2019年度重大公共衛(wèi)生專項

1、2019年度重大公共衛(wèi)生專項績效評價報告項目名稱：2019年度重大公共衛(wèi)生專項 項目類別：社會事業(yè)類主管部門：南昌市衛(wèi)生健康委員會 委托單位：南昌市財政局評價機(jī)構(gòu)：北京中澤融信管理咨詢有限公司 反映績效的相關(guān)圖片目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc45120317 摘 要 IV摘 要為進(jìn)一步做好南昌市艾滋病預(yù)防控制、結(jié)核病預(yù)防控制、血吸蟲病預(yù)防控制工作，加大市級財政工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)投入，南昌市財政局、南昌市衛(wèi)生健康委員會下達(dá)2019年度重大公共衛(wèi)生專項補(bǔ)助項目經(jīng)費(fèi)共計495.00萬元。其中，市財政補(bǔ)助艾滋病防治項目經(jīng)費(fèi)180.00萬元；市財政補(bǔ)助結(jié)核病防治項目經(jīng)

2、費(fèi)135.00萬元；市財政補(bǔ)助血吸蟲病防治項目經(jīng)費(fèi)180.00萬元。北京中澤融信管理咨詢有限公司受南昌市財政局委托，對2019年度重大公共衛(wèi)生專項開展績效評價，通過資料收集分析及現(xiàn)場調(diào)研工作開展方式對專項進(jìn)行綜合評價。通過評價，項目綜合得分為80.24，評價等級為“良”，項目總體產(chǎn)出完成情況較好，年度工作內(nèi)容均按照計劃完成，通過項目實施有效促進(jìn)了南昌市艾滋病、結(jié)核病、血吸蟲病防治工作水平提升，但該項目實施仍存在如下問題需要進(jìn)一步改進(jìn)：1.績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理性不足，績效管理意識有待提升項目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，主要體現(xiàn)為：一是部分重點工作在年度績效目標(biāo)中未能明確體現(xiàn)；二是產(chǎn)出成本指標(biāo)缺失，

3、績效指標(biāo)設(shè)置不夠完整；三是績效指標(biāo)值設(shè)置偏低與實際工作量不夠匹配；四是效益指標(biāo)設(shè)置未能有效反映重大公共衛(wèi)生專項實施促進(jìn)疾病防治及救治水平提升情況。2.資金及合同管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，相關(guān)業(yè)務(wù)存在薄弱環(huán)節(jié)資金及合同管理薄弱環(huán)節(jié)主要體現(xiàn)在：一是部分預(yù)算資金分配合理性不足，病例患者存量較高區(qū)縣未予以資金傾斜；二是部分區(qū)縣基層單位資金撥付到位不夠及時，導(dǎo)致預(yù)算資金尚未支出，項目預(yù)算執(zhí)行率偏低；三是存在預(yù)算外經(jīng)費(fèi)列支，資金使用管理有待進(jìn)一步規(guī)范；四是個別合同缺少甲方簽字，合同簽批規(guī)范性不足。3.業(yè)務(wù)管理制度尚未健全，項目過程監(jiān)控管理有待加強(qiáng)一是該項目作為延續(xù)性項目尚未制定專項業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)工作開展流程

4、及各級預(yù)算單位職責(zé)缺少制度依據(jù)，同時專項資金管理辦法未及時修訂；二是該項目實施過程監(jiān)督管控工作有待進(jìn)一步落實，本次評價未見主管部門業(yè)務(wù)處室對項目實施監(jiān)控及考評相關(guān)材料。4.項目頂層設(shè)計不夠完善，業(yè)務(wù)實施績效有待進(jìn)一步提升一是艾滋病咨詢檢測尚未下沉至基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)，擴(kuò)大檢測治療工作開展尚不均衡；二是結(jié)核病宣傳教育培訓(xùn)工作有待進(jìn)一步深入開展，學(xué)校聚集性疫情防控仍不容忽視；三是血吸蟲病防治項目涉及封洲禁牧工作，從而引發(fā)村民抵觸情緒，增加工作推行難度，相關(guān)工作開展尚未達(dá)到預(yù)期效果。針對上述問題，評價工作組提出以下建議：1.完善項目績效目標(biāo)設(shè)置，提升績效管理意識建議項目單位加強(qiáng)績效目標(biāo)填報研究，科學(xué)合理設(shè)

5、置項目績效目標(biāo)：一是在年度績效目標(biāo)填報中有效涵蓋年度重點工作任務(wù)；二是合理設(shè)置績效指標(biāo)值，根據(jù)項目歷年指標(biāo)完成情況，開展相關(guān)的數(shù)據(jù)分析，為項目后期績效考核工作提供科學(xué)合理的考核標(biāo)準(zhǔn)；三是針對重大公共衛(wèi)生專項實施促進(jìn)疾病防治及救治水平提升情況對應(yīng)設(shè)置相應(yīng)效益指標(biāo)。2.加強(qiáng)預(yù)算資金及合同管理工作，提升管理水平和效率建議項目單位加強(qiáng)預(yù)算資金支出及合同控制規(guī)范管理：一是資金分配前期應(yīng)加強(qiáng)調(diào)研論證，提高有效需求投入，進(jìn)行資源分配合理測算，并加快資金撥付進(jìn)度，確保疾病防治工作開展持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行；二是明確項目內(nèi)經(jīng)費(fèi)調(diào)劑使用流程，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出審核，避免產(chǎn)生預(yù)算外支出；三是明確合同簽批程序，確保合同簽章齊全具有法

6、律效力。3.健全業(yè)務(wù)管理制度，強(qiáng)化項目實施監(jiān)管控制建議項目單位進(jìn)一步規(guī)范項目實施過程管理：一是針對各疾病防治專項制定相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度，為項目實施提供合理制度保障，同時根據(jù)現(xiàn)有職責(zé)及部門名稱對專項資金管理辦法進(jìn)行及時修訂；二是項目實施主管部門應(yīng)根據(jù)專項資金管理辦法要求加強(qiáng)對區(qū)縣及下級單位的業(yè)務(wù)執(zhí)行監(jiān)控及考評工作，對于產(chǎn)生的問題進(jìn)行及時糾偏，加強(qiáng)項目動態(tài)化管理。4.加強(qiáng)項目頂層設(shè)計，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)工作實施績效建議項目單位進(jìn)一步加強(qiáng)項目頂層設(shè)計規(guī)劃，充分發(fā)揮項目實施績效：一是促進(jìn)艾滋病咨詢檢測服務(wù)工作下沉至社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，增加咨詢檢測數(shù)量；二是進(jìn)一步加強(qiáng)結(jié)核病防治宣教及培訓(xùn)工作開

7、展，并結(jié)合國內(nèi)外結(jié)核病防控新理念、新技術(shù)、新方法等，區(qū)分常規(guī)培訓(xùn)和重點培訓(xùn)所面對的培訓(xùn)人群，豐富培訓(xùn)內(nèi)容，突出培訓(xùn)亮點，增強(qiáng)宣教和培訓(xùn)效果；三是在血吸蟲病傳染源控制方面，進(jìn)一步優(yōu)化封洲禁牧工作開展模式，加大沿湖村民產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整幫扶力度。5.建立多點觸發(fā)機(jī)制，進(jìn)一步提升監(jiān)測預(yù)警能力建議項目單位建立健全多渠道、智慧化監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，逐步完善傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測系統(tǒng)，提高實時分析、集中研判能力。如開展疾病、危險因素、事件、媒體信息等多方位綜合監(jiān)測，形成多點觸發(fā)、動態(tài)靈敏的預(yù)警研判模式，提高對新發(fā)、不明原因疾病的早期發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險預(yù)警能力。同時，基于大數(shù)據(jù)體系，加強(qiáng)對高危地區(qū)、高危人群的早期預(yù)警

8、，實現(xiàn)早期精準(zhǔn)防控。2019年度重大公共衛(wèi)生專項績效評價報告一、項目基本情況（一）項目概況1.立項背景艾滋病是一種危害性極大的傳染病，由感染艾滋病病毒（HIV病毒）引起，HIV是一種能攻擊人體免疫系統(tǒng)的病毒，使人體喪失免疫功能，進(jìn)而易于感染各種疾病，并可發(fā)生惡性腫瘤，病死率較高。2019年全國艾滋病死亡人數(shù)20999人，占傳染病死亡人數(shù)83%。結(jié)核病是由結(jié)核桿菌感染引起并容易在青年群體發(fā)生的一種慢性和緩發(fā)的傳染病，世界上2/3的結(jié)核患者集中在8個國家，具體分布如下圖所示：圖1：結(jié)核病患者主要國家分布占比情況圖血吸蟲病是由裂體吸蟲屬血吸蟲引起的一種慢性寄生蟲病，主要流行于亞、非、拉美的73個國家

9、，患病人數(shù)約2億。中國地區(qū)的血吸蟲病主要分布在長江流域以及以南的區(qū)域，包括湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、四川、云南、廣東、廣西、浙江、福建、重慶、上海等于13個省市、自治州。截至2019年度，根據(jù)國家法定傳染病報告發(fā)病及死亡數(shù)統(tǒng)計，艾滋病、結(jié)核病、血吸蟲病相關(guān)發(fā)病死亡情況如下表所示：表1：2019年度全國法定傳染病報告發(fā)病死亡情況統(tǒng)計名稱發(fā)病數(shù)（例）死亡數(shù)（人）發(fā)病率（100000）死亡率（100000）艾滋病71204209995.09861.5036結(jié)核病775764299055.54910.2141血吸蟲病1130.0081國家歷來高度重視艾滋病、結(jié)核病、血吸蟲病等傳染性疾病防治工作，國

10、務(wù)院發(fā)布“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃明確提出“加強(qiáng)重大傳染病防治，加強(qiáng)艾滋病檢測、干預(yù)和隨訪，最大限度發(fā)現(xiàn)感染者和病人，為所有符合條件且愿意接受治療的感染者和病人提供抗病毒治療，將疫情控制在低流行水平?！薄伴_展肺結(jié)核綜合防治服務(wù)試點，加大一般就診者肺結(jié)核發(fā)現(xiàn)力度，強(qiáng)化重點人群主動篩查，加強(qiáng)耐藥肺結(jié)核篩查和監(jiān)測，規(guī)范患者全程治療管理?！薄白龊弥攸c寄生蟲病及地方病防控工作，堅持以傳染源控制為主的血吸蟲病綜合防治策略。”南昌市作為江西省省會城市，也是省內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)文化中心，人口密度和流動性相對較大，其傳染病防治任務(wù)更加艱巨，因此對南昌市疾控服務(wù)保障能力提出了更高的要求和新的挑戰(zhàn)。2017年南昌市人民政府印

11、發(fā)南昌市“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃（洪發(fā)府201753號），其中專欄四疾病防控項目提出“落實急性傳染病、艾滋病、結(jié)核病等重大傳染病防控工作。規(guī)范結(jié)核病患者全程治療管理，強(qiáng)化重點人群主動篩查。加強(qiáng)血吸蟲病防控工作，2020年安義縣、經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)達(dá)到消除血吸蟲病標(biāo)準(zhǔn)，新建區(qū)達(dá)到傳播阻斷血吸蟲病標(biāo)準(zhǔn)?！睘樨瀼芈鋵崌壹澳喜姓螅?019年度南昌市衛(wèi)生健康委員會（以下簡稱“市衛(wèi)健委”）延續(xù)組織實施重大公共衛(wèi)生專項，有效保障南昌市艾滋病防治結(jié)核病防治、血吸蟲病防治工作有序開展。2.主要內(nèi)容該項目下設(shè)三個子項目：一是市本級財政補(bǔ)助艾滋病防治項目；二是市本級財政補(bǔ)助結(jié)核病防治項目；三是市本級財政補(bǔ)助血

12、吸蟲病防治項目。各子項目主要實施內(nèi)容情況概括如下表所示：表2：2019年度重大公共衛(wèi)生專項各子項目主要實施內(nèi)容序號項目名稱主要實施內(nèi)容1市本級財政補(bǔ)助艾滋病防治項目艾滋病梅毒擴(kuò)大檢測；艾滋病實驗室運(yùn)轉(zhuǎn)與管理；艾滋病性病知識宣傳與健康教育；第四輪艾滋病綜合防控示范區(qū)補(bǔ)助；艾滋病感染者和病人隨訪管理；指導(dǎo)評估和學(xué)術(shù)交流；定點醫(yī)院抗病毒治療和機(jī)會性感染救治補(bǔ)助；血液質(zhì)量安全；多部門艾滋病防治工作；社會組織參與艾滋病項目工作。2市本級財政補(bǔ)助結(jié)核病防治項目結(jié)核病防治規(guī)劃管理活動；監(jiān)督管理與效果評估；市級定點醫(yī)院診療工作補(bǔ)助；規(guī)劃指標(biāo)績效評估以獎代補(bǔ)；耐藥結(jié)核病防治；雙重感染與流動人口防治；實驗室工作；

13、學(xué)校結(jié)核病預(yù)防控制；重點人群結(jié)核病篩查和監(jiān)測；感染控制；實施性研究；分級診療和綜合防治服務(wù)模式工作。3市本級財政補(bǔ)助血吸蟲病防治項目查、滅釘螺，控制釘螺擴(kuò)散；查、治病人，治療873例符合救助條件的晚期血吸蟲病人；漁船民定點檢測；封洲禁牧聯(lián)防聯(lián)控工作；示范學(xué)校建立，提高學(xué)生防病意識和自我保護(hù)的能力；培訓(xùn)與競賽，開展血吸蟲病防治相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)；加強(qiáng)血防機(jī)構(gòu)能力建設(shè)。3.組織實施該項目由市衛(wèi)健委業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)制定總體實施規(guī)劃方案，市衛(wèi)健委財務(wù)審計處負(fù)責(zé)制定專項資金管理辦法；南昌市疾病防御控制中心（以下簡稱“市疾控中心”）負(fù)責(zé)專項業(yè)務(wù)工作具體組織實施為區(qū)縣工作開展提供技術(shù)指導(dǎo)；各區(qū)縣疾病防御控制中心（以下

14、簡稱“區(qū)縣疾控中心”）負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)患者篩查及相關(guān)建檔管理工作，基層醫(yī)療單位負(fù)責(zé)患者救治及相關(guān)服務(wù)工作。該項目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況如下圖所示：圖2：項目組織實施機(jī)構(gòu)4.資金投入及使用2019年度南昌市財政局（以下簡稱“市財政局”）批復(fù)專項預(yù)算495.00萬元，其中市級財政補(bǔ)助艾滋病防治項目預(yù)算180.00萬元，市級財政補(bǔ)助結(jié)核病防治項目預(yù)算135.00萬元，市級財政補(bǔ)助血吸蟲病防治項目預(yù)算180.00萬元，各子項目資金投入占比如下圖所示：圖3：2019年度預(yù)算批復(fù)資金分配情況圖截至2019年12月底，該項目實際支出349.80萬元，預(yù)算執(zhí)行率為70.67%；截至2020年6月16日，該項目實際支出

15、383.85萬元，預(yù)算執(zhí)行率為77.54%，其中市級財政補(bǔ)助艾滋病防治項目實際支出135.81萬元，市級財政補(bǔ)助結(jié)核病防治項目實際支出88.51萬元，市級財政補(bǔ)助血吸蟲病防治項目實際支出159.53萬元，各級單位預(yù)算執(zhí)行情況如下表所示：表3：2019年度市財政補(bǔ)助艾滋病防治項目預(yù)算執(zhí)行情況表單位：萬元序號預(yù)算單位預(yù)算金額實際支出預(yù)算執(zhí)行率1市疾控中心87.0087.31100.36%2市第九醫(yī)院10.0025.00250.00%3市宣教中心2.000.000.00%4市血站5.005.00100.00%5東湖區(qū)5.000.000.00%6西湖區(qū)5.000.000.00%7青云譜區(qū)5.000.0

16、00.00%8青山湖區(qū)5.001.9338.60%9灣里區(qū)3.000.000.00%10南昌縣5.000.000.00%11新建區(qū)5.009.37187.40%12進(jìn)賢縣10.002.0020.00%13安義縣3.005.00166.67%14經(jīng)開區(qū)5.000.204.00%15高新區(qū)5.000.000.00%16紅谷灘區(qū)5.000.000.00%合計180.00135.8175.45%表4：2019年度市財政補(bǔ)助結(jié)核病防治項目預(yù)算執(zhí)行情況表單位：萬元序號預(yù)算單位預(yù)算金額實際支出預(yù)算執(zhí)行率1市疾控中心83.0081.5498.24%2市第九醫(yī)院20.005.0025.00%3新建區(qū)5.001.

17、9739.40%4南昌區(qū)5.000.000.00%5進(jìn)賢縣5.000.000.00%6安義縣5.000.000.00%7灣里區(qū)7.000.000.00%8經(jīng)開區(qū)5.000.000.00%合計135.0088.5165.52%表5：2019年度市財政補(bǔ)助血吸蟲病防治項目預(yù)算執(zhí)行情況表單位：萬元序號預(yù)算單位預(yù)算金額實際支出預(yù)算執(zhí)行率1市衛(wèi)健委13.503.5022.22%2市疾控中心35.5035.0398.68%3南昌縣19.0019.00100.00%4新建區(qū)36.0036.00100.00%5進(jìn)賢縣24.0024.00100.00%6安義縣17.0017.00100.00%7經(jīng)開區(qū)30.00

18、20.0066.67%8高新區(qū)5.005.00100.00%合計180.00159.5388.62%（二）績效目標(biāo)1.項目年度績效目標(biāo)市級財政補(bǔ)助艾滋病防治項目：全市全人群艾滋病檢測率達(dá)到15%以上；到2019年底本地艾滋病救治任務(wù)完成比例95%；到2019年底本地存活的艾滋病感染者和病人隨訪管理比例95%；定點醫(yī)院艾滋病抗病毒治療人數(shù)1200人以上。市級財政補(bǔ)助結(jié)核病防治項目：全市新涂陽肺結(jié)核患者發(fā)現(xiàn)并治療管理人數(shù)達(dá)到1565例；全市耐多藥肺結(jié)核高危人群耐藥篩查率達(dá)到90%。市級財政補(bǔ)助血吸蟲病防治項目：完成血吸蟲病查病、治病、查螺、滅螺和晚血救治各項工作。2.項目年度績效指標(biāo)該項目2019

19、年度績效指標(biāo)設(shè)置情況如下表所示：表5：2019年度重大公共衛(wèi)生專項績效指標(biāo)設(shè)置一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)全人群艾滋病檢測率15%數(shù)量指標(biāo)艾滋病抗病毒治療1200人數(shù)量指標(biāo)發(fā)現(xiàn)和登記報告活動性肺結(jié)核患者3000例數(shù)量指標(biāo)開展耐多藥可疑者篩查200例數(shù)量指標(biāo)完成查病、化療、晚血救治國家任務(wù)數(shù)6.5萬人次數(shù)量指標(biāo)完成查螺面積18650萬平方米數(shù)量指標(biāo)完成滅螺面積2000萬平方米質(zhì)量指標(biāo)艾滋病救治242人質(zhì)量指標(biāo)艾滋病感染者和病人隨訪管理2000人質(zhì)量指標(biāo)耐多藥肺結(jié)核高危人群耐藥篩查率90%質(zhì)量指標(biāo)肺結(jié)核及疑似病例總體到位率90%質(zhì)量指標(biāo)全年專業(yè)技術(shù)人員12人質(zhì)量指標(biāo)全年封洲禁

20、牧培訓(xùn)40人次時效指標(biāo)艾滋病防治項目完成時間2019年10月31日時效指標(biāo)結(jié)核病防治項目完成時間2019年10月31日時效指標(biāo)完成血吸蟲查治病任務(wù)2019年12月31日時效指標(biāo)完成查滅螺任務(wù)2019年12月31日成本指標(biāo)結(jié)核病防治項目工作經(jīng)費(fèi)，按結(jié)防工作方案專款專用效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)發(fā)現(xiàn)艾滋病感染者和病人350人社會效益指標(biāo)肺結(jié)核患者成功治療率90%社會效益指標(biāo)消除急血病例100%可持續(xù)影響指標(biāo)艾滋病示范區(qū)項目4個可持續(xù)影響指標(biāo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)肺結(jié)核患者規(guī)范管理率90%可持續(xù)影響指標(biāo)省級以上期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文或市級以上報刊發(fā)表報道2篇服務(wù)對象滿意度指標(biāo)艾滋病防治服務(wù)對象滿意度95%服務(wù)對象滿意

21、度指標(biāo)結(jié)核病防治服務(wù)對象滿意度95%服務(wù)對象滿意度指標(biāo)血吸蟲病防治服務(wù)對象滿意度95%二、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的、對象和范圍為深入貫徹落實中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見（中發(fā)201834號）、項目支出績效評價管理辦法（財預(yù)202010號）、中共南昌市委、南昌市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見（洪發(fā)201913號）等文件要求，根據(jù)南昌市財政局的通知（洪財辦202010號）文件規(guī)定，北京中澤融信管理咨詢有限公司（以下簡稱“評價機(jī)構(gòu)”）成立績效評價工作組，對該項目2019年度執(zhí)行情況和資金使用情況進(jìn)行績效評價。1.評價目的本次績效評價工作主要目的包括如下兩部

22、分：一是根據(jù)項目支出績效評價管理辦法（財預(yù)202010號）文件精神，對2019年度重大公共衛(wèi)生專項開展績效評價，圍繞項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益等四方面開展評價工作，綜合反映項目支出成效，梳理項目存在的問題并提出建議，強(qiáng)化項目單位預(yù)算績效管理理念，提高財政資金的使用效率。二是通過本次績效評價工作的開展，為南昌市財政績效評價管理辦公室預(yù)算績效管理工作積累經(jīng)驗，探索更加符合財政項目管理特點的績效管理模式和方法，優(yōu)化項目頂層設(shè)計，提升財政支出項目執(zhí)行效率。2.評價對象和范圍本次績效評價對象為南昌市2019年度重大公共衛(wèi)生專項，涉及市財政局補(bǔ)助預(yù)算資金495.00萬元，項目預(yù)算資金主要用于工

23、作經(jīng)費(fèi)支出。本次績效評價涵蓋項目范圍包括：一是市本級財政補(bǔ)助艾滋病防治項目；二是市本級財政補(bǔ)助結(jié)核病防治項目；三是市本級財政補(bǔ)助血吸蟲病防治項目。（二）績效評價原則、評價方法、評價指標(biāo)體系1.評價原則（1）科學(xué)規(guī)范原則。本次績效評價工作按照科學(xué)可行的原則，采取定量分析與定性分析相結(jié)合的評價方法，評價機(jī)構(gòu)設(shè)計績效評價工作方案并組織實施績效評價。（2）獨立公正原則。評價機(jī)構(gòu)作為獨立的第三方，以真實、客觀、公正的要求完成本次績效評價工作，并接受相關(guān)部門監(jiān)督。（3）績效相關(guān)原則。本次績效評價工作重點對該項目財政支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行評價，評價結(jié)果反映項目支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。在以評“績效”為

24、主的情況下，適當(dāng)延伸至項目的投入與過程管理。（4）簡便有效原則。本次績效評價工作盡量簡化工作程序，盡量減少委托方、項目實施單位工作負(fù)擔(dān)，通過科學(xué)合理的工作方式與方法，在全面分析績效材料，并在與委托方、項目實施單位充分溝通的基礎(chǔ)上，著力保障績效評價工作本身的“績效”。2.評價方法本次評價將通過文件資料研讀、現(xiàn)場調(diào)研等方法對項目進(jìn)行定性評價；通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等方法，對項目進(jìn)行定量評價。在定性評價中，也須明確支撐評價結(jié)果的證明材料，盡量減少定性評價帶有的主觀隨意性。本次績效評價使用（但不限于）以下幾種具體的評價方法：（1）成本效益法通過對項目的預(yù)算執(zhí)行情況、項目管理資料、績效報告等相關(guān)資料進(jìn)行研

25、究、比較、分析，提取重要信息，將項目投入與產(chǎn)出、效益進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析。（2）案卷研究法對于項目相關(guān)的法規(guī)和文件通知、實施方案、政府采購相關(guān)文件、資金支出程序文件、工作總結(jié)、服務(wù)對象滿意度調(diào)查等相關(guān)資料進(jìn)行深入研究、比較、分析，提取重要信息，為項目評價提供支撐依據(jù)。（3）現(xiàn)場調(diào)研法現(xiàn)場調(diào)研是本次評價的一個重要手段，本次評價對市衛(wèi)健委、市疾控中心、新建區(qū)疾控中心、新建區(qū)血防站、新建區(qū)昌邑鄉(xiāng)等進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研。在前期書面資料分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步核查項目管理、任務(wù)完成及效益實現(xiàn)等情況，修正指標(biāo)評分，發(fā)現(xiàn)典型問題并探究原因。（4）因素分析法在評價過程中，通過綜合分析項目相關(guān)資料，挖掘影響績效目標(biāo)實現(xiàn)、實施效果

26、的內(nèi)外部因素，科學(xué)評判項目實施過程中存在的問題，有效提出相關(guān)建議。3.評價指標(biāo)體系根據(jù)績效評價的基本原理、原則和項目特點，結(jié)合項目支出績效評價管理辦法（財預(yù)202010號）有關(guān)要求設(shè)置，本次績效評價指標(biāo)體系包括決策、過程、產(chǎn)出及效益4個一級指標(biāo)，12個二級指標(biāo)和30個三級指標(biāo)（詳見附件1），滿分為100分。（1）決策：分值20分，從項目立項和資金分配兩方面評價項目立項規(guī)范性、績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性以及資金分配合理性等內(nèi)容。（2）過程：分值20分，從業(yè)務(wù)管理和財務(wù)管理兩方面評價業(yè)務(wù)制度健全性、制度執(zhí)行有效性、預(yù)算執(zhí)行率、財務(wù)制度健全性以及資金使用合規(guī)性等內(nèi)容。（3）產(chǎn)出：分值30分，用于

27、考察專項資金投入產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本等內(nèi)容。（4）效益：分值30分，用于綜合評價資金投入使用后產(chǎn)生的社會效益、可持續(xù)影響及服務(wù)對象滿意度等內(nèi)容。4.評價依據(jù)（1）財政部關(guān)于印發(fā)的通知（財預(yù)202010號）；（2）中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見（中發(fā)201834號）；（3）中共南昌市委、南昌市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見（洪發(fā)201913號）（4）南昌市財政局的通知（洪財辦202010號）（5）市衛(wèi)健委及市疾控中心相關(guān)職責(zé)；（6）國家、市衛(wèi)健委、市疾控中心相關(guān)制度及管理辦法；（7）項目績效資料（預(yù)算批復(fù)文件、項目支出明細(xì)賬、會計憑證等財務(wù)資料，年度工

28、作計劃、項目實施方案、年度工作總結(jié)、階段總結(jié)、績效佐證資料等檔案資料）。（三）評價工作過程本次績效評價工作從2020年6月11日啟動，至2020年6月底結(jié)束，共經(jīng)歷前期準(zhǔn)備、組織實施、分析評價三個階段。1.前期準(zhǔn)備階段（1）成立績效評價工作組。由評價機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組建評價工作組，全程負(fù)責(zé)組織、實施績效評價工作，并按照市財政局績效評價工作要求，明確績效評價目的、內(nèi)容并完成各項評價任務(wù)。（2）現(xiàn)場溝通與資料收集。評價工作組在明確委托方要求的基礎(chǔ)上，確定項目評價重點、評價方式和評價內(nèi)容。同時，在對項目“十三五”規(guī)劃、實施方案、工作總結(jié)等資料充分收集的基礎(chǔ)上，結(jié)合項目的實際情況，對評價指標(biāo)體系進(jìn)行了初步設(shè)置

29、。（4）制定工作方案。在收集和審核項目資料的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善績效評價指標(biāo)體系并形成工作方案。方案中明確了本次績效評價的目的、對象、依據(jù)、內(nèi)容、工作思路、工作重點、實施程序、工作進(jìn)度及人員安排等內(nèi)容。2.組織實施階段（1）組織現(xiàn)場調(diào)研。為獲取更多第一手客觀的評價依據(jù)，評價工作組在與項目單位進(jìn)行充分溝通的基礎(chǔ)上進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)研。在現(xiàn)場調(diào)研過程中，評價工作人員通過與項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行訪談，充分地了解項目實施情況，并查看了相關(guān)工作記錄，并對實際工作開展情況進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。（3）形成項目分析底稿。在前期資料收集與現(xiàn)場調(diào)研的基礎(chǔ)上，評價工作組結(jié)合查閱的相關(guān)資料，進(jìn)一步梳理項目實施產(chǎn)生的績效，并深入挖掘項目存在的

30、關(guān)鍵問題，對該項目進(jìn)行綜合評價，形成項目分析底稿。3.評價總結(jié)階段（1）撰寫績效評價報告。綜合前期收集和審核的項目資料、現(xiàn)場調(diào)研的結(jié)果，評價工作組對項目情況進(jìn)行了綜合分析，并按照規(guī)定的文本格式和相關(guān)要求撰寫了評價報告。評價報告在經(jīng)過專家組審核的基礎(chǔ)上形成報告，將報告征求意見稿與委托方溝通意見，并根據(jù)意見修改完善提交終稿。（2）資料整理歸檔。績效評價工作結(jié)束后，評價工作組將績效評價過程中所涉及的材料（電子版、紙質(zhì)版），及時收集和整理，并歸檔備查。三、綜合評價情況及評價結(jié)論該項目績效評價采用定性評價和定量評價相結(jié)合的方法，總分值為100分。本次績效評價結(jié)果分為四檔：綜合得分在90-100分（含90

31、分）為優(yōu)；綜合得分在80-90分（含80分）為良；綜合得分在60-80分（含60分）為中；綜合得分在60分以下為差。（一）綜合評價情況本次評價在項目資料整理、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場調(diào)研以及分析評價基礎(chǔ)上，評價工作組依據(jù)項目績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行評分，該項目綜合評價分?jǐn)?shù)為80.24分，評級為“良”。根據(jù)對決策、過程、產(chǎn)出、效益指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)，4項指標(biāo)得分為13.50分、14.05分、27.69分、25.00分，各項指標(biāo)評分情況見下圖：圖4：2019年度重大公共衛(wèi)生專項評價得分情況圖（二）評價結(jié)論2019年度重大公共衛(wèi)生專項補(bǔ)助項目決策、過程、產(chǎn)出及效益各部分得分情況及評價結(jié)論如下表所示：表6：2019年度重

32、大公共衛(wèi)生專項綜合評價結(jié)論評價內(nèi)容分值得分得分率評價結(jié)論決策20.0013.5067.50%1.項目立項依據(jù)充分、立項論證充分合理，項目申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。2.項目設(shè)有績效目標(biāo)與項目內(nèi)容及預(yù)算總體規(guī)模較為匹配，但部分主要工作任務(wù)未在績效目標(biāo)中體現(xiàn)，預(yù)期產(chǎn)出績效不夠明確；績效指標(biāo)設(shè)置較為細(xì)化、量化，但部分績效指標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理性不足，績效指標(biāo)值設(shè)置偏低。3.預(yù)算編制較為細(xì)化，但項目支出內(nèi)容測算依據(jù)不夠明確，資金分配合理性有待進(jìn)一步論證。過程20.0014.0570.25%1.項目經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?、單獨核算，資金使用管理較為規(guī)范，但個別子目存在項目外支出。2.項目單位設(shè)有財務(wù)及業(yè)務(wù)管理制度，但相

33、關(guān)業(yè)務(wù)管理制度缺失。3.存在個別子項目超出預(yù)算，但未見相關(guān)預(yù)算調(diào)整手續(xù)，部分合同簽署不規(guī)范，缺少甲方簽字。4.項目實施能夠依照相關(guān)制度執(zhí)行，但項目運(yùn)行監(jiān)控措施仍有待進(jìn)一步規(guī)范。產(chǎn)出30.0027.6992.30%1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)基本按照預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)均按照計劃完成；2.項目完成質(zhì)量基本達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，但項目宣傳教育工作開展及血防項目封洲禁牧工作開展仍有待進(jìn)一步改進(jìn)。3.項目各項工作基本按時完成。效益30.0025.0083.33%1.通過項目實施有效開展艾滋病防治、結(jié)核病防治、血吸蟲病防治各項工作，但艾滋病死亡率仍略有上升，結(jié)核病防治工作存在聚集性疫情隱患，鄉(xiāng)鎮(zhèn)封洲禁牧工作開展受阻，

34、存在家畜“復(fù)養(yǎng)”情況；2.通過項目實施在一定程度上為患者持續(xù)就治醫(yī)療保障，但部分基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)工作開展仍有待進(jìn)一步完善；3.項目通過開展宣傳教育工作，有效提升居民傳染性疾病防控意識，但艾滋病重點人群及易感人群的知識知曉率低于90%，血吸蟲病防治技能競賽及格率偏低。合計10080.2480.24%四、評價指標(biāo)分析（一）項目決策情況1.立項情況（1）項目立項該項目屬于延續(xù)性項目，2019年根據(jù)國務(wù)院發(fā)布“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃南昌市“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃提出的工作任務(wù)重點“加強(qiáng)重大傳染病防治，加強(qiáng)艾滋病檢測、干預(yù)和隨訪，最大限度發(fā)現(xiàn)感染者和病人，為所有符合條件且愿意接受治療的感染者和病人提供抗

35、病毒治療，將疫情控制在低流行水平?！薄伴_展肺結(jié)核綜合防治服務(wù)試點，加大一般就診者肺結(jié)核發(fā)現(xiàn)力度，強(qiáng)化重點人群主動篩查，加強(qiáng)耐多藥肺結(jié)核篩查和監(jiān)測，規(guī)范患者全程治療管理?！薄白龊弥攸c寄生蟲病及地方病防控工作，堅持以傳染源控制為主的血吸蟲病綜合防治策略。”相關(guān)要求立項實施，該項目立項依據(jù)充分。市衛(wèi)健委主要職責(zé)包括：貫徹落實國家有關(guān)國民健康的政策、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案和地方標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行國家免疫規(guī)劃，制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，完善疾病預(yù)防控制體系；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，建立衛(wèi)生應(yīng)急體系和提升能力建設(shè)

36、，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。項目立項與市衛(wèi)健委上述職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需；同時，項目屬于公共財政支持范圍，符合市衛(wèi)健委事權(quán)支出責(zé)任劃分原則。（2）立項程序根據(jù)南昌市衛(wèi)生計生委專項資金管理辦法相關(guān)規(guī)定，市衛(wèi)健委業(yè)務(wù)處室（疾病預(yù)防控制處、愛國衛(wèi)生指導(dǎo)處）編制項目實施方案（包括：項目目標(biāo)、項目內(nèi)容、項目實施與資金安排及相關(guān)工作要求）及項目經(jīng)費(fèi)分配表（明確各項經(jīng)費(fèi)支出用途及資金額度劃分），并提交至市衛(wèi)健委財務(wù)審計處；根據(jù)專項資金用途和使用目的，市衛(wèi)健委財務(wù)審計處對相關(guān)業(yè)務(wù)處室提供的項目實施方案和資金分

37、配意見進(jìn)行審核，并會同責(zé)任處室與財政部門溝通，經(jīng)市衛(wèi)健委領(lǐng)導(dǎo)集體討論通過后向市財政局報送項目資金分配方案及項目實施方案，經(jīng)市財政局審核通過后項目正式批復(fù)立項。該項目立項程序規(guī)范，項目申報、審批手續(xù)完整。2.績效目標(biāo)設(shè)置（1）績效目標(biāo)合理性該項目分別對“市財政補(bǔ)助艾滋病防治項目”“市財政補(bǔ)助結(jié)核病防治項目”“市財政補(bǔ)助血吸蟲病防治項目”設(shè)有績效目標(biāo)，績效目標(biāo)設(shè)置內(nèi)容與2019年度市財政補(bǔ)助艾滋病防治項目實施方案2019年度市財政補(bǔ)助結(jié)核病防治項目實施方案2019年度市財政補(bǔ)助血吸蟲病防治項目實施方案項目實施內(nèi)容相符，如：擴(kuò)大艾滋病梅毒檢測，進(jìn)行艾滋病感染者和病人隨訪管理；進(jìn)行結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)和治療管

38、理，開展耐藥結(jié)核病防治工作；通過釘螺調(diào)查，確定有螺環(huán)境范圍，有針對性地進(jìn)行藥物滅螺，對晚期血吸蟲病人進(jìn)行治療等。但是該項目績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)合理性仍有待進(jìn)一步提升，主要表現(xiàn)為：一是部分重點工作在績效目標(biāo)中未能明確，如艾滋病防治項目未針對艾滋病性病知識宣傳與健康教育設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)；結(jié)核病防治項目未針對學(xué)校結(jié)核病防控設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)；血吸蟲病防治項目未針對封洲禁牧工作，督導(dǎo)血防管理工作設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)。二是績效目標(biāo)中預(yù)期產(chǎn)出績效內(nèi)容設(shè)置不夠明確，如血吸蟲病防治項目績效目標(biāo)中僅明確工作內(nèi)容缺少相關(guān)產(chǎn)出績效內(nèi)容闡述。（2）績效指標(biāo)明確性該項目根據(jù)2019年度項目實施內(nèi)容及預(yù)算，圍繞各子項目設(shè)置了數(shù)量

39、、質(zhì)量、時效、可持續(xù)影響、社會效益及服務(wù)對象滿意度等績效指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)置較為量化。但是該項目績效指標(biāo)設(shè)置明確性、科學(xué)性有待進(jìn)一步提升，主要表現(xiàn)為：一是績效指標(biāo)設(shè)置不完整，該項目產(chǎn)出成本指標(biāo)缺失，未能明確項目實施成本控制數(shù)額。二是部分績效指標(biāo)值設(shè)置偏低，如：計劃艾滋病感染者和病人隨訪管理2000人，實際隨訪人數(shù)為4268人；計劃開展耐多藥可疑者篩查200例，實際完成1370例；計劃全年查螺面積18650萬平方米，實際完成23602.17萬平方米。三是效益指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，指標(biāo)內(nèi)容設(shè)置傾向于數(shù)量指標(biāo)完成情況考核，效益指標(biāo)未能有效反映重大公共衛(wèi)生專項實施后疾病防治及救治水平提升情況。3.資金投入（

40、1）預(yù)算編制科學(xué)性市衛(wèi)健相關(guān)業(yè)務(wù)處室委根據(jù)預(yù)算資金總額度及資金用途進(jìn)行預(yù)算編制，各子項目預(yù)算資金安排情況如下表所示：表7：2019年度重大公共衛(wèi)生專項預(yù)算資金安排表單位：萬元項目名稱項目任務(wù)預(yù)算資金預(yù)算資金分配市財政補(bǔ)助艾滋病防治項目艾滋病梅毒擴(kuò)大檢測15.00市疾控中心：10萬元；進(jìn)賢縣：5萬元艾滋病實驗室運(yùn)轉(zhuǎn)與管理27.00市疾控中心：27萬元艾滋病性病知識宣傳與健康教育21.00市疾控中心：19萬元；市宣教中心：2萬元第四輪艾滋病綜合防控示范區(qū)補(bǔ)助61.00市疾控中心：5萬元；東湖區(qū)：5萬元；西湖區(qū)：5萬元；青云譜區(qū)：5萬元；青山湖區(qū)：5萬元；灣里區(qū)：3萬元；南昌縣：5萬元；新建區(qū)：5萬

41、元；進(jìn)賢縣：5萬元；安義縣：3萬元；經(jīng)開區(qū)：5萬元；高新區(qū)：5萬元；紅谷灘新區(qū)：5萬元市財政補(bǔ)助艾滋病防治項目艾滋病感染者和病人隨訪管理4.00市疾控中心：4萬元指導(dǎo)評估和學(xué)術(shù)交流3.00市疾控中心：3萬元定點醫(yī)院抗病毒治療和機(jī)會性感染救治補(bǔ)助25.00市第九醫(yī)院:25萬元血液質(zhì)量安全5.00市血站：5萬元多部門防治9.00市疾控中心：9萬元社會組織參與艾滋病防治工作10.00市疾控中心：10萬元市財政補(bǔ)助結(jié)核病防治項目規(guī)劃管理29.00市疾控中心：17萬元；灣里區(qū)：7萬元；經(jīng)開區(qū)：5萬元監(jiān)督管理和效果評估1.00市疾控中心：1萬元實驗室檢測工作52.00市疾控中心：22萬元；市第九醫(yī)院：10

42、萬元；新建區(qū)：5萬元；南昌縣：5萬元；進(jìn)賢縣：5萬元；安義縣：5萬元耐藥結(jié)核病防治22.00市疾控中心：22萬元學(xué)校結(jié)核病防控13.00市疾控中心：8萬元；市第九醫(yī)院：5萬元雙重感染與流動人口防控2.00市疾控中心：2萬元感染控制1.00市疾控中心：1萬元分級診療和綜合防治服務(wù)模式工作配套3.00市疾控中心：3萬元實施性研究工作2.00市疾控中心：2萬元重點人群結(jié)核病篩查和監(jiān)測2.00市疾控中心：2萬元定點醫(yī)院工作補(bǔ)助5.00市第九醫(yī)院：10萬元績效評估以獎代補(bǔ)3.00市疾控中心：3萬元市財政補(bǔ)助血吸蟲病防治項目查治病24.00南昌縣：4萬元；新建區(qū)：8萬元；進(jìn)賢縣：4萬元；安義縣：4萬元；高

43、新區(qū)：4萬元查滅螺38.00市疾控中心：20萬元；南昌縣：4萬元；新建區(qū)：8萬元；進(jìn)賢縣：4萬元；安義縣：4萬元；高新區(qū)：4萬元現(xiàn)癥病人調(diào)查10.00南昌縣：2萬元；新建區(qū)：2萬元；進(jìn)賢縣：2萬元；安義縣：2萬元；高新區(qū)：2萬元；經(jīng)開區(qū)：1萬元封洲禁牧、聯(lián)防聯(lián)控19.00市疾控中心：3萬元；南昌縣：5萬元；新建區(qū)：6萬元；進(jìn)賢縣：4萬元；高新區(qū)：1萬元市財政補(bǔ)助血吸蟲病防治項目血防健教13.50市衛(wèi)健委：3.5萬元；南昌縣：2萬元；新建區(qū)：2萬元；進(jìn)賢縣：2萬元；安義縣：4萬元；高新區(qū)：4萬元培訓(xùn)與競賽19.50市疾控中心：10.5萬元；新建區(qū)：2萬元；進(jìn)賢縣：1萬元；安義縣：6萬元血防機(jī)構(gòu)能

44、力建設(shè)20.00新建區(qū)：20萬元血防達(dá)標(biāo)考核18.00市疾控中心：2萬元；南昌縣：2萬元；新建區(qū)：7萬元；進(jìn)賢縣：2萬元；高新區(qū)：1萬元；經(jīng)開區(qū)：4萬元督導(dǎo)、評估、會議及血防管理18.00市衛(wèi)健委：10萬元；南昌縣：1萬元；新建區(qū)：6萬元；進(jìn)賢縣：1萬元；合計495.00由上表可見，該項目根據(jù)資金用途編制項目預(yù)算，資金投入依照工作內(nèi)容分解較為細(xì)化，與各專項重點實施內(nèi)容較為匹配。但該項目預(yù)算測算依據(jù)不夠明確，該項目僅明確各項目執(zhí)行單位資金分配額度，項目預(yù)算編制雖已細(xì)化，但對應(yīng)的測算標(biāo)準(zhǔn)支撐尚未明確，項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)過緩。（2）資金分配合理性該項目采用疾病防控工作經(jīng)費(fèi)后補(bǔ)助方式執(zhí)行，資金分配主

45、要參考以往年度資金分配方案及本年度實際工作內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)安排，項目資金分配方案內(nèi)容較為細(xì)化，但部分資金分配合理性不足，主要體現(xiàn)為：一是根據(jù)艾滋病防治項目資金分配情況，各區(qū)縣項目執(zhí)行單位第四輪艾滋病綜合防控示范區(qū)補(bǔ)助資金分配較為平均，除灣里區(qū)、安義縣撥付資金3.00萬元，其余區(qū)縣均撥付5.00萬元，根據(jù)2019年度南昌市成人艾滋病治療抗毒統(tǒng)計顯示，青山湖區(qū)病例數(shù)量占全市數(shù)量1/2以上，但相關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助未予以傾斜。二是根據(jù)結(jié)核病防治項目資金分配情況，各區(qū)縣項目執(zhí)行單位資金分配較為平均，除灣里區(qū)撥付經(jīng)費(fèi)7.00萬元，經(jīng)開區(qū)撥付經(jīng)費(fèi)5.00萬元，其余區(qū)縣均撥付5.00萬元，根據(jù)2019年度南昌市結(jié)核病登記

46、及治療情況統(tǒng)計顯示，新建區(qū)實際管理治療數(shù)為954例為全市最高，病例數(shù)明顯高于第二位649例，但相關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助未予以傾斜。（二）項目過程情況1.資金管理（1）資金到位率根據(jù)關(guān)于下達(dá)2019年市本級財政補(bǔ)助艾滋病防治項目經(jīng)費(fèi)的通知文件，市財政局于2019年11月8日批復(fù)艾滋病防治項目預(yù)算資金180.00萬元；根據(jù)關(guān)于下達(dá)2019年市本級財政補(bǔ)助結(jié)核病防治項目經(jīng)費(fèi)的通知文件，市財政局于2019年9月24日批復(fù)項目資金135.00萬元；根據(jù)關(guān)于下達(dá)2019年市本級財政補(bǔ)助血吸蟲病防治項目經(jīng)費(fèi)的通知文件，市財政局于2019年9月2日批復(fù)項目資金180.00萬元。各子項目預(yù)算資金均全部足額到位，但由于該項目

47、市財政補(bǔ)足資金主要集中于2019年度9-11月?lián)芨叮屹Y金撥付流程涉及區(qū)縣財政局、區(qū)縣衛(wèi)健委下?lián)苤羺^(qū)縣基層單位，部分項目資金于2020年度撥付到位，存在資金到位不及時情況。（2）預(yù)算執(zhí)行率2019年度該項目預(yù)算總額為495.00萬元，截至2019年6月16日，項目預(yù)算實際支出383.85萬元，預(yù)算執(zhí)行率為77.54%。各子項目預(yù)算執(zhí)行差異情況及預(yù)算執(zhí)行率如下表所示：表8：項目2019年度預(yù)算執(zhí)行情差異情況表單位：萬元序號項目名稱預(yù)算資金實際支出差異數(shù)預(yù)算執(zhí)行率1市財政補(bǔ)助艾滋病防治項目180.00135.8144.1975.45%2市財政補(bǔ)助肺結(jié)核病防治項目135.0088.5146.4965

48、.52%3市財政補(bǔ)助艾滋病防治項目180.00159.5320.4788.62%合計495.00383.85111.1577.54%由于專項資金多集中于2019年12月到賬，各區(qū)縣項目執(zhí)行單位預(yù)算資金尚未及時支出，導(dǎo)致該項目預(yù)算執(zhí)行率偏低。其中艾滋病防治項目，市宣教中心、東湖區(qū)、西湖區(qū)、灣里區(qū)、灣里區(qū)、經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)、紅谷灘區(qū)預(yù)算資金尚未支出；結(jié)核病防治項目市第九醫(yī)院、南昌區(qū)、進(jìn)賢縣、安義縣、灣里區(qū)、經(jīng)開區(qū)預(yù)算資金尚未支出；血吸蟲病防治項目高新區(qū)預(yù)算資金尚未支出。（2）資金使用該項目資金使用依照南昌市衛(wèi)生計生委專項資金管理辦法南昌市衛(wèi)生健康委員會機(jī)關(guān)財務(wù)管理暫行規(guī)定南昌市疾病預(yù)防控制中心財務(wù)管

49、理辦法等財務(wù)管理制度執(zhí)行，本次評價對市疾控中心、新建區(qū)疾控中心進(jìn)行財務(wù)抽憑，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，資金使用合規(guī)性較好。會計核算方面，對項目資金進(jìn)行單獨建賬、獨立核算，各項會計憑證資料保存完整、裝訂規(guī)范。但本次評價發(fā)現(xiàn)，仍存在部分資金使用不規(guī)范現(xiàn)象：一是各子項目內(nèi)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用，資金支出未按照項目經(jīng)費(fèi)分配表支出事項明確劃分，項目內(nèi)經(jīng)費(fèi)調(diào)劑使用；二是項目經(jīng)費(fèi)中列支以往年度報銷款，如：市疾控中心2019年12月11日財記58號憑證，血吸蟲防治項目經(jīng)費(fèi)報銷2015年贛江釘螺調(diào)查差旅費(fèi)9047.00元。三是經(jīng)費(fèi)支出審批流程不夠規(guī)范，如：新建區(qū)血吸蟲防治項目經(jīng)費(fèi)支出赴江蘇、喀什交流學(xué)習(xí)差旅

50、費(fèi)7292.50元，但未見上級經(jīng)費(fèi)支出審批。2.組織實施（1）管理制度健全性該項目實施以南昌市政府辦公廳印發(fā)南昌市遏制與防治艾滋病“十三五”行動計劃南昌市“十三五”結(jié)核病防治規(guī)劃實施方案“十三五”南昌市血吸蟲病防治規(guī)劃工作要求為指引開展年度工作任務(wù)，該項目作為延續(xù)性項目缺少專項業(yè)務(wù)管理制度。該項目設(shè)有南昌市衛(wèi)生計生委專項資金管理辦法南昌市衛(wèi)生健康委員會機(jī)關(guān)財務(wù)管理暫行規(guī)定南昌市疾病預(yù)防控制中心財務(wù)管理辦法等財務(wù)管理制度，但由于衛(wèi)生計生委2018年度進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，現(xiàn)已更名為衛(wèi)生健康委員會，而專項資金管理辦法于2016年3月發(fā)布，存在專項資金管理辦法內(nèi)容修訂不夠及時問題。（2）制度執(zhí)行有效性在項目

51、執(zhí)行過程中，項目執(zhí)行單位根據(jù)項目實施方案開展專項工作。通過收集資料梳理、賬面核查、現(xiàn)場抽驗等環(huán)節(jié)，該項目在資金使用監(jiān)管上，能夠落實重大支出集體研究制度，年度資金分配履行了相關(guān)報批手續(xù)，專項資金使用建立了專戶核算、統(tǒng)一管理制度。在政府采購環(huán)節(jié)，市疾控中心建立采購工作專題會議制度，集中研究審核采購方案，確定采購目標(biāo)及采購方式，按照政府采購目錄進(jìn)行集中采購。在采購需求方案設(shè)計環(huán)節(jié)明確相關(guān)技術(shù)參數(shù)，確保采購檢測設(shè)備符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在檢查驗收環(huán)節(jié)，實行初驗、終驗二級驗收程序進(jìn)行現(xiàn)場檢測出具驗收報告，確保采購檢測設(shè)備符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。但本次評價發(fā)現(xiàn)項目過程管理仍存在如下問題，主要體現(xiàn)為：一是市疾控中心艾滋病防治

52、項目實際支出超出預(yù)算資金3076.36元，但未見相關(guān)預(yù)算調(diào)整手續(xù)。二是合同簽署不規(guī)范，如：結(jié)核病防治項目EX3600核酸提取儀設(shè)備采購合同缺少甲方簽字。三是該項目過程監(jiān)控管理有待進(jìn)一步規(guī)范，根據(jù)南昌市衛(wèi)生計生委專項資金管理辦法職責(zé)分工要求，市衛(wèi)健委負(fù)責(zé)項目的業(yè)務(wù)處室對項目的實施進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和督查，督促市疾控中心、區(qū)縣項目執(zhí)行單位按照項目實施方案使用項目資金，加快項目執(zhí)行進(jìn)度，定期報送項目實施和資金執(zhí)行情況表，對項目實施階段或年度考評，但本次評價未見主管部門相關(guān)執(zhí)行監(jiān)控及考評材料。（三）項目產(chǎn)出情況1.產(chǎn)出數(shù)量情況（1）市級財政補(bǔ)助艾滋病防治項目2019年度，全市進(jìn)行艾滋病篩查共計139804

53、9人次，全市全人群艾滋病檢測率 檢測率=全市艾滋病檢測篩查人次/全市總?cè)丝跀?shù)=1398049/5600600=24.96%，由于檢測統(tǒng)計口徑無法精確剔除重復(fù)篩查人數(shù)，故篩查人數(shù)按人次口徑統(tǒng)計。達(dá)到24.96%。其中，全市完成艾滋病確證1258人、CD4檢測1203人、病毒載量檢測1044人、定點醫(yī)院艾滋病抗病毒治療3236人，各項數(shù)量指標(biāo)均超額完成計劃值。各區(qū)縣篩查檢測、確證人數(shù)統(tǒng)計情況如下表所示：表9： 2019年度各區(qū)縣艾滋病篩查檢測情況統(tǒng)計表序號區(qū)縣篩查人次數(shù)確證陽性數(shù)抗毒治療數(shù)1東湖區(qū)488926432 16872西湖區(qū)1229586603青云譜區(qū)805965504灣里區(qū)1228450

54、5青山湖區(qū)16844141324026新建區(qū)1696012163267南昌縣191189391248安義縣3543813469進(jìn)賢縣12861619 90合計139804912583236此外，艾滋病防治項目積極開展各項宣傳教育活動。其中，2019年度全年在南昌市廣播電視臺播放艾滋病宣傳公益廣告；2019年度6月各區(qū)縣聯(lián)合戒毒所開展進(jìn)度艾滋病防控宣傳教育活動；2019年9-12月，市、縣（區(qū)）疾控中心組織開展高校艾滋病防治知識巡講，據(jù)統(tǒng)計，駐市大中專院校共舉辦防艾巡講活動171場、覆蓋56所高校、13萬余名大一新生。為做好重點人群的預(yù)防艾滋病宣傳教育活動，各縣區(qū)開展了針對新入所、入監(jiān)羈押人員、

55、失足婦女、進(jìn)城務(wù)工人員、流動人口的宣傳教育工作。（2）市級財政補(bǔ)助結(jié)核病防治項目2019年度，全市完成發(fā)現(xiàn)和登記報告活動性肺結(jié)核患者4126例，開展耐多藥可疑者篩查1370例，結(jié)核患者系統(tǒng)治療管理人數(shù)4334例，各項數(shù)量指標(biāo)均超額完成計劃值。各區(qū)縣結(jié)核病患者登記及管理人數(shù)統(tǒng)計情況如下表所示：表9：2019年度各區(qū)縣結(jié)核病登記管理情況統(tǒng)計表序號區(qū)縣發(fā)現(xiàn)登記患者數(shù)耐藥可疑者篩查系統(tǒng)管理數(shù)1東湖區(qū)28510633252西湖區(qū)441394253青云譜區(qū)196181804灣里區(qū)440685青山湖區(qū)566505226新建區(qū)10162311497南昌縣691188908安義縣196352279進(jìn)賢縣6911

56、24627合計412613704334（3）市級財政補(bǔ)助血吸蟲病防治項目2019年度，全市完成查病、化療、晚期血吸蟲病救治112774人次，全年完成查螺達(dá)到23602.17萬平方米、滅螺達(dá)到2649.95萬平方米，各項數(shù)量指標(biāo)均超額完成計劃值。各區(qū)縣相關(guān)工作完成情況統(tǒng)計如下表所示：表10：2019年度各單位、區(qū)縣血吸蟲病防治情況統(tǒng)計表序號區(qū)縣查病、化療、晚血救治人次查螺面積（萬）滅螺面積（萬）1市疾控中心01633.702南昌縣384856000.48800.003進(jìn)賢縣216354210.12600.004安義縣3100650.3950.005新建區(qū)4057310005.59999.956高

57、新區(qū)5770900.00200.007經(jīng)開區(qū)3211201.890合計11277423602.172649.95此外，2019年7月，市疾控中心血吸蟲與地方病防治科舉辦2019年全市寄生蟲病防治技術(shù)競賽，有效宣傳考核專業(yè)防治技術(shù)；2019年10月，血吸蟲病防治項目在鷹潭市紅旗干部學(xué)院舉辦全市血防封洲禁牧管理培訓(xùn)班。其中，全年專業(yè)血吸蟲病防治技術(shù)人員培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到56人次，全年封洲禁牧培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到55人次。2.產(chǎn)出質(zhì)量情況（1）市級財政補(bǔ)助艾滋病防治項目各區(qū)縣疾控中心對本區(qū)縣艾滋病患者實行建檔管理機(jī)制，有效規(guī)范艾滋病患者檔案管理工作。根據(jù)2019年度全市艾滋病數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，本年度累積失訪患者數(shù)27

58、5人，全年累積治療患者數(shù)4543人，全市艾滋病患者定期跟蹤隨訪比例為93.95%，該比率與95.00%以上的預(yù)期值略有差異。根據(jù)全國艾滋病檢測技術(shù)規(guī)范（2015年修訂版）相關(guān)規(guī)定，江西省疾病預(yù)防控制中心組織完成了江西省2019年艾滋病檢測實驗室質(zhì)量考評工作。考評內(nèi)容主要包括：能力驗證（含HIV抗體檢測2次/年，梅毒抗體檢測1次/年、新驗收實驗室盲樣考核一次）和現(xiàn)場質(zhì)量評價。南昌市共計58個實驗室參與相關(guān)考評平均得分98.13分,各實驗室考評分?jǐn)?shù)均達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。其中，19個單位考評結(jié)果為100分；22個單位考評得分在98-99區(qū)間；13個單位得分在95-97區(qū)間；4個單位得分在93-94區(qū)間。（

59、2）市級財政補(bǔ)助結(jié)核病防治項目2019年度結(jié)核病及疑似病例總體到位率達(dá)到99.75%。此外，耐多藥篩查是結(jié)核病防治工作的重點及難點環(huán)節(jié)，2019年度耐多藥高危人群檢測率達(dá)到94.77%，該項指標(biāo)與目標(biāo)值95%略有差異。2019年度各區(qū)縣耐多藥疑似患者檢測篩查情人數(shù)情況統(tǒng)計如下表所示：表11：2019年度各區(qū)縣耐藥結(jié)核病篩查情況統(tǒng)計表序號區(qū)縣培養(yǎng)陽性人數(shù)藥敏檢查人數(shù)耐藥檢測率1東湖區(qū)11811698.30%2西湖區(qū)11100.00%3青云譜區(qū)11100.00%4灣里區(qū)0005青山湖區(qū)88100.00%6新建區(qū)55100.00%7南昌縣11100.00%8安義縣11100.00%9進(jìn)賢縣18126

60、6.67%合計15314594.77%（3）市級財政補(bǔ)助血吸蟲病防治項目為有效開展血吸蟲病防治工作，根據(jù)工作規(guī)劃要求重點實施以傳染源控制為主的血吸蟲病綜合防治策略，因此查、滅螺及封洲禁牧工作開展是防治血吸蟲疾病的首要工作任務(wù)。通過項目實施加強(qiáng)釘螺生存環(huán)境調(diào)查，基本做到對現(xiàn)有環(huán)境和可疑釘螺孳生環(huán)境每三年輪查一遍，有針對性查滅螺。由于南昌市各縣（區(qū)）禁牧區(qū)域草洲，呈現(xiàn)出密度大、縱深高、范圍廣的主要特點，因此在草洲特別茂盛的區(qū)域，牛、羊藏匿于草洲中難以被人發(fā)現(xiàn)。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研情況顯示，各縣（區(qū)）禁牧工作人員僅通過人工望遠(yuǎn)鏡巡視、設(shè)置警示牌等手段進(jìn)行日常監(jiān)控，且部分警示牌損壞脫落，不利于及時發(fā)現(xiàn)“復(fù)養(yǎng)”