管理評審控制規(guī)范

1、管理評審控制規(guī)范目的按策劃的時間間隔，通過對組織管理體系、方針目標進行評審，找出改進的機會和變更的需要，實施改進措施，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。范圍適用于組織質(zhì)量、測量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其方針和目標的評審。術(shù)語和定義 適宜性指管理體系適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化的能力。充分性指管理體系對組織全部活動過程覆蓋和控制程度，即管理體系要求、過程展開和受控是否全面，也可以理解為體系的完善程度。有效性對完成所策劃的活動并達到策劃結(jié)果的程度所進行的度量，即通過管理體系的運行，完成體系所需的過程或者活動而達到所設(shè)定的質(zhì)量、測量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標的程度，包括與法律法規(guī)的符合程度

2、、顧客滿意程度等。管理體系：指質(zhì)量、測量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。職責總經(jīng)理負責按期進行管理評審。主持評審會議并做好總結(jié)性發(fā)言，對體系運行情況作出切合實際的評價并明確改進任務(wù)和要求。批準管理評審報告。管理者代表向總經(jīng)理報告體系運行情況，組織評審會議，協(xié)助總經(jīng)理做好相關(guān)管理評審的各項工作。審查管理評審方案、報告。批準管理評審的措施計劃，負責評審后協(xié)調(diào)督促檢查工作，落實改進措施中的問題。人事行政部協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表做好有關(guān)管理評審的各項組織工作。收集并準備管理評審所需的資料、控制好評審的輸入和其它準備工作。整理并編寫管理評審計劃、報告。對評審后的跟蹤活動具體實施驗證。歸檔管理評審有關(guān)文件、

3、記錄。相關(guān)部門各部門負責提供與本部門有關(guān)的評審報告資料，包括管理體系運行及改進重點準備好意見、建議并負責提出涉及本部門問題的糾正、預防措施。評價管理體系在本部門運行情況。內(nèi)容及要求總則建立并保持管理評審程序。管理評審每年至少進行一次，相鄰兩次之間的時間間隔不超過十二個月，一般在第四季度進行。出現(xiàn)下列情況，應(yīng)增加管理評審頻次：組織內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響生產(chǎn)、經(jīng)營的方向；法律法規(guī)標準及其它要求發(fā)生重大變化；組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整或產(chǎn)品、生產(chǎn)活動有重大改變；組織發(fā)生質(zhì)量、測量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事件；顧客抱怨、投訴，影響重大，被媒體曝光；質(zhì)量、測量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針目標未實施或達不到要求

4、或修訂時；內(nèi)部或外部的審核未通過，有嚴重不符合項；總經(jīng)理認為有必要時。管理評審應(yīng)針對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價。應(yīng)對是否需要更改組織的管理體系、方針和目標做出評價。應(yīng)評審管理體系的現(xiàn)行狀況需求和改進機會。管理評審的輸入經(jīng)營計劃、方針目標完成情況；來自外部相關(guān)方的業(yè)績信息，包括顧客滿意度、抱怨；內(nèi)外部審核結(jié)果，合規(guī)性評價的結(jié)果； 過程的績效和產(chǎn)品的符合性質(zhì)量狀況；組織測量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；影響組織管理體系的所有變更，客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化；事件調(diào)查，糾正措施、預防措施的狀況；以往管理評審的后續(xù)措施；改進狀況及建議。

5、評審方式一般采用會議形式，特殊情況下可采用現(xiàn)場評審各部門管理評審報告的方式。評審計劃管理者代表應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖，負責制訂“管理評審計劃”，明確評審目的、時間、依據(jù)、內(nèi)容、范圍、人員和具體輸入要求等。在評審前一周將“管理評審通知”分發(fā)到每個與會者，明確管理評審輸入資料的要求，開會前收集匯總各部門管理評審報告等輸入資料。各部門管理評審報告內(nèi)容分工見附件2.評審的實施各報告提交管理評審會進行評審。與會者根據(jù)本部門的實際情況，對管理體系運作是否滿足，做出主要觀點、結(jié)論和建議。由總經(jīng)理主持并作總結(jié)性發(fā)言。做好管理評審的會議記錄。管理評審輸出在實施評審的基礎(chǔ)上，綜合評審結(jié)果，由品管部編制“管理評審報告”，內(nèi)容包括：評審的目的、依據(jù)、意見及評審結(jié)論；質(zhì)量、測量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；方針目標可行性及修改的必要性；管理體系運行中存在的問題及原因分析；采取糾正和預防措施的決定和要求；管理體系有效性、過程有效性、產(chǎn)品符合性的改進；資源的需求。評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)到各部門。對管理評審中提出的問題，填寫管理評審問題改進及完成情況，并下發(fā)至責任部門，由責任部門進行整改，執(zhí)行持續(xù)改進管理程序。評審措施驗證對每一