房地產(chǎn)公司現(xiàn)場(chǎng)工程簽證管理 模版

1、現(xiàn)場(chǎng)工程簽證管理 第一章 流程概況 流程目的 為了加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算效率。 流程風(fēng)險(xiǎn) 不合理簽證導(dǎo)致工程成本增加。 流程范圍 經(jīng)集團(tuán)或房產(chǎn)批準(zhǔn)的施工方案變更； 非施工單位原因引起的施工問(wèn)題處理； 符合施工合同規(guī)定的非施工單位原因引起的工程量或費(fèi)用增減。 定義 1、現(xiàn)場(chǎng)簽證：指對(duì)施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)。例如：因設(shè)計(jì)變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、銷(xiāo)售通道的搭建、臨時(shí)用工、各種技術(shù)措施處理、施工過(guò)程中出現(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)和索賠問(wèn)題、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等。 2、簽證規(guī)范： 簽證單連續(xù)編號(hào)； 隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完

2、成驗(yàn)收手續(xù)，工作量確認(rèn)；簽證必須由甲、乙、監(jiān)理三方簽字后才有效； 每月25日前匯總上月20日到當(dāng)月20日的已完工簽證，按一單一結(jié)的原則結(jié)算費(fèi)用； 簽證單需列出各工作量計(jì)算稿，并畫(huà)出草圖； 簽證原件一式四份，乙方一份，監(jiān)理一份，甲方兩份（工程管理部一份，合同預(yù)算部一份）。 流程客戶 內(nèi)部客戶 工程管理部、合同預(yù)算部 外部客戶 監(jiān)理單位、施工單位 流程主導(dǎo)部門(mén) 工程管理部 流程參與部門(mén) 工程管理部、合同預(yù)算部、成本管理中心 上游流程名稱 下游流程名稱 子流程名稱 施工圖設(shè)計(jì)管理流程 工程結(jié)算管理流程 流程KPI 責(zé)任部門(mén)/崗位 數(shù)據(jù)來(lái)源 工程簽證成本增加率 工程管理部 成本分析報(bào)告 流程關(guān)鍵點(diǎn) 關(guān)

3、鍵點(diǎn)說(shuō)明 支持文件 工程管理部審核現(xiàn)場(chǎng)簽證的合理性 參見(jiàn)4.3.3 合同預(yù)算部審核需要工程簽證的工程參見(jiàn)4.3.4 445 量，并對(duì)簽證工程量進(jìn)行成本預(yù)算 工程管理部對(duì)工程簽證編號(hào)和登記 參見(jiàn)4.3.9 工程管理部對(duì)簽證實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)控 參見(jiàn)4.4 第二章 流程圖 工程簽證管理流程 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)成本管理中心下屬公司領(lǐng)導(dǎo)合同預(yù)算部工程管理部監(jiān)理公司施工單位YNNYNY當(dāng)天完成按簽證內(nèi)容執(zhí)行審批工程簽證編號(hào)登記下發(fā)審核預(yù)算工程師核量、核價(jià)督促整改監(jiān)督執(zhí)行部門(mén)經(jīng)理預(yù)算復(fù)核工程簽證申請(qǐng)工程量成本預(yù)算復(fù)核完成情況核實(shí)結(jié)果審核工程變更信息收集計(jì)入結(jié)算審批權(quán)限外Y3天內(nèi)完成Y備案?jìng)浒笇徍斯こ毯炞C編號(hào)登記下發(fā)

4、 447 第三章 職責(zé) 一、建筑公司/其它施工單位 負(fù)責(zé)核實(shí)并填報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證單。 二、房產(chǎn)公司工程管理部 負(fù)責(zé)審核現(xiàn)場(chǎng)簽證單的工程量?jī)?nèi)容，并監(jiān)督承包商的執(zhí)行情況； 資料管理員負(fù)責(zé)給簽證單編號(hào)并報(bào)送審批后，下發(fā)承包商和監(jiān)理公司（如果監(jiān)理公司為外聘單位，則監(jiān)理公司的職責(zé)由甲方工程管理部兼任）；三、合同預(yù)算部 負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證現(xiàn)場(chǎng)核量、核價(jià)； 預(yù)結(jié)算人員負(fù)責(zé)簽證工程造價(jià)金額初步審核； 合同預(yù)算部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽證工程造價(jià)金額復(fù)核。 四、房產(chǎn)公司負(fù)責(zé)人 按權(quán)限規(guī)定負(fù)責(zé)相應(yīng)的工程簽證審核/審批。 五、成本管理中心 按權(quán)限規(guī)定負(fù)責(zé)相應(yīng)的工程簽證審核。六、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) 按權(quán)限規(guī)定負(fù)責(zé)相應(yīng)的工程簽證審批。 第四章

5、工作程序 一、現(xiàn)場(chǎng)簽證的主要類(lèi)型 因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程量或費(fèi)用發(fā)生增減，或?qū)е乱咽┕さ牟课恍枰鸪?施工過(guò)程中出現(xiàn)甲方要求的且未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理。 在施工過(guò)程中，由于施工條件變化、地下?tīng)顩r（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)。 發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工單筆5萬(wàn)元（不含）以內(nèi)的零星工程。 在施工合同之外，經(jīng)工程管理部同意增加的零星人工或機(jī)械臺(tái)班。 合同規(guī)定需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目。 二、現(xiàn)場(chǎng)工程簽證要求 建筑公司/其它施工單位填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單并附成本預(yù)算，提交監(jiān)理單位審核，（簽證內(nèi)容必須符合現(xiàn)場(chǎng)簽證的范圍）。 簽證內(nèi)容的表達(dá)方

6、式宜與建筑工程預(yù)算定額一致。 字跡端正、語(yǔ)意清楚明了，必要時(shí)附上示意圖，標(biāo)明各種尺寸。 所有的現(xiàn)場(chǎng)簽證單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格，并明確以下內(nèi)容：編號(hào)、工程名稱、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因說(shuō)明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說(shuō)明。 關(guān)于臨時(shí)用工的簽證事項(xiàng)，雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問(wèn)題：工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價(jià)（如屬綜合單價(jià)，則包含間接費(fèi)、管理費(fèi)和利潤(rùn)，并明確是否包含稅金）。 所有現(xiàn)場(chǎng)簽證單的申報(bào)須加蓋項(xiàng)目部印章和承包單位印章或負(fù)責(zé)人簽名。 發(fā)包單位、承包單位均應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證單進(jìn)行編號(hào)(可按歸屬合同連續(xù)編號(hào)，總承包合同還應(yīng)分專(zhuān)業(yè)連續(xù)編號(hào))，并整

7、理歸檔、妥善保存；雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，即交付對(duì)方單據(jù)時(shí)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。 三、現(xiàn)場(chǎng)工程簽證審批 監(jiān)理人員及工程管理部工程師在簽證前必須認(rèn)真核對(duì)承包合同、簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等，特別是對(duì)發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細(xì)。其中：發(fā)生的人工原始記錄須有領(lǐng)班及工人簽名，機(jī)械臺(tái)班須有車(chē)牌號(hào)、型號(hào)及司機(jī)簽名等。 對(duì)于措詞含糊容易引起歧義的簽證，現(xiàn)場(chǎng)工程師在簽署時(shí)應(yīng)征求現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算員意見(jiàn)，預(yù)算員審核重大簽證費(fèi)用應(yīng)避免用詞不準(zhǔn)在結(jié)算時(shí)造成經(jīng)濟(jì)糾紛。 簽證內(nèi)容完成后，應(yīng)避免簽署類(lèi)似“情況屬

8、實(shí)”或“工程量屬實(shí)”等模糊性內(nèi)容，而必須實(shí)度實(shí)量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等。監(jiān)理人員、現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員不得直接在簽證上簽認(rèn)有關(guān)單價(jià)或總價(jià)。所有的確認(rèn)和簽證單都需經(jīng)工程管理部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方為有效。 如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及工程管理部工程師應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)，由合同預(yù)算部按照?qǐng)D紙核算工程量。 工程管理部經(jīng)理對(duì)簽證單上直接簽定的工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機(jī)械臺(tái)班及其它事后不可復(fù)核的項(xiàng)目時(shí)，則應(yīng)由工程管理部工程師及現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算員共同現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定。 四、工程簽證辦理時(shí)間 工程簽證必須嚴(yán)格按照

9、先報(bào)價(jià)后施工原則進(jìn)行。如遇本流程第6款所述特殊事項(xiàng)，在簽證單所述工作發(fā)生完畢后1周內(nèi)施工單位亦必須上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證，逾期則不予辦理結(jié)算； 監(jiān)理人員接到施工單位現(xiàn)場(chǎng)簽證單后24小時(shí)內(nèi)（隱蔽工程當(dāng)天）到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程增加情況進(jìn)行調(diào)查，審核現(xiàn)場(chǎng)簽證單無(wú)誤后，在“監(jiān)理工程師代表”一欄簽署意見(jiàn)； 3、工程管理部接到監(jiān)理人員簽署意見(jiàn)的現(xiàn)場(chǎng)簽證單后，3天內(nèi)（隱蔽工程當(dāng)天）進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后簽字； 工程管理部將現(xiàn)場(chǎng)簽證單提交現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算員進(jìn)行造價(jià)預(yù)算（當(dāng)天完成），并提交合同預(yù)算部經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核（1天內(nèi)完成），同時(shí)進(jìn)行工程量核定。 簽證金額如在項(xiàng)目公司權(quán)限內(nèi)，由項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。 簽證金額如在權(quán)限外，報(bào)送集團(tuán)成本管理中

10、心復(fù)核，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程管理部將審批后的現(xiàn)場(chǎng)簽證單編號(hào)登記現(xiàn)場(chǎng)簽證登記臺(tái)帳下發(fā)施工單位和監(jiān)理單位，項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人保存1份；1周內(nèi)報(bào)合同預(yù)算部、成本管理中心備案。 隱蔽工程原始資料1天內(nèi)完成，3天內(nèi)完成審批。 現(xiàn)場(chǎng)工程簽證時(shí)效：變更工作完成后1周內(nèi)返回。 五、現(xiàn)場(chǎng)工程簽證執(zhí)行 監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位完成簽證工程，不合格的監(jiān)督整改； 工程管理部對(duì)簽證工程進(jìn)行復(fù)核計(jì)入工程結(jié)算。 承包單位每月25日前匯總上月20日至本月20日已經(jīng)由工程管理部審核確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算，結(jié)算編制需“一單一價(jià)”，報(bào)送工程管理部。 合同預(yù)算部負(fù)責(zé)審核工程管理部每月上報(bào)的現(xiàn)場(chǎng)簽證，并存檔備查。 隱蔽工程收方必須在收方前1個(gè)工作

11、日書(shū)面通知合同預(yù)算部現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算員，見(jiàn)證所有隱蔽工程的現(xiàn)場(chǎng)核量。 第五章 不能辦理的工程簽證 工程造價(jià)大包干合同以及取費(fèi)系數(shù)中已計(jì)取預(yù)算包干費(fèi)或不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)的工程項(xiàng)目，在施工過(guò)程中對(duì)施工圖紙錯(cuò)漏或預(yù)算漏項(xiàng)造成的增加工程量不得辦理任何簽證。 施工合同、標(biāo)底價(jià)款、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、施工組織設(shè)計(jì)、房產(chǎn)公司批準(zhǔn)的工程量清單或施工圖預(yù)算中已經(jīng)包含的內(nèi)容不得辦理簽證。 發(fā)生施工質(zhì)量事故造成的工程返修、加固、拆除等工作不能辦理簽證。 施工組織不當(dāng)造成的停工、窩工和降效損失、違規(guī)操作造成的停水、停電和安全事故損失不能辦理簽證。 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)錯(cuò)誤如屬施工單位根據(jù)正常施工經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)圖紙對(duì)比能夠發(fā)現(xiàn)的，施工單位在施工前必須及時(shí)發(fā)現(xiàn)提出，在圖紙會(huì)審時(shí)未發(fā)現(xiàn)提出而引起返工修改，不能辦理簽證。 施工單位為創(chuàng)品牌工程、業(yè)績(jī)工程增加的費(fèi)用不能辦理簽證。