醫(yī)藥公司采購(gòu)部流程綱要大綱圖

1、醫(yī)藥公司采買(mǎi)部流程綱領(lǐng)綱領(lǐng)綱領(lǐng)圖醫(yī)藥公司采買(mǎi)部流程綱領(lǐng)綱領(lǐng)綱領(lǐng)圖醫(yī)藥公司采買(mǎi)部流程綱領(lǐng)綱領(lǐng)綱領(lǐng)圖廣東灃澤醫(yī)藥有限公司采買(mǎi)部工作流程目錄一、首營(yíng)資料采集流程二、產(chǎn)品采買(mǎi)操作流程三、發(fā)票核銷(xiāo)和結(jié)算流程四、產(chǎn)品損壞辦理流程五、采買(mǎi)退貨辦理流程首營(yíng)資料采集流程首營(yíng)公司資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、藥品生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）贊同證（采買(mǎi)器材：醫(yī)療器材贊同證）、GSP證或GMP證、質(zhì)保協(xié)議，法人拜托書(shū)，銷(xiāo)售員的身份證和上崗證、銷(xiāo)售合同首營(yíng)品種資料：藥品注冊(cè)證、藥質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、藥品查驗(yàn)報(bào)告書(shū)、物價(jià)證明文件、藥品最小包裝樣盒、藥品說(shuō)明書(shū)原樣注：以上資料所有需加蓋公司原印章,合同可用復(fù)印件。拜托書(shū)應(yīng)有法人代表印章，并明確受權(quán)范圍和拜托限

2、時(shí)。電腦錄入客戶(hù)資料：在采買(mǎi)系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料界面增添供給商資料錄入、產(chǎn)品資料錄入。、注：保證輸入以上資料的所有內(nèi)容。制作并提交首營(yíng)公司首營(yíng)品種審批表：1、在質(zhì)量系統(tǒng)增添并提交首營(yíng)公司審批表和首營(yíng)品種審批表2、首營(yíng)品種提交后，還需在Word做一張首營(yíng)品種審批表格，錄入有關(guān)內(nèi)容后連同所有資料一齊交質(zhì)量部經(jīng)理審批紙質(zhì)資料和電腦系統(tǒng)內(nèi)容。首營(yíng)公司審批審查：首營(yíng)公司審批表需：采買(mǎi)部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人首營(yíng)品種審批審查：首營(yíng)品種審批表需：采買(mǎi)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人注：以上須部門(mén)經(jīng)理審批后方可發(fā)生業(yè)務(wù)來(lái)往。采買(mǎi)合同的管理：供給商采買(mǎi)合同需獨(dú)立歸檔并成立目錄，目錄每季度交部門(mén)經(jīng)理匯總

3、注：需在合同目錄上填寫(xiě)合同有效期或品種、數(shù)目等內(nèi)容備注：1、正常業(yè)務(wù)狀況下，按電腦系統(tǒng)提示每個(gè)月對(duì)所有客戶(hù)資料進(jìn)行檢查，能否出現(xiàn)部分資料過(guò)期，如過(guò)期應(yīng)實(shí)時(shí)更新，不可以準(zhǔn)時(shí)更新的客戶(hù)以文字方式向質(zhì)量部申請(qǐng)暫停使用，待資料更新后方可從頭進(jìn)行業(yè)務(wù)。2、所有的客戶(hù)資料必然在有效期內(nèi)發(fā)生業(yè)務(wù)來(lái)往，每年必然對(duì)客戶(hù)資料進(jìn)行審查更2新，保證所有資料的圓滿(mǎn)性。產(chǎn)品采買(mǎi)操作流程依據(jù)每個(gè)月部門(mén)經(jīng)理下達(dá)的采買(mǎi)依據(jù)部門(mén)經(jīng)理每天下達(dá)的平臺(tái)計(jì)劃，每個(gè)月15日前按采買(mǎi)計(jì)劃計(jì)劃，聯(lián)合購(gòu)銷(xiāo)存狀況，做采日期將月計(jì)劃所有做上系統(tǒng)。購(gòu)訂單。生成采買(mǎi)訂單：在采買(mǎi)系統(tǒng)的”采買(mǎi)決議平臺(tái)”,將所需要采買(mǎi)的品名輸入,在這個(gè)界面能看到該品種的所有

4、信息,包含:最后供給商.采買(mǎi)單價(jià),該商品在途數(shù)目,庫(kù)存數(shù)目依據(jù)這些信息在要采買(mǎi)的品名前打勾此后選擇生成采買(mǎi)訂單注：1、履行訂單前先打電話(huà)給客戶(hù)落實(shí)該品種有沒(méi)有貨，價(jià)錢(qián)有沒(méi)改動(dòng)2、確立客戶(hù)的證照和合同都合格、齊備。采買(mǎi)訂單審查：訂單仔細(xì)查對(duì)供給商、品種、規(guī)格、廠家、數(shù)目、單價(jià)、稅率等內(nèi)容，提交部門(mén)經(jīng)理審查要趕寫(xiě)估計(jì)到貨日期注：保證所有有關(guān)記錄圓滿(mǎn)性。先付款后提貨的交財(cái)務(wù)付款：每周1.3.5按審查好的訂單生成付款單交部門(mén)經(jīng)理審查后再交財(cái)務(wù)付款注：付款單打印后檢查備注及收款人帳號(hào)金額能否正確發(fā)貨跟進(jìn)：匯款單上列明采買(mǎi)明細(xì)，傳真給供給商，并短信或電話(huà)確認(rèn)對(duì)方能否收到傳真并安排發(fā)貨有款期的通知發(fā)貨：傳真

5、或電話(huà)通知供給商發(fā)貨到貨追蹤：依據(jù)發(fā)貨周期做好到貨追蹤。3發(fā)票核銷(xiāo)和結(jié)算流程采買(mǎi)后實(shí)時(shí)向供給商催要發(fā)票，收到發(fā)票，在結(jié)算系統(tǒng)選擇未結(jié)算對(duì)付款，選擇相應(yīng)品種生成發(fā)票，登記并交財(cái)務(wù)審查。注：同樣品種按“先發(fā)生的先輸入發(fā)票”原則，生成后輸入發(fā)票號(hào)碼和發(fā)票上面的開(kāi)出日期已經(jīng)預(yù)支貨款的，在發(fā)票系統(tǒng)有帳期的，在每個(gè)月10號(hào)根找到該筆發(fā)票后，點(diǎn)結(jié)算，據(jù)結(jié)算條件做好結(jié)算計(jì)劃生成一張預(yù)支款核銷(xiāo)單。上報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批。依據(jù)結(jié)算計(jì)劃，在發(fā)票系統(tǒng)，選擇該品種未結(jié)算的發(fā)票，點(diǎn)結(jié)算生成付款單交部門(mén)經(jīng)理審查注：在用采買(mǎi)系一致些廢的付款單做時(shí)，翻開(kāi)該張廢單，選擇導(dǎo)出該供給商未結(jié)算的發(fā)票清單，牢記不可以選對(duì)付款，選中要結(jié)算的發(fā)票

6、點(diǎn)確立生成發(fā)票備注欄注明付款的發(fā)票號(hào)，品名簡(jiǎn)稱(chēng)和數(shù)目經(jīng)財(cái)務(wù)審查公司領(lǐng)導(dǎo)審批后出特別原由不可以按款期付款的納付款，獲得底單后將付款單傳要實(shí)時(shí)與客戶(hù)交流并獲得諒真給對(duì)方，并短信或許電話(huà)通知解。對(duì)方付款內(nèi)容。4收貨損壞辦理流程庫(kù)房接收貨物檢查來(lái)貨與采買(mǎi)計(jì)劃是否吻合符合通知查收員查收不合格合格向供給商催要發(fā)票退回供給商不吻合不可可接接受受的的聯(lián)系供給商作拒收并相應(yīng)辦理：換通知相關(guān)供給貨或銷(xiāo)售；落商，追蹤實(shí)后通知庫(kù)房到貨和收貨并追蹤再發(fā)貨狀況辦理好帳務(wù)。5采買(mǎi)退貨辦理流程已經(jīng)開(kāi)票入帳的落實(shí)對(duì)方開(kāi)紅待退貨未開(kāi)發(fā)票的字發(fā)票，或許下批貨開(kāi)票時(shí)少開(kāi)該筆數(shù)目金額填寫(xiě)退（換）貨通知單，經(jīng)采買(mǎi)部、銷(xiāo)售部、質(zhì)量部三個(gè)部門(mén)經(jīng)理和公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查達(dá)成后送庫(kù)房主管辦理退貨注