2022年材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、保管制度

1、第 PAGE6 頁(yè) 共 NUMPAGES6 頁(yè)2022年材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、保管制度材料員采購(gòu)材料、構(gòu)件及設(shè)備時(shí)要選擇合格產(chǎn)品、材料、構(gòu)件及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)要嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)。產(chǎn)品質(zhì)量好，價(jià)格合理，不僅是保證工程質(zhì)量的一道重要關(guān)口，也是降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。一、材料采購(gòu)制度1、材料員必須有較豐富的材料采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，熟悉產(chǎn)品的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2、根據(jù)工程提供采購(gòu)的機(jī)具，原材料的成品和半成品價(jià)格、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量為理想的供貨單位，能滿足工程需要，在價(jià)格合理的情況下向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)認(rèn)可后方可簽訂合同。3、對(duì)大宗材料的采購(gòu)，必須向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)材料規(guī)格、價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量四要素，確定后方可采購(gòu)，對(duì)砂石料

2、的進(jìn)場(chǎng)，必須事先談好單價(jià)、質(zhì)量、數(shù)量和含水量要求，裝貨前驗(yàn)質(zhì)量，運(yùn)貨時(shí)派人督促等現(xiàn)場(chǎng)收料的一系列采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)制度。4、對(duì)數(shù)量較大的五金材料，常用材料，盡可能批發(fā)或直接向生產(chǎn)廠家采購(gòu)，及時(shí)了解市場(chǎng)信息、價(jià)格、質(zhì)量、來(lái)源、進(jìn)行貨比“三家”對(duì)比后采購(gòu)的要求。5、須及時(shí)完成下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃，入庫(kù)手續(xù)，并且提供質(zhì)保書等。6、及時(shí)與建設(shè)單位聯(lián)系，保證甲方材料正常供應(yīng)，并協(xié)助倉(cāng)庫(kù)做好提供材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等清點(diǎn)工作，凡經(jīng)清點(diǎn)、計(jì)算、檢測(cè)有問(wèn)題的材料，應(yīng)及時(shí)通知供貨單位進(jìn)行交涉，并與建方聯(lián)系解決。7、領(lǐng)用的支票、現(xiàn)金必須妥善保管，盡量避免支票抵壓，萬(wàn)一發(fā)生遺失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，及時(shí)處理。二、材料檢驗(yàn)制度1、材料員需

3、要制訂采購(gòu)文件，包括材料的供貨日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)或樣板圖樣以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，凡進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的原材料、零件、半成品等物資應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作質(zhì)量記錄。2、核對(duì)建材的產(chǎn)品牌號(hào)和隨同文件是否符合訂貨時(shí)所提出的要求，如牌號(hào)、規(guī)格、型號(hào)和主要技術(shù)參數(shù)，并核對(duì)數(shù)量，檢查外觀質(zhì)量和包裝質(zhì)量，檢查有否因裝卸運(yùn)輸途中所引起的損壞、丟失。3、檢查中發(fā)現(xiàn)建材外觀缺陷或缺項(xiàng)及其它不符合項(xiàng)，應(yīng)作好詳細(xì)的記錄、標(biāo)識(shí)，交堆放在不合格品堆放區(qū)。讓供貨方簽證后提出退貨或索賠。4、對(duì)進(jìn)場(chǎng)的鋼材、水泥、磚等材料，未經(jīng)試驗(yàn)室試驗(yàn)合格的材料不得應(yīng)用于工程施工。5、對(duì)于某些建材進(jìn)貨時(shí)不需作技術(shù)性檢驗(yàn)或試驗(yàn)，僅在作外觀，數(shù)量、檢驗(yàn)的基

4、礎(chǔ)上，查閱供貨商是否提供了本產(chǎn)品的合格證。三、材料保管制度1、料員根據(jù)建材的合格證、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)質(zhì)量合格后在送貨單上簽章，水泥還應(yīng)及時(shí)抽樣送到試驗(yàn)室檢驗(yàn)，合格后才能入庫(kù)。2、倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)人員填寫的收料單和發(fā)票逐項(xiàng)核對(duì)、計(jì)量清點(diǎn)，確認(rèn)建材的品種、規(guī)格、材質(zhì)均正確無(wú)誤后接收入庫(kù)。3、若采購(gòu)建材質(zhì)量與其質(zhì)量證明文件不相符，應(yīng)由采購(gòu)人員與供方交涉，辦理退貨、調(diào)換、索賠工作，對(duì)質(zhì)量不合格的建材，應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員指定另行堆放，作好狀態(tài)標(biāo)志，不得投入生產(chǎn)。4、大批量使用的建材應(yīng)按順序堆放，先進(jìn)行出，并注明進(jìn)庫(kù)時(shí)間。5、進(jìn)庫(kù)時(shí)由保管員按規(guī)定區(qū)域分類堆放，并做記錄，為防止建材的損壞、銹

5、蝕、變質(zhì)，必須按其物理屬性及特點(diǎn)，用途分類存放。6、鋼筋制品、金屬構(gòu)件使用前若有時(shí)間間隔，應(yīng)置于防雨防水的棚內(nèi)，防止銹蝕，木制品易吸潮、變形，應(yīng)置于平整、干燥的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，水泥等易吸潮變性的建材應(yīng)置于專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)；易燃易爆的化學(xué)危險(xiǎn)品置于危險(xiǎn)品，化學(xué)用品的專用庫(kù)內(nèi)，檢測(cè)設(shè)圖、工具、建筑配件等置于倉(cāng)庫(kù)貨架上。7、建材進(jìn)庫(kù)后應(yīng)作好標(biāo)志，標(biāo)明品種，規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)庫(kù)時(shí)間，并作好記錄。8、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)入庫(kù)材料的性質(zhì)，做好防水、防潮防熱、防需求、防碰撞，防磨擦工作，對(duì)有可能互相影響的(質(zhì)量、安全方面)應(yīng)按規(guī)定分開(kāi)放置。9、建材堆放應(yīng)注意“上輕下重”“先進(jìn)行出”的程序，堆放應(yīng)注意其抗壓性，不得起高，超重堆

6、放。10、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、暢通，無(wú)關(guān)物品禁止入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)庫(kù)內(nèi)建材定期(一般半個(gè)月一次)檢查，發(fā)出情況及時(shí)報(bào)告、處理。11、建材出庫(kù)應(yīng)憑施工員簽署的領(lǐng)料單出庫(kù)，單中注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期。12、出庫(kù)前的建材，應(yīng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員復(fù)核合格，嚴(yán)禁變質(zhì)、損壞的建材投入使用。13、化工危險(xiǎn)品的領(lǐng)用，必須有專業(yè)操作人員和安全員監(jiān)督。2022年材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、保管制度（二）1.負(fù)責(zé)工廠原料采購(gòu)業(yè)務(wù)全流程采購(gòu)結(jié)算應(yīng)付工作;包括供應(yīng)商對(duì)賬、發(fā)票審核、發(fā)票預(yù)制、資金計(jì)劃安排、付款申請(qǐng)、付款審核以及會(huì)計(jì)憑證生成等。2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商應(yīng)付賬款清賬、定期完成應(yīng)付賬齡分析報(bào)表，分析評(píng)估異常賬款情況，及時(shí)為工廠業(yè)務(wù)組

7、提出合理建議并跟進(jìn)改善。3.協(xié)助分子公司、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部完成半年度應(yīng)付賬款清理及年度應(yīng)付賬款函證等專項(xiàng)工作。4.收集反饋采購(gòu)結(jié)算流程中存在的問(wèn)題，提出合理化建議。2022年材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、保管制度（三）1、負(fù)責(zé)核算公司采購(gòu)?fù)鶃?lái)工作，執(zhí)行采購(gòu)應(yīng)付制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程;2、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商采購(gòu)明細(xì)，貨款結(jié)算等帳務(wù)處理工作;編制采購(gòu)應(yīng)付會(huì)計(jì)報(bào)表;3、負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈模塊、應(yīng)付模塊及總賬模塊，涉及采購(gòu)應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作;4、負(fù)責(zé)收集、審核采購(gòu)合同、報(bào)價(jià)單以及相關(guān)采購(gòu)單據(jù)日常收集與整理;5、負(fù)責(zé)OEM采購(gòu)入庫(kù)(供應(yīng)商)送貨單據(jù)收集與統(tǒng)計(jì)，跟進(jìn)整理存檔。6、負(fù)責(zé)OEM采購(gòu)入庫(kù)及采購(gòu)訂單審核，供應(yīng)商請(qǐng)款資料準(zhǔn)

8、備及審核、提交。7、負(fù)責(zé)審核每月物資采購(gòu)部提交月度資金預(yù)算計(jì)劃表，按資金計(jì)劃執(zhí)行付款;8、負(fù)責(zé)外部審計(jì)項(xiàng)目，采購(gòu)應(yīng)付業(yè)務(wù)各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)及資料整理、提供;9、月度工作計(jì)劃及總結(jié)、按時(shí)完成上級(jí)的其它工作安排。2022年材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、保管制度（四）1、執(zhí)行采購(gòu)訂單和采購(gòu)合同，落實(shí)具體采購(gòu)流程;2、負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單制作、確認(rèn)、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;4、開(kāi)發(fā)、管理供應(yīng)商，維護(hù)與其關(guān)系;5、填寫有關(guān)采購(gòu)表格，提交采購(gòu)分析和總結(jié)報(bào)告;6、相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)整理;7、完成其它工作。2022年材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、保管制度（五）1.完成公司的日常會(huì)計(jì)核算工作，正確進(jìn)行財(cái)務(wù)處理、結(jié)算、編制各

9、種財(cái)務(wù)報(bào)表;2.審核公司的各種單據(jù)、憑證，檢查各種手續(xù)，做到完整、準(zhǔn)確、及時(shí)、合法;3.做好供應(yīng)商賬務(wù)的核算、對(duì)賬、結(jié)算及臺(tái)賬管理工作，并確保結(jié)果準(zhǔn)確性、時(shí)效性，維護(hù)好公司財(cái)產(chǎn)安全;4.做好供應(yīng)商合同管理以及每月底編制采購(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表;5.協(xié)助上級(jí)完成財(cái)務(wù)分析工作。2022年材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、保管制度（六）1、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)審核工作及賬務(wù)處理。2、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商采購(gòu)合同評(píng)審等相關(guān)工作。3、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商采購(gòu)單據(jù)審核、對(duì)賬、付款;出具賬齡分析表。4、負(fù)責(zé)對(duì)公司存貨的監(jiān)督盤點(diǎn)等相關(guān)工作。5、負(fù)責(zé)監(jiān)管采購(gòu)環(huán)節(jié)流程，從財(cái)務(wù)角度提出合理化建議。6、出具采購(gòu)管理報(bào)表，為經(jīng)營(yíng)者管理者提供數(shù)據(jù)分析。2022年材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、保管制度（七）1、認(rèn)真執(zhí)行采購(gòu)管理規(guī)定，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)。3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購(gòu)進(jìn)大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題。4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)