管理評審及內審報告

1、江蘇恒盛航空座椅管理評審計劃一、 評審目的：通過本次管理評審活動，通報和總結 2011 年 6 月實施的年度質量審核的評審和總結情況，系統(tǒng)評估公司質量保證體系的適宜性、充分性和有效性，確定公司質量體系建設的下一步工作，充分發(fā)揮本公司質量體系持續(xù)改進的能力。二、 評審時間：2011 年 6 月 26 日 13：30-16：30三、 評審范圍及評審重點：質量審核的情況及結果；顧客的反饋，包括滿意度的測量結果及顧客的；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量的結果；糾正和預防措施的狀況，包括對審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正措施和預防措施的實施及其有效性的結果；可能影響質量管理體系的各種變化，

2、包括內外環(huán)境的變化，如的變化等；其它任何的改進建議等；質量方針和質量目標達成的現(xiàn)狀。四、五、評審依據(jù)：顧客和相關方的需求和期望；組織的經(jīng)營發(fā)展、規(guī)劃、目標及策略；組織的資源、實力和產(chǎn)品的情況；組織的質量環(huán)境及變化趨勢； AS9100C 體系標準要求的發(fā)展；審核的結果。資料準備：內審小組提供質量管理體系審核；管理者代表提供過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性質管部提交糾正和預防措施的實施情況分析；銷售部提供顧客反饋情況，包括顧客滿意程度的測量分析及與顧客相關信息；人力資源部提交文件控制情況自身情況可采取口頭的或及教育訓練情況，其它部門根據(jù)的工作情況。與會的各個部門都可提出任何改進的建議以及可能影響質量管理體系

3、的各種變化。以上各項資料準備必須于 6 月 26 日前完成六、 參加：總經(jīng)理：參與（、）、各相關部門主管：七、 評審程序：第一步：總經(jīng)理發(fā)言，宣布管理評審的目的以及評審的內容及相關的注意事項；第二步：管理者代表發(fā)言，對公司運行 AS9100C 質量管理體系運行的情況做大概的說明；第三步：按管理者代表指定的順序，相關部門對管理評審的內容做出說明及；匯報當前第四步：和需改進的事項，供出席共同研討；第五步：管理者代表及總經(jīng)理對管理評審會議作總結，并對問題及改進的建議給出答復；第六步：由質管部對管理評審會議的過程做出正式的會議；第七步：由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫管理評審，并發(fā)出質

4、量異常追蹤單，發(fā)到相關部門執(zhí)行；第八步：管理者代表對管理評審中所形成的決議事項，即質量異常追蹤單的效果進行及驗證。制定：日期：2011.5.20日期：2011.5.20江蘇恒盛航空座椅2011 年度審核本公司于 2011 年 3 月 16 日正式發(fā)布 AS9100C 質量管理體系文件，于 2011年 3 月 1日正式實施 AS9100C 質量管理體系在本公司進行運行。本公司于 2011 年 6 月 22 在內審組長、內審員、的組織下進行了質量審核。2011 年 6 月 22 日的審核是本公司建立 AS9100C 質量管理體系以來的首次質量審核，內審員對審核的過程較為陌生，但在本公司大力配合下，

5、使本次質量審核得到了順利的開展。此次審核的范圍包括了本的部門，共發(fā)現(xiàn)不符合項 1 個（詳見“不符合項”）。主要是因為對質量方針、質量目標、職責和權限理解不透徹；從整體情況來看：本公司的質量管理體系已初步具有防止不合格、滿足顧要求的能力，并且已初步具有持續(xù)改進的機制，本公司 AS9100C客及質量管理體系是符合標準要求的，在本公司內得到了較好的實施及保持。內審組長：2011 年 6 月 22 日江蘇恒盛航空座椅顧客的反饋情況一、 關于顧客情況的：本公司自推行 AS9100C 質量管理體系以來，本公司通過對質量管理體系的培訓，加強公司全體員工的質量意識，要求在接到顧客的時，由銷售部立即將此信息傳達

6、給了公司各個部門，由質管部組織各個部門對顧客的質量問題進行全面系統(tǒng)的分析，最終確定責任部門，并配合責任部門進行原因分析、擬定糾正措施，并不斷地檢查，最終將顧客投訴得到讓顧客滿意的處理，并主動地將采取的糾正措施極積地反饋給顧客，接受顧客的監(jiān)督。從 2011 年 3 月至今共收到 0 份正式有效的顧客、可見本公司 AS9100C 質量管理體系對增強顧客滿意和提高本公司產(chǎn)品質量真正發(fā)揮了很大的作用。二、 關于顧客滿意度測量的：本公司于 2011 年 6 月發(fā)出“顧客一覽表”發(fā)出“顧客滿意度表”2份，回收 10 份，通過分析對其統(tǒng)計得到了產(chǎn)品質量、交貨及處理問題及時性、配合度、服務態(tài)度等信息。綜合得出

7、顧客滿意率為 92.8 %達到本公司制定之顧客滿意率質量目標。三、 關于與顧客溝通的：一般情況下，本公司銷售在業(yè)務往來中主動地了解顧客的及潛在的需求，的時候則是邀請顧客的代表或來我公司進行參觀及座談，主要目的是提供顧客足夠的信心，本公司有能力穩(wěn)定地提供持續(xù)滿足其要求的產(chǎn)品。再者利用這種機會主動的向顧客解釋平時交易的過程中的一些非專業(yè)性問題的誤解，消除顧客心中的疑惑，并主顧客詢問及了解一些比較有現(xiàn)實意義的改進方案或建議。銷售部：2011 年 6 月 26 日江蘇恒盛航空座椅過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性一、質量方針和目標的制定和發(fā)布。早在文件編制的初期，公司就質量方針的制訂向員工廣泛征集意見，在此基礎上

8、形成質量方針草案。經(jīng)過管理層反復，才定下來現(xiàn)行的質量方針為“用戶至上創(chuàng)新打造國際一流航空座椅品牌?！?后根據(jù) AS9100C 質量管理體系對質量目標的要求，結合本公司的實際情況，在質量方針的框架下制訂了本公司質量目標并在相關職能和層次上進行分解。2011 年 3 月 16 日經(jīng)過總經(jīng)理批準后，通過動員大會正式發(fā)布實施，并在公司質量手冊中予以鄭重批示，目的就是要引起及各的重視，使公司的質量方針和目標成為全員關注的焦點。在 AS9100C 基本知識培訓中，質量方針和目標的培訓始終是一個重要內容。為保證培訓效果，公司制作了標牌、用這些形式進行宣傳，這一切有效地保障了質量方針目標的宣傳和貫徹，為質量方

9、針和質量目標的具體實施創(chuàng)造了條件，其目的只有一個：就是要全體員工都了解本公司的質量方針和目標，并積極地參與質量方針和目標的實現(xiàn)。二、組織機構的建立：本公司在推行 AS9100C 的初始階段即向有關專業(yè)部門的要求并結合本公司的實際情況與本公司的管理階層共同按照 AS9100C并初步建立了本公司的組織機構圖（參見本公司組織機構圖），確定了本公司最高管理者為總經(jīng)理，總經(jīng)理之下為按職能分配的各個部門。為適應 AS9100C 的要求，由質量工程師兼任管理者代表，并形成文件予以公告，同時根據(jù)本公司生產(chǎn)、質檢、業(yè)務及行政管理等職能，成立了質管部、銷售部、研發(fā)中心、人力資源部、財務部、技術部、生產(chǎn)制造部等主要

10、部門，均任命一-二名主管擔任該部門管理者。AS9100C 建立的質量管理體系并未對財務方面的管理有任何具體的要求，因此財務管理未按 AS9100C 的要求納入管理體制?；镜慕M織形成之后，針對 AS9100C 標準的要求，對所要求的各個職能結合本公司的實際進行了合理的分配（參見本公司質量手冊之“組織機構與質量職能對應關系”），使 AS9100C 質量管理體系的各項要求充分合理的滲透到本公司的各個部門之中，為后續(xù)的良好定之后，按照 AS9100C 的要求對打下了基礎。在本公司的組織框架確的職能進行了橫向的展開，并根據(jù)實際工作需要及質量體系的要求詳細地制訂了各工作崗位的工作職責，同時任命了質量審核

11、小組，內審之前對內審內審。進行了有效的培訓，使其有能力進行如此以來保證了 AS9100C 所要求的各種職能得以在本公司的組織之下有效的運行，并通過內審發(fā)掘問題進行改進。到目前為止，AS9100C 質量管理體系在本公司所確定的組織之下運行以來，種種數(shù)據(jù)和統(tǒng)計都表明本公司所制定的組織是適合本公司未來的發(fā)展的，本公司的組織完全有能力使 AS9100C 質量管理體系在本公司得到持續(xù)有效的并不斷的完善和發(fā)展。三、 AS9100C 質量管理體系文件的建立：按照 AS9100C 的要求，本公司建立質量管理體系時按照 4.1 的要求及5.4.2 的要求對本公司質量管理體系進行了充分的策劃，對本公司的過程進行了

12、必要的策劃，建立了具有可操作性的質量管理體系。按照 AS9100C 標準和及顧客對產(chǎn)品的要求，提高質量水平，提高我公司展示架制品國際競爭力，在 2011 年 3 月 16 日正式運行前完成各項文件資料的編制、和，并根據(jù)本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的要求建立了各個過程的作業(yè)指導文件以及相應的管理制度和檢驗規(guī)程等。從目前運行情況看，文件體系針對 AS9100C 質量管理體系要求及本公司的實際情況，總體上是合理的、完整的、有效的，適應目前體系進一步的需要。四、體系建立與實施的主要工作：在文件的編制過程中和體系開始運行前后，公司組織了大規(guī)模的全員培訓，組織員工學習 AS9100C 知識，學習相關程序文件、各作業(yè)指導

13、書，并制定了及各崗位的工作職責及任職需求，為體系的正式運行打下了良好的基礎。由于文件方面的充分準備和培訓方面的有力配合，2011 年 3 月 16 日運行后，大部分要求立即進入了正規(guī)和正常運行階段。從 2011 年 6 月的內審反映的情況來看，體系建立以及運行工作達到了預期效果。公司根據(jù)產(chǎn)品的特點和質量控制的需要，制訂了一整套過程，進一步細化和標準化，配置了測量儀器，在保證產(chǎn)品質量的基礎上確保整個質量體系的有效運行和滿足產(chǎn)品之符合性。由于對公司的過程進行了充分的策劃，建立了以質量管理體系八項原則為基礎的質量管理體系，充分應用了“過程方法”和“管理的系統(tǒng)方法”的原則，正因為過程的良好，才使整系有

14、了良好的，體系良好的使公司各個部門職責分明、資源充分、監(jiān)視和測量到位、部門與部門之間達成了良好的溝通、使本公司在滿足顧客要求的方面有了更大的提高。五、質量管理體系的各個過程及子過程存在的主要問題：1)2)生產(chǎn)車間的現(xiàn)場產(chǎn)品標識還不夠完善，區(qū)域劃分不夠完善，堆放不夠整潔。在實際操作上各級加強。對文件的理解不夠清楚。的控制也需要進一步3)從客戶的反饋中，也了解到對價格有所要求。六、對過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性的總體評價：通過對從質量體系的策劃、建立、實施和改進的過程來看，公司所策劃的各個過程符合企業(yè)未來的發(fā)展、能夠確保穩(wěn)定地提供持續(xù)滿足顧客及相關要求的產(chǎn)品。本公司在質量體系認證范圍內的產(chǎn)品主要是指展示架

15、的生產(chǎn)過程控制，產(chǎn)品符合性主要是指：采購產(chǎn)品、半成品和成品與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及國家、行業(yè)、企業(yè)標準、顧客要求的符合性，本公司的產(chǎn)品符合性可從以下幾個方面得到論證：采購部對原材料采購從3月以來進行統(tǒng)計,至今僅發(fā)生過1次小批次退貨，基本達到了本公司對采購產(chǎn)品的要求。質管部在6月對航空座椅生產(chǎn)中實施過程、成品檢測,未發(fā)生過批量不合格。本公司對3月以來成品檢驗批次未發(fā)生不合格品。綜上所述:本公司的產(chǎn)品是符合進行統(tǒng)計，其達到100%；、行業(yè)標準和顧客要求的。管理者代表：2011 年 6 月 26 日江蘇恒盛航空座椅質量方針和質量目標的實施情況本公司在建立質量管理體系時針對“滿足要求”和“持續(xù)改進” 要

16、求制訂了質量方針，并在質量方針的框架下質量目標及在相關職能和層次進行分解。質量方針和目標頒布后，本公司對所有員工通過培訓、會議和交談宣傳質量方針，并使其內涵深入人心。各個部門針對本公司總體的質量目標制訂了部門的質量目標，從最近個月質量目標的統(tǒng)計情況來看，公司的總體質量目標實現(xiàn)預期要求。從分析對質量目標統(tǒng)計情況來看的質量目標達成情況也比較好：詳見：質量目標實施情況匯總分析表。管理者代表2011 年 6 月 26 日江蘇恒盛航空座椅文件控制、教育訓練情況依據(jù)AS9100C要求，質管部負責文件的控制、登記、分發(fā)等工作。按照AS9100C質量管理體系的要求，在管理者代表組織下，會同生產(chǎn)制造部、質管部、

17、銷售部等有關經(jīng)過多次修改，調整，在質量體系運行前完成了各，質量體系的文件架構正式建立起來。項文件的編制，和其中制定了質量手冊、程序文件和各種規(guī)章制度、檢驗標準、作業(yè)指導書。在質管部的管理及控制下，建立了文件受控，并將文件在體系正式運行初期在受控狀態(tài)下，按分發(fā)范圍及分發(fā)數(shù)量下發(fā)到各個部門，了簽收，確認。進行為了質量管理體系的有效運行，在公司各場所均確保使用相應文件的有效版本，并通過內審檢查達到有效防止使用失效或作廢的文件，并及時收回無效的和作廢的文件，銷毀或加蓋作廢標識。公司外來文件由研發(fā)部和質管部負責保管，并進行登記和使用前經(jīng)使用部門責任人識別，提供查閱使用。為更好地開展AS9100C質量體系

18、，還進行了對生產(chǎn)管理、質量檢驗、設備管理的培訓，所有培訓為了驗證其效果，人力資源部協(xié)同授課老師對職工進行考核，從問卷、口試及幾方面考核，從考核情況看，職工均取得較好的成績，初步達到預期效果，并建立了培訓，完整了的培訓體系。企業(yè)通過培訓，合理利用人材，提高了員工工作能力，充分調動員工的工作熱情及創(chuàng)新能力，對外塑造了一個良好的企業(yè)形象。質管部/人力資源部：、江蘇恒盛航空座椅糾正和預防措施狀況自推行AS9100C質量管理體系以來，所執(zhí)行的糾正及預防措施情況如下：來自于2011年度的審核的糾正措施情況：2011年度實施審核共發(fā)出不符合項 份，通過后續(xù)的驗證均已改善完成，因此內審的糾正措施是有效的。總之

19、，本公司的糾正及預防措施的實施是有效的，體現(xiàn)了本公司持續(xù)改進的決心，并以持續(xù)改進公司的質量管理體系從而滿足顧客的需求和期望！質管部：2011年 6月26日江蘇恒盛航空座椅管理評審一、評審目的：通過本次管理評審活動，通報和總結 2011 年 6 月實施的年度質量審核的評審和總結情況，系統(tǒng)評估公司質量保證體系的適宜性、充分性和有效性，確定公司質量體系建設的下一步工作，充分發(fā)揮本公司質量體系持續(xù)改進的能力。二、評審內容2011 年度第二季度的質量審核的情況及結果；顧客的反饋，包括滿意度的測量結果及顧客的；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量的結果；糾正和預防措施的狀況，包括對審核和日常發(fā)現(xiàn)的

20、不合格項采取的糾正措施和預防措施的實施及其有效性的結果；可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如化等；其它任何的改進建議等；質量方針和質量目標適宜性。的變三、評審時間：2011 年 6 月 26 日 13：30-16：30：總經(jīng)理、參與：、各相關部門主管四、記要：1.管理評審情況概述：本次管理評審是公司按照 AS9100C 標準要求建立質量體系后的首次管理評審。通過對本次質量審核和公司質量體系實施情況的分析評價，肯定了體系建立以來的成績，也看到了尚需改進或糾正的方面，為體系建設的下一步工作指明了方向。本次管理評審，按照會議議程完成了既定的各項事宜，評審和通過了本次內審情況等，通過

21、、以及內審和不合格項糾正實施情況、質量體系的建立和實施、糾正和預防措施實施現(xiàn)狀、質量方針和目標的實施情況提交的有關問題并形成相應決議，使此次管理評審整個過程是規(guī)范的，達到了預定的評審目的。2.關于質量體系運行狀況的評審決議：本次管理評審，通過對質量管理體系充分性、有效性和適宜性的全面分析和評價，一致確認，公司目前運行的質量管理體系處于良好受控狀態(tài)，符合公司當前的實際情況，也適應公司近期發(fā)展的需要，總體上是符合和有效的。通過對質量方針的綜合評價可以認為，公司制定的質量方針及目標，合乎公司戰(zhàn)略目標，也充分體現(xiàn)了滿足顧客需求和持續(xù)改進的需求，總體上是合適和正確的。3. 質量管理體系是否滿足質量方針和

22、目標以及實施情況評價早在文件編制的初期，公司就質量方針的制訂向員工廣泛征集意見，在此基礎上形成質量方針草案。經(jīng)過管理層反復，才確定下來現(xiàn)行的質量方針，并于 2011 年 3 月 16 日經(jīng)過總經(jīng)理批準后，通過全員動員大會正式發(fā)布實施。在 AS9100C 基本知識培訓中，質量方針的培訓始終是一個重要內容。為保證培訓效果，公司還制作了標語，張貼懸掛于公司區(qū)明顯位置，這一切有效地保障了質量方針的宣傳和，為質量方針的具體實施創(chuàng)造了條件。公司已按照質量方針的要求結合 AS9100C 質量管理體系標準，建立起適合于本公司實際情況的質量管理體系，并于 3 月 16 日起正式運行。公司一直把質量管理體系的建設

23、作為一項管理改善工作來做，質量管理體系的建立和實施也都緊緊圍繞經(jīng)濟、實用、有效的原則展開，公司將以持續(xù)改進的方式來保障質量方針的實現(xiàn)。隨著質量方針的頒布實施以來，公司工作重點逐步從以趕貨為主向以品質和服務為中心轉移，不斷滿足顧客需求的目標，并根據(jù)質量方針的框架制定了公司的質量目標，并在相關職能和層次上進行分解，通過培訓在公司內加以。根據(jù)顧客滿意度實施和質量目標情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，為更好滿足顧客對產(chǎn)品和服務的需要，公司提出“以顧客為中心的生產(chǎn)服務全過程”的口號，將滿足顧客需要作為衡量企業(yè)經(jīng)營管理成敗的標準，充分體現(xiàn)了公司對服務和質量的嚴肅態(tài)度。這種態(tài)度的確立和宣導，有力推動了質量工作的全面開展。通過對質量方針和質量目標的綜合分析評價可以認為，公司制定的質量方針與目標合乎目標，也充分體現(xiàn)了顧客需求，適應公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需要，總體上是合適和正確的。同時，質量方針通過良好的宣傳，也得