便利店財務培訓

1、財務相關培訓內容目錄第一章：收銀概述及基礎知識第二章：收銀員崗位職責第三章：收銀員“十不準第四章：收銀員作業(yè)管理重點第五章：收銀員工作細則第六章：收銀過程中防損的注意事項第七章：收銀日報規(guī)范制度第八章：收銀收款、日報表傳遞流程第九章：發(fā)票管理第十章：防損管理第十一章：盤點要求第十二章：關于供應商無采購收貨單結算方案第一章：收銀概述及基礎知識一、收銀在超市中的地位和作用 超市收銀員的工作不僅僅關系到超市營業(yè)收入的準確性，還是整個超市的一項綜合性管理工作。大多數(shù)超級市場都把進出口和收銀處設計在一起，因此顧客一進入超市往往第一個看到的工作人員就是收銀員，而當顧客選好商品到出口處結算貨款時，直接接觸到

2、的還是收銀員，所以收銀員的服務態(tài)度和服務質量是企業(yè)形象和管理水平的直接體現(xiàn)，關系重大。 收銀員在其收銀作業(yè)的過程中，除了結算貨款外，還要向顧客提供各種商品和服務信息、解答顧客的提問、做好商品損耗的預防，以及賣場安全管理工作等。收銀員的工作要求，相比較超市內其他員工來說要高得多，這是由其崗位的固定性和責任的重大性所決定的。 二、收銀總則1、快速：收銀的整個操作過程速度快。包括收銀員的掃描、裝袋、收款、找零、刷卡等細節(jié)。2、準確：收銀工作每一個細節(jié)的準確度要求非常高。準確是衡量收銀工作的重要指標之一。3、安全：保證資金的安全、保證顧客的安全、保證商品的安全，安全工作是收銀工作的重要保證條件。三、優(yōu)

3、質服務：微笑、禮貌、主動、真誠。四、三人原則：指每臺收銀機前排隊等候的顧客不超過3人為限。合理安排開放收銀機的數(shù)量、時間、位置，減少客人的等候時間，保證收銀通道的暢通。 第一章：收銀概述及基礎知識五、條形碼(一）條形碼 商品上可以看到由一組寬度不同、平行相鄰的條和空按一定的規(guī)則組合起來的符號，來代表一定的字母、數(shù)字的信息，通常顏色是黑白的，這些記號就是條形碼。 條形碼技術就是將商品信息數(shù)碼化，使計算機能夠讀取和處理，以達到識別不同商品的目的。顧客在商場購買商品時，收銀員只需要用條碼閱讀器進行掃描，計算機就可以自動讀取條形碼，從數(shù)據(jù)庫中確定商品的有關信息，如品名、價格、單價等，并能匯總購買金額，

4、快速進行結帳。同時還能實現(xiàn)對銷售信息的分類、匯總、庫存更新、銷售分析等，大大提高工作效率和經營水平。（二）條形碼系統(tǒng)1、國際通用商品代碼系統(tǒng)（）：我國目前在國內推行采用的是商品條碼系統(tǒng)。條碼系統(tǒng)中條形碼共有種版本，即和。是完整的商品條形碼，由位字符組成；是縮短條形碼，由位字符組成。條形碼第位字符（國別碼）：代表商品的國家、地區(qū)。第位字符（廠商碼）：代表商品的生產廠家。第位字符（產品碼）：代表商品的代碼。第位字符（校驗碼）：掃描成功的依據(jù)。（三）條形碼的特點（1）商品的條形碼在世界范圍內是惟一的。（2）國家不同，商品的條形碼不同。（3）生產廠商不同，商品的條形碼不同。（4）商品不同，商品的條形碼

5、不同。條形碼與價格無關。 第一章：收銀概述及基礎知識六、收銀小票：指顧客購物結帳后給顧客的所購商品的電腦小單，可作為客人付款的憑證。注：顧客不要的收銀小票處理辦法：直接撕毀七、價格標簽：用于標示商品售價等內容并輔助定位管理的標簽。價格標簽必須機印，不得手寫，在電腦中打印。價格標簽的內容1、品名2、產地3、規(guī)格4、等級5、計價單位6、條碼7、零售價 第二章： 收銀員崗位職責嚴格遵守公司各項制度流程，維護企業(yè)利益和形象。對店長負責，保證按時完成店長分配的工作。對營業(yè)款的安全、正確負責，杜絕長短款的發(fā)生。會正確使用操作收銀設備，熟練進行收銀作業(yè)。 按收款流程規(guī)范操作不斷提高收款速度和質量；驗鈔過程中

6、假鈔的識別，防止誤收假鈔。 嚴格執(zhí)行服務規(guī)范，對超市的形象負責，充分地體現(xiàn)企業(yè)窗口”形象。嚴格遵守“唱收、唱付”的收款原則，保證快速、準確收款。熟悉商品的貨區(qū)，熟悉商品的基本價格。負責向顧客介紹本店的特價商品與DM的發(fā)放。對現(xiàn)場無法處理的問題，及時向店長匯報并協(xié)助解決。 對收銀耗材備品保管的負責，發(fā)現(xiàn)顧客丟失的物品及時上報并協(xié)助 解決。 認真負責將當日營業(yè)款及時準確按程序上交財務，不得私自截留，挪用營業(yè)款。對違規(guī)操作行為，有監(jiān)督和檢舉的義不容辭責任。 第三章、收銀員“十不準收銀員“十不準規(guī)定 1、不準收銀員攜帶現(xiàn)金上崗； 2、不準在收銀機中不錄或少錄商品； 3、不準與顧客耍態(tài)度； 4、不準查看

7、POS機銷售和清點錢箱現(xiàn)金； 5、不準擅自離開工作崗位； 6、不準給親朋好友結算貨款； 7、不準私自打折、刪單或退貨； 8、不準攜帶通訊設備上崗； 9、不準使用他人工號進行操作； 10、不準挪用備用金。第四章、收銀員作業(yè)管理重點1、收銀員在營業(yè)時身上不可帶有現(xiàn)金，以免引起不必要的誤解和可能產生的公款私挪的現(xiàn)象。2、收銀員在收銀工作時，不可擅自離開收銀臺，以免造成錢幣損失，或引起等候的顧客的不滿與抱怨。3、收銀員不得利用收銀職務的方便，故意漏收貨款，犧牲企業(yè)利益來謀取私利，或可能產生的內外勾結的“偷盜”現(xiàn)象。4、在收銀臺上不得放置任何私人物品，因為收銀臺上隨時都可能有顧客退貨的商品，如果有私人物

8、品也放在收銀臺，容易與這些商品混淆，引起誤會。5、收銀員不能隨意打開收銀機抽屜看數(shù)字和清點現(xiàn)金，隨意打開抽屜會引人注意并引發(fā)不安全因素，也會使人對收銀員產生懷疑6、收銀員在營業(yè)期間不可看報紙與人談笑，要隨時注意收款臺前和視線所見的賣場內的情況，以防止和避免不利于企業(yè)的異?，F(xiàn)象發(fā)生。7、收銀員要熟悉店內商品，尤其特價商品，以及有關經營狀況，以便顧客提問時隨時做出正確的解答。 第五章、一收銀員工作細則（一）、營業(yè)前作業(yè)檢查POS機是否連接，備用收銀紙、購物袋。領取備用金，清點確認，將備用金放入錢箱。了解當日的促銷活動及贈品的發(fā)放情況、促銷活動的注意事項、特價和變價商品以及捆綁式商品的銷售方案。將收

9、銀機的顯示屏面向顧客。檢查服飾儀容，佩戴好工號牌。收銀五部曲 “您好，歡迎光臨” “謝謝，一共錢” “謝謝，一共收您 錢” “謝謝，找您 錢” “請慢走，歡迎下次光臨” 第五章、二收銀員工作細則（二）、 營業(yè)中作業(yè)應流露自然微笑，要時刻做到以微笑迎人，當顧客靠近時，應主動、熱情地說“歡迎您”，同時用雙手接過顧客手中的商品，對商品質量進行檢驗，保證交到顧客手中的商品質量并開始為顧客結賬：1.掃描商品1.1 先注意查看顧客的購物籃內有無遺留商品。并提示協(xié)助顧客將選購的商品放在收銀臺上。1.2 依次掃描商品：要熟悉商品條碼的位置， 若條碼掃不上，將13位條形碼手工輸入機內；若無條形碼或編碼錯誤時應及

10、時查清楚，詢問店內其他人員或馬上與店長聯(lián)系，不可擅自離崗，并及時對錯誤商品編碼作記錄。1.3 收銀員每輸入一樣商品，均要看屏幕，進行檢查，以免錯輸或漏輸。輸入的商品與未輸入的商品分開放置，避免混淆。1.4 錄入商品的價格與所標示的價格不符時，應立即查看標價簽或特價牌，確定后立即請領班或店長處理解決。第五章、三收銀員工作細則（二）、 營業(yè)中作業(yè)1.掃描商品1.5 整件商品需查明數(shù)量，有外包裝的商品需打開外包裝，確認商品與其包裝的品名、規(guī)格一致。1.6 在輸入商品時，發(fā)現(xiàn)商品有質量問題，應禮貌提示顧客換貨，并作記錄，將商品上交和店長或領班單獨放置。1.7 對帶小孩的顧客，應留意小孩手上、身上、口袋

11、、嘴里是否有未付款的商品。1.8 提筐顧客，收銀員必須檢查購物筐，特別是底部是否還有商品留在內。1.9 對捆綁式銷售的商品，贈品和商品必須分辨清楚。 第五章、四收銀員工作細則（二）、 營業(yè)中作業(yè)2.結算： 2.1 正確掃描顧客的商品，正確結算商品金額,并告知顧客。2.2 收銀員可以在顧客拿錢時，先行將商品分裝入袋中 ，但在顧客付賬時，立即停止手中的工作，進行收款作業(yè)。2.3 面帶微笑，目迎顧客，適時主動向顧客問好，“您好!歡迎光臨”收銀員應主動幫助顧客將所購物品放在收款臺上，物品要輕拿輕放。2.4 收銀員要堅持唱收唱付原則。確定沒有其他商品后，按結算鍵， “您好，共計XX元，請您看一下”，用手

12、指示顧客閱覽顯示器上數(shù)據(jù)，并詢問付款方式是現(xiàn)金、信用卡、支票、購物卷等類型，雙手接過顧客遞來的錢，“一共收您XX元，請稍等”。將錢放入抽屜、取出找零、大面額在下分幣在上面。將找還顧客的錢、購物清單復合一遍同小票一起遞到顧客手中，“這是找您的XX元及您的購物小票，請您收好，謝謝，歡迎您再來”。第五章、五收銀員工作細則（二）、 營業(yè)中作業(yè)2.結算： 2.5 收銀員要幫助顧客將所購物品裝袋，注意分類包裝，易碎物品要加裝一個袋子，幫顧客放進購物筐內。2.6 當購物顧客較多，并主動向顧客道歉，“讓您久等了”。如有顧客將購物滯留在收銀臺前，要迅速推走，以免堵塞收銀通道。2.7 如遇顧客使用信用卡結帳，需為

13、顧客劃卡結帳時，要對后面排隊結帳的顧客說明：“對不起，我要為這位顧客刷卡，請稍等一下?！?.8 如無零錢，需向出納換時，要對排隊結帳的顧客說明：“對不起，我換一下零錢，請稍等一下?！钡谖逭隆⒘浙y員工作細則（二）、 營業(yè)中作業(yè)3.裝袋服務：3.1 根據(jù)顧客買的商品數(shù)量及大小選擇袋的數(shù)量及大?。?.2 不同性質的商品分開裝，食品、日用品分開，冷的、熱的分開：3.3 裝袋規(guī)則大的、生的、平整的放在底部，正方形，長方形的放在袋的兩側，瓶子、罐子放在中間，易破碎、較輕的放在上面，商品盡量不放在袋口（放在袋口時，證明應該再拿給一袋子），將不同顧客的商品分清楚(客流量大時,會有多個顧客在你處結款)。第五章

14、、七收銀員工作細則（二）、 營業(yè)中作業(yè)4目送顧客：4.1 確定顧客沒有遺忘的商品或購物袋。4.2 配合禮貌用語“請走好”、“慢走，歡迎下次光臨”向顧客真誠致謝。4.3 一手提著購物袋交給顧客，另一手托著購物袋底部，確定顧客拿穩(wěn)后，才可將雙手放開。4.4 目送顧客離開。第五章、八收銀員工作細則（三）營業(yè)結束后1、整理收銀作業(yè)區(qū)；2、結束當班工作時，關閉POS機，將所有營業(yè)款拿出；3、在店長的監(jiān)督下把錢裝入錢袋，同店長到辦公室；4、首先點出備用金、再將營業(yè)款點清，并填寫收銀日報表；5、將當日收入并同收銀日報表交于店長；6、店長清點后，雙方對長、短款進行簽字確認；7、店長同意后下班。 第六章、收銀過

15、程中防損的注意事項查看顧客購物籃內有無遺留商品。整件出售商品熟知包裝量，有外包裝的商品需打開外包裝查看、掃碼后再用膠帶封裝。商品過POS機時每輸入樣單品，要邊過邊看屏幕顯示內容，對出現(xiàn)內容與實物不符或數(shù)量不符要及進核查，以免錯輸或漏輸。收銀機出現(xiàn)死機故障時，需立即報告領班或店長，保留原始單據(jù)，并記錄商品品名、條形碼、數(shù)量、金額、時間、單據(jù)號。收銀員少找零或漏打商品需上報店長。錢箱內大面值鈔票(夜間)不得超過200元。第六章、收銀過程中防損的注意事項收銀差異大或出錯頻率高的收銀員店長須上報區(qū)域經理（區(qū)域主管）。在收銀過程發(fā)現(xiàn)實際重量、金額與實物(包裝物)不符的。 發(fā)生顧客投訴時，應先向顧客道歉，

16、并立即報店長處理。牙膏類及盒裝類商品要開盒檢驗，看內裝實物與包裝是否匹配；內衣類商品不退不換，提醒顧客檢查好；關注夾帶商品，例套裝洗具、內衣等中間有夾帶商品；顧客是否攜帶未過POS機商品離開；對顧客有異議商品要仔細核對，不能只是認為系統(tǒng)調價了，比如商品與編碼類型不符； 第七章、一關于收銀日報表管理及填寫的規(guī)范和要求為了更好的貫徹、執(zhí)行公司各項制度流程，更好的解決目前各環(huán)節(jié)存在的問題，防止因收銀日報表填寫操作不嚴謹，給公司及相關人員帶來不便及損失，現(xiàn)對收銀日報表制訂出填寫規(guī)范及各項要求，請各門店相關人員嚴格按以下要求執(zhí)行，具體內容如下：一、收銀日報表填寫規(guī)范模板新疆八點半貿易有限公司 花獨店收銀

17、日報表 日期： 2010-8-3 制表人：蔣清清 第七章、關于收銀日報表管理及填寫的規(guī)范和要求 第七章、關于收銀日報表管理及填寫的規(guī)范和要求各項定義描述：班次/工號（收銀員填寫）：班次指當日早班或晚班，工號指當班收銀員操作POS機的收銀員工號；P O S 機（店長填寫）：指思迅系統(tǒng)中當班收銀員操作POS機所發(fā)生的銷售金額，此項由店長或店長指定人員填寫；儲值卡（店長填寫）：指公司發(fā)放的可代為現(xiàn)金使用的卷或公司發(fā)放的儲值卡信用卡（收銀員填寫）：指顧客消費后使用銀行POS機刷各類銀行卡通過銀行支付的消費金額支 票（收銀員填寫）：指顧客消費后支付的現(xiàn)金支票/轉帳支票通過銀行支付的消費金額月付帳（收銀員

18、填寫）：有個別門店有此項業(yè)務，先掛賬后收款，按照顧客實際消費金額填寫，并附上收銀小票實交現(xiàn)金（收銀員填寫）：指當班收銀員交納的現(xiàn)金款長 短 款（店長填寫）：指系統(tǒng)當班收銀POS金額與上交各類代金卷/儲值卡、支票、現(xiàn)金沖抵后產生的差額。長短款= POS機-代金卷/卡-刷卡-支票-實交現(xiàn)金繳 款 人（收銀員填寫）：當班收銀員簽字收 款 人（店長填寫）：店長簽字合計人民幣大寫（店長填寫）：指存入公司指定帳戶金額的大寫 第七章、關于收銀日報表管理及填寫的規(guī)范和要求收銀日報表的管理1、收銀日報表由行政部專人負責管理，妥善保管并建立完整的領用登記簿，詳細登記定制、領用和庫存情況。遵循以舊換新原則交舊報表領

19、新報表，使用完畢的收銀日報表，交會計按照發(fā)生的時間順序妥善保管；2、收銀日報表應整本（連號）使用及保存不得涂改、挖補、撕毀、編造、拆本或單聯(lián)填寫，凡作廢的收銀日報表要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章或填寫作廢字樣，并與存根一起妥善保存。公司財務部應定期對收銀日報表使用情況進行檢查。 第七章、 關于收銀日報表管理及填寫的規(guī)范和要求收銀日報表填寫的各項要求填寫收銀日報表時一式二聯(lián)一次性復寫（請檢查復寫紙及時更新，以免留存聯(lián)不清晰影響后期核對工作），第一聯(lián)上交財務，第二聯(lián)店長自留聯(lián)，應整本（連號）使用及保存不得涂改、挖補、撕毀、編造、拆本或單聯(lián)填寫；填寫收銀日報表時字跡工整、清晰，表內各項內容要規(guī)范、完整，

20、并確保填寫各項內容的真實性和正確性；當班收銀員在交班時根據(jù)當班發(fā)生的收款方式、金額等填寫收銀員應填的各項內容，雙方交接錢票確認簽字，由店長核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)填寫店長應填寫的各項內容 第八章、收銀收款、日報表傳遞流程 收 銀 員 店 長 出 納 核 算 員刷卡收款、填寫收銀日報表、存款核對銷售刷卡金額核對收銀日報表記帳 第八章、收銀收款、日報表傳遞流程店長、收銀員嚴格按各自密碼、權限查詢/操作/使用系統(tǒng)，不得泄露密碼，并不定期更新密碼，離開收銀機/系統(tǒng)電腦時請退出系統(tǒng)，因密碼泄漏或離開未退出系統(tǒng)造成損失由責任人自行承擔；收銀員收店內銷售貨款，負責保管所收銷售貨款及其他單據(jù)，不得在當班期間隨意離開收銀臺

21、，因自行離開收銀臺造成損失則自行承擔；所有銷售商品必須使用POS機刷卡操作；個別不能刷POS機商品處理方式為：1）先收款，報相關人員及時錄入編碼，再補單操作銷售； 2）手工輸入編碼后再操作銷售； 第八章、收銀收款、日報表傳遞流程當班收銀員交班前店長（或店長指定人員）監(jiān)督收銀員將所有收銀臺的現(xiàn)金（除門店定額的備用金外，門店定額的備用金清點后交接班收銀員）、代金卷、支票、退貨小票、刷銀行卡POS單等進行清點，按收銀日報表填寫要求如實填寫各項內容，現(xiàn)金、POS小票、退貨票據(jù)等與店長清點交接雙方確認簽字后全部交店長；店長嚴格按自己權限、密碼核對收銀員POS機銷售金額，將POS機金額填寫在收銀日報表中（

22、此項操作應在收銀填寫完收銀日報交完所有款后進行），計算有無差額，將差異金額填寫在長短款欄內，以便財務記帳； 第八章、收銀收款、日報表傳遞流程店長應及時將貨款存入銀行或保險柜內，保管好保險柜鑰匙，最晚在次日12：00之前將前一天營業(yè)款存入公司指定的賬戶，不得存入其他帳戶，一經發(fā)現(xiàn)，視同挪用公款；支票、銀行卡刷卡POS單（必須是顧客簽名確認）、退貨小票、存入公司帳戶的銀行存款回單等附在原始報表上一同上交財務出納處，報表二個工作日內傳到財務（例：7月31日報表最晚8月2日17：00前傳到財務），嚴禁滯壓報表影響財務資金核對及各類數(shù)據(jù)錄入記帳； 第八章、收銀收款、日報表傳遞流程財務部出納收到各店報表時

23、在一個工作日內及時核對各店系統(tǒng)數(shù)據(jù)，根據(jù)各店上交的各類資金等辦理收款事宜（開收據(jù)便于核算員記帳），對不符合要求填寫的報表、上交的資金等匯總統(tǒng)計交行政部進行處罰，不得隱瞞，不得滯壓各店報表，對隱瞞不報者、滯壓各店報表一經核實加倍處罰；財務部核算員收到各店原始報表、單據(jù)等復核報表、單據(jù)的各項內容，根據(jù)報表內容，制作/錄入記帳憑證，原始單據(jù)附記帳憑證后，記入對應的各核算科目中。長短款單獨記帳，長款盤點后門店有盤虧現(xiàn)象沖抵虧損，短款分開記個人其它應收帳款，每月核算員統(tǒng)計明細上交人事部薪資制作人員處，在當月薪資中一次性扣除，不得滯留報表單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題不得隱瞞，記帳憑證無原始單據(jù)等，一經核實加倍處罰； 第

24、八章、收銀收款、日報表傳遞流程 違返以上規(guī)定視情節(jié)輕重每次負激勵1-10分，造成損失責任人自行承擔并負激勵1-5分。第九章、發(fā)票管理公司所用發(fā)票由財務部按規(guī)定統(tǒng)一向稅務部門購買、分發(fā)各門店，已購入的各類發(fā)票，由專人負責，加強管理、妥善保管并建立完整的發(fā)票領用登記簿，詳細登記各種發(fā)票購買、領用和結存情況。已繳銷或使用完畢的發(fā)票，按照發(fā)生的時間順序妥善保管。凡作廢的發(fā)票要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章，并與存根一起妥善保存。公司財務部應定期對各發(fā)票使用情況進行檢查。發(fā)票啟用前，應先清點檢查，如有缺聯(lián)、少份、缺號、錯號等問題，應整本退回。根據(jù)有效的購物小票內容（購物日起30日內）開具相應的發(fā)票，開發(fā)票時，

25、應按順序逐份、逐日使用，并加蓋發(fā)票專用章或財務專用章。各項內容應填寫清晰、真實、完整，包括客戶名稱、產品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額。嚴禁串號或跳號使用。將購物小票粘貼在發(fā)票第三聯(lián)財務記帳聯(lián)背面。我公司未經營商品不得開具發(fā)票。 為了加強財務監(jiān)督和規(guī)范發(fā)票管理、使用工作，保證公司正常經營，結合我公司實際情況，特制定本管理辦法。第九章、發(fā)票管理門店開發(fā)票人員必須登記客戶姓名、單位名稱、電話及地址以便發(fā)票出現(xiàn)異常時能及時聯(lián)系到客戶。顧客未交全款，不得將發(fā)票交顧客，等全款交清后開發(fā)票。各門店在發(fā)票開出后發(fā)生退貨或發(fā)票內容有誤，應當月及時收回發(fā)票聯(lián)，并及時進行作廢處理，作廢的發(fā)票應整份保存，并注明“

26、作廢”字樣（或依照稅務當前規(guī)定進行處理）。若發(fā)票丟失或因開發(fā)票人員開錯發(fā)票不能在當月追回造成損失的則由責任人承擔造成的一切經濟損失（不僅限于稅務罰款）。相關責任人有義務通知顧客及時來領取發(fā)票，因未及時通知顧客造成發(fā)票過期或滯留的，相關責任人承擔一切后果。財務人員應嚴格按照公司的開票制度流程監(jiān)督各門店的開票情況，不得開具虛假發(fā)票。違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重每次負激勵1-10分。造成損失責任人自行承擔所有損失。第九章、發(fā)票管理發(fā)票填寫標準模版： 第十章、防損管理1、要求門店將所有貨架及商品責任到人(包括庫房)；重點商品(米、面、油、香煙、酒、巧克力、口香糖、禮盒、單價30元以上的商品)實行對口交接。重

27、點商品出現(xiàn) 短缺，當班員工負責賠償。2、員工上下班時，主動自覺進行自檢并由店長或店長指定人員監(jiān)督其自檢過程。 3、員工所攜帶的隨身物品不得帶入門店或作業(yè)現(xiàn)場應存放于店長指定的位置。 4、員工自己在店內購買商品在交班完畢后進行，保留收銀小票備查。 5、收銀員不得使用退貨鍵或更正鍵來消除已登陸商品記錄。6、新上崗的收銀員上崗時，必須有資深收銀員或門店管理人員陪同，以防由于緊張而發(fā)生錯誤。 7、顧客要求送貨時，憑小票方可外送。 8、加強對重點區(qū)域巡視監(jiān)控，留意死角，對顧客聚集處和重點人員要隨時關注實行重點監(jiān)控，對有偷竊傾向的人員，要及時予以提醒和制止 。9、商品入庫時檢驗核對，有拆箱過的更要檢查清點

28、與單據(jù)數(shù)量 。9、店長每日必須對前日收銀臺及重點區(qū)域監(jiān)控錄像進行查看。監(jiān)控必須時時開啟，不得私自關閉。 第十一章、盤點管理整理庫存商品貨架、清除貨架內與商品無關的雜物，按商品品類歸類整理擺放整齊，作到一個單品一個貨位，商品與標簽必須對應，同一條形碼商品不能超過1個堆碼區(qū)，提前將過期商品揀出單獨放置 ；已操作過報損、退廠、轉倉、團購已制作銷售單據(jù)貨未發(fā)的及過期商品提前整理單獨放置并做明顯標識，提前告知各盤點人員，不得列入盤點范圍，以免影響盤點數(shù)據(jù)/質量； 清查已收到貨的必須全部制作相關單據(jù)，檢查所有和庫存有關的單據(jù)，采購收貨單、轉倉單、退貨單等全部制單并審核完畢 ；所有參與盤點人員統(tǒng)一從左到右、

29、從上到下順序盤點所有商品，保證有序盤點，以防未按順序盤點造成漏盤、重復盤點影響盤點質量及復盤速度 ；商品盤點的單位須和銷售單位一致。商品編碼和商品名稱要正確無誤 ；盤點工作中必須核對商品的編碼，杜絕數(shù)量相加或相乘錯誤 ；使用盤點設備的檢查掃描錄入條形碼、數(shù)量確保準確后保存 數(shù)據(jù)，不得對盤點設備數(shù)據(jù)作任何修改；盤點中不允許銷售任何商品，以免影響盤點結果 ；差異核查在二十四小時內核對查找完成并對盤點各類數(shù)據(jù)確認簽字；第十二章、關于供應商無采購收貨單結算方案物流庫及各門店收到供應商配送商品時，當日即時辦理驗貨、制作系統(tǒng)中采購收貨單、打印采購收貨單并及時上傳數(shù)據(jù)，以便各相關采購當日審核采購收貨單，不得滯后操作制單及審核。未按此要求執(zhí)行責任人每單不低于負激勵2分處罰；物流部及各門店及時給供應商提供采購收貨單據(jù)以便供應商結算，詳細登記/保存供應商簽收采購收貨單明細，如未登記或遺失造成供應商無票影響供應商結算，責任人（物流指定專人負責，門店為各店店長）承擔每張票20元責任；第十二章、關于供應商無采購收貨單結算方案各責任人崗位變動填寫票據(jù)交接明細表，列式票據(jù)名稱、票據(jù)號碼、交接日期、供應商名稱等一式二份附到交接表后交財務/人事備檔備查，未填寫票據(jù)交接明細導致無票影響細算，責任劃分為交接日