開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度精選

1、開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險分級管控治理制度 第一章 ?總那么為落實“平安第一、預(yù)防為主、綜合治理”平安消費(fèi)方針，全面推行平安風(fēng)險分級評估，提升平安風(fēng)險管控水平，保障平安消費(fèi)，制定本制度。本制度所指的工程部開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險分級管控治理制度，是指公司內(nèi)部為保障平安消費(fèi)自主組織開展的，對消費(fèi)、建立、治理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害要素進(jìn)展超前辨識、分析、分級評估、治理操縱的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類平安評價活動。本制度適用于工程部各單位。第二章? 開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險分級管控治理制度工作責(zé)任體系一、成立開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險分級管控治理制度領(lǐng)導(dǎo)小組組? 長：張鵬成? 員：任東海 李學(xué)兵

2、 王趙榮 牛朝增 李海 左強(qiáng) 張聚山等。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在工程部技術(shù)科，為我工程部開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險分級管控治理制度工作的治理部門，詳細(xì)負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險分級管控治理制度的詳細(xì)工作。二、責(zé)任分工1、工程經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險分級評估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級治理、分級負(fù)責(zé)的原那么，建立健全平安風(fēng)險管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級評估責(zé)任，組織制定本單位開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險分級管控治理制度施行方法或細(xì)那么，明確組織程序、方式方法、監(jiān)視治理及考核獎懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織施行嚴(yán)峻平安風(fēng)險管控措施。2、質(zhì)量經(jīng)理對開掘范圍內(nèi)的平安風(fēng)險管控工作負(fù)責(zé)，詳細(xì)組織施行分管范圍內(nèi)的平安風(fēng)險辨識、評估分級、操縱

3、治理、公告警示等工作。3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)施行專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)平安風(fēng)險評估治理。4、技術(shù)科長為開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險評估治理工作的牽頭和治理人，負(fù)責(zé)組織制訂平定窯工程部開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險分級管控治理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對開掘平安風(fēng)險管控工作進(jìn)展監(jiān)視檢查和考核。5、班組負(fù)責(zé)施行重點工序平安風(fēng)險評估治理。6、崗位人員負(fù)責(zé)施行本崗位的平安風(fēng)險評估治理。第三章? 開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險辨識范圍及要求一、年度平安風(fēng)險辨識每年底工程經(jīng)理組織各開掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)展年度平安風(fēng)險辨識，重點對掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險要素開展平安風(fēng)險辨識；及時編制年度平安風(fēng)險辨識

4、評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的嚴(yán)峻平安風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度平安消費(fèi)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度消費(fèi)打算、災(zāi)禍預(yù)防和處理打算、應(yīng)急救援預(yù)案二、專項平安風(fēng)險辨識（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，開展1次專項辨識：1.專項辨識由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)展；2.重點辨識地質(zhì)條件和嚴(yán)峻災(zāi)禍要素等方面存在的平安風(fēng)險；3.補(bǔ)充完善嚴(yán)峻平安風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)消費(fèi)工藝選擇、 消費(fèi)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。（二）消費(fèi)系統(tǒng)、消費(fèi)工藝、主要設(shè)備設(shè)備、嚴(yán)峻災(zāi)禍要素等發(fā)生嚴(yán)峻變化時，開展1次專項辨識：1

5、.專項辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)展；2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、消費(fèi)過程、嚴(yán)峻災(zāi)禍要素和設(shè)備 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等方面存在的平安風(fēng)險；3.補(bǔ)充完善嚴(yán)峻平安風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（三）高危作業(yè)施行前，新技術(shù)、新材料試驗或推行應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項辨識：1.開掘?qū)I(yè)專項辨識由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)展；2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)備、現(xiàn)場操作等方面存在的平安風(fēng)險；3.補(bǔ)充完善嚴(yán)峻平安風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識評估結(jié)果作為編制平安技術(shù)措施按照；（四）工程部發(fā)生死亡事故或涉

6、險事故、出現(xiàn)嚴(yán)峻事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識；1.專項辨識由工程經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)展；2.識別平安風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在破綻、盲區(qū)；3.補(bǔ)充完善嚴(yán)峻平安風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、平安技術(shù)措施等技術(shù)文件。三、其他要求進(jìn)展辨識時要采取有效措施，全方位、全過程辨識消費(fèi)工藝、設(shè)備設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、人員行為和治理體系等方面存在的平安風(fēng)險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。第四章? 開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險辨識方法常用的平安風(fēng)險評估方法有作業(yè)條件危險性評價法、風(fēng)險矩陣法、因果分析圖法、事故樹

7、分析法、缺點方式與阻礙分析法等，因各種評估方法均有局限性，本次采納經(jīng)歷推斷法，對辨識出的平安風(fēng)險進(jìn)展逐項評估和定級，按照管控的難易程度共分為四級，從高到低劃分為嚴(yán)峻風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，對應(yīng)是一級、二級、三級、四級風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。一級：易導(dǎo)致嚴(yán)峻傷亡事故和整改難度極大，需要煤焦集團(tuán)處理的，由集團(tuán)公司平安副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗收。二級：危害和整改難度大，技術(shù)上、資金上，區(qū)隊處理不了的，需要礦處理的，由礦長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗收。三級：危害和整改難度較大，技術(shù)上、資金上，班組處理不了的，需要區(qū)隊、科室本身處理的，由區(qū)科長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗收。四級：

8、需要班組、崗位處理的，由班長、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗收。第五章? 開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程一、首先，建立以工程經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，分管開掘負(fù)責(zé)人詳細(xì)負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險分級管控治理制度工作，技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險分級管控治理部門的責(zé)任人。二、每次辨識評估前，由工程經(jīng)理組織，成立以工程經(jīng)理為首的風(fēng)險辨識、評估小組，明確評估小組成員職責(zé)。三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井平安治理現(xiàn)狀，分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險要素，專項辨識評估那么分析相應(yīng)專項內(nèi)容，找出危險要素，開展平安風(fēng)險辨識，建立平安風(fēng)險清單。編制礦井風(fēng)險治理手冊。四、按照風(fēng)險類型確定治理對象、治理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及

9、部門，制定相應(yīng)的管控措施并由工程經(jīng)理組織施行，制定詳細(xì)工作方案，落實人員、技術(shù)、資金。五、將嚴(yán)峻平安風(fēng)險、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)展公示。六、將年度和專項平安風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的嚴(yán)峻平安風(fēng)險管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的平安培訓(xùn)內(nèi)容，進(jìn)展培訓(xùn)。七、檢查風(fēng)險和阻礙評估的全面性、精確性，評估操縱措施的有效性，分管負(fù)責(zé)人每月組織對分管范圍內(nèi)月度平安風(fēng)險管控重點施行情況進(jìn)展一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改良完善管控措施。八、工程部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤嚴(yán)峻平安風(fēng)險管控措施的落實情況，覺察征詢題及時整改。九、年底，將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度平安消費(fèi)工作重點，并指導(dǎo)

10、和完善下一年度消費(fèi)打算、災(zāi)禍預(yù)防和處理打算、應(yīng)急救援預(yù)案。十、將辨識評估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制按照。?危險源辨識（ 考慮人機(jī)環(huán)管要素；三種狀態(tài)及時態(tài)；可能導(dǎo)致的事故類型）開? 始風(fēng)險評價（風(fēng)險后果描繪、劃分風(fēng)險等級）制定危險源治理標(biāo)準(zhǔn)及治理措施（針對治理對象，制定相應(yīng)治理標(biāo)準(zhǔn)和措施 ）審核、跟進(jìn)（檢查風(fēng)險和阻礙評估的全面性、精確性，評估操縱措施的有效性）礦井風(fēng)險治理手冊治理標(biāo)準(zhǔn)與治理措施準(zhǔn) 備組建小組、確定范圍、辨識方法培訓(xùn)治理對象提煉（按照風(fēng)險類型確定治理對象、治理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門）培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行?風(fēng)險評估是否全面、精確?操縱措施是否有效否否否進(jìn)入下一階段?

11、第六章? 開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險分級管控治理制度工作保障制度從技術(shù)保障、裝備保障、治理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序，以保障工程部平安風(fēng)險預(yù)控體系可以得到有效的施行和運(yùn)轉(zhuǎn)。一、技術(shù)保障技術(shù)經(jīng)理作為平安風(fēng)險技術(shù)治理工作第一責(zé)任人，對工程部平安風(fēng)險管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強(qiáng)化職能部室的平安職能，按規(guī)定裝備技術(shù)治理人員，實在強(qiáng)化落實企業(yè)負(fù)責(zé)人平安消費(fèi)技術(shù)治理負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實平安風(fēng)險平安教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采納國際、國內(nèi)先進(jìn)平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)備；按照公司實際情況制定專項平安技術(shù)方案等。二、裝備保障機(jī)電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)備

12、治理的第一責(zé)任人，對公司平安風(fēng)險管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強(qiáng)化職能部室（隊組）的平安職能，按規(guī)定裝備技術(shù)治理人員，實在強(qiáng)化落實企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備治理負(fù)責(zé)制，三、治理保障平安經(jīng)理負(fù)責(zé)研究機(jī)構(gòu)職能和各級平安治理體系及考核制度和程序建立，按照工程部實際科學(xué)劃分職責(zé)，保障各項制度的落實。四、組織保障工程部平安風(fēng)險預(yù)控治理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān)，負(fù)責(zé)建立健全平安風(fēng)險預(yù)控治理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)視風(fēng)險預(yù)控治理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險治理全過程；（2）由不同層次的有代表性的人員組成。公司治理層應(yīng)為施行、操縱和改良平安風(fēng)險預(yù)控治理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項技能

13、、技術(shù)和財力資源）。五、制度保障1、開掘?qū)I(yè)建立開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險分級管控治理制度相關(guān)制度，并確保：各項規(guī)章制度貫徹到全體員工，并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)視檢查與考核。第七章 ?開掘主專業(yè)平安消費(fèi)風(fēng)險告知制度為加強(qiáng)工程部平安治理工作，保護(hù)職工在消費(fèi)過程中的平安與健康，預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害，促進(jìn)平安消費(fèi)的開展，貫徹執(zhí)行“平安第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針，堅持“管消費(fèi)必須管平安”的原那么及“誰主管誰負(fù)責(zé)”的平安消費(fèi)責(zé)任制，堅持從嚴(yán)治理，做到嚴(yán)明職責(zé)、緊密制度、嚴(yán)肅 紀(jì)律、嚴(yán)格考核。按照勞務(wù)合同法 第八條規(guī)定：“用人單位招用勞動者時，應(yīng)當(dāng)如實告知勞動者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地

14、點、職業(yè)危害、平安消費(fèi)情況、勞動酬勞，以及勞動者要求理解的其他情況；結(jié)合對平安危險源的辨識，制定平安風(fēng)險告知制度。一、平安教育平安風(fēng)險告知責(zé)任人：平安治理負(fù)責(zé)人、平安員；對象：新進(jìn)場職工和工人；內(nèi)容：工程涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和應(yīng)急預(yù)案；方式：集中教育。二、專項技術(shù)平安風(fēng)險告知責(zé)任人：技術(shù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場主管；對象：技術(shù)員、班組長，現(xiàn)場作業(yè)人員；內(nèi)容：工程涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法，防備措施；方式：集中交底。三、班前教育平安風(fēng)險告知責(zé)任人：現(xiàn)場技術(shù)員、班組長；對象：現(xiàn)場作業(yè)工人；內(nèi)容：工序危險源的內(nèi)容、避險方法，防備措施；方式：施工現(xiàn)場教育。四、平安巡查平安風(fēng)險告知責(zé)任人：平安領(lǐng)導(dǎo)小組、平

15、安員；對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；內(nèi)容：工程涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和防備措施；方式：現(xiàn)場告知、書面告知。五、現(xiàn)場標(biāo)識平安風(fēng)險告知責(zé)任人：平安員對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；內(nèi)容：工程涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和防備措施；方式：現(xiàn)場告知、書面告知。將有害作業(yè)場所的辨識評估結(jié)果及管控措施制成專門的告知牌，懸掛于存在有害作業(yè)場所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì)，對人體的危害，防護(hù)等要求進(jìn)展教育告知方式告示現(xiàn)場場作業(yè)人員。第八章 ?開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險分析會議制度為及時處理平安風(fēng)險辨識過程中存在的消費(fèi)征詢題，全面貫徹落實黨的平安消費(fèi)方針、政策法規(guī)、指令，結(jié)合工程部實際，制定本制度。一、參會人

16、員工程經(jīng)理、平安經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、平安科長、技術(shù)科長、質(zhì)量科長、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參加會議通知的人員。二、會議內(nèi)容會議每月組織召開，技術(shù)科長負(fù)責(zé)通知參會人員并做會議記錄。由工程經(jīng)理主持，會議內(nèi)容：1、學(xué)習(xí)貫徹上級單位有關(guān)平安消費(fèi)方針、政策、規(guī)定、指示。2、聽取有關(guān)部門落實平安風(fēng)險分級開展情況，制定完善平安技術(shù)措施等工作。3、落實當(dāng)前平安風(fēng)險分級工作存在的征詢題、缺乏，提出處理征詢題的措施方法，并落實到有關(guān)部門的責(zé)任人。4、安排布置下一階段的平安工作，制定隱患整改措施，協(xié)調(diào)處理工作中出現(xiàn)的征詢題。5、對發(fā)生的事故進(jìn)展事故分析，討論事故的緣故、分析存在的缺乏，汲取教訓(xùn)，制定防備措施，完善

17、平安風(fēng)險分級辨識，防止同類事故發(fā)生。?三、要求1、會議預(yù)備。會議召集部門應(yīng)認(rèn)真做好會議預(yù)備工作，提早一天通知開會人員，說明會議地點、時間、主持人、內(nèi)容等情況；參加會議人員要認(rèn)真做好會議預(yù)備工作，帶好記錄器具，在上述各種例會上講話的人員，都要認(rèn)真預(yù)備書面材料。2、會議考核。參會人員必須嚴(yán)格恪守會議紀(jì)律，不準(zhǔn)交頭接耳，不準(zhǔn)無故來回走動。凡無故不參加會議者，1次扣罰責(zé)任人200元；凡遲到、早退、會中離開會場者，1次扣罰責(zé)任人100元；凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請假，安排別人參加的1次扣罰本人100元；參會人員應(yīng)關(guān)閉或調(diào)成震動，否那么1人次扣罰責(zé)任人50元。3、會議簽到。會議召集部門要建立簽到制度，并由會議組織

18、部門落實到會情況，提出考核意見，經(jīng)簽字確認(rèn)后，組織部門落實。第九章 ?開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度按照國家、省、市關(guān)于構(gòu)建開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險分級管控治理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案的通知文件精神，結(jié)合公司的詳細(xì)情況制定以下會議學(xué)習(xí)制度：一、各專業(yè)制定平安消費(fèi)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核打算，組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加平安風(fēng)險培訓(xùn)學(xué)習(xí)。二、每年組織1次以上平安教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，及時傳達(dá)上級有關(guān)平安風(fēng)險分級相關(guān)工作精神，落實平安風(fēng)險分級開展情況，加強(qiáng)從業(yè)人員平安風(fēng)險理念。三、平安培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容：?1、國家平安風(fēng)險分級相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)；?2、公司概況、行業(yè)特點、操作規(guī)程，平安責(zé)任制，崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種治理制度；?3、平安風(fēng)險管控體系；?4、公司危險源的特性及其平安本卷須知，典型事故案例分析；5、預(yù)防事故的一般知識以及發(fā)惹事故的應(yīng)急救援知識。?第十章 ?檢查考核一、工程經(jīng)理每月組織對嚴(yán)峻平安風(fēng)險管控措施的落實情況和管控效果進(jìn)展一次檢查分析，針對管控過程中出