集團(tuán)公司管理體系文件記錄表格

1、集團(tuán)公司管理體系文件記錄表格甘肅第四建筑集團(tuán)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)文件制圖持有人:部門單位西方人名的第一個(gè)字?jǐn)?shù)字發(fā)布日期 :12 月 30 日， XXXX 實(shí)施日期 :1 月 1 日， XXXXZ發(fā)布的文件清單部門 （單位 ）:QG-GSSJ-B0101 流水號(hào)簽發(fā)日期文件標(biāo)題簽發(fā)編號(hào)受控發(fā)送單位份數(shù)或作廢文件回收記錄份數(shù)人員簽收日期:文件接收錄入單首頁部門 （單位 ）:QG-GSSJ-B0102 序號(hào)、接收日期、文件主題、簽發(fā)機(jī)構(gòu)和文件簽發(fā)數(shù)量控制接收份數(shù)、 接收人分布、 提交記錄日期的無效文件、填寫份數(shù):第 1 頁文件修改申請(qǐng)（通知 ）表QG-GSSJ-B0103 文件名

2、稱修改原件文件編號(hào)原件文件編寫部門修改原件主要內(nèi)容申請(qǐng)（通知 ）部門:負(fù)責(zé)人簽字:月、年、 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) :簽字 :月、年文件甚至被改成了記錄頁。文件名 :QG-GSSJ-B0104 序列號(hào)變更日期變更審核人根據(jù)變更頁碼變更狀態(tài)備注:此記錄頁附在變更文件的最后一頁。文件持有人將填寫重要環(huán)境因素評(píng)分基準(zhǔn)（QG-GSSJ-B03 附表 ）適用于重要環(huán)境因素的它，文件管理員將審查它。借用并閱讀文件的報(bào)名表。QG-GSSJ-B0105 序列號(hào)日期單位文件或文件名使用期限用途卷號(hào)貸方簽字部門 :完成日期 :單位工程質(zhì)量保證和工程竣工技術(shù)資料清單單位項(xiàng)目 :QG-GSSJ-B0XXXX 年審核 :批準(zhǔn) : 日

3、期的第一頁是環(huán)境因素識(shí)別調(diào)查和評(píng)價(jià)表的合計(jì)。對(duì)子方法序列的活動(dòng)點(diǎn)/子項(xiàng)目/子項(xiàng)目的意見過程環(huán)境因素排放目標(biāo)頻率環(huán)境影響時(shí)間類排放狀態(tài)影響發(fā)生范圍程度頻率相關(guān)目標(biāo)方成本注入 率降低可節(jié)約程度綜合點(diǎn)是否主要環(huán)境因素單位（部門）:QG-GSSJ-B0301單因素等于5且得分總和A15勺環(huán)境因素為重要環(huán)境因素。調(diào)查員和鑒定人:審核 :施工現(xiàn)場(chǎng)重要環(huán)境因素確認(rèn)記錄，年月日?qǐng)龅孛Q :QG-GSSJ-B0302 系列號(hào) 涉及部門的環(huán)境因素 /過程確認(rèn)方法 :場(chǎng)地情況確認(rèn)結(jié)果結(jié)論:上述環(huán)境因素被列為重要環(huán)境因素，通過運(yùn)行控制或環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制。確認(rèn)時(shí)間 :確認(rèn)人 :審批人:月、年重要環(huán)境因素的

4、說明分類 :QG-GSSJ-B0303 環(huán)境因素系列號(hào)活動(dòng)點(diǎn)/過程 /場(chǎng)所環(huán)境影響的時(shí)間狀態(tài)控制和管理備注定量測(cè)定方法：符合QG-GSSJ-B03程序文件4.1.4.d,可作為重要環(huán)境 因素定量測(cè)定的重要環(huán)境因素。經(jīng)過定性確定和現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后， 確定為重要的環(huán)境因素影響范圍（a）影響程度（b）發(fā)生頻率排放符合性（d） 相關(guān)締約方的關(guān)注（e）超出社區(qū)a=5周邊社區(qū)a=4情景a=3員工少于 10 a=2操作員本人a=1嚴(yán)重:不可恢復(fù)b=5一般:可恢復(fù)b=3 一年內(nèi)輕 微:可恢復(fù)b=1持續(xù)c=5間歇c在一天到一周內(nèi)c = 3意外發(fā)生c=1超 過標(biāo)準(zhǔn) D = 5 符合標(biāo)準(zhǔn) D = 0 嚴(yán)重 :極度擔(dān)心e=

5、5 中等 :一般擔(dān)心 e=3輕微:環(huán)境因素每個(gè)單因素等于5和項(xiàng)目A的總和e=1中的to E 15 不要求作為重要環(huán)境因素考慮， 適用于確定資源和能源消耗等重要環(huán)境因素的危險(xiǎn)源調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表（評(píng)分法） 。單位 /部門 :QG-GSSJ-B0401 作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源備注 :可能發(fā)生的事件涉及相關(guān)方的 L 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)達(dá)到 21 時(shí)的 E C D 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理現(xiàn)狀，在2級(jí)，填寫QG-GSSJ-B0402表格，制定降低風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。填寫人:危險(xiǎn)源調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和降低風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定表（直接判斷法 ）部門 /單位 :QG-GSSJ-B0402 可接受風(fēng)險(xiǎn)確定可能導(dǎo)致現(xiàn)有控制措施識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的新序列號(hào)

6、操作風(fēng)險(xiǎn)源事件/基礎(chǔ)的控制備注級(jí)別的有效性是否為健康損害（一至四）注 1。判別依據(jù):本人不符合法律、法規(guī)及其他要求；（二）相關(guān)方的合理投訴或要求；（三）發(fā)生事故且未采取有效控制措施；四 .直接觀察到的風(fēng)險(xiǎn)；2.制定新的控制措施，包括: 甲、消除、乙、替代、丙工程控制措施、丁、標(biāo)志、警告和 / 或管理控制措施、戊、個(gè)人防護(hù)設(shè)備。申請(qǐng)人:填表日期:主管領(lǐng)導(dǎo)（簽字 ）:批準(zhǔn)日期 :法律法規(guī)及其他要求獲取登記表獲取部門：生效日期是否適用于QG-GSSJ-B0501序列號(hào)命名的地方？申請(qǐng)人 :確認(rèn)人 :月、年法律、法規(guī)和其他要求清單（環(huán)境 /職業(yè)健康和安全）部門 :QG-GSSJ-B0502 序號(hào)名稱文

7、件編號(hào)/生效日期對(duì)應(yīng)的環(huán)境因素危險(xiǎn)源適用條款應(yīng)用規(guī)劃說明:填寫人:審批人 :年月日法律法規(guī)及其他要求一覽表QG-GSSJ-B0503 系列號(hào)名稱文件編號(hào)/生效日期對(duì)應(yīng)的環(huán)境因素危險(xiǎn)源適用條款應(yīng)用規(guī)劃說明 :填寫人 :審批人 :年月日專業(yè)管理崗位工作人員能力要求（服務(wù)條件）表部門、 單位 :-GSSJ-B0701 教育個(gè)人基本編號(hào)職務(wù)名稱主要職務(wù)職責(zé)培訓(xùn)工作經(jīng)歷職業(yè)技能崗位資格他要求一定的道德素質(zhì)。準(zhǔn)備:審核 :批準(zhǔn) :年度人員需求計(jì)劃（年、月、日）單位 （蓋章 ）:QG-GSSJ-B0702 序號(hào)要求、專業(yè)要求等級(jí)及本科生、大學(xué)生、中學(xué)生人數(shù)小計(jì)備注單位負(fù)責(zé)人:部門負(fù)責(zé)人:經(jīng)辦人:YY甘肅第四

8、建筑集團(tuán)有限公司年度培訓(xùn)計(jì)劃表QG-GSSJ-B0703 系列號(hào)培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式培訓(xùn)師培訓(xùn)目的培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)大綱培訓(xùn)部門和課時(shí)單位備課說明:年月日審核:年月日批準(zhǔn) :年月日在完成培訓(xùn)和訓(xùn)練后，將會(huì)生成一個(gè)條目列表。報(bào)告部門、單位:QG-GSSJ-B0704 培訓(xùn)日期、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)編號(hào)、培訓(xùn)內(nèi)容和形式、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)材料、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)人員和效果序號(hào)姓氏、性別、年齡、工作類型、職位、工作單位、考試 /考試、證據(jù)名稱、 證書編號(hào)和核結(jié)果1。 本表一式兩份， 一份交人力資源部，一份由培訓(xùn)主辦部門或單位保存。 2.本表格用于登記每項(xiàng)已完成的培訓(xùn)，并與本培訓(xùn)的其他材料一起保存。完成人:審核人:月

9、、年外包工作時(shí)間表編制單位:QG-GSSJ-B1302分包工程造價(jià)序號(hào)單位工程名稱分包工程或外協(xié)件名稱分包工程工期審核意見（單位:萬元）表一式兩份，一份提交項(xiàng)目管理部，一份由公司審核后留存。編制人 :負(fù)責(zé)人 :編制日期 :年月日審批部門 :負(fù)責(zé)人 :審批日期 :年月日外向分包商價(jià)格評(píng)估表總承包商:QG-GSSJ-B1303法定代表人分包商全稱、營業(yè)執(zhí)照和住所資質(zhì)證書、經(jīng)營范圍、擬分包項(xiàng)目和評(píng)估內(nèi)容類型 1。專業(yè)能力 2。人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)。機(jī)械和設(shè)備。施工管理的技術(shù)、質(zhì)量、安全、保證能力。 項(xiàng)目績(jī)效和聲譽(yù)6。其他估價(jià)記錄銀行賬戶的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)否。注 :對(duì)于項(xiàng)目類型， 分包工程所需的技術(shù)難度和條件決定了

10、上述內(nèi)容的評(píng)價(jià)范圍。 評(píng)價(jià)意見 :主持人:參與人:記錄員 :評(píng)審意見 :主管部門 :負(fù)責(zé)人 :年月日批準(zhǔn)意見 :主管領(lǐng)導(dǎo) :本表于年月日一式兩份，經(jīng)評(píng)審后由集團(tuán)公司項(xiàng)目管理部和基層單位留存一份。 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同提交表提交單位（蓋章）:經(jīng)濟(jì)合同名稱QG-GSSJ-B1304合同價(jià)格、建設(shè)項(xiàng)目名稱、 與本合同相關(guān)的建設(shè)合同簽署情況、 合同編號(hào)是否包含在合格分包商名稱中、合同方名稱、提交審批材料、合同初稿、人員資格頁的其他頁簡(jiǎn)要說明合同簽訂中涉及的主要人員（職位和姓名） 的意見、審核法律部門的意見、工程造價(jià)管理部門的意見。本表一式二份，經(jīng)批準(zhǔn)后連同提交的材料一并退回提交單位。提交單位負(fù)責(zé)人（簽字）:經(jīng)辦人員（簽字）:分包工程竣工評(píng)估報(bào)告編制單位:QG-GSSJ-B1305單位工程名稱分包工程內(nèi)容分包商名稱居住營業(yè)執(zhí)照完成情況評(píng)價(jià)項(xiàng)目質(zhì)量、安全、文明施工、造價(jià)編制環(huán)境和職業(yè)健康表現(xiàn)還要求提供實(shí)際完成原因分析和評(píng)價(jià)意見、 評(píng)估師的開始日期、完成日期、法定代表人現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)再評(píng)價(jià)意見 :記錄員 :負(fù)責(zé)人 :本評(píng)價(jià)報(bào)告一式兩份，一份由公司項(xiàng)目管理部和集團(tuán)公司保存。勞務(wù)外包分包商評(píng)估表建設(shè)單位 :QG-GSSJ-B1401 勞務(wù)外包分包商分包工程內(nèi)容負(fù)責(zé)人人數(shù)聯(lián)系電話技術(shù)人員人數(shù)評(píng)估:A ， 是； b .年度或月度試用期的施工質(zhì)量評(píng)估：；c、分包商質(zhì)檢員安