2017質(zhì)量管理制度匯編

1、參考.資料質(zhì)量管理制度匯編編制：審核：批準(zhǔn)：編制單位：武漢華電工程裝備有限公司質(zhì)量安全部二0一七年十二月修訂（內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳）一、產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)罰規(guī)定3二、產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 7三、鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置 .10四、檢驗(yàn)規(guī)則12五、檢驗(yàn)管理規(guī)定1.5六、檢驗(yàn)記錄填寫規(guī)定1.9七、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定 21八、檢驗(yàn)印章、合格證管理規(guī)定 25.九、測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定26十、工裝管理規(guī)定33十一、原輔材料代用及余料管理規(guī)定 36.十二、采購管理規(guī)定39十三、顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定41十四、倉庫管理規(guī)定 43 TOC o 1-5 h z 十五、成品入庫和發(fā)運(yùn)管理規(guī)定 48.十六、服務(wù)細(xì)則51十七、

2、產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫管理規(guī)定 53十八、項(xiàng)目資料管理規(guī)定 58十九、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及資料管理規(guī)定60.二十、工藝技術(shù)管理辦法.64二十一、質(zhì)量事故考核制度 86產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)罰規(guī)定.目的為了強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，促進(jìn)各工序各崗位進(jìn)行自檢和互檢為主要職責(zé)，降低成本，確保產(chǎn)品質(zhì)量。.適用范圍本規(guī)定適用于對(duì)與公司自制產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各崗位員工的獎(jiǎng)罰（外包方產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)罰執(zhí)行外包管理程序 ）。.職責(zé)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)各工序和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體 執(zhí)行，并按要求及時(shí)填寫 質(zhì)量獎(jiǎng)罰單。質(zhì)量管理工程師負(fù)責(zé)與管理責(zé)任相關(guān)的獎(jiǎng)罰。質(zhì)量部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核 質(zhì)量獎(jiǎng)罰單，并通知財(cái)務(wù)部實(shí)施獎(jiǎng)罰。項(xiàng)目管理人員填寫工地出現(xiàn)質(zhì)量

3、問題的質(zhì)量獎(jiǎng)罰單,，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，并通知財(cái)務(wù)部實(shí)施獎(jiǎng)罰。.處罰規(guī)定管理責(zé)任處罰生產(chǎn)、質(zhì)量、采購運(yùn)輸?shù)裙芾砣藛T對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督、檢查和控制的職責(zé)。必要 時(shí)，對(duì)相關(guān)管理人員處以100元及以上罰款；發(fā)生重大質(zhì)量事故，加重處罰。管理人員違規(guī)指揮，對(duì)其處以100元及以上罰款。技術(shù)工藝人員責(zé)任處罰由于工藝編制錯(cuò)誤或數(shù)據(jù)庫輸入錯(cuò)誤導(dǎo)致產(chǎn)品返工、返修、報(bào)廢等，對(duì)責(zé)任人處以100元及以上罰款。施工人責(zé)任處罰各工序未檢驗(yàn)合格或貼有紅色 不合格”標(biāo)識(shí)的構(gòu)件不得流轉(zhuǎn)下道工序。否則，處 罰責(zé)任人100元；擅自撕毀紅色不合格”標(biāo)識(shí)的，對(duì)責(zé)任人處以200元罰款。找不到責(zé) 任人處罰部門300元。本工序的質(zhì)量問題不處理,

4、讓其流入下道工序,或逃避檢查，處罰責(zé)任人100元； 屢教不改的，處以200元及以上罰款直至停崗培訓(xùn)。拼裝區(qū)制作的構(gòu)件一旦交檢，檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題責(zé)任屬于拼裝區(qū)，所填寫的兩單”計(jì)拼裝區(qū)制作構(gòu)件的合格率。焊縫無損探傷一次探傷合格率低于 80%的責(zé)任焊工,處以100200元的罰款。對(duì)于檢查出的不合格品，施工人要立即組織返工或返修，不允許以其它借口拖延時(shí) 問。若因拖延返工或返修影響交貨，或造成檢驗(yàn)狀態(tài)無法分清及其它后果，對(duì)責(zé)任人處 以100元及以上罰款。違反工藝施工的，對(duì)施工人處以100元罰款；導(dǎo)致返工、返修困難，處以責(zé)任班長(zhǎng) 組200元罰款；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。需改版返修的桿件，未按程序返修（包括

5、返修報(bào)檢）、退庫的，處罰責(zé)任人100 元。未返修就交付到現(xiàn)場(chǎng)并造成影響的，處罰責(zé)任人或部門200500元。項(xiàng)目監(jiān)造以 監(jiān)造通知單”的形式反映出的質(zhì)量問題，一經(jīng)落實(shí)，處以責(zé)任班組200 元罰款；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。對(duì)無證施焊的，處罰施焊人和班組各100元。對(duì)質(zhì)量意識(shí)差或技能達(dá)不到崗位要求的施工人，停崗培訓(xùn)或下崗。產(chǎn)品質(zhì)量問題處罰產(chǎn)品質(zhì)量問題主要包括制作、轉(zhuǎn)運(yùn)、吊裝和庫存等四個(gè)方面。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題，執(zhí) 行或參照產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，分A、B、C三級(jí)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。制作質(zhì)量問題，對(duì)施工人或責(zé)任班組處罰：A級(jí)：施工人150元；B級(jí)：施工人100元；C級(jí)：施工人50元。轉(zhuǎn)運(yùn)、吊裝和庫存質(zhì)量問

6、題，對(duì)責(zé)任班組處罰。A級(jí)：責(zé)任班組150元：B級(jí)：責(zé)任班組100元；C級(jí)：責(zé)任班組50元。檢驗(yàn)人員責(zé)任處罰本工序漏檢或不合格擅自簽字放行，對(duì)責(zé)任人處以100元罰款。情節(jié)嚴(yán)重的加倍 處罰。項(xiàng)目監(jiān)造以 監(jiān)造通知單”的形式反映出的質(zhì)量問題，一經(jīng)落實(shí)，處以責(zé)任人100 元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即向責(zé)任人開出罰單。否則，對(duì)相應(yīng)檢驗(yàn)員處以50元 罰款0工地反饋質(zhì)量問題處罰工地安裝過程中發(fā)現(xiàn)或顧客投訴的質(zhì)量問題主要包括制作和發(fā)運(yùn)兩個(gè)方面。制作問題處罰。根據(jù)產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)A、B、C級(jí)缺陷分類,分別對(duì)責(zé)任 班組和檢驗(yàn)員處罰；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。A、B級(jí)：責(zé)任班組300元、檢驗(yàn)員1

7、00元；C級(jí)：責(zé)任班組100元、檢驗(yàn)員50元。發(fā)運(yùn)問題處罰。發(fā)運(yùn)問題分構(gòu)件（包括栓附件）為單件和捆（箱）裝兩種情 況，單件由采運(yùn)部負(fù)責(zé)，捆（箱）裝由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。參照產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) A、B、C級(jí)缺陷分類，對(duì)責(zé)任班組處罰；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。A級(jí)：責(zé)任班組300元；B級(jí)：責(zé)任班組150元;C級(jí)：責(zé)任班組100元。5獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定拼裝區(qū)月度產(chǎn)品質(zhì)量一次交檢合格率達(dá)到 97%以上（含97%）,未受過任何質(zhì)量處 罰包括未被開具過 ,按人均折算產(chǎn)量達(dá)25噸（含）以上的班組，公 司取合格率相對(duì)高的兩個(gè)班組 ，若合格率相同取折算重量相對(duì)較高的兩個(gè)班組，給予300元的獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)嚴(yán)格遵守焊接工藝，焊接質(zhì)量穩(wěn)定，當(dāng)月

8、板拼焊縫探傷長(zhǎng)度超過20米，探傷一次 合格率達(dá)到100%的焊工，公司將一次性獎(jiǎng)勵(lì)其班組300元。各工序人員，發(fā)現(xiàn)上道工序出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并采取有效措施進(jìn)行彌補(bǔ)，減少對(duì)公 司造成的損失的，一經(jīng)確認(rèn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)者或發(fā)現(xiàn)班組給予50元及以上獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)應(yīng)對(duì)上道 工序的責(zé)任人（必要時(shí)包括檢驗(yàn)員）處以與獎(jiǎng)勵(lì)同金額的處罰。公司員工積極提出質(zhì)量改進(jìn)建議，并且推廣后增效顯著的，公司給予其一次性獎(jiǎng)勵(lì)。在現(xiàn)場(chǎng)交付清點(diǎn)過程中，由生產(chǎn)部和采購部分別負(fù)責(zé)的桿件，如果桿件的錯(cuò)誤率低 于3%,按下述規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。每月以2000根桿件為考核單位，若當(dāng)月發(fā)運(yùn)不足2000根桿件不進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，達(dá)到 2000根如果沒有出現(xiàn)錯(cuò)誤,一次性獎(jiǎng)勵(lì)相

9、應(yīng)責(zé)任部門800元；1.0%以下的（含1.0%）, 一次性獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)的責(zé)任部門 500元；1.0%至2.0%之間的，一次性獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng) 責(zé)任部門300元，2.0%至3%之間不獎(jiǎng)勵(lì)，也不處罰。實(shí)際獎(jiǎng)勵(lì)金額按當(dāng)月實(shí)際交付的 桿件總數(shù)按比例進(jìn)行折算。5.6在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，由公司質(zhì)量部組織，生產(chǎn)部、質(zhì)量部和技術(shù)部的有關(guān)人員組成質(zhì)量 檢查組，對(duì)產(chǎn)品加工各工序進(jìn)行大檢查，通過評(píng)比，對(duì)加工質(zhì)量?jī)?yōu)良白施工人給予100元的獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于加工質(zhì)量不好的責(zé)任人處以100元的處罰。6.產(chǎn)量結(jié)算拼裝區(qū)產(chǎn)量結(jié)算與其制作質(zhì)量掛鉤，結(jié)算按系數(shù)K*現(xiàn)行結(jié)算單價(jià)*產(chǎn)量計(jì)算。6.1拼焊區(qū)產(chǎn)量結(jié)算關(guān)系一次交檢合格率X97%X100%95%X97

10、%90% X L-A 入L連接處4-OtTDL l/J 1PU 口 J 1J漆腹厚度/、足5-序缺陷蚌精缺陷等序缺陷特征缺陷等4.C4-B-C其它處5錯(cuò)用涂料和稀釋劑4厘度偏差6漆瞳外觀八口，5板架對(duì)角線偏差A(yù)7漆瞳外如破污染三.形位偏差八.焊接1彎曲矢昌q1裂縫，2舟曲博招標(biāo)2未焊透3晦板八s穹3未熔合La4端面垂直度林4焊絳后效截面八足甘它5氣孑L、夾活、皎初，5翼楨傾斜6焊縫尺寸不足，6腹板中心偏移7焊接程余應(yīng)力十大_a7牛腿面扭曲超標(biāo)8余高，8百制而曲_A9偏惺， ， ， ， ， ，1 麒松禮10弧坑71孔徑偏差11泄溢a孔距物差q-J2如力工4孔群中心位置偏差柳幺聆距偏笑q1314母

11、材引弧損傷鱗紂不勻-T51乃，（J勿q爐匚/因 土二相鄰孑1群中心偏差一qlT15外現(xiàn)小平整，61 口IJU 口中 1Pntl端距偏笑一16少 U 1 1|1 1.一漉7了 1辟正吉宣A.十右r拈17 夠1包拈個(gè)口第，1/p- 4 、1 1 1 1小平聲一-21_1 LJ -IP*句牯內(nèi)助量錯(cuò)用-12，I、r）乂彳14用H=F一Z.3匚r J中丁口臨時(shí)堂 防護(hù)措施小-，1、2JLL J=L/J半Ft坐生存FA|山 口于 *7J 17 口曰4十斤十 七千口權(quán)kL 丁 白3A租槌皮右毛擊1此、/由、/三/由4里灰乂點(diǎn)不口處塊小艮卡門4 - 7人4，閂吒:利、匕班、3出百、出.5 仲 F4HATI、

12、力士三、鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置1目的本文件明確公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn)，用于產(chǎn)品過程的控制和檢驗(yàn)。2范圍本文件根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，提出了制造過程中的重要控制環(huán)節(jié)，適用于本公司特殊過程及質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置和控制要求。3職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的特殊過程規(guī)定和質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置質(zhì)量部負(fù)責(zé)特殊過程的檢驗(yàn)和質(zhì)量控制點(diǎn)的控制生產(chǎn)部和采運(yùn)部負(fù)責(zé)按本規(guī)定的要求實(shí)施和操作4特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn)總則在鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造過程中，為使直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序環(huán)節(jié)或過程得到有效 控制，設(shè)置以下特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn)，請(qǐng)有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。特殊過程：在鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造過程中，焊接和防腐做為特殊過程。操

13、作程序按鋼結(jié)構(gòu)焊接通用工藝及規(guī)定 和 鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品防腐通用工藝 執(zhí)行。質(zhì)量控制點(diǎn)：a.原材料控制要點(diǎn)：目測(cè)表面銹蝕狀態(tài)，抽檢尺寸偏差和形狀偏差，驗(yàn)證質(zhì)量證明文件， 材料進(jìn)場(chǎng)后按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序分別對(duì)產(chǎn)品的自購材料和顧客提供的材料進(jìn)行機(jī)械 性能、化學(xué)成分檢驗(yàn)，必要時(shí)作無損探傷檢驗(yàn)。操作程序按以下文件執(zhí)行：原輔材料代用管理規(guī)定采購管理規(guī)定檢驗(yàn)管理規(guī)定檢驗(yàn)規(guī)則b.數(shù)控機(jī)床制孔數(shù)控機(jī)床制孔是影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序，按鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定中有關(guān)CNC、TDK和角鋼生產(chǎn)線作業(yè)指導(dǎo)書”執(zhí)行c.板拼型鋼控制要點(diǎn)：全檢形位偏差，尤其是組立后焊接前應(yīng)對(duì)其高度、寬度、翼板和腹板厚 度進(jìn)行檢驗(yàn)。操作程序按以下文件

14、執(zhí)行：檢驗(yàn)規(guī)則d.交檢控制要點(diǎn)：全檢尺寸偏差、形位偏差和標(biāo)識(shí)、栓附件的符合性。操作程序按以下文件執(zhí)行：鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定鋼結(jié)構(gòu)焊接通用工藝及規(guī)定檢驗(yàn)管理規(guī)定檢驗(yàn)規(guī)則e.表面處理控制要點(diǎn)：抽查表面處理等級(jí)及摩擦面處理情況。操作程序按以下文件執(zhí)行：鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定檢驗(yàn)規(guī)則f.油漆噴涂控制要點(diǎn)：抽查漆膜厚度和油漆預(yù)涂質(zhì)量。操作程序按以下文件執(zhí)行：鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品防腐通用工藝：檢驗(yàn)規(guī)則g.入庫控制要點(diǎn)：全檢桿件標(biāo)識(shí)，栓附件的符合性及包裝的符合性。操作程序按以下文件執(zhí)行：鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定檢驗(yàn)規(guī)則四、檢驗(yàn)規(guī)則.目的制定檢驗(yàn)規(guī)則，規(guī)定各工序的抽檢頻次，全檢范圍，保證各工序的加工質(zhì)量始終 處于

15、受控狀態(tài)。.適用范圍本規(guī)則適用于檢驗(yàn)員對(duì)鋼結(jié)構(gòu)加工各工序的抽檢和全檢 。3職責(zé)質(zhì)量部各工序檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)工序加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢或全檢 ，并做好記錄。質(zhì)量部結(jié)構(gòu)工程師負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)員的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo) 。4工作程序原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。凡入廠的材料必須附有質(zhì)量證明書，對(duì)未附有質(zhì)量證明書或雖附有質(zhì)量證明書，但其內(nèi)容與實(shí)物不符的材料，應(yīng)拒絕驗(yàn)收4.1.2原材料的抽檢數(shù)量材料名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量（每一爐批號(hào)）鋼板表面質(zhì)量不少于2張尺寸偏差其它項(xiàng)目不少于1張型材表面質(zhì)量不少于5%,且不少于1根實(shí)物上的爐批號(hào)混淆不清時(shí)不少于 5%,且不少于3根尺寸偏差其它項(xiàng)目不少于1根焊材表面質(zhì)量不少于100根其它項(xiàng)目總

16、包數(shù)的1%且不少于2包，4.1.3原材料的復(fù)驗(yàn)對(duì)合格的供方每半年對(duì)其提供的原材料進(jìn)行一次抽查，按不同材質(zhì)抽取一個(gè)樣本，對(duì)其進(jìn)行理化性能的復(fù)驗(yàn)。對(duì)列入觀察對(duì)象的合格供方，連續(xù)前三批提供的原材料，每次對(duì)不同材 質(zhì)抽取一個(gè)樣本對(duì)其進(jìn)行理化性能復(fù)驗(yàn)。合同對(duì)原材料的檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)有規(guī)定時(shí)按合同執(zhí)行。顧客提供的原材料按上述規(guī)定執(zhí)行。對(duì)質(zhì)量證明文件內(nèi)容不全或?qū)Σ牧腺|(zhì)量產(chǎn)生疑義時(shí)，該材料也應(yīng)按鍋爐 原材料入廠檢驗(yàn)的規(guī)定抽樣復(fù)驗(yàn)。4.2過程檢驗(yàn)CNC、TDK、AFCPS施工人每班首件自檢并記錄，記錄填在 數(shù)控機(jī)床制孔自檢 記錄,上。施焊人每天焊接完構(gòu)件應(yīng)自檢，并在焊工施焊記錄 上填寫12根柱或主梁的施焊記錄。生產(chǎn)部

17、月底回收保存。LC鋸床、TDK、CNC沖鉆加工中心、AFCPS角鋼加工線，每周不得少于2次抽 檢，每次抽檢的數(shù)量12件，抽檢記錄填在LC、TDK數(shù)控鋸床及銃削加工質(zhì)量記錄 表,、CNC加工質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表、AFCPS角鋼線加工質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表 表格中。負(fù)責(zé)LC、TDK、CNC、AFCPS工序的檢驗(yàn)員每周要查詢 LC、TDK、CNC、 AFCPS工序施工人的首檢、自檢記錄,在其上簽上檢驗(yàn)員名字,并要不定期驗(yàn)證施工 人首檢記錄數(shù)據(jù)的真實(shí)性。噴丸、油漆每天抽檢的桿件數(shù)量不得少于 3件，并對(duì)抽檢的結(jié)果進(jìn)行記錄。銃頭機(jī)加工質(zhì)量，每周不得少于一次的抽檢。需要無損探傷的部件及探傷比例，均按合同或技術(shù)部有關(guān)工藝文

18、件的要求進(jìn)行 。 對(duì)有懷疑的焊縫或材料，也可對(duì)其隨時(shí)實(shí)施抽檢。焊接外觀質(zhì)量、BH型鋼的主焊縫由焊接檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)全檢，拼焊區(qū)焊縫的外觀質(zhì) 量由拼焊區(qū)檢驗(yàn)員全檢。焊接檢驗(yàn)員對(duì)板拼的主焊縫及探傷檢驗(yàn)員對(duì)對(duì)接焊縫全檢，板拼鋼柱、截面高度大于等于400mm ,且翼板厚度大于等于32mm的梁的主焊縫焊接 檢驗(yàn)員填寫 焊接檢驗(yàn)記錄 ,焊接檢驗(yàn)員每周至少抽查 12臺(tái)埋弧自動(dòng)焊機(jī)、CO2氣保焊機(jī)的焊 接參數(shù)，并記錄在 焊接參數(shù)抽檢記錄表 上。抽條機(jī)、鉆床、SDYQ （數(shù)控切割機(jī)）、剪板機(jī)由檢查員巡檢。對(duì)合同規(guī)定需要焊前預(yù)熱的板拼H型鋼的主焊縫，施焊前，檢查員應(yīng)測(cè)量預(yù)熱溫度并作記錄。對(duì)需要焊后熱處理的構(gòu)件 ，施工人

19、應(yīng)事先報(bào)檢，并記錄完整的熱處理曲線圖 ；檢查員對(duì)其操 作過程進(jìn)行抽檢，并根據(jù)熱處理曲線圖作出熱處理報(bào)告。5記錄數(shù)控機(jī)床制孔自檢記錄 焊工施焊記錄LC、TDK數(shù)控鋸床及銃削加工質(zhì)量記錄表 CNC加工質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表AFCPS角鋼線加工質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表 焊接檢驗(yàn)記錄焊接參數(shù)抽檢記錄表捍前預(yù)熱記錄五、檢驗(yàn)管理規(guī)定1目的，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合制定檢驗(yàn)規(guī)則，規(guī)定各工序的抽檢頻次規(guī)定要求，防止不合格品被使用、加工或出廠。2適用范圍本文件對(duì)進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)的控制作了具體的規(guī)定。本規(guī)定適用于鋼結(jié)構(gòu)從材料進(jìn)廠到成品出廠的檢驗(yàn)。3職責(zé)生產(chǎn)操作人員負(fù)責(zé)對(duì)本工序加工產(chǎn)品進(jìn)行自檢 ，下道工序人員負(fù)責(zé)對(duì)接

20、收產(chǎn)品 （或 部件）進(jìn)行互檢，質(zhì)量部檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)各工序產(chǎn)品加工質(zhì)量進(jìn)行巡檢、抽檢和全檢。4工作程序進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)由材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序的要求進(jìn)行控制。采購運(yùn)輸部材料管理員應(yīng)提供 和質(zhì)量證明文件等（特殊情況下三 天內(nèi)必須提供到位）由材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)材料的批號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、外觀及其它各 項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行核查，若有缺項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢。當(dāng)原材料需復(fù)驗(yàn)時(shí)，按檢驗(yàn)規(guī)則的規(guī)定抽取樣本，規(guī)定由采購運(yùn)輸部材料管理員按排料圖（表）劃樣，原材料在貨場(chǎng)時(shí)由采購運(yùn)輸部負(fù)責(zé)取樣 ，若在車間時(shí)由 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)取樣，三天內(nèi)完成取樣，質(zhì)量部負(fù)責(zé)安排復(fù)驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)合格后，材料檢 驗(yàn)員在上簽字，否則，由采購運(yùn)輸部負(fù)

21、責(zé)退貨。文件檢查合格后，因生產(chǎn)急需辦理 緊急放行”時(shí)，按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程 序的要求進(jìn)行控制。原輔材料驗(yàn)收合格后，材料檢驗(yàn)員要將原始質(zhì)量證明書編號(hào)并保存，將檢驗(yàn)結(jié)果 記在 上，復(fù)驗(yàn)報(bào)告貼于證明書背后備查。工序檢驗(yàn)自檢.施工人應(yīng)按產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)本工序加工的產(chǎn)品（或部件）進(jìn)行自檢，數(shù)控機(jī)床操作人員加工前要對(duì)編程數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查 ，CNC、TDK、AFCPS每班首件自檢按檢驗(yàn)規(guī)則執(zhí)行。.焊工自檢按 檢驗(yàn)規(guī)則規(guī)定執(zhí)行。c.桿件制作完工，按要求做好有關(guān)標(biāo)識(shí)，拼焊桿件的焊縫經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，班長(zhǎng)要 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢，合格后填寫 桿件交檢單 一式二份，一份交檢驗(yàn)員，一份生產(chǎn) 部統(tǒng)計(jì)員?；z下道工序接收上

22、道工序提供的部件時(shí)，下道工序班長(zhǎng)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后，部 件轉(zhuǎn)入本道工序進(jìn)行制作。巡檢檢驗(yàn)員對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)按工藝要求和檢驗(yàn)規(guī)則的要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及 時(shí)處理。抽檢、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)a檢驗(yàn)員對(duì)各質(zhì)量控制點(diǎn)按 檢驗(yàn)規(guī)則要求進(jìn)行檢查。b對(duì)制作完工的桿件，檢驗(yàn)員收到桿件交檢單,后，要進(jìn)行全項(xiàng)的檢驗(yàn)或抽檢（角鋼 件成品），包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的檢驗(yàn)，合格后在交檢單上簽字，并按規(guī)定在桿件上做好檢驗(yàn) 和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄，連同各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告、 桿件交檢單 一起 轉(zhuǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員，質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員匯總成批，將驗(yàn)收日期、驗(yàn)收批號(hào)、連同相應(yīng)的桿件號(hào)一同 輸入計(jì)算機(jī),打印出XX項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)驗(yàn)收清單 。此項(xiàng)工作要在

23、所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均完成后方能進(jìn)行。C需要進(jìn)行無損檢測(cè)時(shí),其工作程序見附頁0d當(dāng)合同有要求，產(chǎn)品最終檢驗(yàn)需要顧客認(rèn)可時(shí)，統(tǒng)計(jì)員要將每批匯總的XX項(xiàng)目鋼 結(jié)構(gòu)驗(yàn)收清單 交顧客或其代表（監(jiān)造人員）簽字認(rèn)可，否則，產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)下道工 序或發(fā)運(yùn)。因圖紙改版，桿件經(jīng)過重新加工，由桿件所在部門負(fù)責(zé)加貼特別標(biāo)記（黃色不干膠），二次檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員須在特別標(biāo)記（黃色不干膠）上加貼含格”標(biāo)記。不合格品的處理對(duì)自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品或下工序退回的不合格品，操作人員要進(jìn)行返工或返修處 理。接收上道工序產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，班長(zhǎng)可直接處置或立即隔離，并報(bào)告上道工序 班長(zhǎng)或項(xiàng)目工程師或焊接工藝員進(jìn)行確認(rèn)，然后確定處置方式。檢驗(yàn)員或

24、探傷員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),應(yīng)按 壞合格品控制程序的要求進(jìn)行處理。經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)為不合格品時(shí)，應(yīng)隔離（必要時(shí)），未經(jīng)處理不得轉(zhuǎn)入下道工序。需 試驗(yàn)的加工過程，必須在試驗(yàn)合格后才可繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入下道過程。因生產(chǎn)急需在未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)需例外放行”時(shí)，生產(chǎn)部要填寫 緊急、例外放行單按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序的要求進(jìn)行控制。質(zhì)量部的各種產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，匯總后交統(tǒng)計(jì)員，工序抽檢記錄定期交質(zhì)量工 程師匯總，以便質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。5記錄桿件交檢單進(jìn)貨驗(yàn)證記錄緊急、例外放行單武漢華電XX項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)驗(yàn)收清單附頁MT/UT探傷工作程序六、檢驗(yàn)記錄填寫規(guī)定1目的 參考.資料參考.資料通過規(guī)定在其范圍內(nèi)按照需要力求檢驗(yàn)記錄填寫清楚、

25、完整和準(zhǔn)確。2適用范圍本文件規(guī)定了檢驗(yàn)記錄的填寫方法，要求及基本原則。適用于檢驗(yàn)人員使用的與產(chǎn)品質(zhì)量有 關(guān)的各種記錄的編號(hào)以及 質(zhì)量問題處理單 和返工、返修通知單主要內(nèi)容的描述。 3職責(zé)質(zhì)量部歸口管理，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的填寫。技術(shù)部負(fù)責(zé)提出評(píng)審處置意見，編制返修工藝。4工作程序統(tǒng)一文體。為使相關(guān)人員易于理解，記錄的填寫應(yīng)使用統(tǒng)一技術(shù)語言，并盡可能簡(jiǎn)單明了。統(tǒng)一表格和格式。每一份檢驗(yàn)記錄始終使用園珠筆或鋼筆填寫，有利于長(zhǎng)期保存。要求享 跡清楚、字體工整、內(nèi)容完整。應(yīng)注明日期、簽名（蓋章）方可生效。統(tǒng)一編號(hào)，便于編目、檢索和查找統(tǒng)一術(shù)語，表達(dá)某一缺陷特性或特定概念，避免對(duì)一個(gè)已經(jīng)定義的概念出現(xiàn)多個(gè)描述

26、而不 易理解。統(tǒng)一更改規(guī)則。記錄編號(hào)原則每一份檢驗(yàn)記錄均有質(zhì)量記錄編號(hào)，并已納入公司質(zhì)量管理體系的控制范圍內(nèi)，統(tǒng)一打印 在表格的左上方位置。記錄編號(hào)a.每一份檢驗(yàn)記錄都應(yīng)有其自身唯一的標(biāo)記，以便追溯，檢驗(yàn)記錄的編號(hào)應(yīng)由以下幾個(gè)要素組成：項(xiàng)目名稱（英文縮寫）檢驗(yàn)員號(hào)（兩位阿拉伯?dāng)?shù)）一年月日（六位阿拉伯?dāng)?shù)）一順序號(hào) （三位阿拉伯?dāng)?shù)）、gp：xxxx xxxxxx -XXXo例：檢驗(yàn)2號(hào)2001年3月6日填寫的第一份九江項(xiàng)目的梁（撐）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄”：JJ-02-010306-01又例：檢驗(yàn)4號(hào)2001年2月28日開具的第2份南疆港項(xiàng)目的質(zhì)量問題處理單NJG-04-010228-02b.檢驗(yàn)編號(hào)統(tǒng)一填

27、寫在表格的右上方。質(zhì)量問題處理單 填寫要求與原則檢驗(yàn)記錄是產(chǎn)品質(zhì)量水平和質(zhì)量管理體系中各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果的客觀反映，應(yīng)當(dāng)如實(shí)加以記錄，用以證明達(dá)到合同要求的產(chǎn)品質(zhì)量，并證明對(duì)合同提出的質(zhì)量保證要求予以滿足的程度。如果出現(xiàn)偏差，質(zhì)量問題處理單 應(yīng)反映出如何評(píng)審和處置，并針對(duì)不足之處采取了哪些 措施。缺陷等級(jí)按規(guī)定，凡開具質(zhì)量問題處理單 的缺陷應(yīng)屬于A類和B類缺陷等級(jí)，檢驗(yàn)員須判斷準(zhǔn) 確,認(rèn)真填寫。質(zhì)量不符合狀況”欄a.清晰、完整地記錄桿件號(hào)；b.依據(jù)Q/CHEC600-2000或Q/CHEC601-2000標(biāo)準(zhǔn)及合同要求準(zhǔn)確記錄不符合狀況的 ,實(shí)測(cè)結(jié) 果及缺陷特征；注：（1）公司發(fā)布的產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重

28、性分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)就產(chǎn)品常出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷按其特征分成9個(gè)類別，比較全面，檢驗(yàn)人員可直接參照使用。（2）避免出現(xiàn)如：材料不符合要求、總長(zhǎng)大（n） mm、或?。╪） mm、桿件彎曲超標(biāo)、腹 板孔群不符合要求拒收、磨擦面不良、一部份桿件鋼印打錯(cuò)、漆膜過厚、焊接內(nèi)部缺陷及包裝 不符合要求等不易理解的措辭。評(píng)審處置意見欄”a.負(fù)責(zé)評(píng)審處置的人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，并作出如返工、返修或不經(jīng)返修直接作讓步放行、拒收或報(bào)廢的處置意見。不應(yīng)出現(xiàn)評(píng)審態(tài)度不明朗，處置意見不明確的措辭；b.提出返工或返修工藝；返工、返修通知單,填寫要求與原則桿件號(hào)及質(zhì)量不符合狀況”欄的填寫可參照4.5.2的要求。復(fù)檢結(jié)果”欄不合格的返工或返修

29、品，經(jīng)復(fù)檢合格的可采用復(fù)檢合格”或經(jīng)復(fù)檢合格”的方式填寫。5記錄質(zhì)量問題處理單返工、返修通知單,七、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定1目的對(duì)用于產(chǎn)品的原材料和生產(chǎn)過程的零件材料進(jìn)行唯一性的標(biāo)識(shí)，使產(chǎn)品的形成過程實(shí)現(xiàn)可追溯；對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)，確保只有通過了規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量（或授權(quán)讓步放行的）產(chǎn)品才能使用、轉(zhuǎn)序、交付。2適用范圍適用于產(chǎn)品的原材料和生產(chǎn)過程中的零件材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)。3職責(zé)a）技術(shù)部負(fù)責(zé)各種標(biāo)識(shí)的要求制定；b）質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，督促檢查生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的標(biāo)識(shí)；c）采運(yùn)部負(fù)責(zé)原材料的標(biāo)識(shí)，督促檢查余料的標(biāo)識(shí)；d）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的零件、半成品、成品及余料的標(biāo)識(shí)和自檢、互檢標(biāo)

30、識(shí)。4工作程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括唯一性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。唯一性標(biāo)識(shí)。原材料的標(biāo)識(shí)a、檢驗(yàn)合格的原材料應(yīng)分類、分規(guī)格碼放并分別進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)。所有原材料須按材質(zhì)進(jìn)行顏色標(biāo)識(shí)，各種常用材質(zhì)原材料顏色標(biāo)識(shí)詳見附錄Aob、各項(xiàng)目材料須用蠟筆加注項(xiàng)目代號(hào)、爐批號(hào)。項(xiàng)目代號(hào)詳見各項(xiàng)目通用工藝文件的規(guī)定。爐批號(hào)采用代碼標(biāo)識(shí)，代碼為字母+流水號(hào)，如A0001、A0002、，采運(yùn)部在提供的材料碼單上應(yīng)同時(shí)提供各材料對(duì)應(yīng)的爐批號(hào)代碼。c、業(yè)主提供的材料須標(biāo)注 業(yè)主供料”。d、工裝用材料和廢料須標(biāo)識(shí)加以區(qū)分。如材料場(chǎng)及貨場(chǎng)中間隔離路用的鋼板等材料須標(biāo)識(shí)工裝用料”或廢料”。并用黃色油漆標(biāo)識(shí)。e、其余標(biāo)識(shí)方式和內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目情況確

31、定。f、標(biāo)識(shí)位置：鋼板標(biāo)識(shí)在板厚對(duì)角兩個(gè)位置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，型鋼在兩端頭標(biāo)識(shí)，如下圖：半成品（即：防腐之前的產(chǎn)品）標(biāo)識(shí)1）下料標(biāo)識(shí)技術(shù)部應(yīng)在排料工藝文件中加上爐批號(hào)代碼a、板拼下料應(yīng)在所下的每塊鋼板上用白色蠟筆按排料圖進(jìn)行標(biāo)識(shí)，應(yīng)標(biāo)注項(xiàng)目代號(hào)/材質(zhì)/爐批號(hào)代碼。b、型鋼主零件在下料后要求在每個(gè)零件上用白色蠟筆標(biāo)識(shí)相應(yīng)的項(xiàng)目代號(hào)/材質(zhì)/零件號(hào)/爐批號(hào)代碼,，必要時(shí)增加寫出相應(yīng)的 桿件號(hào) 。型鋼次零件要求在每個(gè)零件上用白 色蠟筆標(biāo)識(shí)相應(yīng)的 項(xiàng)目代號(hào)/材質(zhì)/零件號(hào)。c、剪板機(jī)下好的零件，須在同規(guī)格同材質(zhì)零件的每一摞表面一塊用白色蠟筆寫出相應(yīng) 的項(xiàng)目代號(hào)/材質(zhì)/零件號(hào),，必要時(shí)增加寫出相應(yīng)的 桿件號(hào)。d、S

32、DYQ所下零件，應(yīng)用白色蠟筆寫出相應(yīng)的 材質(zhì)/零件號(hào),，必要時(shí)增加寫出相應(yīng)的 桿件號(hào)。對(duì)于K0mm厚的零件下料后除按前述要求標(biāo)識(shí)外，還要求用白色蠟筆寫上 爐批號(hào)代碼。2）桿件標(biāo)識(shí)a、拼裝區(qū)制作好的桿件應(yīng)用鋼印在圖紙離標(biāo)志端300mm的翼板上平面部位打上拆開桿件號(hào)。此處若有孔群時(shí)，桿件號(hào)鋼印位置可向后挪動(dòng)。手工打鋼印時(shí)應(yīng)將所打部位的鐵銹及氧 化皮磨掉，鋼印字高不小于10mm,打出的鋼印號(hào)要清晰完整。鋼印號(hào)打錯(cuò)時(shí)，要磨掉并且 換位置重打。桿件上的栓附零件應(yīng)使用工藝螺拴緊固在主桿件上。為了防止這些栓附零件在噴丸、油漆、發(fā)運(yùn)等環(huán)節(jié)中丟失，應(yīng)在每個(gè)栓附零件上都打上零件號(hào)，必要時(shí)打上相應(yīng)的 桿件號(hào)/零件號(hào)

33、,。b、除主材為角鋼桿件外所有其它桿件均應(yīng)在標(biāo)志端綁扎一個(gè)標(biāo)識(shí)鐵牌 ，鐵牌上用鋼印打出 拆開桿件號(hào)，鐵牌大小為PL0.5X40X120的鍍鋅鐵牌，再用洋沖在鐵皮上打?qū)Υ┛缀?，最?用鐵絲將鐵皮掛在桿件上，綁扎鐵牌的鐵絲直徑不小于 3mm o掛識(shí)鐵牌時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目需要 將鐵皮對(duì)折（鐵皮有鋼印號(hào)面向內(nèi)折）。c、其他要求的標(biāo)識(shí)按鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制作通用工藝或項(xiàng)目要求執(zhí)行。3）成品的標(biāo)識(shí)a、桿件在入庫前應(yīng)用蠟筆作好桿件標(biāo)識(shí)。如合同沒有特殊規(guī)定時(shí)，桿件標(biāo)識(shí)一般為拆開桿件號(hào)及色帶。b、噴涂桿件號(hào)時(shí)，當(dāng)桿件肢寬100mm時(shí)，均應(yīng)使用漏模在桿件標(biāo)志端的腹板和翼板的一面約300mm處噴涂桿件號(hào)，噴號(hào)時(shí)要注意核對(duì)桿件鋼印

34、號(hào)、標(biāo)識(shí)鐵牌、桿件清冊(cè)三者內(nèi)容的一致性，噴涂字高為50mm，噴涂用的油漆顏色應(yīng)與面漆顏色差異明顯。當(dāng)桿件肢寬0100mm時(shí)，因不方便使用漏模，應(yīng)在桿件標(biāo)志端腹板兩面約 300mm處手工工 整書寫桿件號(hào)，寫號(hào)時(shí)要注意核對(duì)桿件鋼印號(hào)、標(biāo)識(shí)鐵牌、桿件清冊(cè)三者內(nèi)容的一致性，字高為50mm o若項(xiàng)目有特殊要求時(shí)，按項(xiàng)目工藝要求執(zhí)行。c、1m標(biāo)高線、色帶等其他標(biāo)識(shí)按鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制作通用工藝、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品包裝工藝或 項(xiàng)目要求執(zhí)行。4）余料的標(biāo)識(shí)a、第一次投產(chǎn)單元中未用完的原材料，施工人要按排料表中規(guī)定的余料編號(hào)用白色蠟筆進(jìn)行標(biāo)識(shí)。余料編號(hào)應(yīng)體現(xiàn)出原來的提料號(hào)，例如：98ZZ3004/001-2.1 ”的余料可編

35、成98ZZ3004/001-2.1A ，其中A”表示此根材料的第1次余料編號(hào)，若第2次使用時(shí)還剩有可利 用余料，則編成98ZZ3004/001-2.1B ”。同時(shí)，余料上應(yīng)寫明材料規(guī)格、材質(zhì)和爐批號(hào)代碼。b、數(shù)控下料、剪板等所有鋼材余料均要求用白色蠟筆標(biāo)識(shí)規(guī)格、材質(zhì)和爐批號(hào)代碼。c、如果是業(yè)主供料應(yīng)用白色蠟筆標(biāo)注業(yè)主供料”。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分三種：自檢標(biāo)識(shí)、互檢標(biāo)識(shí)、專檢標(biāo)識(shí)。原材料原材料檢驗(yàn)實(shí)物上不作標(biāo)記，劃分區(qū)域，樹立檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)志牌，包括含格”、不合格“、待檢”、和待判定”。半成品（指：防腐前各工序產(chǎn)品）1）自檢、互檢標(biāo)識(shí)。a、下料、對(duì)接的自檢、互檢由施工人用白色蠟筆標(biāo)識(shí)。組立

36、、埋弧焊、矯正的自檢、互檢分別由施工人和本班（組）負(fù)責(zé)人在 標(biāo)簽”上相應(yīng)位置簽字。b、拼焊完工的桿件，由拼焊班（組）自檢、互檢合格后掛上鐵牌。c、角鋼自檢、互檢合格后豎標(biāo)識(shí)牌。標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、桿件號(hào)（可附桿件清單）、桿件數(shù)量和自檢、互檢人簽字/日期。2）專檢標(biāo)識(shí)。a、小件：劃分區(qū)域，樹 待檢品標(biāo)牌；合格品：不作任何標(biāo)識(shí)；不合格品：貼 紅色”標(biāo)簽。b、板拼件：采用石筆在其適當(dāng)部位寫上 工序名稱+合格”、工序名稱+不合格”字樣，待檢品不 作任何標(biāo)記。c、拼裝完工的桿件標(biāo)識(shí)：待檢：不作任何標(biāo)記；待判定：貼黃色”標(biāo)簽；合格品：在桿件任一 端或鐵牌背面加貼 綠色”標(biāo)簽；不合格品：在桿件任一端或

37、鐵牌背面加貼 紅色”標(biāo)簽。成品（指：油漆）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)1）自檢、互檢標(biāo)識(shí).。油漆自檢、互檢不在實(shí)物上作標(biāo)識(shí)。施工人自檢合格后分別填寫XX漆檢查表，并在自檢人/日期”上簽字，由本班（組）互檢合格后在 互檢人/日期”上簽字，交檢驗(yàn)員專檢。2）專檢（抽檢）標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)合格，實(shí)物上不作標(biāo)識(shí)，分別在XX漆檢查表上簽字:待判定，在實(shí)物上貼黃色 標(biāo)簽；不合格品，在實(shí)物上貼 紅色”標(biāo)簽。迎漆檢查表簽字后應(yīng)貼在防腐班展板上。實(shí)物上所貼標(biāo)簽應(yīng)加蓋檢驗(yàn)員印章及填寫日期。緊急放行標(biāo)記。采購運(yùn)輸部在產(chǎn)品上標(biāo) 緊急放行”字樣，在 上加蓋緊急放 行”印章。例外放行標(biāo)記。生產(chǎn)部應(yīng)在產(chǎn)品上標(biāo)例外放行”字樣，檢驗(yàn)員在交驗(yàn)單和緊急、

38、例外放行單 上加蓋例外放行”印章。標(biāo)識(shí)保護(hù)。為防止不合格品標(biāo)記的人為消失，各工區(qū)和倉庫管理員應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 的標(biāo)識(shí)，確保只有通過了規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)的（包括經(jīng)過不合格品審理授權(quán)讓步的）產(chǎn)品才能交 付和使用。對(duì)標(biāo)識(shí)丟失的產(chǎn)品應(yīng)重新確認(rèn)其檢驗(yàn)狀態(tài)，并重新予以標(biāo)識(shí)2）質(zhì)量記錄XX漆檢查表進(jìn)貨驗(yàn)證記錄八、檢驗(yàn)印章、合格證管理規(guī)定.目的加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)印章、合格證的管理，保證檢驗(yàn)印章和合格證在使用場(chǎng)所的有效性 。.適用范圍本文件對(duì)檢驗(yàn)印章、合格證的管理作出具體規(guī)定，本規(guī)定適用于本公司 質(zhì)量證明專用 章”、無損檢測(cè)專用章”、檢驗(yàn)員印章和產(chǎn)品合格證的控制與管理。.職責(zé)檢驗(yàn)印章合格證明文件由質(zhì)量部歸口管理，其它

39、部門/人員予以配合。.工作程序武漢華電工程裝備有限公司質(zhì)量證明專用章 ”適用于在經(jīng)本公司質(zhì)量部簽署的各種有效的 質(zhì)量證明文件上使用；無損檢測(cè)專用章”適用于無損檢測(cè)報(bào)告上，檢驗(yàn)員印章適用于經(jīng)檢驗(yàn) 員簽署的有效報(bào)告上使用，相當(dāng)于檢驗(yàn)員的簽名；產(chǎn)品質(zhì)量合格證適用于在經(jīng)本公司檢驗(yàn)合 格的產(chǎn)品上使用。質(zhì)量證明專用章”由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人保管，使用的場(chǎng)所必須經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，保證 出具證明或報(bào)告的有效性和嚴(yán)肅性。質(zhì)量部負(fù)責(zé)人規(guī)定檢驗(yàn)員專用印章代號(hào)，建立發(fā)放登記臺(tái)帳。質(zhì)量部負(fù)責(zé)人登記發(fā)放， 相應(yīng)的檢驗(yàn)員保管，只能由檢驗(yàn)員本人在簽發(fā)的檢驗(yàn)憑證和檢驗(yàn)報(bào)告上使用，其它場(chǎng)所不得使用。產(chǎn)品質(zhì)量合格證為文件式的質(zhì)量合格

40、證，用于證明一批產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，文件式的質(zhì)量 合格證必須附上相應(yīng)的桿件號(hào)，所有證明合格的桿件必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)認(rèn)可，并有 相應(yīng)檢驗(yàn)員出具的報(bào)告，且各種報(bào)告齊全。文件式合格證由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人簽發(fā)。記錄檢驗(yàn)員印章發(fā)放登記表質(zhì)量合格證九、測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定.目的對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行有效管理，保證其量值準(zhǔn)確可靠。.適用范圍本文件對(duì)計(jì)量器具、測(cè)量設(shè)備及專用檢具的管理提出了具體的要求 。本規(guī)定適用于公司用于檢測(cè)的所 有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制與管理 。.職責(zé)質(zhì)量部測(cè)量器具管理員負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具、測(cè)量設(shè)備從選型到報(bào)廢全過程的管理，接受上 級(jí)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)采購運(yùn)輸部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購，庫工負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備

41、的保管和發(fā)放使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)。.工作程序結(jié)合本公司的產(chǎn)品特點(diǎn)和具體情況，對(duì)本公司的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按以下辦法分類控制管 理：A類指用于工藝控制，質(zhì)量檢測(cè)，對(duì)計(jì)量數(shù)據(jù)要求高的關(guān)鍵的計(jì)量器具或測(cè)量設(shè)備，以及 列入國(guó)家強(qiáng)制檢定目錄的工作計(jì)量器具。具清單見附錄A, A類計(jì)量器具和測(cè)量設(shè)備嚴(yán)格按 檢定周期檢定或校驗(yàn)。需要自校的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)有自校記錄。B類指用于生產(chǎn)工藝控制，質(zhì)量檢測(cè)，有計(jì)量數(shù)據(jù)要求的計(jì)量器具。具清單見附錄Ao此 類計(jì)量器具必須嚴(yán)格按制定的檢定周期檢定或校驗(yàn) 。15米以上鋼卷尺由于報(bào)廢期為10個(gè)月 只在進(jìn)廠時(shí)作一次檢定，直至報(bào)廢。C類指使用環(huán)境惡劣、壽命短、低值

42、易耗的計(jì)量器具以及準(zhǔn)確無嚴(yán)格要求的自制專用計(jì) 量器具。此類計(jì)量器具原則上實(shí)行進(jìn)廠時(shí)一次性檢定直至報(bào)廢。中間不安排周期檢定。使用中發(fā)現(xiàn)異常即應(yīng)隨時(shí)檢定或校驗(yàn)。此類器具見附錄AoD其它類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制管理執(zhí)行相關(guān)要求。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的購置入庫規(guī)定。測(cè)量器具管理員根據(jù)公司各部門對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的 需求信息及庫存情況編制采購計(jì)劃，交采運(yùn)部列入公司采購計(jì)劃。按蚯視和測(cè)量設(shè)備控制 程序采購、驗(yàn)證、送檢。經(jīng)檢定合格，A、B類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備貼上檢定合格證（綠色），C類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備合格標(biāo)簽上還要標(biāo)上C”類標(biāo)志，如果標(biāo)簽易掉，應(yīng)用電筆刻上 C”標(biāo)志。只有標(biāo)志完整的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備方能辦理正式入庫手續(xù)，并在監(jiān)

43、視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳數(shù)據(jù)庫上登記，登記入庫日期和庫工。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳數(shù)據(jù)庫為了便于對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行有效的管理，利用公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建立 監(jiān)視和測(cè)量設(shè) 備臺(tái)帳 數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫設(shè)立器具名稱、器具編號(hào)、器具類別、規(guī)格型號(hào)、制造廠、所附設(shè) 備、設(shè)備編號(hào)、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、檢定周期、檢定記錄1、檢定記錄2、檢定記錄3、狀態(tài) 和備注等字段。數(shù)據(jù)庫由測(cè)量器具管理員建立和維護(hù)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的發(fā)放各部門的員工領(lǐng)用計(jì)量器具，需填寫監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備領(lǐng)用單 一式兩份，經(jīng)本部門負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)后，交質(zhì)量部測(cè)量器具管理員，測(cè)量器具管理員根據(jù)庫存的情況在領(lǐng)用單上填寫該器 具的規(guī)格、型號(hào)和器具編號(hào)等等，簽名后，一份交領(lǐng)用人，領(lǐng)

44、用人憑此有效領(lǐng)用單到庫工處 領(lǐng)取相同編號(hào)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。同時(shí)測(cè)量器具管理員要及時(shí)在 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 數(shù) 據(jù)庫上輸入領(lǐng)用者和領(lǐng)用日期等信息。未按要求經(jīng)過檢定或（和）標(biāo)識(shí)的不得發(fā)放。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢對(duì)A類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢必須由測(cè)量器具管理員確認(rèn)填寫監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢單,，經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。對(duì)A、B、C類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備屬正常損壞且超出最短使用期限的正常報(bào)廢，由測(cè)量器具管理員確認(rèn)，在 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 上填上報(bào)廢信息，倉庫管理員收回該計(jì)量器具。對(duì)B、C類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備非正常損壞或在最短使用期限內(nèi)報(bào)廢須按5.5.1條執(zhí)行。所有報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備均應(yīng)由測(cè)量器具管理員貼上禁用”標(biāo)簽。涉及

45、賠償時(shí)按5.14執(zhí)行。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備退庫和封存需要退庫的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，要經(jīng)過測(cè)量器具管理員檢驗(yàn)或送檢檢定合格，收回有關(guān)檢 定證書，方能辦理退庫，并在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 上刪除有關(guān)領(lǐng)用人和領(lǐng)用日期等信 息。在備注欄中加以備注完好狀態(tài)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期檢定并提前5天向使用部門或測(cè)量器具管理員負(fù)責(zé)編制年度 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃使用人發(fā)出 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定通知單 ,使用部門或使用人負(fù)責(zé)在 5天時(shí)間內(nèi)將相 應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備送測(cè)量器具管理員。測(cè)量器具管理員負(fù)責(zé)將其送具備資格的部門進(jìn)行檢 定，經(jīng)檢定后測(cè)量器具的原始檢定記錄由測(cè)量器具管理員保管，并在檢定合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備上貼上合格標(biāo)簽。量值

46、的傳遞由測(cè)量器具管理員負(fù)責(zé)將正確有效的量值傳遞給監(jiān)視和測(cè) 量設(shè)備的使用者。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用者在使用前必須檢查計(jì)量器具是否正常，如發(fā)現(xiàn)不正常，應(yīng)送交測(cè)量器具管理員填寫監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理表安排檢定。依據(jù)本公司具體情況和國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程制定以下監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定周期。隨著公司的發(fā)展經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)允許進(jìn)一步調(diào)整。廳P器具名稱檢定周期1游標(biāo)卡尺12個(gè)月2內(nèi)、外徑千分尺12個(gè)月3百分表12個(gè)月4萬能角尺12個(gè)月5水平儀12個(gè)月6超聲波探傷儀12個(gè)月7寬座角尺12個(gè)月8涂層測(cè)厚儀12個(gè)月9測(cè)溫儀12個(gè)月10氧氣、乙快壓力表12個(gè)月11電流表、電壓表12個(gè)月12壓力表（空氣儲(chǔ)罐上）6個(gè)月13監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備

47、的限用在某些使用精度要求很低，但又必須使用該監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的場(chǎng)所，允許降低監(jiān)視和測(cè) 量設(shè)備的精度要求進(jìn)行使用，但要貼上明確的限用”標(biāo)識(shí)。限用范圍由測(cè)量器具管理員確定。設(shè)備上附屬的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，除了電焊機(jī)上用于監(jiān)控焊接規(guī)范的電流表 、電壓表納入 計(jì)量器具周檢計(jì)劃外，其它設(shè)備上的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不納入周檢計(jì)劃，其檢定時(shí)間由設(shè)備工 程師根據(jù)具體情況決定，測(cè)量器具管理員配合，負(fù)責(zé)組織送檢。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的調(diào)配部門或個(gè)人配備的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ，如工作調(diào)動(dòng)、辭職、退休等，應(yīng)將計(jì)量器具交清 后，方可辦理上述手續(xù)。測(cè)量器具管理員可根據(jù)工作需要調(diào)撥監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ，各部門予以 配合。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)、

48、保養(yǎng)使用者要正確的使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，按規(guī)定保養(yǎng)，妥善保管，如有遺失或因使用、 保管不善，造成損壞，要根據(jù)具體情況給予處罰。使用者要會(huì)運(yùn)用所用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備量值的修正方法，并接受測(cè)量器具管理員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。非本崗位或本工種的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不許動(dòng)用，非專業(yè)人員不許拆卸。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的編號(hào)規(guī)則監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的編號(hào)由三個(gè)部分組成，表示方法如下： 一 口是類別號(hào)，由監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的漢語拼音的第一個(gè)字母組成，表示監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的規(guī)格,現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的順序號(hào)。各類計(jì)量器具和測(cè)量設(shè)備的類別號(hào)代號(hào)如下類別代號(hào)器具或設(shè)備名稱類別代號(hào)器具或設(shè)備名稱TSY超聲波探傷儀CWY測(cè)溫儀CHY涂層干膜測(cè)厚儀DLB電流表D

49、YB電壓表RDO熱電偶YLB壓力表GJC鋼卷尺SC塞尺HJC焊縫檢驗(yàn)尺JCK寬座角尺JCG拐角尺YBC游標(biāo)卡尺GBC鋼板尺監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理工作、使用狀況的監(jiān)督與檢查。.測(cè)量器具管理員應(yīng)自覺接受部門經(jīng)理和上級(jí)計(jì)量單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。測(cè)量器具管理員應(yīng)在每月的第一周檢查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的儲(chǔ)存和使用狀況。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。特別是以下內(nèi)容重點(diǎn)檢查與監(jiān)督。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的編號(hào)和標(biāo)識(shí)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的編號(hào)和標(biāo)識(shí)由測(cè)量器具管理員統(tǒng) 一管理。庫工和使用者均有保護(hù)其完整性的義務(wù)。測(cè)量器具管理員對(duì)發(fā)現(xiàn)有編號(hào)和標(biāo)識(shí)模糊 及消失的經(jīng)確認(rèn)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)上。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的儲(chǔ)存和使用中無論是否超過使用期限，只要發(fā)生失準(zhǔn)、損壞

50、、丟失，都應(yīng)及時(shí)據(jù)實(shí)填寫監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理表報(bào)告測(cè)量器具管理員。由其按本規(guī)定處 理。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的賠償由個(gè)人保管的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備個(gè)人負(fù)責(zé)妥善保管，班組共用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由班長(zhǎng) 負(fù)責(zé)保管，各班組及個(gè)人不得私自相互借用、調(diào)換、轉(zhuǎn)讓。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的損壞或丟失屬下列情況之一者必須按規(guī)定賠償：f.不按規(guī)定保養(yǎng)、使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備造成其損壞者； TOC o 1-5 h z g.違反監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程造成其損壞者；h.工作不負(fù)責(zé)任，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備保管不善而丟失者。賠償?shù)臋?quán)限與程序1、測(cè)量器具管理員發(fā)現(xiàn)屬上述情況之一者，應(yīng)責(zé)成責(zé)任者向質(zhì)量部測(cè)量器具管理員說明原因，質(zhì)量部測(cè)量器具管理員依本規(guī)定提出處

51、理意見。2、質(zhì)量部經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部依此在當(dāng)月工資中扣款。易損計(jì)量器具和測(cè)量設(shè)備及其使用的最短期限（T）規(guī)定如下：鋼直尺1年鋼卷尺10個(gè)月直角鋼板尺1年上述監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在最短使用期限內(nèi)損壞，責(zé)任人必須按以下規(guī)定賠償：使用時(shí)間賠償率% （占監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備現(xiàn)行價(jià)格的百分比）1/5T90%2/5T70%3/5T60%4/5T40%T30%其中：T表示該監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的最短使用時(shí)間。其它監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備損壞或丟失的賠償率：使用時(shí)間罰款率半年70%四年四年以上4.14.7對(duì)已作賠償處理，50%40%20%10%但在兩個(gè)月內(nèi)找回原物者，經(jīng)確認(rèn)，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備保持完好的，60%半年至一年可退還賠款。人為破壞

52、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備編號(hào)的，視同損壞監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)使用者處以 20-50元罰款。在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備正常損壞，不能使用的情況下，使用者應(yīng)按規(guī)定重新領(lǐng)取新的監(jiān)視 和測(cè)量設(shè)備，并將舊器具歸還測(cè)量器具管理員。.記錄監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備領(lǐng)用單監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定通知單監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢單.附錄：附錄A （標(biāo)準(zhǔn)的附錄）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單廳P監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單A類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單1.涂層測(cè)厚儀2.超聲波探傷儀3.測(cè)溫儀B類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單一.電流表、電壓表（電焊機(jī)設(shè)備上的）二.熱電偶（焊條烘干箱和熱處理設(shè)備上）三.差式電位計(jì)四.游標(biāo)卡尺五.160X100、160X250、250X400

53、 寬座角尺六.框式水平儀715米以上鋼卷尺4.壓力表（空氣儲(chǔ)罐上）8氧氣壓力表9乙快壓力表10壓力表（空氣儲(chǔ)罐上）C類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單1.鋼卷尺（15米以上鋼卷尺除外）2.鋼直尺3.直角拐尺，鋼角尺4.塞尺5.焊縫檢驗(yàn)尺十、工裝管理規(guī)定1目的對(duì)用于加工和測(cè)量的工裝（工、模、量、卡具）加以有效管理，以確保加工和測(cè)量能力滿足規(guī)定的要求。2適用范圍本文件對(duì)工裝管理的內(nèi)容和方法作出具體的規(guī)定，適用于本公司自制的工、模、量、卡具的控制與管理。3職責(zé)結(jié)構(gòu)工藝員負(fù)責(zé)鉆模等工裝的設(shè)計(jì)和工藝編制。質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)專用檢具的設(shè)計(jì)和工藝編制，所有工裝的檢驗(yàn)/驗(yàn)證以及專用檢具的建帳、編號(hào)、標(biāo)識(shí)和維護(hù)保養(yǎng)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)鉆

54、模等工裝的建帳、編號(hào)、標(biāo)識(shí)和維護(hù)保養(yǎng)。采運(yùn)部負(fù)責(zé)所有工裝外協(xié)加工的控制。4工作程序設(shè)計(jì)、工藝編制鉆模等工裝的設(shè)計(jì)圖樣、加工工藝和操作規(guī)程的編制由技術(shù)部結(jié)構(gòu)工藝員按H藝技術(shù)管理辦法的規(guī)定進(jìn)行，需要外協(xié)加工時(shí)，由采運(yùn)部負(fù)責(zé)聯(lián)系加工單位。專用檢具的設(shè)計(jì)圖樣、加工工藝和操作規(guī)程的編制由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)，并提出外協(xié)計(jì)劃、質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審批后由采運(yùn)部聯(lián)系加工單位。制作加工采運(yùn)部按采購管理規(guī)定規(guī)定選擇加工單位，以確保其質(zhì)量和交貨期滿足規(guī)定要求。驗(yàn)收入庫工裝制造完成后，由采購員會(huì)同質(zhì)量工程師按 檢驗(yàn)管理規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并由工裝設(shè) 計(jì)者和審核者到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)交底，然后對(duì)性能、可操作性進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)存在的問題進(jìn)行現(xiàn) 場(chǎng)處

55、理或制定改進(jìn)措施。經(jīng)過檢驗(yàn)合格的工裝由質(zhì)量工程師填寫 工裝定期檢查卡 ,采購員辦理入庫手續(xù)，不 合格的工裝由采購員負(fù)責(zé)與加工單位聯(lián)系，作返修或重新制作處理。工裝的編號(hào)（以字母+流水號(hào)開頭，并宜包含相關(guān)規(guī)格、尺寸等有用信息）標(biāo)準(zhǔn)鉆模:代號(hào)（M*）-編號(hào)（孔徑-規(guī)線距-孔距-排數(shù)）,并在鉆模雙面打上鋼?。ù?hào)和編號(hào)）。如：M11-24-140-75-5 ,編號(hào)參數(shù)含義詳見工藝技術(shù)管理辦法。一般工裝：包括翻轉(zhuǎn)胎具（TJ*-PL*）、吊具（DE*-PL*）。每次下發(fā)制作通知時(shí)，與標(biāo)準(zhǔn) 鉆模一樣，均建立相應(yīng)編號(hào)及數(shù)據(jù)庫，并在工裝表面打上鋼印或做好油漆標(biāo)識(shí)，且須專人管 理，統(tǒng)籌調(diào)配。專用檢具編號(hào)按衲量設(shè)備

56、管理規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。工裝領(lǐng)用、維護(hù)與保管生產(chǎn)部負(fù)責(zé)鉆模等工裝的領(lǐng)用、維護(hù)與保管。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人指定專人對(duì)鉆模等工裝填寫 工裝標(biāo)識(shí)卡,掛在相應(yīng)的工裝上，并套上防護(hù)罩進(jìn)行正常的維護(hù)和保管。工裝要分類、定置管理，并統(tǒng)一編號(hào)、建立工裝使用臺(tái)帳 ，記載工裝使用記錄及 維修記錄。操作者按接受的任務(wù)，向管理員領(lǐng)取所用工裝。使用中嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，先進(jìn) 行調(diào)整試驗(yàn)，后進(jìn)行加工操作。操作者用完后，及時(shí)歸還，必須保證工裝狀態(tài)完好。如因工作不慎損壞或丟失零 件，應(yīng)向管理員說明原因并由其向生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人報(bào)告，確保及時(shí)處理解決。未經(jīng)工裝設(shè)計(jì)者或生產(chǎn)部經(jīng)理同意，不得隨意拆卸或修改工裝。凡需維修的工裝，由質(zhì)量部提前通知生產(chǎn)部

57、，生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)量部的要求提出報(bào)檢清單，質(zhì)量部檢驗(yàn)后需維修的清單分別提交技術(shù)部、生產(chǎn)部，技術(shù)部根據(jù)清單及當(dāng)時(shí)項(xiàng)目執(zhí)行情況提出工裝維修計(jì)劃 ,一式3份（生產(chǎn)部1份，技術(shù)部1份，質(zhì)量部1份），原則上工裝 參考.資料參考.資料由生產(chǎn)部維修。如生產(chǎn)部無力解決，由采購運(yùn)輸部負(fù)責(zé)安排工裝的報(bào)廢因操作不當(dāng)或保管不慎或長(zhǎng)期磨損而損壞，已無法修復(fù)的工裝可以決定報(bào)廢。大型工裝的報(bào)廢，由常務(wù)副總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，專用工裝的報(bào)廢由技術(shù)部經(jīng)理 審批。報(bào)廢的工裝,由質(zhì)量工程師填寫 工裝報(bào)廢通知單 ,一式4份（生產(chǎn)部,技術(shù)部、 質(zhì)量部、綜合管理部各1份）。工裝的定期檢驗(yàn)對(duì)正在使用的鉆模工裝采用每半年定期檢驗(yàn)，由質(zhì)量工程師組

58、織生產(chǎn)部有關(guān)人員及工裝設(shè)計(jì)者，按鉆模工裝檢驗(yàn)條件進(jìn)行一次總檢，把檢驗(yàn)結(jié)果填入 工裝定期檢查卡 ,對(duì)長(zhǎng)時(shí) 間未用的鉆模工裝再次使用時(shí)，由質(zhì)量工程師組織有關(guān)人員，按鉆模工裝檢驗(yàn)條件進(jìn)行一次 全檢，把檢驗(yàn)結(jié)果填入 工裝定期檢查卡 ，對(duì)需要維修的鉆模工裝報(bào)技術(shù)部，技術(shù)部填寫 工裝維修計(jì)劃 并傳遞有關(guān)部門。鉆模工裝修復(fù)再用時(shí)，須報(bào)請(qǐng)質(zhì)量工程師復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果填入 工裝定期檢查卡。生產(chǎn)部必須加強(qiáng)工裝的管理,保證工裝完好率在90%以上。附完好標(biāo)準(zhǔn)a每套工裝所有零件必須齊全，不得有損壞或缺件。b基準(zhǔn)面或刀口不得磕碰，不得有嚴(yán)重拉痕。c夾緊裝置，夾緊工件牢固。d定位準(zhǔn)確。e能保證原設(shè)計(jì)和精度。各種工裝檢驗(yàn)，其中有

59、一項(xiàng)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，即為不完好。專用檢具的領(lǐng)用、維護(hù)和保管、報(bào)廢及定期檢驗(yàn)按測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定的要求進(jìn)行管 理。鉆模等工裝管理過程中形成的各種質(zhì)量記錄由生產(chǎn)部保存，專用檢具管理過程中形成的 質(zhì)量記錄由測(cè)量器具管理員保存。5記錄工裝使用臺(tái)帳5.2工裝標(biāo)識(shí)卡,工裝維修計(jì)劃5.4 工裝報(bào)廢通知單工裝定期檢查卡十一、原輔材料代用及余料管理規(guī)定1目的加強(qiáng)對(duì)原輔材料的代用的控制與管理，加強(qiáng)對(duì)余料的管理與使用，降低成本2適用范圍本文件對(duì)原輔材料代用及余料管理作出具體的規(guī)定和實(shí)施辦法，適用于本公司原輔材料代用及余料的控制與管理。3職責(zé)原輔材料的代用由相關(guān)部門提出，由技術(shù)部審核批準(zhǔn)。采運(yùn)部是余料管理的歸口部門， 各部門配合。4工作程序原輔材料的代用工藝編制階段原材料代用方法由于顧客供料短缺，需使用代用材料時(shí)，工藝員應(yīng)首先向顧客提出缺料清單和擬代用料 規(guī)格或原材料編號(hào)，闡明產(chǎn)生缺料的原因，待顧客同意代用后，在工藝表中直接使用代用材 料，但要注明被代用規(guī)格。使用代用材料時(shí)要注意本桿件和相關(guān)桿件的尺寸變化，若發(fā)生干涉時(shí)應(yīng)規(guī)定切肢方案。制造過程原材料代用方法對(duì)于顧客提供的原材料，由于損壞、丟失等自身原因造成的缺料，由生產(chǎn)部提出書面代 用申請(qǐng)，工藝人員向顧客提出缺料清單和擬代用料規(guī)格 ，闡明產(chǎn)生缺料的原因，待顧客同意 代用后，將代用方案和相關(guān)修改內(nèi)容以內(nèi)部通知單形式下發(fā)各部