采購的規(guī)章制度

1、 采購的規(guī)章制度選購的規(guī)則制度1 為使酒店的選購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本選購管理制度: 一、選購管理部門 酒店設立專職選購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的選購工作. 二、選購部工作基本要求 1.全部選購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務部批準同意 2.全部選購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單 3.全部選購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定 4.選購部工作人員須對自己選購物品的價格和品質(zhì)負責 5.選購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商

2、等方式獵取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并收拾成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會 6.全部供給商名片、報價單、合同等資料及樣品選購部須記下歸檔并妥當保管,有人員變動時須所有列入移交.上述資料及選購人員自購物品價格信息選購部天天須錄入至選購部價格信息庫. 7.選購時光要求:普通物品選購時光為3天;急用物品當天必需選購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單選購 8.選購部禁止選購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷 9.禁止使用部門自行選購物品或私自與供給商洽談選購事宜 10.選購部負責跟進各配合廠商的貨款準時簽批支付事宜.對到期的對付帳款,酒店應

3、準時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的選購工作提供方便. 三、選購審批程序 1.申購單審批程序: 使用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會計復查董事同意選購部詢價財務總監(jiān)稽查部行政辦 董事會申購單返回選購部 2.單位價值1000元以下或批量價值在20 xx元以下的由選購部現(xiàn)金自購的物品,選購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供給商,經(jīng)董事會最后批準后方可選購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)舉行不定期抽查. 2.單位價值1000元以上或批量價值在20 xx元以上的物品選購審批程序: 選購部尋覓至少三家廠商比較價格品質(zhì)評定小組確定供貨商選購部與供貨商共同草擬合同

4、或選購協(xié)議 財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字 執(zhí)行合同或協(xié)議 (評定小組由選購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成) 3.賒購(月結(jié))物品選購審批程序 蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至選購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行. 各月結(jié)供給商選定方法:選購部每月每類物品均應邀請至少三家供給商報價,選購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，舉行價格及質(zhì)量的比較和研究，選定供給商。選購部及上述相關部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供給商確定固定的一個月的供給價，在此確認期間內(nèi)，供給商將按此固定價格提供酒店

5、所需的物料. 四、選購監(jiān)督 選購成本的控制由財務部、選購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平常各部門應準時到市場上了解價格行情,以促進酒店選購成本的控制與監(jiān)督. 五、供給商管理 1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、選購部、使用部門及集團稽查部對供給商舉行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商. 2.選用供給商角度采納1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供給商、2個輔助供給商、N個考察供給商。這類商品惟獨一個主要供給商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供給商提供大約20%的物資，一旦主供給商浮現(xiàn)問題能有其他供給商立刻頂替。數(shù)量不限的考察供給商

6、既是輔助供給商的后備力氣，也使酒店在選購極其特別物資時無購買死角。 3.選購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象. 選購的規(guī)則制度2 為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。 1、目的作用 1、可作為選購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。 2、可作為公司領導考核選購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。 3、可作為選購部人員工作中互相監(jiān)督與配合協(xié)作的依據(jù)。 2、選購部人員職責及管理制度 1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注重市場信息的堆積。 2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)省，考究職業(yè)道德。 3、編制選購方案。負責按照生

7、產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求方案，編制與之相配套的選購方案，并組織詳細的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供給。 4、負責公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的選購供給工作。 5、負責供給商的開發(fā)、管理及維護工作。 6、堅定執(zhí)行各項選購工作制度及公司各項規(guī)則制度。 7、大項材料必需做招標工作，其他材料詢價必需三家供給商以上參加。 8、樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。 9、準時幫助財務部對比欠款數(shù)額或者合同要求支配對供給商舉行付款。 10、加強物資選購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固牢靠的物資選購網(wǎng)絡，

8、并不斷開拓和優(yōu)化物資選購渠道。 11、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。 12、完成領導交辦的其他工作。 選購的規(guī)則制度3 一、總則 （一）為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。 （二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。 二、選購原則 （一）嚴格執(zhí)行詢議價程序 凡未通過招標確定供給商價格的物品的選購，每次選購金額在20 xx元以上，必需有3家以上供給商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時光、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上舉行綜合評估，并與供給商進一步議定終于價格，暫時性應急購買的物品除外。 （二）合同會簽制度 固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)

9、管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。公司選購管理制度。屬集團選購的項目，應報總裁批準。 （三）職責分別 選購人員不得參加物資和服務的驗收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由選購部按照合同要求及有關標準與供給商商議完成。 （四）全都性原則 選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能徹低與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。 （五）最低價搜索原則 選

10、購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。 （六）廉潔制度 全部選購人員必需做到： 1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購成本。嚴格遵守公司選購管理制度。 2、加強學習，提高熟悉，增加法治觀念。 3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。 4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 6、努力學習業(yè)務，廣泛把握與選購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。 （七）招標選購 1、凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜

11、的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、選購、總經(jīng)辦等相關部門共同參加，定出一段時光內(nèi)（一年或半年或一季度）的供給商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。 2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著把握市場行情，調(diào)節(jié)選購價格。 三、選購程序 （一）供給商的挑選和審計 1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。須要時，報有關管理部門批預備案。 2、對于大宗和常常使用的商品或服務，選購部應較全面地了解把握供給商的生產(chǎn)管理情況、生產(chǎn)能力

12、、質(zhì)量控制、成本控制、運送、售后服務等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。 3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供給商的報價不能作為唯一打算的因素。 4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供給商也應相對穩(wěn)定。 5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必須的商品，應有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。 6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，

13、每年度按照部門預算方案統(tǒng)計造表交選購部門，向3家以上供給商詢價，經(jīng)有關部門及選購部門綜合評估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。 （二）選購程序 1、原輔包裝材料的選購方案及資金預算銷售方案生產(chǎn)方案資金預算。 2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清選購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領導批準，交集團選購部門。 3、選購詢價、綜合評估、會簽合同，由選購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務、審計、質(zhì)量、工程、修理總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠修理、使用部門負責選購材料的適用性，財務部門

14、負責預算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。選購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、選購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時光、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)選購的物資，選購合同簽訂后，由集團采供部選購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)選購部。 4、方案、倉儲主管負責方案匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門

15、、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。 四、審計監(jiān)督 （一）選購全過程舉行財務監(jiān)督和審計。 （二）在選購招標、選購詢議價、合同簽訂和選購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠修理部門及相關領導參加外，財務、審計部門要全程參加。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。 （三）選購人員要自覺接受財務和審計部門對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。 （四）對選購人員在選購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關人員提出降級、處罰、免職的處理建議，直至追究法律責任。 五、其他 本規(guī)則制度自下發(fā)之日起生效。 選購的規(guī)則制度4 1、為加強制度建設，厲行節(jié)省，制

16、止奢靡鋪張，規(guī)范選購行為，強化財政性支出管理，加強支出的精確性和可控性，制定本制度。 2、選購按照日常工作辦公需要，在財政紀律監(jiān)督下，根據(jù)藏匿、公正、公平的原則舉行。 3、選購范圍。詳細包括基本建設工程支出，購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的全部辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的選購范圍（修理車輛、購買汽油按車輛管理制度采取，款待費用按款待管理制度采取）。 4、日常消耗性辦公用品選購的辦法和程序。（1）局領導和各股室按照業(yè)務工作需要，提出辦公用品需求方案，報辦公室匯總；（2）辦公室將全局辦公用品需求狀況報局黨組討論，確定全局辦公用品選購方案；計劃一：（3）辦公

17、室將黨組確定的選購方案通知各股室自行選購；（4）選購費用憑有稅發(fā)票到局財務審核，按財務規(guī)定報銷；計劃二：（3）由辦公室和財務室按需求進度統(tǒng)一購買、保管；（4）局領導和各股室按照實際使用狀況記下領取，領取數(shù)普通不得超過規(guī)定數(shù)額；（5）費用結(jié)算，憑有稅發(fā)票和選購用品詳單即辦即結(jié)。 5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)選購方法。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在1年以上或單項價值超過20 xx元的國有資產(chǎn)。選購方法：（1）單項價值在20 xx元（不含）以內(nèi)或選購總額在10000元（不含）以內(nèi)的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出選購申報，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等詳細要求，報業(yè)務分管領導簽署看法

18、，報局長同意后，到辦公室記下，由辦公室和財務室負責統(tǒng)一選購結(jié)算。（2）單項價值在20 xx元以上和選購總額在10000元以上的重大選購項目由局黨組集體討論確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規(guī)定辦理選購手續(xù)，需政府選購的托付區(qū)選購中心統(tǒng)一辦理，由局財務結(jié)算。 6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的選購。該項設備選購由局黨組以辦公必須為原則討論確定選購名目（見附錄），凡名目以外的電子設備及其配套設備一律不能選購。因工作需要增強或削減選購名目項目，需局黨組討論打算，是否更新選購名目。 7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的安全根據(jù)“誰使用、誰保管、誰走失、誰負責”的原則采取。（1）計

19、財股對經(jīng)選購的辦公用固定資產(chǎn)舉行記下，并明確相應的責任人。固定資產(chǎn)因工作關系舉行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更記下。（2）責任人對所負責的固定資產(chǎn)必需正確使用，細心愛惜，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產(chǎn)的完整性舉行檢查。（3）因不正值操作使用，或因個人過失，或因有意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，擔當所有責任。有意損壞的還應責令寫出書面檢查，賦予柔和批判。出借后的固

20、定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。（4）因保管不善造成固定資產(chǎn)走失，責任人應予賠償，擔當所有責任。固定資產(chǎn)出借后造成走失的，由借用人或批準人賠償。（5）經(jīng)妥當保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責任人應該寫出狀況說明，由黨組討論認定責任。 8、固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。浮現(xiàn)下列狀況，責任人可以申請報廢：（1）固定資產(chǎn)已過設計壽命，的確不能再使用的。（2）固定資產(chǎn)浮現(xiàn)故障后無法修復的。（3）因本設備技術水平落后，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。（4）設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。固定資產(chǎn)報廢程序按財務有關規(guī)定辦理，由辦公室和財務室詳細負責，統(tǒng)一處理。 附：計算機及其配套設備、軟件和其

21、它辦公電子設備選購名目 一、計算機及配套設備類 1、整機（筆記本電腦）； 2、計算機附屬設備：主機箱、機箱電源、主機板、CPU（中央處理器）、內(nèi)存條、硬盤、顯卡、顯示器、網(wǎng)卡、MODEL、網(wǎng)線、鍵盤、鼠標、光驅(qū)（刻錄機）、軟驅(qū)、U盤、數(shù)據(jù)線、電源線、電腦專用桌椅、UPS、； 3、計算機配套設備：打印機、掃描儀、復印機、速印機、集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機； 4、計算機軟件：（1）辦公必備常用軟件：操作系統(tǒng)、文字圖表處理軟件（WORD、EXCEL、WPS等）、殺毒軟件、常用壓縮功能軟件；（2）民政類業(yè)務專用軟件（普通由上級民政部門統(tǒng)一制作支配）； 二、其它辦公電子設備類 1、電話機；2、

22、傳真機；3、照明設備；4、照相機（數(shù)碼照相機）；5、攝相機； 選購的規(guī)則制度5 1、選購員須注意職業(yè)道德，品格端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公平廉明。 2、不遲到、不早退。選購員在工作中要多跑、多對照、多總結(jié)，邊學習邊實踐，不斷提 高自己的選購業(yè)務水平。 3、定期匯總所進的選購資料，幫助財會舉行成本核算。 4、建立材料選購供給渠道，舉行供給商的擇優(yōu)挑選，新供給商的開發(fā)工作。 5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷售能順當舉行。 6、所購大宗材料必需要求供給商提供合格證實，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料

23、，同時監(jiān)控材料使用情況，控制不合理材料的選購與鋪張的狀況發(fā)生。 7、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異樣狀況下，應立刻實行緊張措施，并與有關部門舉行商議處理。 8、做好供給商的挑選、評議工作，建立牢固、牢靠的供給基地，并不斷挖掘供給商，以保證材料供給的不間斷性。 選購的規(guī)則制度6 在局長的領導下工作，主要職責是： 1、負責選購中心全面工作，并舉行催促落實； 2、負責區(qū)級機關車輛的統(tǒng)一保險、定點修理、定點加油的審定工作； 3、負責匯編全區(qū)各部門的選購預算，編制全區(qū)政府選購年度方案； 4、負責組織培訓選購管理 人員和技術人員； 5、負責管理政府選購資金，督辦資金的結(jié)算； 6、組織開展政府選購活動的招、投

24、標工作； 7、辦理局領導交辦的其他工作。 選購的規(guī)則制度7 1：采買人員支配。蔬菜自采金額在3000元以下，支配兩人采買。蔬菜自采金額在3500元以上，支配三人自采。 2：采買人員分工。主要采買人員，負責蔬菜品項的挑選，品質(zhì)的鑒定，價格確實定，幫助蔬菜的托運。副采人員，負責蔬菜的托運和保管，賬款的支付與保管，賬目的核算工作。托運人員，主要負責的蔬菜的托運和保管(三人采菜時)。主采人員負責足稱工作。1000元有等于小于5元的損失。 3：采買時光的支配。凌晨2:00上班，2:00-4:00主要選購外地菜,4:00-6:30主要負責本地菜的選購。6.30-7.30主要選購本地送貨商品，同時副采人員負

25、責團購商品的采買和首批團購商品的配送，同時主采人員幫助團購商品的購買。11點下班。 4：每日晚上8:00以前營運主管及組長必需把次日訂單下完;并且把外地菜訂貨數(shù)量第一時光電話通知主采人員。同時，把豆制品訂單通知在9點鐘之前通知主采人員。 5：防損部每兩周支配一名防損員工抽取一天舉行市場調(diào)查工作，確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型、真切性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個。假如所抽50%商品低于效益型、存在不真切行、不客觀性。防損部將對負責人員舉行調(diào)查并賦予一定的建議。 6：生鮮部營運人員每周要支配一名人員舉行市場調(diào)查工作，確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型、真切性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少

26、于15個。假如所抽50%商品低于效益型、存在不真切行、不客觀性。防損部將對負責人員舉行調(diào)查并賦予一定的建議。 7：營運經(jīng)理、主管、組長負責每日的調(diào)價工作。 8：商品驗收單必需由經(jīng)理和主管的簽字。副采人員簽字主管/經(jīng)理簽字店長徐總簽字。每日訂單必需有主管經(jīng)理簽字。 9：關于單據(jù)的填寫。全部單據(jù)不準有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上畫一斜橫，并簽字確認。 10：主采人員有20%的權(quán)利對商品訂貨品項和數(shù)量舉行修改。 11：報損單簽字流程:報損人防損員主管經(jīng)理店長X總值班經(jīng)理 選購的規(guī)則制度8 1、目的 對物業(yè)公司物資用品的選購、入庫、保管、領用舉行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。 2、適應范

27、圍 物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處 3、物資購買流程及管理 申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)物品申購單，申購單應寫明數(shù)量、規(guī)格、特別要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務部，財務部舉行審核、詢價、定價后，由財務分管領導批準，下達一聯(lián)給物資部選購，一聯(lián)由財務部存查。特別狀況而且急用的小額物品可直接交代選購員，由選購員請示分管領導同意后購買，事后補辦相關進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避開積壓。 4、選購報銷程序：選購員按

28、核準申購單選購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。選購員憑倉庫驗收人簽名的材料驗收單其次聯(lián)，即選購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。 5、物資管理 固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律記下造冊，按照資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄，集團財務部監(jiān)督；部門領用需辦理領用手續(xù)，貫徹“誰領用，誰保管，誰負責”的原則；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責；為使固定資產(chǎn)做到帳實相符，固定資產(chǎn)每年盤點一次，時光為每年10月份，詳細由綜合服務部牽頭組織，物業(yè)公司領導主持；損壞而沒有維修價值和使用價值的，按物資報廢核銷

29、規(guī)定處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團打算。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫擔當物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續(xù)。 6、物資領用程序：按照工作需要，由部門填寫三聯(lián)領料單，注明用途、項目名稱，并由部門負責人核準、經(jīng)領人簽名，其中一聯(lián)由領用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報財務部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采納分類造冊直接簽領；特別工種（如水電工、修理工）人員領用各類工具時，除按領用程序填寫領料單外，還需由倉管員在本人攜帶的工具領用記下冊填寫所領用工具，此工具領用記下冊反映記錄本人所領用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按工具領用記下冊記錄，移交本人原使用及保管

30、的所有工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續(xù)。 7、物資報廢核銷規(guī)定 凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、設備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫物資報廢核銷申報表，經(jīng)部門負責人審核后報財務部；財務部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理看法報總經(jīng)理審批；獲準后，由財務部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入所有交財務部進帳；屬無回收價值的經(jīng)核準后作垃圾處理。 8、物資倉庫管理制度 庫內(nèi)物資必需分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點。 忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊

31、，庫區(qū)干凈。 易燃易爆物品應執(zhí)行公安消防管理條例，自立設庫，重點管理，配置足夠的消防器材。 提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。 倉庫重地，杜絕閑人或生疏人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。 選購的規(guī)則制度9 一、目的 規(guī)范物業(yè)公司選購流程，明確選購責任，對選購過程舉行管控，確保選購的物資、服務符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。 二、適用范圍 物業(yè)管理所需要的全部物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等）的選購活動。 三、職責 1、項目各部門：根據(jù)當月資金方案由部門負責人負責制定選購方案申請，并幫助行政部舉行物資核對、清點入庫或緊張選購結(jié)算；

32、2、綜合事務部：選購專員負責幫助公司綜合部相關人員確定選購分供方、把控物資價格、幫助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務質(zhì)量的投訴等； 3、客服總監(jiān)：負責審核選購方案，包括方案內(nèi)和方案外物資選購申請。 四、選購物資的分類 A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價10000元 五、選購、入庫、報銷流程 1.提出選購申請 各部門負責人按照下月的物資預計用量并結(jié)合項目預算及月末庫存狀況，在每月25日之前以選購申請單的方式提出下個月的物資選購方案，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特別要求，須備注說明）。 2.審核選購方案 月度物資選購方案由需求部門負責人于每月25日前提出書面選購申請，由庫管員、財務人

33、員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批，按照AB兩類物資狀況，審批流程如下： A類物資： 項目需求部門負責人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)； 項目財務人員按照當月資金方案，對各部門負責人上報的選購申請舉行審核，若在資金方案內(nèi)則同意申購，若不在資金方案內(nèi)則審核駁回，如遇緊張?zhí)貏e狀況需在資金方案外選購的，需追加預算申請，說明狀況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)； 物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務部選購專員下單選購。 B類物資： 除履行A類物資

34、審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團總裁助理處舉行審批，審批通過后方可下單選購。 特別類物資： 除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處舉行審批，審批通過后方可下單選購。 3、供給商的挑選 行政部選購人員在選購物資時要選用符合要求的供給商，在公司指定的合格供給商名單內(nèi)舉行選購活動； 對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的狀況下，項目行政選購人員需協(xié)作公司負責選購的人員一起搜集供給商和產(chǎn)品的信息，幫助完成新分供方確實定。 4、物資的選購 各需求部門將批準后的選購申請單提交給負責選購的人員，由其在合格供給商處舉行選購。嚴格控制在方案范圍內(nèi)并按照項目預算內(nèi)支配開支。

35、所選購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。 如因特別狀況需追加方案開支或超方案開支的應由各部門提出追加預算申請，并具體說明緣由。 行政部選購組在支付費用及選購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫借款單，財務部按照相關合同、協(xié)議或方案審核后，辦理借款。 5、物資入庫 選購回來的物資由提出選購方案的部門負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。 6、物資領用 物資選購入庫后，庫管人員負責通知各需求部門領用物資，建立物資出庫領用單，并做好記下，建立物資臺帳。 7、報銷 閱歷收合格無誤的物資選購入庫后，選購人員以費用報銷單的形式于每月*日之前，向公司財

36、務部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資選購清單、入庫單及相應發(fā)票。 選購的規(guī)則制度10 為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。 一、任職資歷 1、工作閱歷：2年以上工作閱歷。 2、學歷要求：大專以上。 3、年齡要求：23歲以上。 4、個人素養(yǎng)：樂觀熱烈、擅長與人交往、交流能力強。 二、職責及管理制度 1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注重市場信息的堆積。 2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)省，考究職業(yè)道德。 3、編制選購方案。負責按照生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求方案，編制與之相配套的選購方案，并組織詳細的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供給。 4、負

37、責公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的選購供給工作。 5、負責供給商的開發(fā)、管理及維護工作。 6、堅定執(zhí)行各項選購工作制度及公司各項規(guī)則制度。 7、大項材料必需做招標工作，其他材料詢價必需三家供給商以上參加。 8、樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。 9、準時幫助財務部對比欠款數(shù)額或者合同要求支配對供給商舉行付款。 10、加強物資選購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固牢靠的物資選購網(wǎng)絡，并不斷開拓和優(yōu)化物資選購渠道。 11、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。 12、完成領導交辦的其他工作。 三、詳細

38、工作 1、工作時光為早8：30-晚17：30，午休時光12：00-13：30，歇息時光要保持寧靜，不要打擾影響他人的正常生活。 2、工作時光天天上午9點保證開頭在線工作，工作時光內(nèi)只能用即工作上網(wǎng)談工作業(yè)務，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩嬉戲等。若有違背打掃辦公室一天。 3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并擔當一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。 4、如無外出，午休后13：30點必需回公司，否則發(fā)生意外大事，公司不擔當任何義務和責任，所發(fā)生的一切后果自負。 5、選購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌支配。但要視詳細業(yè)務輕重由總監(jiān)打算，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字。

39、總監(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。 6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明緣由，要保證不做任何損壞和損害公司利益的行為，如有違背可視自動放棄本月工資和嘉獎，且公司不擔當任何費用。 7、全部辦公，選購開支采取憑票報銷的原則。 8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊張事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。 9、辦公零星費用，憑票據(jù)記賬。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。 10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位干凈，每月清潔一次桌椅。 11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。 12、愛惜好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自

40、行賠付。 13、本著工作績效性原則，現(xiàn)采取初次下單提成0.01%二次下單0.2%。 14、選購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務。 15、假如選購產(chǎn)品浮現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人舉行懲處，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。 16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤準時反饋。 17、對自己下到工廠的單子舉行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。 18、如選購員需要出差，首先提交出差方案呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差方案呈交至總經(jīng)理，簽字后

41、到財務部領取出差費用。 19、出差費用在出差方案中體現(xiàn)清楚，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領導審批。 20、出差歸來，全部票據(jù)方案內(nèi)實行對賬票據(jù)。方案外實行憑票據(jù)實報實銷。 21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除100元至500元，超額完成任務的嘉獎300元至1000元。 22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必需再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%賦予選購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只賦予第一次嘉獎之后不再有嘉獎）。 23、定期匯總所進的選購資料，幫助財會舉行成本核算。 24、所購大宗材料必需要求供給商提供合格證實，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用情況，

42、控制不合理材料的選購與鋪張的狀況發(fā)生。 25、做好供給商的挑選、評議工作，建立牢固、牢靠的供給基地，并不斷挖掘供給商，以保證材料供給的不間斷性。 四、薪酬 選購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金處罰。 1、增強新品種數(shù)量=獎金。 2、獎金是按照業(yè)績完成達到指定要求后對選購人員的嘉獎，獎金分兩部分。 3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算辦法為:獎金=績效考核分數(shù)。 該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。 五、福利 1、假期 （1）歇息日：公司全體員工在法定工時以外，享有歇息日。 （2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、婦女節(jié)等。 （3）婚假

43、凡在公司延續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式員工結(jié)婚時，可憑結(jié)婚證書申請14天（含歇息日）的有薪假期。 （4）產(chǎn)假凡在公司延續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式女員工，持醫(yī)院證實書可申請有薪產(chǎn)假90天（含歇息日和法定節(jié)假日），晚育的順產(chǎn)120天，難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。 （5）男員工護理假7天，晚育者為15天。 （6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請5天喪假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。 （7）工傷假：因工受傷休假視為上班，詳細狀況按國家社會保險規(guī)矩辦理。 （8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)

44、院出具的病情證實請假。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計發(fā)病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資，醫(yī)療期限確實定按國家相關規(guī)定執(zhí)行。 （9）休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時光，商議支配休假詳細事宜。因工作緣由，未能休以上（3）-（7）項假期的，按歇息日加班標準賦予工資補貼。 2、保險：公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。 3、過節(jié)費公司視經(jīng)營狀況在法定節(jié)日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。 4、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工舉行身體健康檢查。 6、員工活動：公司不定期進行各種員工活動。 六、保密原則 1、選購員有義務保守公

45、司的選購原價，不得向他人透露選購原材料的底價。 2、對于相關選購信息應妥當保管。 2、保守未經(jīng)藏匿的經(jīng)營狀況、業(yè)務數(shù)據(jù)等。 七、其他 1、本規(guī)則制度自下發(fā)之日起生效。 2、全部的.選購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。 選購的規(guī)則制度11 一、總則 為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度，選購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。 選購部應當按照公司的選購哀求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供給商的交貨期和供貨率、運送時光等因素，科學確定選購時光、選購批量、選購批次和報價，確保物資材料的準時供給，保證公司經(jīng)營能夠延續(xù)舉行及選購的最佳經(jīng)濟效益。 二、目的

46、作用 1.作為選購部開展工作的規(guī)范依據(jù) 2.作為公司領導考核選購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)3.作為選購部人員工作中互相監(jiān)督與寫作協(xié)作的依據(jù) 三、選購部人員職責及管理制度(一)選購總監(jiān)： 1、負責選購中心的全面性管理，選購體系建設，制作并更新選購管理制度、工作流程標準并推進執(zhí)行； 2、負責擬制部門職能戰(zhàn)略及選購工作方案并組織實施 3、領導選購中心團隊，合理分配各部門各層級的業(yè)務。 4、負責選購成本控制，制定和實施選購降價目標和方案； 5、負責各店選購需求的滿足，保障選購物品的數(shù)量、質(zhì)量與供給的準時性； 6、負責供給商開發(fā)、評估，供給商稽核，供給商管理，主導做好供給商招標工作； 7、負責監(jiān)督審查杭州及外

47、地區(qū)域的市調(diào)定價管理工作； 8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的全都性 9、負責物料設備的產(chǎn)品標準的制定 10、監(jiān)督管理每年的供給商評估工作 11、負責監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的選購及配送管理工作 12、定期參與國內(nèi)食材物料設備會展，開發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供給商 （二）選購經(jīng)理 1、負責食品及非食品的供給商尋覓，資質(zhì)評估，價格談判，品項確定，供給商實地考察等，簽署批量選購合同 2、按照需求方案，制定選購方案并實施； 3、負責舉行市場調(diào)查，把握市場行情信息并匯總價格比對數(shù)據(jù)，并匯報至上級以便準時調(diào)節(jié)選購品項 4、負責處理各店的質(zhì)量投訴； 5、負責供給商的評估； 6

48、、負責準時完成上級交辦的其他暫時性工作 7、支持新開門店之選購工作，開發(fā)當?shù)匦碌墓┙o商 8、負責新品項的提報，支配出品試樣后的執(zhí)行 9、負責統(tǒng)冠物流的工作對接，保證庫存供給 10、公司、上級分配的其他工作 （三）選購員 1、按選購制度及流程執(zhí)行選購作業(yè)，嚴格遵守、保證選購工作的正常運作； 2、按時舉行市場價格調(diào)查、供給商比價等工作 3、通過各種渠道尋覓商品、供給商的信息，提報選購中心總監(jiān)； 4、通過原產(chǎn)地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供給商舉行評估、篩選； 5、建立源頭供給商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供給商及商品 6、完成食材原料現(xiàn)金選購工作（農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市

49、場等），完成物料現(xiàn)金選購工作及網(wǎng)購工作 7、協(xié)作物流舉行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作 （四）物流駕駛員 1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作方案并組織實施； 2、負責統(tǒng)籌支配配送線路，合理支配人員，保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點的準時性。詳細工作： 1)每月特價產(chǎn)品自行選購凌晨配送（農(nóng)都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫進出貨，配送 川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。 3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送 5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統(tǒng)冠，進東新冷庫，統(tǒng)冠進庫（自購產(chǎn)品） 6)每星期一晚農(nóng)都海鮮選購（支配

50、兩人選購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場海鮮選購8) 海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送 工程部材料，企劃部資料及財務部資料配送 9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜選購配送（晚、凌晨） （五）倉庫保管員 1、總倉驗收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品 2、每日按時發(fā)貨，開具送貨單，保證數(shù)量精確性 3、每月總倉盤點，統(tǒng)冠物流倉庫盤點，保證貨物數(shù)量賬目相符 （六）選購文員助理 1、每日接收各門店的報單申請并匯總 2、將所接收的報單再分離報給相應的供給商 3、負責公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護 4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5） 5

51、、負責接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。 6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進貨、出貨，在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入 7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價格保持全都。 四、物品、原料管理制度： （一）、物品、原料選購 1、物品庫存量應按照酒店貨源渠道的特點，以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。 2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地選購”的規(guī)定。 3、各項物品、商品、原材料的選購，必需遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。 4、方案外選購或特別、急用物品的選購，各部門知會財

52、務部并報總經(jīng)理審批同意后，方可選購。 5、凡購進物料，尤其是定制品，選購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方舉行定制或選購。 6、高額進貨和長久定貨，均應通過簽訂合同的方法舉行。 7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必需取得總經(jīng)理的批準，方予選購，否則財務部否決付款。 8、凡不按上述規(guī)定選購，財務部以及業(yè)務部門的財會人員應一律否決支付，并上報總經(jīng)理處理。 （二）物品原料損耗處理 1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理； 五、食品選購管理制度：對價、比價 六、能源選購管理制度：能源選購；能源提運 七、供給商管理制度 選購

53、的規(guī)則制度12 第一章 總則 第一條 為加強選購方案管理,增加選購方案性，提高選購效率和選購質(zhì)量，降低選購成本，按照中華人民共和國預算法、中華人民共和國選購法等法律規(guī)矩，制定本規(guī)定。 其次條本規(guī)定所稱選購方案，是指選購依據(jù)批復的選購預算，按選購品目匯編的反映各選購需求及實施要求,并經(jīng)總經(jīng)理核準批復的選購方案。 第三條選購應該落實好選購方案填報工作，明確選購方案填報機構(gòu)和人員。 第四條 選購方案采取按季度填報，分月實施的方法。 其次章 選購方案的填報 第五條選購方案填報原則 （一）完整反映選購預算原則。選購方案應該按照批復的選購預算（或投資方案）填報，并完整反映選購預算。選購方案的選購項目和選購

54、資金來源應與選購預算（或投資方案）中的選購項目和選購資金來源相對應，不得填報資金尚未落實的選購方案。 選購預算包括部門預算中的選購預算、年度追加及調(diào)節(jié)預算中用于選購項目的預算。 （二）公正競爭和維護國家利益、公共利益原則。填報選購方案應依據(jù)有關法律規(guī)矩，遵循公正競爭和維護國家利益、公共利益原則。除中華人民共和國選購法第十條規(guī)定的情形外，選購應該選購本國貨物、工程和服務；選購項目應按照中華人民共和國選購法和珠海市集中選購名目的規(guī)定，采納規(guī)范的選購形式和選購方式，根據(jù)規(guī)范的選購程序運作。 藏匿招標應作為選購的主要方式。 （三）規(guī)模效益性原則。填報選購方案應注意選購的規(guī)模效益，在同一年度內(nèi)，對同一選

55、購品目可以支配兩次選購方案，但不得超過兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的選購品目，同一品目的選購，每季度內(nèi)不得超過兩次（含兩次）。 （四）分類填報原則。選購方案應按選購品目類別和選購組織形式分類填報，包括集中選購方案（含協(xié)議選購），部門集中選購方案和簇擁選購方案。同類的選購項目應歸并在一個選購方案填報。 第六條選購方案的填報范圍 （一）填報范圍。選購方案的填報范圍包括市級國家機關、事業(yè)和團體組織，以及使用市本級財政性資金舉行選購的企事業(yè)（簡稱選購）。 （二）填報資金范圍。選購方案的填報資金范圍包括財政撥款，非稅收入撥款，中央、省撥?？詈拓斦魮芸畹蓉斦再Y金以及與之配套的自籌資金。 （三）填報項目范圍。納入珠海市集中選購名目以及集中選購名目外、限額標準以上的貨物、工程和服務項目，應填報選購方案。 第七條選購方案的填報程序 各選購應自立填報本選購方案，于每季度的前15日報送選購部。 選購貨物、工程的使用與資金支出不同的，應由選購資金支出按上述程序填報選購方案。 第八條選購方案的類型 選購