SAP-供應(yīng)商寄售流程-v110-0404do- c

1、 SHAPE * MERGEFORMAT 業(yè)務(wù)流程定義文檔供應(yīng)商寄售最后修改日期：TCL部品（光電科技）SAP項目頁碼： DATE M/d/yyyy 8/28/2022 TIME h:mm am/pm 1:43 PM 作者：劉慶模塊：MM PAGE 9 of NUMPAGES 9業(yè)務(wù)流程名名稱: 供應(yīng)商寄寄售流程編號及及版本號編號：BPPD-MMM14版本：V11.0業(yè)務(wù)流程定定義文件簽簽署表業(yè)務(wù)流程定定義文件是是描述未來來在SAPP R/33中處理業(yè)業(yè)務(wù)的詳細(xì)細(xì)流程定義義，其定義義的業(yè)務(wù)流流程及其中中所涉及的的SAP功功能已得到到以下項目目組成員的的接受并已已簽署。項目中職務(wù)務(wù)姓名簽字日期T

2、CL部品品（光電科科技）關(guān)鍵鍵用戶謝芳TCL部品品（光電科科技）流程程所有人王曉峰TCL光機(jī)機(jī)關(guān)鍵用戶戶李龐晉閻曉莉趙心亞TCL光機(jī)機(jī)流程所有有人朱林TCL顯示示關(guān)鍵用戶戶王妙榮TCL顯示示流程所有有人戴謀新IBM顧問問劉慶TCL項目目經(jīng)理林雪梅IBM項目目經(jīng)理夏玲芳1. 業(yè)務(wù)務(wù)流程目的的：供應(yīng)商寄售售流程主要要包括了供供應(yīng)商寄售售的采購、寄售庫存存的管理及及使用等。2. 業(yè)務(wù)務(wù)流程的相相關(guān)原則： 公司供應(yīng)應(yīng)管理部門門與供應(yīng)商商達(dá)成協(xié)議議，供應(yīng)商商采用寄售售的方式提提供物料，系系統(tǒng)中體現(xiàn)現(xiàn)寄售庫存存。當(dāng)本公公司生產(chǎn)需需要時，從從寄售庫存存調(diào)撥庫存存到本公司司自有倉庫庫，并領(lǐng)用用。每月根根據(jù)調(diào)撥

3、記記錄，本公公司出具對對賬單給供供應(yīng)商，供供應(yīng)商基于于該對賬單單出具發(fā)票票。 寄售庫存存采購時，采采購人員根根據(jù)物料需需求計劃情情況，結(jié)合合每周生產(chǎn)產(chǎn)會議及供供應(yīng)商情況況，制定寄寄售庫存采采購的采購購計劃，經(jīng)經(jīng)采購部門門領(lǐng)導(dǎo)審核核后進(jìn)行采采購。在供供應(yīng)商寄售售采購的方方式下，采采購價格是是根據(jù)與供供應(yīng)商達(dá)成成的協(xié)議在在系統(tǒng)中以以寄售價格格形式維護(hù)的的。由于從從寄售庫存存調(diào)撥庫存存到本公司司自有庫存存時，庫存的的所有權(quán)才才從供應(yīng)商商處轉(zhuǎn)移到到本公司，所以只有在該時點時，寄售價格才會被采用。 供應(yīng)商寄寄售采購訂訂單入庫后后，系統(tǒng)中中貨物入到到供應(yīng)商寄寄售庫存。該部分庫庫存的貨物物所有權(quán)屬屬于供應(yīng)商

4、商，在系統(tǒng)統(tǒng)中僅體現(xiàn)現(xiàn)出寄售庫庫存的數(shù)量量及供應(yīng)商商信息，庫庫存并不計計入本公司司庫存金額額。只有當(dāng)當(dāng)從寄售庫庫存調(diào)撥庫庫存到本公公司自有倉倉庫時，物物權(quán)才會轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到本公公司，計入入本公司庫庫存。 每月財務(wù)務(wù)月結(jié)時，根根據(jù)寄售庫庫存的調(diào)撥撥紀(jì)錄，出出具對賬單單給供應(yīng)商商，供應(yīng)商商基于此開開發(fā)票。財財務(wù)應(yīng)付會會計收到發(fā)發(fā)票后，在在系統(tǒng)中做做寄售庫存存使用的結(jié)結(jié)算操作，確確認(rèn)應(yīng)付款款。 供應(yīng)商寄寄售的注意意事項：系統(tǒng)中維護(hù)護(hù)寄售信息息時，必須須在物料主主數(shù)據(jù)、采采購信息記記錄及配額額分配中指指定采購類類型為寄售售，否則系系統(tǒng)會按照照標(biāo)準(zhǔn)庫存存采購方式式進(jìn)行采購購；在寄售方式式下，只有有在寄售庫庫存

5、使用時時采購價格格才會被采采用，與其其他采購方方式不同（在在訂單入庫庫時采購價價格被采用用）；由于寄售庫庫存是一種種特殊的庫庫存方式，在系統(tǒng)中，無法在外協(xié)廠庫存處創(chuàng)建寄售庫存，只能創(chuàng)建在本公司處。如果在實際業(yè)務(wù)中有在外協(xié)廠處建立寄售庫存的需求，只能在本公司處創(chuàng)建相應(yīng)外協(xié)廠的庫存地點；寄售庫存的的管理根據(jù)據(jù)本公司與與供應(yīng)商達(dá)達(dá)成的協(xié)議議執(zhí)行；在寄售方式式下，財務(wù)務(wù)的發(fā)票處處理與一般般采購業(yè)務(wù)務(wù)不同，采采用寄售庫庫存使用結(jié)結(jié)算的方式式，而非發(fā)發(fā)票校驗。發(fā)票不是是根據(jù)采購購送貨出具具，而是供供應(yīng)商根據(jù)據(jù)使用紀(jì)錄錄出具。3. 業(yè)務(wù)務(wù)流程所帶帶來的相關(guān)關(guān)規(guī)則和政政策改變3.1 相相關(guān)的規(guī)則則和政策改改變

6、必須制定外外部供應(yīng)商商寄售庫存存的管理制制度及寄售售價格的維維護(hù)制度（包包括價格變變更的處理理）；3.2 對對組織結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整的要要求無4. 版本本控制：版本作者日期更改內(nèi)容描描述V1.0劉慶2005.03.31創(chuàng)建5業(yè)務(wù)流流程圖例解解釋 本段段主要描述述流程圖的的符號。6. 業(yè)務(wù)務(wù)流程圖（在在VISIIO中畫流流程圖） 業(yè)務(wù)流程程的詳細(xì)步步驟： 物料管理理模塊供應(yīng)應(yīng)商寄售采采購流程步步驟:步驟用戶系統(tǒng) 事務(wù)務(wù)描述下一步1采購人員系統(tǒng)外與供應(yīng)商達(dá)達(dá)成寄售協(xié)協(xié)議，維護(hù)護(hù)相應(yīng)主數(shù)數(shù)據(jù)通過談判和和供應(yīng)商達(dá)達(dá)成寄售協(xié)協(xié)議，并在在物料主數(shù)數(shù)據(jù)、供應(yīng)應(yīng)商主數(shù)據(jù)據(jù)、信息記記錄、貨源源清單中進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)維維護(hù)22

7、采購人員系統(tǒng)外根據(jù)MRPP結(jié)果，制制訂初步寄寄售采購計計劃按MRP運(yùn)運(yùn)行結(jié)果指指定初步寄寄售的采購購計劃33采購人員系統(tǒng)外根據(jù)生產(chǎn)會會議、市場場、供應(yīng)商商情況調(diào)整整采購計劃劃按照實際情情況對寄售售采購計劃劃進(jìn)行調(diào)整整44相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)外審核采購計計劃對寄售采購購計劃進(jìn)行行審核通過轉(zhuǎn)5未通過轉(zhuǎn)335采購人員SAP創(chuàng)建及維護(hù)護(hù)寄售采購購申請在系統(tǒng)中創(chuàng)創(chuàng)建及維護(hù)護(hù)寄售采購購申請66采購人員SAP由寄售采購購申請生成成寄售送貨貨計劃單在系統(tǒng)中將將寄售采購購申請轉(zhuǎn)成成寄售送貨貨計劃單77相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)外審核對寄售訂送送貨計劃單單進(jìn)行審核核通過轉(zhuǎn)9未通過轉(zhuǎn)88修改訂單單8采購人員SAP修改寄售送送貨計劃單單按

8、領(lǐng)導(dǎo)意見見對計劃單單進(jìn)行修改改79采購人員SAP打印寄售送送貨計劃單單將寄售送貨貨計劃單打打印出來1010采購人員系統(tǒng)外發(fā)送計劃單單給供應(yīng)商商將寄售送貨貨計劃單以以傳真方式式發(fā)送給供供應(yīng)商1111供應(yīng)商系統(tǒng)外供應(yīng)商送貨貨按寄售采購購計劃執(zhí)行行交貨1212倉管員系統(tǒng)外倉庫到貨點點收對供應(yīng)商的的交貨進(jìn)行行點收通過轉(zhuǎn)144，未通過轉(zhuǎn)113處理13采購人員系統(tǒng)外來貨點收問問題處理按來貨點收收問題處理理子流程處處理來貨問問題1414倉管員SAP收貨至待檢檢區(qū)在系統(tǒng)中做做收貨動作作，將來貨貨入庫至待待檢區(qū)1515IQC檢驗驗員系統(tǒng)外來貨品質(zhì)確確認(rèn)對來貨品質(zhì)質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)通過轉(zhuǎn)177未通過轉(zhuǎn)116處理16采購

9、人員系統(tǒng)外來料不良處處理按來料不良良處理子流流程處理來來貨品質(zhì)問問題1717倉管員SAP收貨入寄售售倉庫將來貨入庫庫至寄售倉倉1818倉管員SAP根據(jù)生產(chǎn)備備料單或領(lǐng)領(lǐng)料單從寄寄售庫存調(diào)調(diào)撥庫存至至本公司庫庫存根據(jù)生產(chǎn)備備料單或領(lǐng)領(lǐng)料單將物物料在系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行庫庫存調(diào)撥，從從寄售庫存存調(diào)撥庫存存至本公司司庫存。生生成調(diào)撥單單1919倉管員系統(tǒng)外實物庫存調(diào)調(diào)撥并用于于生產(chǎn)實物庫存移移動至非限限制庫存并并發(fā)料2020系統(tǒng)外MM生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)退料流程程按生產(chǎn)領(lǐng)退退料流程在在系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行發(fā)料等等相關(guān)操作作2121采購人員SAP生成寄售庫庫存月使用用清單月底在系統(tǒng)統(tǒng)中生成寄寄售庫存每每月使用數(shù)數(shù)量清單2222部

10、門領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)外清單審核對使用數(shù)量量清單進(jìn)行行審核2323采購人員系統(tǒng)外發(fā)送清單至至供應(yīng)商將領(lǐng)導(dǎo)審核核過的清單單發(fā)送給供供應(yīng)商2424供應(yīng)商/采采購人員/應(yīng)付會計計系統(tǒng)外價格有否變變動判斷使用的的寄售庫存存的價格是是否有變動動有轉(zhuǎn)25；無轉(zhuǎn)26625供應(yīng)商/采采購人員/應(yīng)付會計計系統(tǒng)外寄售價格變變動處理如果寄售的的采購價格格有變動，根根據(jù)公司指指定的相應(yīng)應(yīng)外部制度度做價格變變更處理2626供應(yīng)商系統(tǒng)外根據(jù)使用清清單出具發(fā)發(fā)票根據(jù)使用清清單上列出出的物料及及數(shù)量開正正式發(fā)票以以便付款2727應(yīng)付會計SAP寄售庫存使使用結(jié)算對已使用的的寄售庫存存進(jìn)行結(jié)算算，以便按按財務(wù)應(yīng)付付業(yè)務(wù)處理理流程進(jìn)行行付款結(jié)束8. 業(yè)務(wù)務(wù)流程中所所用到的報報表：報表名稱目前是否在在用描述工具（SAAP標(biāo)準(zhǔn)報報表/Reeportt Paiinterr/Repport Writter/QQueryy/ABAAP/Exxcel/Wordd）使用頻率寄售庫存使使用清單否寄售庫存的的使用紀(jì)錄錄SAP標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報表中9. 業(yè)務(wù)務(wù)流程中所所用到的表表單：表單名稱目前是否在在用描述是否SAPP表單/llayouut seet?(是是/否)使用頻率寄售送貨計計劃單否用于通知寄寄售供應(yīng)商商