產品質量審核管理規(guī)定

1、有限公司質量管理標準第三層次體系文件Q/RL 30801-1/0產品質量審核管理規(guī)定2003-07-28 發(fā)布2003-08-01 實施限公司發(fā)布產品質量審核管理規(guī)定1、目的通過對公司生產的總成產品和零部件的審核，按照公司技術文件、圖紙、規(guī)范、標準等相 關規(guī)定，判定產品是否符合相關文件和顧客要求，找出缺陷，以便及時制定糾正預防措施 和把質量進行持續(xù)改進，使之提高產品質量水平，降低成本和提高顧客滿意度。2、范圍產品審核適用于瑞立集團公司各事業(yè)部（氣閥廠、液壓件廠、電器廠、液壓泵廠、儀表廠、汽車電子科技公司、基礎廠、產品協作部）所生產的總成產品或零部件的質量檢測。3、定義產品審核就是通過獨立部門（

2、質量管理部）對最近生產白總成產品/零部件進行隨機抽查檢 驗，判定是否與技術文件、圖紙、規(guī)范、標準、法規(guī)及顧客的特殊要求相符合的檢驗工作。4、職責質量管理部每月30日負責收集、整理外部質量信息投訴和內部發(fā)生的質量事故信息，并進行統(tǒng)計分析，以及根據各事業(yè)部提交的產品一次交驗合格率低的質量問題，編制、審 批月產品審核計劃表。質量部根據月產品審核計劃表組織實施產品審核工作，并記錄、評審，發(fā)放產品審核結果報告或不合格項糾正（預防）措施計劃表到各事業(yè)部。各事業(yè)部（責任單位）負責對產品審核的不合格項（缺陷）進行原因分析，制定糾正預防措施，并按措施計劃組織實施，將制定的改進措施在要求完成時間內報質量管理部。質

3、量管理部負責對責任單位上報的改進措施的實施情況和有效性進行跟蹤、驗證。驗證結果不合格，責任單位必須重新分析問題的根本原因和制定改進措施。質量管理部可以根據內、外部重大質量事故或公司領導指示，臨時組織實施產品審核。5、工作規(guī)定和內容產品審核事項的規(guī)定功能：根據顧客要求、標準、圖紙中所規(guī)定的產品使用性能和指標參數。外觀：產品表面技術要求（如表面清潔、無劃傷等）包裝：包裝盒、型號標識、合格證等是否與包裝物樣本相符。尺寸：根據顧客提供的圖紙或公司技術文件中選擇重要的裝配（安裝）尺寸。產品審核缺陷分級規(guī)定嚴重缺陷/關鍵缺陷（用A表示）：產品喪失功能或顧客提出中拆或索賠。重要缺陷/主要缺陷（用B表示）：嚴

4、重影響產品功能，會引起顧客的不滿或抱怨的缺陷， 顧客可能會提出申訴。一般缺陷/次要缺陷（用C表示）：不會影響產品的使用性能，一般顧客不會發(fā)現，對那 些要求極高的顧客會提出抱怨。產品質量審核管理規(guī)定產品審核缺陷加權數的規(guī)定嚴重缺陷/關鍵缺陷（A級）：產品審核時加權數為10分嚴重缺陷/主要缺陷（B級）：產品審核時加權數為5分。一般缺陷/次要缺陷（C級）：產品審核時加權數為1分。準備產品審核質量管理部審核員根據月產品審核計劃或計劃外審核，準備審核前的工作，查找并了解需審核產品的技術圖紙、工藝文件、標準和顧客要求。熟悉產品生產過程和裝配流程， 為實施產品審核作好準備。實施產品審核抽取樣件審核員填寫物料

5、領用單，填寫內容包括產品名稱、產品圖號或型號、領用數量為510只，以及注明該產品的用途和歸還日期等，交部門領導確認。審核員持確認的物料領用單到成品庫/零部件庫找相關的庫管員領取須審核的產品，抽取產品/零部件時由審核員從最近生產入庫的產品/零部件中隨機抽取樣件，并 將物料領用單交庫管員記帳。審核員給抽取的樣件按序編號：如 1#、2#、3#10#,在編號時應標注在同一位置， 并確保所用的筆在審核完成后易擦凈。審核員按產品審核檢驗規(guī)程逐步對產品包裝質量、外觀質量、尺寸檢驗、產品的使 用性能等方面給予檢測并記錄，必要時，須對產品的可靠性和物理、化學性能進行檢測。審核員在上述檢測項目中有發(fā)現嚴重缺陷，必

6、須在 30分鐘內上報部門領導和通知責任 單位采取糾正措施，并根據實際情況將產品封存，責任單位必須立即分析原因，消除缺 陷。審核員必須及時抽查檢驗同類產品， 若發(fā)現有同樣的缺陷，質量管理部立即與責任 單位、成品庫共同采取應急措施。審核員將審核結果參照產品審核缺陷分級規(guī)定進行產品質量缺陷等級評定、記錄， 并計算缺陷點數，產品質量特征值（QKZ和產品項次合格率。審核員根據評審結果決定填寫不合格項糾正（預防）措施計劃表 ，把不合格項給予 描述，并注明責任單位整改完成時間，經部門主管領導審批后于第二天下午將產品審 核結果記錄單和不合格項糾正（預防）措施計劃表下發(fā)到各責任單位，并要求該 單位負責領導簽收。

7、各責任單位對產品審核結果有異議，可與審核員進行溝通、交流或請求質量管理部進行 復審仲裁。產品審核結束后的審核員歸還產品時，必須和庫管員一起將產品/零部件放入指定位置， 要求庫管員將產品數量入帳。質量管理部每月8日對產品審核結果和責任單位的整改措施的有效性驗證結果進行統(tǒng)計、分析，并進行總結，由審核員撰寫月產品審核結果報告，報集團公司管理者代表 和總經理。產品審核記錄及相關審核資料由質量管理部負責保管。產品質量審核管理規(guī)定6、相關文件不合格品控制程序糾正預防措施管理程序項目持續(xù)改進管理程序統(tǒng)計技術控制程序產品審核缺陷分級規(guī)定產品審核、檢驗規(guī)程產品審核檢驗計劃。關表單不合格項糾正（預防）措施計劃表不

8、合格物料偏離申請單產品審核結果記錄單產品審核結果記錄單產品審核報告批準審核編 制更改處數更改單編號簽名日期年 月日年 月日年 月日產品質量審核報告集團公司審核報告編號質量管理部審核記錄編號產品名稱抽樣日期抽樣地點產品圖號生產日期顧客名稱顧客圖號檢驗順序檢驗項目抽取數量nA級缺陷數量B級缺陷數量C級缺陷數量總缺陷數量缺陷 點數100標識200包裝300外觀400尺寸500性能900結果FP=QKZ=決定：匚二|放行匚二|報廢匚|挑選匚二|返工（修）總結：（缺陷描述）需要進一步采取措施：口 Yes （詳見不合格項糾正（預防）措施計劃表）； O No審核員:審核日期:產品審核結果記錄單顧客名稱產品名

9、稱生產單位顧客圖號產品圖號生產日期檢驗 順序號檢驗特性額 定值檢測量具n實際測量結果FPQKZ12345678910審核員審核日期缺陷等級缺陷加權數2 EPQKZ審核項次數不合格項次數項次合格率A=嚴重缺陷 8=重要缺陷 C= 一般缺陷A=系數10B=系數5C=系數1產品審核檢驗規(guī)程廳P檢驗項目檢驗內容100抽樣檢驗產品隨機抽樣，從本月最新生產日期的成品庫或生產現場包裝完成 后的批次產品中抽取。200包裝物質檢驗與該產品的技術規(guī)范（如包裝樣本）相符。按技術規(guī)范進行標識。防止產品損傷。具有給顧客的檢驗證書。300外觀檢驗準備：給抽取的樣品進行統(tǒng)一編號。檢驗：外觀、表面狀態(tài)及標識是否與圖紙或檢驗規(guī)

10、程要求相符。900審核結果計算缺陷點數（FP）:發(fā)現的缺陷數X系數；計算質量特性值（QKZ）計算項次合格率編制/日期:審核/日期:產品審核缺陷分級規(guī)定缺陷 級別缺陷 程度產品審核缺陷分級功能外觀包裝尺寸A級嚴重（關鍵）缺陷產品使用性能失 效，顧客會提出退 貨或索賠。顧客因外觀質量會拒收或提出申訴。錯漏裝產品，因運 輸不當造成產品損 壞的。無法完成裝配，產 品不能安裝的，顧 客退貨或索賠的。B級重要（主要）缺陷不易裝配或裝配后影響產品功能的。顧客可能會發(fā)現外 觀缺陷，并可能會 提出申訴。包裝物質量達/、到 技術要求。不易裝配或裝配后 對產品功能后輕微 的影響。C級一M （次要）缺陷有缺陷但不影響裝配和產品功能的。顧客不會因產品外觀質量提出申訴。標識不清、錯箱、合格證漏放或有誤。尺寸超差/、大，但在 裝配時不是很方便； 但經安裝后，對產品 功能沒有影響的。編制/日期：審核/日期:產品質量審核檢驗計劃集團公司 質量管理部產品名稱審 核 項 目口包裝匚1功能O外觀匚1精度產品圖號生產單位產品特性 順序號檢驗 項目檢驗特性 描述檢驗 量具缺陷分級備 注特殊特性重要特性一般特