備件采購(gòu)及外委維修管理規(guī)定說(shuō)課材料

1、上海電T I上海電氣核電設(shè)備有限公司SMAHQMAl UCT | ItaaM Mlw taw mHWri -Ck.LM.文 號(hào)：QG/SENPEC2.2043修改號(hào)：0開(kāi)始實(shí)施日期：2014-10-08備件采購(gòu)及外委維修管理規(guī)定編制： 日期:審核： 日期:批準(zhǔn)： 日期:演化貢1 、目的及適用范圍為加強(qiáng)公司備件采購(gòu)及外委修理的管理工作， 明確職責(zé)， 提高工作實(shí)效， 合理控制設(shè)備及設(shè)施維修費(fèi)用和修理質(zhì)量，制訂本規(guī)定。適用于公司范圍內(nèi)所有設(shè)備（含生產(chǎn)、理化、計(jì)量、探傷、特種設(shè)備）及設(shè)施的備件采購(gòu)和外委維修管理。2、部門(mén)職責(zé)裝備安全部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)類(lèi)設(shè)備、特種設(shè)備及設(shè)施的備件采購(gòu)及外委維修申請(qǐng)工作。設(shè)備、

2、設(shè)施維修外委時(shí)，負(fù)責(zé)提供技術(shù)參數(shù)、技術(shù)要求并負(fù)責(zé)簽訂技術(shù)協(xié)議（協(xié)議中必須體現(xiàn)服務(wù)的內(nèi)容、方法、工期等內(nèi)容，如有檢測(cè)項(xiàng)目的，還須提出檢測(cè)的要求，規(guī)定乙方所攜帶的檢測(cè)設(shè)備情況） ，設(shè)備類(lèi)外委項(xiàng)目維修時(shí)須提供維修方案、設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目外委維修時(shí)須提供施工要求。備件采購(gòu)須提供：名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等參數(shù)。對(duì)生產(chǎn)性設(shè)備的大項(xiàng)目維修，指定設(shè)備維修項(xiàng)目管理人員，負(fù)責(zé)對(duì)維修過(guò)程中采購(gòu)的備件進(jìn)行驗(yàn)收、 對(duì)施工項(xiàng)目過(guò)程中的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督、 跟蹤， 項(xiàng)目結(jié)束后配合驗(yàn)收。根據(jù)合同要求，負(fù)責(zé)對(duì)更換下備件進(jìn)行技術(shù)鑒定，損壞件（無(wú)利用價(jià)值）備件移交物資管理部處理， 可利用的備件由裝備安全部留存作為備件使用并填寫(xiě)記錄單

3、， 由項(xiàng)目管理人員和保管員共同簽字確認(rèn)。質(zhì)量控制部：負(fù)責(zé)理化、計(jì)量、探傷等檢測(cè)外委維修申請(qǐng)工作。提供支撐信息與資料（報(bào)修單或損壞部件照片等證明材料，需注明設(shè)備損壞的具體部位或現(xiàn)象） 。如人為責(zé)任事故需提供事故報(bào)告及處理意見(jiàn)書(shū)。參與設(shè)備維修后的驗(yàn)收工作。市場(chǎng)采購(gòu)部：負(fù)責(zé)按照裝備安全部提交的備品備件采購(gòu)流程中規(guī)定的技術(shù)要求采購(gòu)。負(fù)責(zé)按照裝備安全部提交的外委維修流程中的技術(shù)要求（維修方案或施工要求）簽訂合同。負(fù)責(zé)辦理備品備件采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)。負(fù)責(zé)在項(xiàng)目完工后組織各方驗(yàn)收。各設(shè)備使用部門(mén)參與設(shè)備維修后的驗(yàn)收工作。3、工作流程備件采購(gòu)裝備安全部負(fù)責(zé)SAP管理系統(tǒng)采購(gòu)備品備件物料編碼號(hào)的申請(qǐng)。備品備件采購(gòu)由裝

4、備安全部負(fù)責(zé)提交“非固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)”KOA流程，在流程中寫(xiě)明備件的信息（名稱(chēng)、單位、數(shù)量、物料編碼、采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)枴⒅笜?biāo)要求及參考數(shù)據(jù)等）經(jīng)批準(zhǔn)后、流程進(jìn)入市場(chǎng)采購(gòu)部流轉(zhuǎn)，實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。備品備件到貨后，由市場(chǎng)采購(gòu)部根據(jù)入庫(kù)類(lèi)型，提交“到貨通知”流程（物資管理部 到貨根目錄下） ，經(jīng)由裝備安全部經(jīng)辦人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收后，備件入庫(kù)。緊急采購(gòu)備件的緊急采購(gòu)，參見(jiàn) QG/NPEC13.2011緊急采購(gòu)審批管理規(guī)定。設(shè)備備品備件領(lǐng)用由裝備安全部負(fù)責(zé)，提交領(lǐng)料流程（物資管理部 / 領(lǐng)料根目錄下） ，經(jīng)由物資管理部相關(guān)人員批準(zhǔn)后，領(lǐng)取備件。外委維修經(jīng)裝備安全部確認(rèn)，本公司無(wú)能力修復(fù)（含不具備條件） ，需提出外委修理

5、的設(shè)備及設(shè)施的申請(qǐng)。申請(qǐng)流程設(shè)備類(lèi)外委維修生產(chǎn)性設(shè)備外委維修由裝備安全部負(fù)責(zé)提交“設(shè)備維修、保養(yǎng)、標(biāo)定采購(gòu)申請(qǐng)” ；檢測(cè)設(shè)備外委維修由使用部門(mén)負(fù)責(zé)提交“設(shè)備維修、保養(yǎng)、標(biāo)定采購(gòu)申請(qǐng)” 。生產(chǎn)性設(shè)施外委維修各生產(chǎn)類(lèi)設(shè)施使用部門(mén)如遇設(shè)施維修須提交 “作業(yè)區(qū)域物業(yè)及設(shè)施外委維修申請(qǐng)” 流程（市場(chǎng)管理/ 采購(gòu)流程根目錄下） ，信息包含地點(diǎn)、所需維修項(xiàng)目及要求，經(jīng)批準(zhǔn)后、流程進(jìn)入市場(chǎng)采購(gòu)部流轉(zhuǎn)，實(shí)施外委維修。注：行政管理部負(fù)責(zé)辦公類(lèi)設(shè)施維修（不在本規(guī)定中） 。大項(xiàng)維修（合同金額預(yù)計(jì)超過(guò) 10 萬(wàn)元或維修工期預(yù)計(jì)超過(guò)2 周的） ，生產(chǎn)性設(shè)備由裝備安全部以設(shè)備、設(shè)施外委修理任務(wù)書(shū)形式提出技術(shù)要求，技術(shù)人員編

6、制，主任審核，部長(zhǎng)批準(zhǔn)；檢測(cè)設(shè)備由質(zhì)量控制部以設(shè)備、設(shè)施外委修理任務(wù)書(shū)形式提出技術(shù)要求，審批流程經(jīng)KOA執(zhí)行，使用部門(mén)（室）提交，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后流轉(zhuǎn)至裝備安全部及市場(chǎng)采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人員復(fù)核。所有小項(xiàng)維修只在采購(gòu)流程中注明維修的技術(shù)要求，直接在KOA中流轉(zhuǎn)即可。市場(chǎng)采購(gòu)部組織，裝備安全部負(fù)責(zé)技術(shù)談判，并與乙方簽訂技術(shù)協(xié)議，作為工程驗(yàn)收依據(jù)， 必要時(shí)請(qǐng)工程技術(shù)部會(huì)簽， 技術(shù)協(xié)議市場(chǎng)采購(gòu)部與裝備安全部各留一份， 同時(shí)將過(guò)程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 （如有） 、 最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告， 付款確認(rèn)表作為設(shè)備、 設(shè)施全生命周期管理的檔案歸檔。隨設(shè)備維修服務(wù)合同進(jìn)來(lái)的備品備件， 由市場(chǎng)采購(gòu)部交于裝備安全部與使用部門(mén)共同驗(yàn)收、簽字

7、確認(rèn)。外委維修驗(yàn)收關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)驗(yàn)收，按照雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議。裝備安全部設(shè)備維修項(xiàng)目管理人員， 在必要時(shí)或技術(shù)協(xié)議有規(guī)定的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)實(shí)施前 2 個(gè)工作日， 通知使用、 采購(gòu)部門(mén)， 使用及采購(gòu)部門(mén)視需要指派相應(yīng)專(zhuān)業(yè)人員共同前往維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)查。裝備安全部負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)備、設(shè)施外委修理任務(wù)書(shū)（大項(xiàng)維修）或KOA流程中提出的維修項(xiàng)目 （ 小項(xiàng)維修 ） ， 對(duì)關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)質(zhì)量、 進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)查， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)外委方的維修作業(yè)不符合技術(shù)協(xié)議中的技術(shù)要求， 責(zé)令其整改， 根據(jù)需要可再次組織監(jiān)查， 且經(jīng)整改后仍達(dá)不到技術(shù)協(xié)議的要求， 由裝備安全部將情況匯總及相關(guān)資料交由市場(chǎng)采購(gòu)部， 由其進(jìn)行后續(xù)處理工作。合同變更：維修

8、方案中所述項(xiàng)目，所需時(shí)間，更換備件實(shí)際情況與修理前預(yù)估情況不同時(shí)，由裝備安全部提出變更修改方案，將修改后的施工方案交予市場(chǎng)采購(gòu)部， 由市場(chǎng)采購(gòu)部根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行變更。合同簽訂中如有中間付款的， 在維修作業(yè)進(jìn)行到付款節(jié)點(diǎn)時(shí)， 市場(chǎng)采購(gòu)部組織裝備安全部門(mén)對(duì)維修進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，在設(shè)備、設(shè)施外委維修項(xiàng)目付款確認(rèn)表上簽字確認(rèn)，大項(xiàng)維修還需提供設(shè)備、設(shè)施外委維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中“設(shè)備中間驗(yàn)收”頁(yè)，市場(chǎng)采購(gòu)部將其作為付款依據(jù)，開(kāi)展報(bào)銷(xiāo)工作3.2.5 項(xiàng)目完工后驗(yàn)收在外委生產(chǎn)性設(shè)備維修（大項(xiàng)目）完工后，市場(chǎng)采購(gòu)部組織，裝備安全部及使用部門(mén)配合驗(yàn)收， 并通知工程技術(shù)部由其視情況進(jìn)行工藝性測(cè)試。 驗(yàn)收完畢

9、后由裝備安全部及設(shè)備使用部門(mén)在設(shè)備、設(shè)施外委維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（大項(xiàng)目） 簽字、蓋章確認(rèn)（詳見(jiàn)附件二）市場(chǎng)采購(gòu)部與裝備安全部各留一份。在小項(xiàng)外委設(shè)備維修項(xiàng)目完工后，裝備安全部負(fù)責(zé)組織使用部門(mén)驗(yàn)收并在設(shè)備、設(shè)施外委維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（小項(xiàng)目）簽字、蓋章確認(rèn)并市場(chǎng)采購(gòu)部與裝備安全部各留一份。（詳見(jiàn)附件三） 。外委設(shè)備、設(shè)施維修經(jīng)驗(yàn)收合格后，市場(chǎng)采購(gòu)部組織使用部門(mén)，在設(shè)備、設(shè)施外委維修項(xiàng)目付款確認(rèn)表 （詳見(jiàn)附件四）簽字確認(rèn)。市場(chǎng)采購(gòu)部在收到設(shè)備、設(shè)施外委維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及設(shè)備、設(shè)施外委維修項(xiàng)目付款確認(rèn)表后作為付款依據(jù)開(kāi)展報(bào)銷(xiāo)工作。裝備安全部設(shè)備維修項(xiàng)目管理人員，負(fù)責(zé)將設(shè)備、設(shè)施外委修理任務(wù)書(shū)、 設(shè)備、設(shè)施外委維修驗(yàn)

10、收?qǐng)?bào)告、及修理后的相關(guān)資料存檔。如設(shè)備在公司外維修的， 市場(chǎng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)按合同要求將更換下的損壞件送回公司并如外委維修設(shè)備及設(shè)施在規(guī)定的質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由裝備安全部出具報(bào)告， 由市場(chǎng)采購(gòu)部要求外委方重新修復(fù)，并由市場(chǎng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)向?qū)Ψ竭M(jìn)行后續(xù)工作。在合同質(zhì)保期到期后，市場(chǎng)采購(gòu)部組織裝備安全部及使用部門(mén)，在設(shè)備、設(shè)施外 委維修項(xiàng)目付款確認(rèn)表簽字確認(rèn)，并交由市場(chǎng)采購(gòu)部。市場(chǎng)采購(gòu)部在收到設(shè)備、設(shè)施外委維修項(xiàng)目付款確認(rèn)表中的質(zhì)保金付款申請(qǐng)后作為付款依據(jù)開(kāi)展質(zhì)保金的報(bào)銷(xiāo)工作4附件附件一：設(shè)備、設(shè)施外委修理任務(wù)書(shū)附件二：設(shè)備、設(shè)施外委維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（大項(xiàng)目）附件三、設(shè)備、設(shè)施外委維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（小項(xiàng)目）附件

11、四、設(shè)備、設(shè)施外委維修項(xiàng)目付款確認(rèn)表附加說(shuō)明：本規(guī)定由行政管理部提出。本規(guī)定由裝備安全部起草和負(fù)責(zé)解釋。編制： 孫堅(jiān)良 審核： 江燕云會(huì)簽： 唐輝 魏明 謝強(qiáng) 李云松 張良成 趙麗媛 蘇藝批準(zhǔn)：徐凱祥附件一：設(shè)備、設(shè)施外委維修任務(wù)書(shū)設(shè)備、設(shè)施修理任務(wù)書(shū)（大項(xiàng)目）編號(hào)：設(shè)備/設(shè)施名稱(chēng)： 設(shè)備編號(hào)：所在位置： 設(shè)備型號(hào)：修理類(lèi)別：廳P情況描述設(shè)備設(shè)施修理、乙 刖情況設(shè)備、設(shè)施修理內(nèi)容要求廳P具體內(nèi)谷及要求設(shè)備設(shè)施修理內(nèi)容要求附件二：設(shè)備、設(shè)施外委維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（大項(xiàng)目）設(shè)備、設(shè)施外委維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（大項(xiàng)目）編號(hào)：設(shè)備/設(shè)施名稱(chēng)： 設(shè)備編號(hào)：所在位置： 設(shè)備型號(hào)：修理類(lèi)別：日期：年 月 日上海電氣核電設(shè)

12、備有限公司設(shè)備、設(shè)施維修中間驗(yàn)收情況設(shè) 備 設(shè) 施 中 問(wèn) 驗(yàn) 收 情 況項(xiàng) 目占 兀 成 情 況 驗(yàn) 收項(xiàng)目驗(yàn)收情況驗(yàn)收結(jié)果合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口備 件 更 換 情 況 驗(yàn) 收備件名稱(chēng)備件型號(hào)更換數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口裝備安全部項(xiàng)目管理人員：日期：年月日裝備安全部主任（簽章）日期：年月日使用部

13、門(mén)責(zé)任人：日期：年月日使用部門(mén)主管（簽章）日期：年月日設(shè) 備 設(shè) 施 終 驗(yàn) 收 情 況項(xiàng) 目占 兀 成 情 況 驗(yàn) 收項(xiàng)目驗(yàn)收情況驗(yàn)收結(jié)果合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口備 件 更 換 情 況 驗(yàn) 收備件名稱(chēng)備件型號(hào)更換數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口裝備安全部項(xiàng)目管理人員：日期：年月日裝備安全部部長(zhǎng)（簽章）日期：年月日使用部門(mén)責(zé)任人：日期：年月日使用部門(mén)部長(zhǎng)（簽章）日期：年月日附件三、設(shè)備、設(shè)施外委維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（小項(xiàng)目）設(shè)備、設(shè)施外委維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（小項(xiàng)目）編號(hào):設(shè)備/設(shè)施名稱(chēng)：設(shè)備編號(hào)：在舁 廳P維修項(xiàng)目更換備件情況驗(yàn)收情況驗(yàn)收結(jié)果1合格口不合格口2合格口不合格口3合格口不合格口4合格口不合格口5合格口不合格口6合格口不合格口7合格口不合格口8合格口不合格口9合格口不合格口裝備安全部項(xiàng)目管理人員簽字：裝備安全部部長(zhǎng)（簽章）：日期：使用部門(mén)工段責(zé)任人簽字：使用部門(mén)部長(zhǎng)（簽章）：日期：附件四、設(shè)備、設(shè)施外委維修項(xiàng)目付款確認(rèn)表設(shè)備、設(shè)施外委維修項(xiàng)目付款確認(rèn)表編號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)合同編號(hào)合同簽訂日期合同完工日期