廊坊市第二實驗小學(xué)2019年部門預(yù)算信息公開情況說明

1、- - -廊坊市第二實驗小學(xué)2019年部門預(yù)算信息公開情況說明按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將廊坊市第二實驗小學(xué)2019年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：全面貫徹黨和國家的教育方針，實行九年義務(wù)教育。大力實施素質(zhì)教育，更新教育觀念，提高教學(xué)水平。大力抓好德育教育，培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的社會主義建設(shè)和接班人。加強(qiáng)校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍。加強(qiáng)安全管理，杜絕各類安全事故發(fā)生。完成市委、市政府及上級主管部門交辦的其他事項。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式合計廊坊市第二實驗小學(xué)事業(yè)正科級財政性資金基本保

2、證二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。廊坊市第二實驗小學(xué)的收支都包含在部門預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2019年預(yù)算收入1210.34萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1210.34萬元，基金預(yù)算收入0萬元，財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映廊坊市第二實驗小學(xué)年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2019年支出預(yù)算1210.34萬元，其中基本支出908.11萬元，包括人員經(jīng)費752.84萬元和日常公用經(jīng)費

3、155.27萬元；項目支出302.23萬元，包括本級支出302.23萬元，主要為常態(tài)化教學(xué)教研與課堂分析系統(tǒng)購建經(jīng)費、學(xué)校圍墻改建資金、聘請代課教師經(jīng)費等。3、比上年增減情況2019年預(yù)算收支安排1210.34萬元，較2018年預(yù)算減少447.99萬元，其中：基本支出增加209.28萬元，主要為學(xué)校遷建招生開學(xué)生均公用經(jīng)費和取暖費增加的支出；項目支出減少657.27萬元，主要為2018年有新建校設(shè)施裝備購置資金項目支出，2019年無此項目。三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況2019年，我校運行經(jīng)費共計安排112.49萬元，主要用于學(xué)校的日常維修、水電費、取暖費、培訓(xùn)費、福利費等日常運行支出。四、財政撥款

4、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2019年，我部門財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2.19萬元。其中，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運維費2.19萬元（其中：公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運維費2.19萬元）；公務(wù)接待費0萬元。與2018年相比減少0.44萬元，其中：公務(wù)用車購置及運維費與2018年相比持平，無增減變化。（其中：公務(wù)用車購置費與2018年相比持平，無增減變化，公務(wù)用車運維費與2018年相比持平，無增減變化；公務(wù)接待費減少0.44萬元，主要原因是我單位切實落實勤儉節(jié)約各項規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：1、促進(jìn)教育協(xié)調(diào)發(fā)展，改善學(xué)校辦學(xué)條件，提

5、高辦學(xué)質(zhì)量。2、促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)德育工作，把培育和踐行社會主義核心價值觀融入學(xué)校教育全過程。建立愛學(xué)習(xí)、愛勞動、愛祖國“三愛”教育長效機(jī)制，加強(qiáng)德育隊伍建設(shè)，深入探索“互聯(lián)網(wǎng)+德育”的工作機(jī)制。開展系列宣傳教育活動。3、打造德才兼?zhèn)涞陌喔刹拷處熽犖?。加?qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，健全師德建設(shè)長效機(jī)制。提高教師業(yè)務(wù)能力，全面落實“國培計劃”，“省培計劃”和中小學(xué)教師素質(zhì)提高全員遠(yuǎn)程培訓(xùn)任務(wù)，組織參加各類培訓(xùn)和各種技能評比活動，提高教師執(zhí)教能力和水平。4、維護(hù)教育和諧安全穩(wěn)定。構(gòu)建學(xué)校安全隱患信息化管理系統(tǒng)，全面推行“互聯(lián)網(wǎng)+網(wǎng)格化”，實現(xiàn)學(xué)校安全信息化、實時化、網(wǎng)格化管理，組織開展系列安全教

6、育活動，做好日常安全檢查，最大限度消除校園安全隱患。部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)：部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)-4-430015廊坊市第二實驗小學(xué)單位：萬元430015廊坊市第二實驗小學(xué)單位：萬元- #- -職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差發(fā)展城鄉(xiāng)義務(wù)教育1210.34完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制，保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，保證學(xué)校校舍安全，向家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免費提供教科書；中小學(xué)公用經(jīng)費保障水平逐年提高。保障中小學(xué)公用經(jīng)費水平逐年提高，改善學(xué)校辦學(xué)條件，免費提供教科書。教科書免費發(fā)放率100%98%96%96%- -六、政府采購預(yù)算情況2019年，我部門安排政府采購預(yù)算20

7、8.73萬元。具體內(nèi)容見下表部門政府采購預(yù)算430015廊坊市第二實驗小學(xué)單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預(yù)算資金總計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計一般公共預(yù)算撥款甘仝TtZ.預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計208.73208.73208.73常態(tài)化教學(xué)教研與課堂分析系統(tǒng)購建經(jīng)費166計算機(jī)設(shè)備及軟件A0201項1166166166166學(xué)校圍墻改建42.73其它建筑工程B99項142.7342.7342.7342.73七、國有資產(chǎn)信息廊坊市第二實驗小學(xué)上年末固定資產(chǎn)金額為1500.28萬元，詳見下表。本年度我部門擬購置固定資

8、產(chǎn)共計166萬元，主要為計算機(jī)設(shè)備及軟件等，已列入政府采購預(yù)算，詳見政府采購預(yù)算表廊坊市市直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：廊坊市第二實驗小學(xué)截止時間：2018年12月31日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額1500.281、房屋（平方米）2619223.20其中：辦公用房（平方米）35029.892、車輛（臺、輛）19.703、單價在20萬元以上的設(shè)備7334.474、其他固定資產(chǎn)3494903.02八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外

9、的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。7、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8、機(jī)關(guān)運行費：為保障全部單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公-