、砂、石、磚（砌塊）】及裝飾裝修材料（地 而、墻面的飾面板磚）出廠合格證中應滿足放射

10、性核素放射性比活度指 標和其它技術要求指標。612、過程控制 Q:7.5.3(10.5.3)Q:8.2.3 (C: 11.2.1,12.2.1； 12.2.2)Q:8.2.4 (C: 10.1 (制度的 實施、對項目部的監(jiān)督檢 查的實施)；11.2.1； 11.2.2； 11.2.4； 11.3.1； 11.3.2； 11.3.3；)1）質量三檢制的落實情況（相關記錄），三階段驗收資料（預驗收， 分部驗收資料），地基與基礎（主體）分部工程質量控制資料核查記錄， 地基與基礎（主體）分部工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查 記錄，（混凝土、砌體）觀感質量驗收，結構實體混凝土強度檢驗記錄2）隱蔽

11、工程（包括地基處理、地基驗槽、墊層、樁頭、地下碎、地下防 水、地下室防水效果檢查記錄、防腐、預埋件、混凝土后澆帶、變形縫、 接地、抹灰工程、吊頂?shù)龋?；有防水要求的地面（衛(wèi)生間、坑池）、屋 面隱蔽；蓄水試驗記錄、屋面淋水試驗記錄；現(xiàn)場驗收檢查原始記錄， 鋼筋隱蔽驗收記錄（包括陽臺板、飄窗板、空調板）、回填土隱蔽、二 次構件鋼筋隱蔽（過梁、構造柱、圈梁），砌體拉結筋隱蔽、砌筑砂漿 飽滿度檢查記錄，資料同步齊全、符合要求。3）施工記錄【工程定位（標高）測量記錄、工程定位（測量）復核記 錄、軸線標高復核記錄、砌筑砂漿用料過磅記錄，模板復核記錄；預埋 件、預留孔洞復核記錄、首次使用混凝土開盤鑒定記錄（由

12、供應廠家提 供），皮數(shù)桿復核記錄、沉降觀測記錄、混凝土澆筑、養(yǎng)護及測溫記錄、 鋼結構施工記錄、預制構件、鋼結構吊裝記錄、建（構）筑物垂直度、標 高、全高測量記錄、防水項目蓄水試驗記錄、原材料跟蹤記錄等）資料同 步齊全、符合要求4）檢驗批、分項工程、單位工程質量竣工驗收記錄5）有記錄規(guī)范的質量員口志項目技術質量檢查評分表項目名稱:施工單位:檢查項目及條款檢查內容證目 保項應得分實得分檢查情況及說明13、科技質量指標的實施情況1）項目開展QC活動及成果總結，項目成立了 QC小組， QC小組的職責和目標進行了明確，并按要求開展了小組 活動（包括收集過程照片及影像資料）V32）科技示范立項214、記錄控制1）單位工程質量保證與工程交工技術資料清單22）單位工程檢驗批劃分記錄23）職能系統(tǒng)質量記錄清單24）原材料檢驗試驗計劃215、現(xiàn)場實體檢查土建工程實體測量表V按表其他問題記錄檢查項目合計總分為一分表中檢查大15項，子項項，應得分： 實得分：