自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說明匯總表

1、自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說明匯總表序號(hào)一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說明扣分分值1目標(biāo)按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能，制定平安生產(chǎn)指標(biāo)和考核方法。按照制度規(guī)定，對(duì)平安生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。 無平安目標(biāo)監(jiān)測記錄32定期對(duì)平安生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核，依據(jù)評(píng)估考核結(jié)果，及時(shí)調(diào)整平安生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施方案。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施方案的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。未進(jìn)行效果評(píng)估和考核33平安生產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)建立平安生產(chǎn)投入保障制度，完善和改良平安生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取平安費(fèi)用，專項(xiàng)用于平安生產(chǎn)，并建立平安費(fèi)用臺(tái)賬制定包含以下方面的平安生產(chǎn)費(fèi)用的使用

2、方案：1完善、改造和維護(hù)平安防護(hù)設(shè)備設(shè)施；2平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；3平安評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改；4設(shè)備設(shè)施平安性能檢測檢驗(yàn)；5應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；6平安標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；7其他與平安生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費(fèi)用的使用方案。無平安生產(chǎn)費(fèi)用使用方案124保障死亡、受傷員工獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠副。未見有關(guān)資料45法律法規(guī)與平安管理制度法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)將適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。無平安生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)考核記錄66規(guī)章制度將平安生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作

3、崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核無培訓(xùn)考核記錄37修訂根據(jù)評(píng)估情況、平安檢查反應(yīng)的問題、生產(chǎn)平安事故案例、績效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)平安生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用未及時(shí)組織對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行修訂128文件和檔案管理確保平安規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。無環(huán)節(jié)記錄資料19教育培訓(xùn)平安生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和平安生產(chǎn)管理人員，應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的平安生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，經(jīng)培訓(xùn)考核合格前方可任職。主要負(fù)責(zé)人無證810其他人員教育培訓(xùn)對(duì)相關(guān)方進(jìn)行平安教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，取得入廠證前方可入廠工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對(duì)其

4、進(jìn)行進(jìn)入有針對(duì)性的現(xiàn)場前的平安教育培訓(xùn)。未對(duì)外來人員進(jìn)行平安教育培訓(xùn)411生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)新、改、擴(kuò)建工程的平安設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)措施應(yīng)與建設(shè)工程主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。未見相關(guān)資料，追加扣除24分及3610廠房的照明，應(yīng)符合?建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?GB/T50033和?建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?GB50034的規(guī)定未進(jìn)行照度測量513起重機(jī)應(yīng)標(biāo)明起重噸位，并應(yīng)設(shè)有以下平安裝置： 1限位器；2緩沖器； 3防碰撞裝置； 4超載限制器5連鎖保護(hù)裝置6軌道端部止擋7定位裝置8其他：零位保護(hù)、平安鉤、掃軌板、電氣平安裝置等；9走臺(tái)欄桿、防護(hù)罩、滑線防護(hù)板、防雨罩露天等防護(hù)裝置10

5、大型起重機(jī)械平安監(jiān)控管理系統(tǒng)、平安信息提示和報(bào)警裝置；三個(gè)中有兩個(gè)未能說明噸位414 產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)場所，應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備。無防爆型電氣設(shè)備415設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理低壓電氣線路固定線路應(yīng)滿足：定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄。線路的平安距離符合要求；線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度符合要求；線路的保護(hù)裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護(hù)良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合平安要求；線路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路平安的障礙物。無定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄416危險(xiǎn)化學(xué)品

6、庫應(yīng)滿足：庫房符合平安標(biāo)準(zhǔn)的要求，庫內(nèi)有應(yīng)急預(yù)案。危險(xiǎn)化學(xué)品按危險(xiǎn)性進(jìn)行分類、分區(qū)、分庫儲(chǔ)存。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)等措施，消防設(shè)施齊全，消防通道暢通。采用相應(yīng)等級(jí)的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。庫內(nèi)無應(yīng)急預(yù)案的517按檢維修方案定期對(duì)設(shè)備設(shè)施，包括平安設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢維修。有檢修方案暫未進(jìn)行實(shí)施218作業(yè)平安生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，并制定相應(yīng)的控制措施未對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進(jìn)行分析和控制2019作業(yè)行為管理對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不平安行為進(jìn)行辨識(shí)，并制定相應(yīng)的控制措施。無風(fēng)險(xiǎn)和隱患

7、辨識(shí)且針對(duì)性不強(qiáng)1520應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)那么佩戴、使用無發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)821相關(guān)方管理對(duì)承包商、供給商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、效勞前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)效勞、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。未將平安績效與續(xù)用掛鉤622根據(jù)相關(guān)方提供的效勞作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí)別效勞行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其平安績效進(jìn)行監(jiān)測。未對(duì)其進(jìn)行平安績效監(jiān)測223隱患排查和治理隱患排查對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。無隱患評(píng)估分級(jí)424排查范圍與方法采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季

8、節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。只有日常檢查記錄825隱患治理按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并向平安監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。無隱患檢查整改統(tǒng)計(jì)表426預(yù)測預(yù)警企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立平安預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。無平安預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)827重大危險(xiǎn)源監(jiān)控監(jiān)控與管理對(duì)危險(xiǎn)源包括企業(yè)確定的重大危險(xiǎn)源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等和組織措施職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等。對(duì)危險(xiǎn)源無監(jiān)控報(bào)警裝置，暫無重大隱患等2028相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并在檢查記錄本上簽字。未見危險(xiǎn)源相關(guān)檢查記錄629職業(yè)健康職業(yè)健康管理對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險(xiǎn)區(qū)。無預(yù)案及急救物品等230應(yīng)急救援應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。無訓(xùn)練方案和記錄的231應(yīng)急預(yù)案生產(chǎn)平安事故應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審、發(fā)布、培訓(xùn)、演練和修訂應(yīng)符合?生產(chǎn)平安事故應(yīng)急預(yù)案管理方法?國家平安監(jiān)管總局令第17號(hào)。未定期進(jìn)行評(píng)審232應(yīng)急設(shè)施裝備物資對(duì)應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好可靠。無檢查、維護(hù)、保