采購控制程序規(guī)范

1、9/9采購操縱程序批準版本修訂歷史記錄序號修訂內(nèi)容修訂人修訂日期版本備注1新版下發(fā)A 0審核編制1.0 目的本程序描述涉及到采購活動的各級人員的職責、采購預備、采購過程以及對供應商、外包方的評審的要緊內(nèi)容。2.0 適用范圍本程序適用于本公司所有與質量有關的原材料的采購和外包過程。3.0 職責3.1 副廠長負責原材料的采購和供應商的評審工作；3.2 經(jīng)理負責對供應商的審核和外包方的評審工作；3.3 經(jīng)理負責采購打算的下達；3.4 董事長負責對供應商和外包方的批準；3.5 董事長對采購打算的批準。4.0 工作程序4.1 采購打算4.2.1 采購打算編制及審批經(jīng)理依照銷售合同的需求制定采購打算，經(jīng)董

2、事長批準后下達副廠長予以采購。4.2.2采購打算審批應確保滿足如下要求：關于物資的采購打算中，所選擇的供方均為合格供方；任何采購打算中要求的規(guī)格和質量要求，必須符合國家標準和行業(yè)規(guī)范；采購打算中的時刻、價格、數(shù)量、批次進度等其他要求差不多確定并可能供方能夠 滿足；決定是否需要簽訂采購合同，以及合同中應該規(guī)定的質量保證的要求。4.3 供方及外包方的評價和選擇4.3.1 評價準則4.3.1.1評價和選擇原材料供方的一般準則包括：準時交貨，按期提供所需的原材料材料；樣品確認，所提供產(chǎn)品的樣本或實物得到生產(chǎn)科的確認；產(chǎn)品符合，持續(xù)保持良好合格水平；服務中意，有良好的售后服務并得到公司中意評價；價格合理

3、，能夠有打算的持續(xù)改進成本；應變能力，反應及時且能滿足某些緊急和特不的要求和變化；。4.3.1.2 評價和選擇報關、運輸服務、倉儲服務外包方的一般準則包括：服務中意，有良好的售后服務體制并得到公司中意評價；價格合理，能夠有打算的持續(xù)改進成本；應變能力，反應及時且能滿足某些緊急和特不的要求和變化；組織機構，有完善的組織機構和質量治理體系；設施設備，設施設備能符合運輸、倉儲的條件；4.3.2 評價的方式包括有：4.3.2.1現(xiàn)場評價：對供方的質量保證能力進行現(xiàn)場的審核評價。運輸、倉儲服務供方選擇時，必須進行現(xiàn)場評價。4.3.2.2文件評價：依據(jù)有關信息和資料以及公司對外包方以往評價記錄資料，對其服

4、務和適應性進行評價。4.3.2.3樣品評價：對供方提供的產(chǎn)品、樣品的符合性進行評價，此為原材料供方選擇時必須采納的強制方式。4.3.3 評價和選擇過程4.3.3.1原材料供方初次和年度評價與選擇副廠長在供方評價表中，明確評價該供方的方式和能力要求，并組織實施。在初次評價時，必須提供樣品，使用樣品評價報告通過檢驗、使用驗證合格后，方能作為合格供方推舉對象。對樣品進行確認所有供方，由生產(chǎn)科負責確認并出具樣品確認意見和證據(jù)。對所有供方都需要進行資料評價，由副廠長負責收集供方的相關資料，并評議。當按照評價打算，評價活動完成之后，副廠長將各種評價方式的結論綜合在供方評價表中，只要是樣品確認或現(xiàn)場評價不合

5、格，則取消本次供方資格。評價結論為合格的，由副廠長推舉注冊。副廠長將供方推舉注冊名單，提交董事長審定批準。每年對供方進行一次綜合評價，由副廠長事先制定打算，確定需要評價的供方名單、評價方式，參加評價的部門和人員等，其他評價和選擇程序同上。4.3.3.2報關、運輸、倉儲服務外包方初次和年度評價與選擇經(jīng)理在供方評價表中明確對報關、運輸、倉儲服務供方的要求；初次評價時，必須進行外包方現(xiàn)場評價；評價完成后，將評價結論填寫在供方評價表中，決定是否推舉為合格外包方。將合格的外包方推舉注冊，交董事長審批；經(jīng)理對批準合格的供方進行服務過程的跟蹤評價，記錄其服務業(yè)績。每年對外包方進行一次綜合評價，由經(jīng)理事先制定

6、打算，確定需要評價的供方名單、評價方式，參加評價的部門和人員等，其他評價和選擇程序同上。4.3.4 副廠長負責原材料供方評價記錄及檔案歸檔治理，并保存好評價資料和記錄；經(jīng)理負責服務供方的檔案治理。4.4 采購信息操縱采購信息中對供方的要求，一般以采購打算、訂單、技術資料、標書等文件形式來規(guī)定，內(nèi)容有：a.質量要求和過程要求：型號、規(guī)格等技術要求，服務要求；b.驗證接收準則，包括檢驗規(guī)則、到供方處驗證、委外機構驗證的安排；c.其他要求，如交貨期、價格和服務等要求。4.5 采購的實施4.5.1與供方溝通，發(fā)出訂購要求，按照采購打算的要求，確定相關的訂購單。4.5.2采購打算的改進，應對供方的供貨情

7、況進行檢查和評價。當達不到合格供方評價準則要求的，需要采取糾正措施操縱程序進行改進。4.6 采購原材料、服務的驗證和檢驗。4.6.1采購原材料的檢驗，由生產(chǎn)科負責。4.6.2凡經(jīng)驗證、檢驗、試驗為不合格品的物資，嚴格按不合格品操縱程序執(zhí)行， 并 作好標識和記錄。4.6.4經(jīng)理對服務外包方進行治理，并通過記錄和客戶的反饋，驗證服務的結果。4.7 采購資料的治理 各部門對采購文件中的質量要求等技術文件，按文件操縱程序進行操縱，有關的記錄按質量記錄操縱程序執(zhí)行。 4.8 例外采購（臨時采購）當采購需求無法能夠在合格供方一覽表中選擇供方時，能夠例外采購，采購員應及時在采購打算中講明理由，并經(jīng)經(jīng)理批準后實施采購。5.0