企業(yè)銷售管理流程圖

1、當(dāng)前文文件修改密碼：8362839 HYPERLINK ./ 更多數(shù)據(jù)請(qǐng)?jiān)L問精品數(shù)據(jù)網(wǎng)HYPERLINK E:還未拷貝企業(yè)管理流程管理(http:.)(.)客戶注冊(cè)冊(cè)控制流流程每一個(gè)客客戶必須須注冊(cè)才才能使用用本系統(tǒng)統(tǒng)。一般般客戶要要在前臺(tái)臺(tái)注冊(cè)，由銷售售經(jīng)理在在后臺(tái)確確認(rèn)注冊(cè)冊(cè)信息后后設(shè)立為為正式客客戶，從從此可以以在平臺(tái)臺(tái)上處理理業(yè)務(wù)?？蛻糇⒆?cè)控制制流程如如下圖所所示?？蛻衾U納納預(yù)付款款控制流流程一個(gè)客戶戶要通過過系統(tǒng)購購買商品品，必須須事先向向公司財(cái)財(cái)務(wù)部門門繳納預(yù)預(yù)付款，財(cái)務(wù)部部門收到到預(yù)付款款后將其其存入客客戶的個(gè)個(gè)人賬戶戶，此后后，客戶戶就可以以通過網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)訂購購商品。由于本本系統(tǒng)

2、要要求不能能賒賬訂訂貨，因因此，當(dāng)當(dāng)客戶個(gè)個(gè)人賬戶戶上的預(yù)預(yù)付款少少于客戶戶訂購商商品所需需的貨款款時(shí)，客客戶必須須及時(shí)補(bǔ)補(bǔ)充預(yù)付付款?？涂蛻衾U納納預(yù)付款款控制流流程如下下圖所示示。采購控制制流程采購業(yè)務(wù)務(wù)涉及采采購、倉倉庫和財(cái)財(cái)務(wù)三個(gè)個(gè)部門的的四個(gè)崗崗位，整整個(gè)控制制流程按按以下步步驟進(jìn)行行：（1）制制定采購購計(jì)劃采購經(jīng)理理根據(jù)庫庫存、銷銷售及目目前的采采購情況況，制定定出采購購計(jì)劃，然后下下達(dá)采購購計(jì)劃。（2）編編制采購購單采購員接接收采購購計(jì)劃，開始實(shí)實(shí)施采購購計(jì)劃。首先采采購員根根據(jù)采購購計(jì)劃向向供貨商商詢價(jià)，供貨商商報(bào)價(jià)后后，采購購員經(jīng)多多方比較較后確定定供貨商商。與供供貨商談?wù)労脙r(jià)

3、格格后，采采購員要要編制采采購單，并交采采購經(jīng)理理審批。如果采采購單被被批準(zhǔn)，則采購購員將準(zhǔn)準(zhǔn)備實(shí)施施采購；如果采采購單未未被批準(zhǔn)準(zhǔn)，采購購員要重重新詢價(jià)價(jià)并修改改采購單單。（3）實(shí)實(shí)施采購購采購單被被批準(zhǔn)后后，業(yè)務(wù)務(wù)員要正正式和供供貨商訂訂貨。正正式訂貨貨以后，供貨商商將向公公司發(fā)貨貨。（4）商商品入庫庫貨物到達(dá)達(dá)后，采采購員要要根據(jù)采采購單進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)貨貨，不合合格的貨貨物退回回，合格格的貨物物辦理入入庫。倉倉庫管理理員填寫寫入庫單單，辦理理入庫手手續(xù)。入入庫完成成后，采采購員通通知財(cái)務(wù)務(wù)部付款款，出納納根據(jù)采采購單向向供貨商商付款。銷售控制制流程銷售業(yè)務(wù)務(wù)涉及客客戶、倉倉庫和銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)員，

4、整整個(gè)控制制流程按按以下步步驟進(jìn)行行：（1）客客戶訂貨貨客戶根據(jù)據(jù)需要在在前臺(tái)填填寫訂單單，填好好后提交交給后臺(tái)臺(tái)銷售部部門。（2）審審核訂單單銷售業(yè)務(wù)務(wù)員接到到客戶訂訂單后，首先檢檢查客戶戶是否具具有購貨貨資格以以及客戶戶的預(yù)付付款余額額是否能能夠支付付訂單上上的商品品，如果果客戶的的訂貨資資格被凍凍結(jié)或者者客戶的的預(yù)付款款余額不不夠，訂訂單將被被退回。然后，銷售業(yè)業(yè)務(wù)員將將檢查訂訂單上的的商品是是否有現(xiàn)現(xiàn)貨以及及能否滿滿足客戶戶的訂貨貨要求，如果不不能滿足足要求，訂單也也將被退退回。如如果上述述情況都都不存在在，銷售售業(yè)務(wù)員員將接受受訂單，同時(shí)記記錄預(yù)訂訂商品的的數(shù)量，此時(shí)，客戶訂訂單正式式生效。（3）分分配訂貨貨客戶訂單單生效后后，銷售售業(yè)務(wù)員員要根據(jù)據(jù)訂單要要求檢查查商品是是否有貨貨。如果果訂單上上的商品品有貨，則將庫庫中的商商品分配配給訂單單，表示示這些商商品已經(jīng)經(jīng)被預(yù)訂訂；如果果訂單上上的商品品沒貨，則應(yīng)及及時(shí)通知知采購部部門采購購。（4）商商品出庫庫訂單上的的商品到到齊后，銷售業(yè)業(yè)務(wù)員就就可以辦辦理領(lǐng)貨貨手續(xù)。倉庫管管理員根根據(jù)銷售售訂單填填寫出庫庫單，辦辦理出庫庫手續(xù)，最后將將訂單上上的商品品交給銷銷售人員員。（5）發(fā)發(fā)貨處理理銷售人員員將訂單單上的商商品領(lǐng)出出后，將將通過系系統(tǒng)完成