天景地產材料設備供應商管理指引-ZY001材料設備供應商管理指引

1、流程手冊支持文件編號：TJ-CG-ZY001版本：材料設備供應商管理指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人目標：通過甄選材料設備合格供應商與優(yōu)秀供應商，建立供應商數(shù)據(jù)庫，規(guī)范材料設備采購管理。適用范圍：適用于天景公司所有甲供、甲分包、乙供的材料設備供應商。術語和定義：部門職責：材料設備部：負責收集供應商信息，建立供應商管理信息庫；合同造價部、工程部、設計研發(fā)部：參與供應商評審管理；領導層：材設分管領導審核并督導供應商名錄的建立與維護；工程分管領導、設計分管領導、合同造價分管領導參與會審；總經理審批。作業(yè)內容：合格供應商的產生與實施細則活動步驟及說明負責部門

2、輸出產生程序公司材料設備部根據(jù)相關分管領導的建議，可通過適當?shù)男畔⑶溃ㄈ珉娨?、雜志、報紙、網絡、交易會等）廣泛尋找供應商；材料設備部接受供應商報名，篩選合格供應商。負責接受供應商報名，應接受一切合格供應商的報名請求，收集兩套完整的供應商資料（工商執(zhí)照、資質文件、經證明的業(yè)績清單等）并負責登記形成供應商數(shù)據(jù)庫，篩選出備選合格供應商名單副本及一套供應商完整資料。原則上不接受代理機構的報名，接受代理公司的報名請求需經公司材料設備部分管領導同意；材料設備部整理備選合格供應商名單副本后，負責繼續(xù)向名單內單位收集、以備向公司領導推薦合格供應商。進一步調查：工商部門注冊的資信情況；業(yè)績真實性；質量是否符合

3、標準，是否穩(wěn)定；初步報價是否合理；售后服務情況；供貨能力、質量保證能力、生產管理能力、技術水平情況；產品或質量管理體系認證證書、生產許可證或經營許可證、產品鑒定證書、產品標準等文件和資料；獲取樣品，并經設計研發(fā)部驗證合格的樣品，填寫樣品驗證報告內容包括：規(guī)格型號、數(shù)量、價格、驗證結果及驗證部門簽字、產品說明資料等；樣品僅限于一般安裝材料及土建裝飾類材料，大型設備除外；樣品驗證報告需要增加設計研發(fā)部、工程部的簽字；材料設備部根據(jù)上述獲取信息，與工程部一起，對可進入預選的供應商進行甄別后，填寫預選合格供應商調查評價報告報公司分管領導審核，選定合格供應商；材料設備部負責預選合格供應商調查評價報告的流

4、轉，每年3、6、9、12月最后一周形成新的合格供應商名單報總經理批準后，送公司總經辦備案；材料設備部工程部設計研發(fā)部備選合格供應商名單預選合格供應商調查評價報告合格供應商名單合格供應商的控制檔案及管理：材料設備部、工程部按照執(zhí)行合同分工，負責建立合格供應商檔案，每一個合格供應商建立一個檔案。檔案應包括下列材料：1)有關營業(yè)執(zhí)照、許可證等資格證明文件、供應物資質量證明材料；2)合同執(zhí)行情況的記錄，不合格情況及整改資料、合同支付臺帳等；3)評價記錄和其他需存檔資料；經材料設備部、工程部對合格供應商提供不合格材設和服務，連續(xù)三次溝通后，仍拒絕采取措施或糾正，無論任何原因，經核實，按照執(zhí)行合同分工，可

5、立即取消其合格供應商的資格；材料設備部（經工程部同意）將取消合格供應商資格的供應商從公司合格供應商名單中刪除，并每季度發(fā)布一次新的合格供應商名單，發(fā)布范圍為：總經辦、設計研發(fā)部及公司各位領導；建立不合格供應商名單，限定其2年內不得參與公司任何材料設備采購合同。材料設備部合格供應商檔案優(yōu)良供應商的產生與實施細則活動步驟及說明負責部門輸出備選優(yōu)良供應商應具備的必要條件至少需要材料設備部、合同造價部、工程部、物管公司、設計研發(fā)部、財務部中任何兩個部門聯(lián)合提名；工商部門注冊的生產企業(yè)法人、有5年以上從業(yè)經驗（四級產品除外）、通過ISO質量認證、能提供生產許可證或經營許可證、產品鑒定證書、產品標準等文件

6、和資料；至少有一次參與公司招標并以最低價中標的業(yè)績，產品質量符合標準，質量穩(wěn)定，能滿足公司的需求，具備很強的供貨能力，且在合同執(zhí)行過程中證明，價格具有競爭優(yōu)勢，且價格有進一步優(yōu)惠、服務優(yōu)良；至少同公司有一個合同已完整執(zhí)行完畢，合同決算清晰、順利，與公司無重大分歧；在合同執(zhí)行過程中，有優(yōu)良的質量保證能力，能對生產管理、質量管理、技術水平、服務質量等提供充分的保證；有一定的墊資能力；材料設備部優(yōu)良供應商的預選由材料設備部組織優(yōu)良供應商的評價工作；形成推薦優(yōu)良供應商名單及相關背景材料說明報公司總經辦待審；材料設備部優(yōu)良供應商評定表優(yōu)良供應商名單審定由各個分管領導負責審核優(yōu)良供應商名單，總經理審批；材

7、料設備部負責審批文件的流轉。材料設備部領導優(yōu)良供應商名單優(yōu)良供應商的時限經公司確定的優(yōu)良供應商的有效時限均為一年，一年到期后，其優(yōu)良供應商資格自動失效，如仍具備優(yōu)良供應商六條必要條件，可繼續(xù)推薦，重新審核批準。對優(yōu)良供應商的跟蹤控制對優(yōu)良供應商提供不合格產品和服務的情況，工程部、材料設備部應在其檔案中登記，作為每年對優(yōu)良供應商考核的憑證依據(jù)。如未按要求及時采取相應的糾正措施，工程部、材料設備部按照執(zhí)行合同分工，可以立即取消優(yōu)良供應商的資格。連續(xù)二次材設和服務質量不符合要求時，取消優(yōu)良供應商的資格。檔案及管理：材料設備部、工程部按照執(zhí)行合同分工，負責建立優(yōu)良供應商檔案，每一個優(yōu)良供應商建立檔案。

8、檔案應包括下列材料：1)有關營業(yè)執(zhí)照、許可證等資格證明文件、供應物資質量證明材料；2)合同執(zhí)行情況的記錄，不合格情況及整改資料、合同支付臺帳等；3)評價記錄和其他需存檔資料。工程部材料設備部優(yōu)良供應商檔案權限與標準事項標準責任部門協(xié)助部門分管領導其它領導總經理合格供應商管理合格供應商評估報告材料設備部工程部、設計研發(fā)部、合同造價部材設分管領導（工程副總監(jiān)）審核工程總監(jiān)、設計分管領導、合同造價分管領導會審批準優(yōu)良供應商管理優(yōu)良供應商的必要條件材料設備部主要文檔：文檔名稱編制部門主要內容提交時限/頻率供應商數(shù)據(jù)庫材料設備部供應商信息每個季度更新一次備選合格供應商名單材料設備部備選的供應商信息接受供應商報名后5個工作日預選合格供應商評價報告表材料設備部初選的符合條件的供應商信息篩選供應商時合格供應商名單材料設備部符合條件的供應商名單每個季度更新一次合格供應商檔案材料設備部符