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文檔簡介
1、供應(yīng)商控制程序1、目的:確保與公司交易往來的供應(yīng)商,其供貨質(zhì)量、生產(chǎn)能力、交期等能符合公司要求。2、范圍圍:本程程序適用用于本公公司所有有在采購購材料、外協(xié)外外包商以以及服務(wù)務(wù)型供應(yīng)應(yīng)商的管管理。3、職責(zé)責(zé): 3.11采購部部是供應(yīng)應(yīng)商管理理主管部部門,負(fù)負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)商的初初選、日日常管理理和協(xié)調(diào)調(diào)相關(guān)部部門進(jìn)行行供應(yīng)商商的考核核; 3.22品質(zhì)部部、制造造部、研研發(fā)中心心等相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)助助采購部部門進(jìn)行行供應(yīng)商商考核和和復(fù)核工工作; 3.33研發(fā)中中心負(fù)責(zé)責(zé)提供與與供應(yīng)商商簽定的的技術(shù)協(xié)協(xié)議,品品質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)提供供與供應(yīng)應(yīng)商簽定定的質(zhì)量量保證協(xié)協(xié)議;3.4總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)對供供應(yīng)商清清單的批
2、批準(zhǔn)定義:無5、工作作程序輸入工作流程程輸出工作說明明職責(zé)使用記錄錄新產(chǎn)品開開發(fā)需求求產(chǎn)量增加加顧客指定定更新舊的的供應(yīng)商商識別新供應(yīng)商需求供應(yīng)商開開發(fā)申請請產(chǎn)品開發(fā)發(fā)小組在在新產(chǎn)品品開發(fā)時時,需評評估新產(chǎn)產(chǎn)品對新新材料數(shù)數(shù)量和性性能規(guī)格格需求,并結(jié)合合公司現(xiàn)現(xiàn)有的材材料,提提出新新材料需需求表給采購購部,采采購部根根據(jù)開發(fā)發(fā)小組提提供的新材料料需求表表進(jìn)行行供應(yīng)商商信息識識別,并并確定對對供應(yīng)商商的需求求其及要要求。當(dāng)制造部部產(chǎn)量增增加導(dǎo)致致公司現(xiàn)現(xiàn)有供應(yīng)應(yīng)商不能能滿足生生產(chǎn)需求求時,采采購部根根據(jù)制造造部門的的物料料需求計計劃和和記錄供供應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)能信息息的采采購周期期測算表表進(jìn)行行分析,并
3、進(jìn)行行新供應(yīng)應(yīng)商需求求識別。停止采購員根根據(jù)對市市場供貨貨價格走走向進(jìn)行行調(diào)查,對市場場競爭作作出結(jié)論論,根據(jù)據(jù)實際需需要進(jìn)行行新供應(yīng)應(yīng)商需求求識別。采購部在在每年進(jìn)進(jìn)行的供供應(yīng)商評評比中,發(fā)現(xiàn)表表現(xiàn)低于于公司基基本要求求程度的的,提出出供應(yīng)商商剔除要要求,并并選擇新新的供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行替代。開發(fā)小組組品質(zhì)部采購部供應(yīng)商開開發(fā)申請請單物料需求求計劃新材料需需求表采購周期期測算表表供應(yīng)商開開發(fā)申請請表申請審批審批結(jié)果果供應(yīng)商商開發(fā)申申請表經(jīng)過采采購部進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)后,由由采購部部交總經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行行批準(zhǔn)。供應(yīng)商開開發(fā)審批批不通過過,采購購部根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理批示要要求重新新申請或或停此申申請。總經(jīng)理審審批通
4、過過后,由由采購部部進(jìn)行新新供應(yīng)商商選擇??偨?jīng)理市場調(diào)查查表顧客要求求表以往供應(yīng)應(yīng)商其它信息息供應(yīng)商初選供應(yīng)商基基本資料料采購部在在接到總總經(jīng)理的的審核通通過意見見和各部部門的新材料料需求表表后,根據(jù)公公司現(xiàn)有有的材料料情況和和使用要要求,結(jié)結(jié)合以往往采購經(jīng)經(jīng)驗及供供應(yīng)商供供貨與服服務(wù)情況況,提出出新供應(yīng)應(yīng)商初選選方案;采購部負(fù)負(fù)責(zé)對供供應(yīng)商信信息的市市場調(diào)查查,并提提出初選選意見。銷售部負(fù)負(fù)責(zé)對顧顧客要求求的調(diào)查查,如顧顧客對選選擇供應(yīng)應(yīng)商有特特殊要求求,優(yōu)先先尊重顧顧客的意意見,并并得出初初選意見見交采購購部。采購部對對以往供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評定定,如不不能滿足足現(xiàn)有生生產(chǎn)需求求的,終終此與其
5、其合作,并提出出新供應(yīng)應(yīng)商選擇擇意見。停止對供應(yīng)商商進(jìn)行初初選后,采購部部把初評評結(jié)果記記錄在案案。采購部供應(yīng)商情情況調(diào)查查表供應(yīng)商基基本資料料及初評評結(jié)果,供應(yīng)商商評審準(zhǔn)準(zhǔn)則供應(yīng)商評價評價報告告整改方方案采購部對對供應(yīng)商商的生產(chǎn)產(chǎn)能力、質(zhì)量保保證體系系基本了了解后,填寫供應(yīng)商商基本情情況調(diào)查查表。采購部對對供應(yīng)商商情況基基本了解解后,應(yīng)應(yīng)會同相相關(guān)部門門人員按按供應(yīng)應(yīng)商評審審準(zhǔn)則對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行質(zhì)量能能力現(xiàn)場場評估,現(xiàn)場評評審由采采購部、制造部部及品質(zhì)質(zhì)部人員員一起進(jìn)進(jìn)行。質(zhì)保能力力評審按按ISOO90001:220088要求對對供應(yīng)商商進(jìn)行評評審,按按供應(yīng)應(yīng)商考核核評審表表進(jìn)行行評分,供應(yīng)
6、商商首次評評審要求求至少達(dá)達(dá)到755分方可可考慮供供貨。采購部要要求新供供應(yīng)商提提供樣件件進(jìn)行評評價。研發(fā)中心心與品質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)供應(yīng)商商的質(zhì)保保能力的的評定。評定通過過方可進(jìn)進(jìn)行首件件(批)樣的供供貨,評評定不通通則由采采購部通通知供方方進(jìn)行整整改或另另尋供應(yīng)應(yīng)商。采購部研發(fā)中心心制造部品質(zhì)部供應(yīng)商考考核評審審表檢驗規(guī)范范產(chǎn)品圖紙紙標(biāo)準(zhǔn)樣件件技術(shù)協(xié)議議自檢報告告OTS樣樣品OTS樣品確認(rèn)OTS檢檢驗報告告單1由采采購部填填寫首首件工裝裝樣件檢檢驗通知知單通通知供應(yīng)應(yīng)商按時時提交確確認(rèn)。2OTTS樣品品數(shù)量按按合同規(guī)規(guī)定,原原則上本本公司要要求至少少10件件產(chǎn)品。3OTTS樣品品提交前前供應(yīng)商商
7、必須按按采購/技術(shù)協(xié)協(xié)議規(guī)定定的項目目進(jìn)行檢檢測,并并提供自自檢報告告,同時時還需提提供供應(yīng)應(yīng)商檢測測用的試試樣。4采購購部收到到供應(yīng)商商的首批批產(chǎn)品后后即交研研發(fā)中心心按檢驗驗規(guī)程規(guī)規(guī)定檢驗驗。5各項項檢測試試驗結(jié)束束后,研研發(fā)中心心測試工工程師填填寫“首件樣樣品檢驗驗報告”,連同同檢測記記錄交研研發(fā)中心心,由研研發(fā)中心心經(jīng)理審審批。合合格后,將結(jié)果果反饋給給采購,同時給給品質(zhì)部部及采購購部封樣樣,品質(zhì)質(zhì)部根據(jù)據(jù)受控圖圖紙及封封樣檢貨貨,供應(yīng)應(yīng)商按圖圖紙及封封樣供貨貨。OTSS樣品經(jīng)經(jīng)確認(rèn)合合格的由由采購部部通知供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行小批批量試產(chǎn)產(chǎn)再確認(rèn)認(rèn),反之之由供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行調(diào)整再再確認(rèn)至至合格
8、。采購部品質(zhì)部開發(fā)部首件(批批)檢驗驗報告單單小批量樣樣件PPAPP保證書書產(chǎn)品圖紙紙自檢報告告檢驗規(guī)范范PPAP認(rèn)可產(chǎn)品檢驗驗報告單單1OTTS樣品品經(jīng)確認(rèn)認(rèn)合格后后,采購購部應(yīng)再再次按排排供應(yīng)商商提供小小批量樣樣件,并并按我方方要求提提交PPPAP保保證書。2品質(zhì)質(zhì)部根據(jù)據(jù)供應(yīng)商商提供的的小批量量樣件及及PPAAP保證證書進(jìn)行行核對、驗證,經(jīng)檢測測、試配配符合我我方要求求后方可可進(jìn)行按按排批量量供貨。采購部開發(fā)部品質(zhì)部首件(批批)檢驗驗報告單單供應(yīng)商評評價報告告簽訂技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議已簽的協(xié)協(xié)議在供應(yīng)商商在進(jìn)行行批量供供貨前由由采購部部與供應(yīng)應(yīng)商簽定定技術(shù)與與質(zhì)量協(xié)協(xié)議。技術(shù)協(xié)議議由研發(fā)發(fā)中心
9、提提供,質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議由品質(zhì)質(zhì)部提供供。研發(fā)中心心品質(zhì)部采購部技術(shù)/質(zhì)質(zhì)量保證證協(xié)議技術(shù)/質(zhì)質(zhì)量保證證協(xié)議列入合格供應(yīng)商合格供應(yīng)應(yīng)商清單單采購部在在完成新新供應(yīng)商商的的全全部評定定過程和和與供應(yīng)應(yīng)商簽定定技術(shù)與與質(zhì)量協(xié)協(xié)議后,該供應(yīng)應(yīng)商可正正式列入入公司的的合格格供應(yīng)商商清單。采購部應(yīng)應(yīng)將被選選定的原原材料、外購件件、外協(xié)協(xié)件、服服務(wù)的供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)及時列列入合格格供應(yīng)商商名單中中。采購部建建立合格格供應(yīng)商商的信息息檔案并并存檔。品質(zhì)部采購部合格供應(yīng)應(yīng)商清單單日常供貨貨記錄分析報告告供應(yīng)商日常監(jiān)控監(jiān)控報告告由采購部部對供應(yīng)應(yīng)商的日日常供貨貨績效進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控。由品質(zhì)部部負(fù)責(zé)供供應(yīng)商日日常供貨貨質(zhì)量監(jiān)
10、監(jiān)控工作作。采購部根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商的每每批日常常供貨情情況的交交貨質(zhì)量量,交付付準(zhǔn)時情情況作出出評價意意見,并并以季度度為周期期填寫供應(yīng)商商日常供供貨績效效統(tǒng)計表表采購部按按照供應(yīng)應(yīng)商日常常供貨績績效統(tǒng)計計表數(shù)據(jù)據(jù)及品質(zhì)質(zhì)部提供供的對供供應(yīng)商供供貨方面面的監(jiān)控控結(jié)論每每季度一一次進(jìn)行行總結(jié),寫出總總結(jié)分析析報告上上交領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo),并及及時反饋饋給供應(yīng)應(yīng)商。品質(zhì)部采購部供應(yīng)商日日常供貨貨績效統(tǒng)統(tǒng)計表評價準(zhǔn)則則、日常常供貨表表現(xiàn)供應(yīng)商持續(xù)評審評審記錄錄采購部每每年一次次組織品品質(zhì)部對對合格供供應(yīng)商的的質(zhì)保能能力進(jìn)行行評審。采購部應(yīng)應(yīng)于每年年底制定定第二年年的供供應(yīng)商年年度評審審計劃表表交品品質(zhì)部。采購部應(yīng)
11、應(yīng)于審核核前一個個月通知知相應(yīng)供供應(yīng)商。審核完畢畢,審核核員應(yīng)將將審核結(jié)結(jié)果形成成書面報報告,報報品質(zhì)部部部長審審批,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)抄采購購部和評評審的供供應(yīng)商并并責(zé)成整整改。不不能滿足足公司生生產(chǎn)要求求的供應(yīng)應(yīng)商,直直接由采采購部取取消供貨貨資格并并在供應(yīng)應(yīng)商清單單中剔除除。并由由采購部部主持開開展新一一輪供應(yīng)應(yīng)商需求求識別。供應(yīng)商日日常供貨貨表現(xiàn)績績效應(yīng)作作為年度度持續(xù)評評審依據(jù)據(jù),采購購部每年年除了用用供應(yīng)應(yīng)商考核核檢查表表對供供應(yīng)商管管理過程程進(jìn)行評評估外,還應(yīng)根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商的日日常供貨貨統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行配分,并將兩兩者評分分記錄于于供應(yīng)應(yīng)商年度度評估報報告中中,作為為供應(yīng)商商本年度度定級依依據(jù)
12、采購部品質(zhì)部 研發(fā)中中心制造部供應(yīng)商年年度評審審計劃評審檢查查表、評評審報告告供應(yīng)商年年度評估估報告不同類別別的供應(yīng)應(yīng)商名單單及檔案案供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量體系系開發(fā)的的方案供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系開開發(fā)的先先后順序序由采購購部長根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商提供供產(chǎn)品或或服務(wù)的的重要程程度和公公司質(zhì)量量管理體體系要求求的需要要而決定定。2確定定供應(yīng)商商質(zhì)量管管理體系系開發(fā)原原則:1)對于于A類供應(yīng)商商,由采采購主管管以通過過ISOO90001:220088質(zhì)量管管理體系系第三方方認(rèn)證為為基本要要求來進(jìn)進(jìn)行開發(fā)發(fā)。2)對已已通過和和/或獲獲得ISSO90001:20008質(zhì)量量管理體體系證書書的供應(yīng)應(yīng)商
13、,公公司除了了要求其其提供相相關(guān)資料料和相關(guān)關(guān)證書以以外,還還將對其其最終以以符合IISO/TS1169449質(zhì)量量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行供供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的開發(fā)。供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量體系系開發(fā)的的方案供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系輔輔導(dǎo)開發(fā)發(fā)計劃/實施一一覽表1對有有符合AA類或已已通過IISO990011:20008認(rèn)認(rèn)證的供供應(yīng)商,由采購主主管將其其統(tǒng)一記記錄于“供應(yīng)商商質(zhì)量管管理體系系輔導(dǎo)開發(fā)發(fā)計劃/實施一一覽表”中,并并會同品品質(zhì)部、研發(fā)中中心、制制造部門門共同開開發(fā)。采購部品質(zhì)部供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系輔輔導(dǎo)開發(fā)發(fā)計劃/實施一一覽表供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系輔輔導(dǎo)開發(fā)
14、發(fā)計劃體系開發(fā)計劃實施和執(zhí)行供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系輔輔導(dǎo)開發(fā)發(fā)實實采購主管管負(fù)責(zé)落落實和追追蹤供應(yīng)應(yīng)商質(zhì)量量管理體體系開發(fā)發(fā)進(jìn)度,務(wù)必使使供應(yīng)商商質(zhì)量管管理體系系開發(fā)計計劃在規(guī)規(guī)定的計計劃內(nèi)如如期完成成;供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系開開發(fā)完畢畢后,由由采購主主管負(fù)責(zé)責(zé)填寫“供應(yīng)商商質(zhì)量管管理體系系輔導(dǎo)開發(fā)發(fā)計劃及及實施一一覽表”并收集集相關(guān)資資料呈報報公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。采購部品質(zhì)部研發(fā)中心心供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系輔輔導(dǎo)開發(fā)發(fā)計劃/實施一一覽表供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系輔輔導(dǎo)開發(fā)發(fā)實施開發(fā)結(jié)果驗證和確認(rèn)停止質(zhì)量體系系符合要要求的供供應(yīng)商1發(fā)生生批次退退貨或重重大的質(zhì)質(zhì)量問題題時對供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行過程程審核,必要時
15、時進(jìn)行體體系審核核。2公司對對派往前前去供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行質(zhì)量管管理體系系審核的的審核員員資格要要求必須須具備內(nèi)部審核核控制程序序中之之規(guī)定。3經(jīng)兩次次開發(fā)如如仍無法法配合公公司質(zhì)量量管理體體系開發(fā)發(fā)計劃的的供應(yīng)商商,由采采購主管管收集相相關(guān)資料料呈報公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo),要求求取消該該供應(yīng)商商資格,經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后,由由采購主主管通知知供應(yīng)商商已被取取消質(zhì)量量管理體體系開發(fā)發(fā)資格,并由采采購部另另外尋找找合適的的供應(yīng)商商重新進(jìn)進(jìn)行供應(yīng)應(yīng)商質(zhì)量量管理體體系開發(fā)發(fā)。4除非非顧客指指定其他他方式,公司對對供應(yīng)商商ISOO90001:220088質(zhì)量管管理體系系的認(rèn)可可必須經(jīng)經(jīng)國家和和政府承承認(rèn)和認(rèn)認(rèn)可的第第三方認(rèn)認(rèn)證機構(gòu)構(gòu)來執(zhí)行行ISOO90001:220088質(zhì)量管管理體系系認(rèn)證。品質(zhì)部采購部質(zhì)量體系系開發(fā)實實施的相相關(guān)記錄錄記錄歸檔已歸檔的的記錄1與供供應(yīng)商管管理有關(guān)關(guān)的記錄錄之保存存/歸檔檔,由相相關(guān)部門門依記記錄控制制程序進(jìn)行作作業(yè)。相關(guān)部門門6.相關(guān)關(guān)文件 記錄控控制程序序生產(chǎn)過程程控制程程序文件控制制程序內(nèi)部審核核控制程程序采購控制制程序7.使用用記錄JT-QQR-PPU-001新材材料/新新供應(yīng)商商需求表表JT-QQR
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