風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系

1、、前言 二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè) 三、隱患排查治理體系建設(shè)I、雙體系建設(shè)實施方案V前言(-)為什么建立雙預(yù)防體系風(fēng)險點指明安全管理關(guān)注點，如：伴隨風(fēng)險的部位,設(shè)施.場所和區(qū)域，以及在特定部位,設(shè)施.場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程。風(fēng)險點所包含的“危險源”指明了安全管理的細節(jié)，解決想不到問題。風(fēng)險點,危險源風(fēng)險分級管控，通過管控責(zé)任劃分，解決管不到問題以風(fēng)險點,危險源為核心進行隱患分級排查.分級治理，解決“治不到問題。全員，全過程、生方回跑綜合風(fēng)險管控治理體系（二）山東省推動該項工作下發(fā)系列文件-魯安辦發(fā)201610號關(guān)于加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的工作方案（） -毎

2、安辦發(fā)201611號：關(guān)于推薦安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)標桿企業(yè)的通知 -醫(yī)安發(fā)2016） 16號一關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知 -安監(jiān)發(fā)201646號關(guān)于印發(fā)用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指導(dǎo)手冊的通知-魯政辦字201636號關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重 預(yù)防機制的通知I與風(fēng)險分級管控;瞭惠1糖蕾通竈豪劈I皇系（三）.職業(yè)健康安全管1.職業(yè)健康安全管理體系:過程方法，PDCA循環(huán)，基于風(fēng)險的思維 從源頭控制危險源，全面的,系統(tǒng)的安全管理思路。未明確具體的針對各行業(yè)的操作方法。2.安全生產(chǎn)標準化：側(cè)重操作細節(jié)

3、符合性管理能消除事故發(fā)生的直接隱患；缺乏源頭治理的有效思考及系統(tǒng)的思維。3.風(fēng)險分級管控體系和隱患排查治理體系:安全系統(tǒng)管理的兩個核心環(huán)節(jié); 體現(xiàn)PDCA的管理思路評估，分級危險源辨識利3 T制首旅廠級.車間級.班組級.典型修麻鴛編定工程措施,管理措施,個體防護. 應(yīng)急管理危隙源1制定制苜施若干信D會隱患治理崗跡廠級、車間級、班組級、崗位級隱患分級排查隱患分級治理二風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（一）基本概念風(fēng)險：發(fā)生危險事件或有暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害和 （或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，可能 性和嚴重性。固有風(fēng)險：指該危險源客觀存在的，一旦發(fā)生事故將造成嚴重后果 的

4、屬性?，F(xiàn)實風(fēng)險：是指實際控制狀態(tài)下，該危險源導(dǎo)致事故后果及可能性 的組合。風(fēng)險點:指伴隨風(fēng)險的部位.設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位. 設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。例如，危險化學(xué)品罐區(qū).液氨站、煤氣爐.木材倉庫、制冷裝置是 風(fēng)險點；在罐區(qū)進行的倒罐作業(yè),防火區(qū)屬內(nèi)進行動火作業(yè),高溫液態(tài) 金屬的運輸過程等也是風(fēng)險點。風(fēng)險點有時亦稱為風(fēng)險源。風(fēng)險分級管控：指按照風(fēng)險不同級別、所需管控斐源、管控能力,管 控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng) 險分級管控的基本原則是：風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負責(zé)管控的 風(fēng)險，下級必須負責(zé)管控，并逐級落實具體

5、措施。二）風(fēng)險點識別與分級.風(fēng)險點識別（單元劃分）每個風(fēng)險點可按車間.班組.崗位所管 轄的區(qū)域，以區(qū)域內(nèi)活動、過程及所包含 的設(shè)施設(shè)備為內(nèi)容對識別單元再進行細分, 形成相對獨立的“模塊單元。根據(jù)特點確定劃分模式業(yè)模塊識別-一及周邊藝過助設(shè)施場所1場所22.風(fēng)險點的確定根據(jù)以上系統(tǒng)的劃分，可明確到特定的部位、設(shè)施、場所和區(qū) 域，以及在特定部位、設(shè)施 場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過 程，作為危險源辨識的基本單元,即確定的風(fēng)險點”。注意事項:乳從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過大，也不宜 過小。具有相對的獨立性，如一套裝置,一項活動。至少應(yīng)包含一類能量或危險有害物質(zhì)。其風(fēng)險應(yīng)是企業(yè)需要管控的;

6、低風(fēng)險的活動或設(shè)備、裝置、區(qū)域等可 忽略,如辦公活動,電腦。同類別的設(shè)備、裝置是否一并識別不能一概而論合并同類項“；如同一區(qū)域的車床（機加工設(shè)備）,不同區(qū)域不同型號的壓力容器，應(yīng)考慮 不同的位置,類型,危險程度等。 3.風(fēng)險點級別的確定1:1根據(jù)關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排査治理雙重預(yù)防機 制的通知(魯政辦字(2016 36號)中的第三條方法步驟 (-)企業(yè)層面2.確定風(fēng)險等級。對排查出來的風(fēng)險點進行分級， 先確定風(fēng)險類別(泄漏.火災(zāi)、爆炸.中毒.坍塌、墜落等危險因素 和高溫.粉塵.有毒物質(zhì)等有害因素)，然后按照危險程度及可能造 成后果的嚴重性，將風(fēng)險分為1. 2. 3. 4級(1級最危險，依

7、次降低)。!1!參照生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例(國務(wù)院令第 493號)，事故等級的劃分，把可能導(dǎo)致較大以上事故風(fēng)險點確定為 一級，一般事故為二級，輕傷事故或財產(chǎn)損失較輕的為三級，不損失 工作日的傷害或輕微財產(chǎn)損失為四級。根據(jù)危險化學(xué)品重大危險源辨識(GB18218-2009)辨 識出的重大危險源，其風(fēng)險點直接確定為風(fēng)險一級。以后果為基礎(chǔ)風(fēng)險點分級標準（建議）一級風(fēng)險二級風(fēng)險三級風(fēng)險指該風(fēng)險點一旦發(fā)生事故，可能導(dǎo)敏較大以上事故，即指能造 成3人以上死亡，或者10人以上重傷,或者1000萬元以上直接 經(jīng)濟損失的事故； 指該風(fēng)險點一旦發(fā)生發(fā)生事故，可能導(dǎo)致一般事故，即指能造成3人以下死亡，或者1

8、0人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。四級風(fēng)險!1!指該風(fēng)險點一旦發(fā)一事故，可能導(dǎo)致不損失工作日傷害。指該風(fēng)險點一旦發(fā)生發(fā)生事故，可能導(dǎo)致輕傷事故（包括急性工 業(yè)中毒，下同）或輕微經(jīng)濟損失。4.誘發(fā)事故類型確定參照GB6441-1986企業(yè)傷亡事故分類進行分類，綜合考 慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將事故 分為20類：1、物體打擊；2、車輛傷害；3、機械傷害；4、 起重傷5、觸電；6、滝溺；7、灼燙；8、火災(zāi)；9、高處墜落；10、坍塌；11、冒頂片幫；12、透水；13、放炮; 14、火藥爆炸；15、瓦斯爆炸；16、鍋爐爆炸；17、容器爆 炸；18、其他爆炸

9、；19、中毒和室息；20、其他傷害說明：在事故類型欄中說明危害類型，如”機械傷害、觸電” 等。后果的表述應(yīng)可能描述至傷害的具體部位或具體類型，運輸皮 帶造成的機械傷害應(yīng)描述至擠傷（手臂），起重傷害可描述至砸傷、 碰傷等，以利于制定風(fēng)險控制措施的針對性。5.風(fēng)險責(zé)任部門與監(jiān)管部門確定風(fēng)險分級管控基本原則是:風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負 責(zé)管控。安全風(fēng)險鑑管部門與責(zé)任部門分工表風(fēng)險級別監(jiān)管責(zé)任主責(zé)部門一級風(fēng)險點萊蕪分公司（相關(guān)部門）生產(chǎn)單位（相關(guān)部門）二級風(fēng)險點生產(chǎn)單位（相關(guān)部門）所屬車間三級風(fēng)險點所屬車間班組崗位!1!級風(fēng)險點班組崗位班組崗位山鋼股份萊蕪分公司公司風(fēng)險點

10、基本信息表負責(zé)人:單位：車間：工序:制表日期：年月曰序號風(fēng)險點 名稱風(fēng)險點誘發(fā)事故類箜傷亡所產(chǎn)損 失預(yù)測風(fēng)險等級明管控 責(zé)任部門典型控制措施采取管控 措施情況隱患情況責(zé)任單位評價人:制表人:根據(jù)以上表格填報萊安發(fā)【2016】7號文件“一企一冊”下列表格：生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點登記表風(fēng)險點名稱風(fēng)險點誘發(fā)事故類型傷亡產(chǎn)損失預(yù)測風(fēng)險等級風(fēng)險管控責(zé)任人責(zé)任部門軻號碼采取管控措施情況存在隱患情況應(yīng)急處置主要措施屋地監(jiān)管政府主管部門專業(yè)監(jiān)管部門風(fēng)點基本情況=）危險源辨識危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。1.危險源辨識的方法詢問交談獲取外部信息事故

11、樹分析危險與可 操作性分查閱相 A 關(guān)記錄現(xiàn)場觀察作危害分安全檢查表根源，是指具有能量或產(chǎn)生.粹放能 量的物理實體或有害物質(zhì)。如運轉(zhuǎn)著的 機械.易燃液體、爆炸品.噪聲源.粉 塵源等。狀態(tài)，是指不良的物的狀態(tài)和環(huán)境的 狀態(tài)等。行為,是指決策人員.管理人員以及 從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作 業(yè)行為。以生產(chǎn)工藝過程為主線進行危險源識別可選用工作危害分析（JHA）法以動力輔助設(shè)施和廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境為基礎(chǔ)單元進行危險源識別可選用安全檢查表法工作危害分析法（JHA）:是把一項作業(yè)活動分解成幾個 步驟，識別整個作業(yè)活動及每一步驟中的危險源（危險有害因 素），進行控制和預(yù)防。安全檢查表法：為了系統(tǒng)找出系

12、統(tǒng)中的不安全因素，把系統(tǒng)加 以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審 ,這種表叫安全檢查表?？蓪δ撤N工作系統(tǒng)、某種裝置（如除塵系 統(tǒng)、煤氣柜等）制定詳細的安全檢查表。注意：使用安全檢查表法識別危險源，首先應(yīng)制定基礎(chǔ)單元內(nèi)設(shè)備設(shè)施清單，在統(tǒng)計過程中注意相同或類似性能、功能的設(shè)備設(shè)施可以合并，但不同設(shè)施確保不能遺漏。危險源辨識的范圍危險源辨識的范圍應(yīng):蓋:1 .常規(guī)和非常規(guī)活動;所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；生產(chǎn)場所周邊環(huán)境的影響；在本單位工作場所所產(chǎn)生的危險源對相鄰單位及人員的不利影響;基礎(chǔ)設(shè)施

13、、設(shè)備和材料;組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更;工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序以及人的能力的適應(yīng)性。第一類危險源辨識使人體或物體具有 較高勢能的裝置設(shè) 備場所（如人員高 處作業(yè),吊裝物等） 一旦失控可能產(chǎn)生 巨大能量的裝置.設(shè)備,場所（如煤 氣發(fā)生爐等產(chǎn)生供給能量 的裝置,設(shè)備 （如供電設(shè)備、 隧道窯,壓力容 器等）能量裁體（如壓縮 氣體,運轉(zhuǎn)的皮帶. 運轉(zhuǎn)的球磨機等）有毒,有害,易燃.易爆等危險物質(zhì)（如煤氣,液氨.煤焦油等）第二類危險源辨識人的因素人的失誤在識別第二類危險源前,可先判定第一類危險源可能導(dǎo)致的后果_物的因素 物的故障 _環(huán)境因素 作業(yè)條件管理因素 管理缺

14、陷如煤氣發(fā)生爐設(shè)備內(nèi)維修或檢修，進入密閉空間，可能導(dǎo)致煤氣中毒，則第一類危險源為煤氣”，后果是“煤氣中毒”，第二類危險源則是導(dǎo)致煤氣中毒的人的不安全行為或物的不安全狀態(tài)，可識別岀以下第二類危險源:a）吹掃不徹底造成一氧化碳含量超標；b）未攜帶一氧化碳和氧氣監(jiān)測裝置；c）進入作業(yè)前未按要求進行有毒氣體監(jiān)測； d）監(jiān)測裝置未失準未能準確監(jiān)測有害氣體含量等第二類危險源。5.進行危險源辨識的工作要求對企業(yè)內(nèi)各個生產(chǎn)單位的進行專業(yè)培訓(xùn)和指導(dǎo);盡可能自下而上地開展;必要的準備，包括有關(guān)安全法律法規(guī).標準規(guī)范.事故案例等的資 料收集和學(xué)習(xí)；工作表格等工具的準備等;案例引導(dǎo)；及時對成果進行確認,指導(dǎo)，調(diào)整。注

15、：如果企業(yè)規(guī)模較小，人員的安全素質(zhì)和企業(yè)的安全管理基礎(chǔ)相 對較弱的，可以由企業(yè)成立的工作小組實施。危險源辨識、風(fēng)險評價與控制措施確定信息表單位：車間：日期： 年 月 日字風(fēng)險點第一美 危險源11Si典型控制措施1險評價LSR1一一一一負責(zé)人:評價人:制表人:（四）危險源風(fēng)險評價與分級常見的風(fēng)險評價方法主要有危險指數(shù)法、危險性預(yù)先分析方法、 故障假設(shè)分析方法、故障假設(shè)分析/檢查表分析方法、危險和可操作性 研究、故障類型和影響分析、故障樹分析、事件樹分析、作業(yè)條件危 險性評價法、風(fēng)險矩陣評價法等。其中，安全檢査表法、作業(yè)條件危險性評價法、風(fēng)險矩陣評價法 等較簡易的風(fēng)險評價方法是在工商貿(mào)企業(yè)較常用的

16、方法。從方便推廣 和使用角度，可采用風(fēng)險矩陣評價法或作業(yè)條件危險性評價法（LEC）1.風(fēng)險矩陣評價法風(fēng)險矩陣方法給出了兩個變量，分別表示該危險源潛在后果的 可能性(L )和后果(S)o根據(jù)實際經(jīng)驗方法給出了 2個自變量的各 種不同情況的分數(shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進行打分的 辦法，然后L與S相乘，計算出其危險性分數(shù)值，再按危險性分數(shù)值劃 分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。這是一種簡 單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法。(風(fēng)險：是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的 組合。風(fēng)險=可能性x嚴重性)環(huán)境破壞聲譽影響宵順定危害事件發(fā)生的嚴重程度卷） 竺組人員傷害情 財產(chǎn)

17、損失.設(shè)備設(shè) 法律法規(guī)符合: 寺我況施損壞性基本無影響言崗位或作業(yè)4次事故直接經(jīng)濟公全食A1般無損傷損失在5000元以下兀全符口7人g謠京洛翌翳不符合公司規(guī)設(shè)備、設(shè)施周沒有造成公眾2 1至2人輕傷隱胃腎及以上，章制度要求圍受影響 影響造成1至2人一次事故直接經(jīng)濟3 重傷3至6人損失在1萬元及以上,輕傷10萬元以下引起省級媒體 不符合公司程作業(yè)點范圍內(nèi)報道，一定范 序要求受影響圍內(nèi)造成公眾 影響4蠶繹鑫謠鷲鷲龍潛在不符合法造成作業(yè)區(qū)域引起國家主流J14苔做編膘辭律法規(guī)要求內(nèi)環(huán)境破壞媒體報道造成周邊環(huán)境引起國際主流 破壞 媒體報道3人及以上死一次事故直接經(jīng)濟5 亡7人及以上損失在100萬元及以違法

18、重傷 上注意事項:a）嚴重程度的確定應(yīng)充分考慮風(fēng)險點的相關(guān)的風(fēng)險類型和程度;b）對照表從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽損壞五個方面對后果的嚴重程度進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值.S值的確定應(yīng)與風(fēng)險點的風(fēng)險類型和風(fēng)險程度相適應(yīng)。（2）確認危害事件發(fā)生的可能性（L）賦值安全檢査操作規(guī)程控制措施（監(jiān)控.聯(lián)鎖,報 警.應(yīng)急措施）偏差發(fā)生頻5滯礎(chǔ)罅加瞄好當|料資筮炒斷從姑杏r作叫、監(jiān)誨木木健aux r右卜尚誕 有監(jiān)控措施但不能滿足控制4每季度都有農(nóng)観麗如麗丄操作規(guī)程不全或很房 部窮舞要求，措施部分或有時監(jiān)控措施能滿足控制要求， 但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后

19、不能及時恢復(fù)；有應(yīng)急措施 但未根據(jù)變更及時修訂或作 業(yè)人員不清楚.4發(fā)生鴛弒按標準檢査少執(zhí)行操作規(guī)程貫凱鷲鷲著冨葬凜應(yīng)急措施但不完善發(fā)生變更后檢查（作發(fā)生變更后未及時一般勝任（有上崗資 每年都有發(fā)業(yè)）標準未及時修訂修訂操作規(guī)程或多格證、接受培訓(xùn)、但 生或多數(shù)時候不按標準數(shù)操作不執(zhí)行操作經(jīng)驗.技能不足，曾檢查（作業(yè)）規(guī)程多次出錯）疑缶捆右會勝任（有上崗資格證、監(jiān)控措施能滿足控制要求，9 ZZsSS標準完善但偶爾不按操作規(guī)程齊全但偶接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗、但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤 蚩*標準檢査，作業(yè)爾不執(zhí)行技能較好，但僵爾出動作；有應(yīng)急措施但每年只王U錯）演練一次。高度勝任（有上崗資 監(jiān)控措施能滿足控

20、制要求，1 牡滸標準完善、按標準進操作規(guī)程齊全，嚴格證、接受有效培訓(xùn)、供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動 從木反王也行檢查、作業(yè)格執(zhí)行并有記錄 經(jīng)驗豐富，技能、安 作；有應(yīng)急措施每年至少演全意識強）練二次。注意事項:a）確定事件發(fā)生的可能性的判定，主要依據(jù)第二類危險源確定。b）判定可能性，荽從固有風(fēng)險.現(xiàn)實風(fēng)險兩個角度判定。有風(fēng)險：指危險源客觀存在的，一旦發(fā)生事故將造成嚴重后果的屬性。 現(xiàn)實風(fēng)險：是指實際控制狀態(tài)下,該危險源導(dǎo)致事故后果及可能性的組口。示例：皮帯輪無防護罩導(dǎo)致人員機械傷害?？赡苄允侵福喝绻跊]有防 護罩的情況下,發(fā)生事故的可能性。C）對照上表從偏差發(fā)生頻率,安全檢查,操作規(guī)程.員工勝任程

21、度.控制措 施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性進行評價取值，取五項得分的最高的分 值作為其最終的L值。（3）確定風(fēng)險度（R）根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險級別分為以下五級:R=LxS = 1725 :關(guān)鍵風(fēng)險（I級），需要立即停止作業(yè)；R=LxS = 13 16 :重要風(fēng)險（II級），需要消減的風(fēng)險；R二LxS二8 12 :中度風(fēng)險（m級），需要特別控制的風(fēng)險；R=LxS=47:低度風(fēng)險（IV級），需要關(guān)注的風(fēng)險；R=LxS = l3:輕微風(fēng)險（V級），可接受或可容許風(fēng)險。2.作業(yè)條件危險性評價法(LEC)方法介紹： 在具有潛在危險環(huán)境中作業(yè)的危險性，以所評價的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的 對比為基礎(chǔ)，將作

22、業(yè)條件的危險性作為因變量(D),事故或危險事件發(fā)生的可 能性(L),暴露于危險環(huán)境的頻率(E)及危險嚴重程度(C)作為自變量，確定了 它們之間的函數(shù)式。D=Lx E x C根據(jù)實際經(jīng)驗他們給出了3個自變量的各種不同情況的分數(shù)值，采取對所評價 的對象根據(jù)情況進行打分”的辦法，然后根據(jù)公式計算出其危險性分數(shù)值， 再按危險性分數(shù)值劃分的危險程度等級表，查岀其危險程度的一種評價方法。 這是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法。Z發(fā)生事故的可能性大小分欽伍事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能J發(fā)生事故產(chǎn)生的

23、后果分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難,許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大,致殘1引人注目，需要救護J人體暴雰在這種危險環(huán)境中的頻繁程度分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10二 6 二321二 0.5 二連g每天工作時問內(nèi)異露 每周一次，或偶然暴露 每月一次豪露 每年幾次暴露 非常罕見地暴露一危險性分位D值危險程度320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險，要立即聲改70-160顯著危險，需要整改20-70一般危險，需要注意 A-匝起重傷害設(shè)警戒線、欄桿等標 識出禁止入內(nèi)范圍33763四安全管 理高壓電線附近進行吊 裝作業(yè)觸電設(shè)專門的監(jiān)護，防止 汽車吊在

24、旋轉(zhuǎn)時碰到 高壓線一3315135四3. LEC修正法(MES法)該方法相對比較簡單，直觀，一線職工容易掌握(1)控制措施的狀態(tài)(M)分數(shù)值控制措施(包括體系文件,防護措施,警示裝置等)無控制措施有減輕后果的應(yīng)急措施，包括警報系統(tǒng),個體防護用品HI有預(yù)防措施、控制文件，如機電防護裝置，但須保證有(2)人員暴露時間：(E)分數(shù)值E2 (財產(chǎn)損失和環(huán)境污染) 危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露每周一次，或偶然暴露常態(tài)每周一次或偶爾出現(xiàn)E1 (人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥)： 人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度每月一次出現(xiàn) 每年幾次出現(xiàn) 更少的出現(xiàn)每月_次暴露 每年幾次暴露 更少的暴露備注：E1, E2兩種同時存在

25、時，選取危害程度大的一個。（3）事故的可能后果（S）可能的后果分數(shù)值傷害職業(yè)相關(guān)病癥財產(chǎn)損失（元）環(huán)境影響10有多人死亡1千萬有意大環(huán)境影響的不可控排放有1人死亡或多 人永久失能職業(yè)?。ǘ嗳?永久失能（1人職業(yè)?。?人）需醫(yī)院治理, 缺工職業(yè)性多發(fā)病100萬-1000萬10萬TOO萬1萬TO萬有中等環(huán)境影響的不可控排放有較輕環(huán)境影響的不可控排放有局部環(huán)境影響的可控排放輕微，近需急 救職業(yè)因素引起 的身體不適V1萬無環(huán)境影響備注：四種情況同時存在時，選取危害程度大的一個R的取值風(fēng)險程度（等級）180_級90150二級5080三級2048四級18五級（五）風(fēng)險控制措施確定風(fēng)險管控措施11應(yīng)急控制個

26、體防護控制 管理（行政）控制工程控制 工程控制消除或減弱危 通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工 藝等的設(shè)計來實施;(2 )密閉一對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進行密 閉；(3)隔離一通過隔離帯、柵欄、警戒繩等把人與危 險區(qū)域隔開； (4)移開或改變方向如危險及有毒體的排放口。管理（行政）控制（1）制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等;（2）減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；(3)監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）(4)安全互助體系;(5)（6）培訓(xùn);（7）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）o個體防護!15：個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、 護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等；當工程控制措施不能消除或

27、減弱危險有害因素時, 應(yīng)采取防護措施；當處置異?；蚓o急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護用品;當發(fā)生變更，但風(fēng)險控制措施還沒有及時到位時, 考慮佩戴防護用品。4.應(yīng)急控制應(yīng)急風(fēng)險的控制屬于“現(xiàn)實風(fēng)險”控制，是風(fēng)險控制中難度最大的一類，關(guān)鍵原因在于“急”，“急” 到無法進行充分的風(fēng)險分析，“急”到人容易判斷和 決策失誤;做好應(yīng)急風(fēng)險的控制，重要的是對自身可能發(fā)生的應(yīng)急事件進行事前的分析和應(yīng)急準備;編制應(yīng)急預(yù)案的目的重在“防” o確認和提高應(yīng)急事件所在位人員的應(yīng)急能力；現(xiàn)場處置方案是應(yīng)急預(yù) 案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。根據(jù)相關(guān)法規(guī),規(guī)程要求，結(jié)合企業(yè)實際，風(fēng)險控制措施的原則 是按以下順序考慮降低風(fēng)險：a）消除；b

28、）替代；c）工程技術(shù)控制措施;d）標志,警告和（或 ）管理控制措施；e）個體防護裝備。個體防護降低風(fēng)險消除風(fēng)險I個體防護 管理控制工程技術(shù)控制I 局眼危害I 隔窗人員或危害 修改程序以戒輕危害性改使用危害性較低的物質(zhì)停止使用該危害性物質(zhì)，或以無害勃代營三、隱患排查治理體系建設(shè)（一）風(fēng)險分級管控與隱患排査治理兩體系關(guān)系a1風(fēng)險分級管控體系識別評價的風(fēng)險點,危險源即為隱患排査 的對象，是隱患排查治理體系的基礎(chǔ)。根據(jù)風(fēng)險分級管控體系的要求，企業(yè)組織實施風(fēng)險點識別.危險 源辨識,風(fēng)險評價,典型措施制定和風(fēng)險分級，確定風(fēng)險點,危險源 為隱患排查的對象，即”排查點。通過隱患排查，可能發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險點.危險源

29、，進而對風(fēng)險點和 危險源信息進行補充和完善。1.風(fēng)險與隱患分級管控流程I風(fēng)險點危險源分級排査隱患隱患分級分級治理隱巨報） 驗收I安全措施危險源安全措施失控狀態(tài)隱 患1-saws%u（二）隱患分級排查1.根據(jù)企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查可以為:公司級排查:專業(yè)級排查車間級排查班組級排查崗位級排查專門機構(gòu)實施的檢驗檢測手段實施隱患排查，企業(yè)可委托外部專業(yè)機 構(gòu)實施，如避雷系統(tǒng)檢測,特種設(shè)備檢測，煤氣報警儀校準等。2.分級隱患排查的內(nèi)容公司級：通常風(fēng)險級別為一級風(fēng)險點及其涵蓋危險源，兼顧二級以下風(fēng) 險點及所涵蓋危險源。廠 級：通常風(fēng)險級別為一級和二級的風(fēng)險點及涵蓋危險源，兼顧三級 以下風(fēng)險點及所涵

30、蓋危險源。一級和I二級風(fēng)險點通常應(yīng)包括重大危險源， 風(fēng)險點所產(chǎn)生的后果嚴重.易產(chǎn)生重大隱患的風(fēng)險點，或后果不嚴重、但 發(fā)生概率較高的風(fēng)險點所涉及的危險源。1!專業(yè)級:專業(yè)管理直接管理或相關(guān)的活動,過程、裝置.設(shè)施、設(shè)備、 物料等風(fēng)險點及所涵蓋危險源，如供電專業(yè)的排查點可包括高壓線路.高 壓配電,低壓配電,低壓固定線路.配電柜（箱）,接地系統(tǒng)、避雷系統(tǒng). 設(shè)備絕緣耐壓（電機.電焊機.手持電動工具等）.臨時用電.檢維（搶） 修等活動等風(fēng)險點中的危險源。車間級：基層單位管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程 人員（含 外來人員）等風(fēng)險點所涉及的危險源可設(shè)為排査點，包括在本區(qū)域內(nèi)的公 司級、專業(yè)級排査點

31、，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實施排査的危 險源（如設(shè)備接地是否良好需接地電阻檢測儀，可以由專業(yè)實施排査）外, 可設(shè)為排查點。班組級:除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實施排査的危險源，將本 班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)歓作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險點所涉 及的危險源可設(shè)為排査點。崗位級:除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實施排査的風(fēng)險點，將本 崗位內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)歓作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險點所涉 及的危險源應(yīng)設(shè)為排査點。相關(guān)說明車間 班組的隱患排査內(nèi)容，可根據(jù)所管轄區(qū)域隱患排查的數(shù)量、風(fēng) 險等級、分布等因素，進行重點關(guān)注，側(cè)重于風(fēng)險較高的風(fēng)險點隱患 排査，而不一定面面俱到，但應(yīng)確保區(qū)

32、域內(nèi)所有風(fēng)險點及危險源均能 等到曜A外部專業(yè)機構(gòu)實施一如企業(yè)無能力實施，或法規(guī)規(guī)定由專門機構(gòu)實 施的檢驗檢測手段實施隱患排査，企業(yè)可委托外部專業(yè)機構(gòu)實施，如避 雷系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、煤氣報警儀校準等。A專兼職安全員、眞他管理人員等日常安全監(jiān)督檢查時，可參照已識別 的風(fēng)險點中的危險源控制情況進行抽查，并形成記錄。I級風(fēng)險點裏II級風(fēng)險點-級級Ill級風(fēng)險點IV級風(fēng)險點3.隱患排查的對象風(fēng)險點,危險源即為隱患排查的對象?！驹桓鶕?jù)風(fēng)險點基本信息表危險源識別、分析,評價表的風(fēng)險點、危險源”為隱患排查的對象，即排查 點o風(fēng)險點明確了排查的方向，危險源明確排查的細節(jié)該排查點是企業(yè)內(nèi)分級排查和日常安全檢

33、査的關(guān)注點, 各級安監(jiān)部門進行監(jiān)督檢查時，也可參照企業(yè)上報的風(fēng)險點、危 險源，重點對一,二級風(fēng)險點的控制情況進行監(jiān)督檢査。4.隱患排查周期:根據(jù)風(fēng)險點特性及危險源風(fēng)險確定檢査周期（隱患排查的實施時ml間間隔），可能的周期包括:A每周_次A每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化,上級主管部門要求等情況, 增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性.節(jié)假日,檢修，搶修，開停機等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險 點,危險源，可針對其特點制定專項排查表。5.隱患排査點分配的操作如何將識別的風(fēng)險點及危險源分配至公司級、專業(yè)級、車間、班組 和崗位，形成各級別隱患排查對象，建議推薦使用下表所列格式，使 用Excel表格的篩選功能

34、進行帰選后匯總,形成各級別隱患排查表。具體步驟如下：將危險源識別、評價、控制措施表中的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施等 風(fēng)險點、危險源、風(fēng)險等級信息復(fù)制到Excel表中，増加“基層組織 排查、專業(yè)組織排查”、級排查等欄，形成帶有風(fēng)險點信息a1的表6 -1格式的Excel表，由體系建設(shè)工作小組成員組織相關(guān)層次人員實施，對各危險源逐條確定，所在列對應(yīng)的風(fēng)險（即：勾劃“寸） 選出來，在相應(yīng)的周期確定排查周期。關(guān)于Excel表格的篩選操作實 施，參見附件7。企業(yè)也可采用其他手段，實施隱患排查點的分配。使用Excel表格的篩選功能進行篩選，形成隱患排査分配表隱患排査操作1 L隱患排查分】E表9單位或部門:制粉車間涉

35、及崗位：配料球鷹檢洌倒?jié){煤磨源制粉放料i善料脫硝維修3公司排查譴齡渣專舛渣A序號工作隹務(wù)仁業(yè) 步驟第一類風(fēng)險點第二類風(fēng)瞼點事故類型等級典型控制措施肉局主周周崗用防 大周電同業(yè)周設(shè)局t容間組期位鄭防 媒期與期信 f期備冋冋F冋冋H冋1(rFI冋冋H1F51酉i料上料憲載機讎行婢教制動不及時車輛傷害卩級制定（鏟車司機安全 操作知程，微對 司機迎行培那，作業(yè) 場醐岫標志， 日常檢查監(jiān)督C/D62齊料上料裝載機方向盤失靈、剎 主失靈車輛傷害皿定期檢登維護7B/CE73齊料上料裝載機輪胎藝損產(chǎn)重制 劾不及時車輛傷害日富檢查，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)重磨喚及時更換/CE84上利裝載機轉(zhuǎn)向燈損壞，他 人無去確認轉(zhuǎn)向 方向車輛

36、傷害成曰常檢直，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)里 損壞立開更換C/E95否料上H裝載機混壓系統(tǒng)故障車輛傷書I殘定期檢直維護/C/r6.篩選后匯總，形成各級別陰患排查表隱患排査表排查主體二公貝級H匿人=（部分）年月口是丄作任務(wù)3屮-汗第二5；陰原爭歆大受|只陰矽|mii3fpjtaFs-rs端史分竣一、煤氣話患排査點匯總1肄氣驚沽g炊貰區(qū)篇疇囂釁K健晦鼾譴矚器姦弾氣瞄，4?6lvTJS沔區(qū)不1氏嘗0防富被治域A10設(shè)旺廣S弾氣生產(chǎn)區(qū)呷區(qū)炸12【3站區(qū)布氏站區(qū)布氏i.冷 災(zāi)設(shè)跡罟 丄右仝隹件全由.*全ei1B* 不符合GB50016飲有美刼定：主通爭芷13，凈空與席均不渉站RH，西布罟n防火目距了符合GBS帥部的/定 憶

37、13的收 參哪5OQ10特冊壓力7TSJ無質(zhì)屜由全附 件法uW新題 f&Ki無防備，應(yīng)擇邊攜始 負右思晶川勝些 zs 角醐件甥S露満K您她鶴聽碧凱眇空氣圧力下b旱至設(shè)定 債閔發(fā)已聲光聞 實全削組續(xù)下眸時信爆氣拝IM災(zāi)當湖安切部1S火災(zāi)爆火災(zāi)爆中本中本爆炸nIIII縉計規(guī)范產(chǎn)飾K火後計規(guī)范同RMi峪_ 拠成痂嬌電設(shè)t詁？束項員白*=除、恰I中松 SSS 必韻，理r業(yè)票Ba叫tffiuamiPSi產(chǎn)移険行操作也建實裝聯(lián)甌客裝近送機如mtfitiK傳另 W生偉R7爆非曲史軟車安湖 肉帳3J蔑舌聯(lián)網(wǎng)暗騎舎的m糸 密二作，保正正宇低隱患排查表.公司級隱建排查表 I 2車間（動力）.2車申灘）.2年閭応合

38、）.2年間（幟），2車間（制粉） 2成品庫,2暝漿3各專業(yè)隱定排查表i瀝車間函0蹣外吟薊1公司離排查表Si 2車間隱亮排查表0 3胸岫查表働4各崗位觴排查表各專業(yè)曲垣表 i電氣專業(yè)韻排查表 函防火橢龍排醵 i靖遍恒表 i sim言能排查表7.隱患排查的種類曰常隱患排査；綜合性隱患排查；專業(yè)性隱患排查；季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前隱患排查等（三）排查結(jié)果的處理1.陰患分級按照隱患的危險程度，參照安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局令第16號）,可分為一般隱患,重大隱患兩個等級。其中: 一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是

39、指可能導(dǎo)致較大以上事故，即可能造成3人以上死亡 或者10人以上重傷或者100。萬元以上直接經(jīng)濟損失的事故，且整改難 度很大，應(yīng)由公司協(xié)調(diào)或立項治理的隱患，或者需全部或核心生產(chǎn)部分 停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一段時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影 響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。2.隱患的判定標準（參考）是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險點中危險源的風(fēng)險是否達到了企業(yè)不可承受的水平，即是否為不可承受風(fēng)險0具體判 定時應(yīng)考慮以下方面:違反法律,法規(guī),規(guī)章,標準,規(guī)程,規(guī)范的要求;不符合針對風(fēng)險點制定的典型控制措施；不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求;不符合企業(yè)制定和管理制度,操作規(guī)程的要求；

40、違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施;企業(yè)在安全管理方面的追求3.以下情況可直接判定為重大事故隱患a）新建、改建、擴建建設(shè)項目的安全生產(chǎn)設(shè)施 職業(yè)病防治設(shè)施未按照依 法批準的設(shè)計組織施工。b）冶金企業(yè)超能力、超強度或者超定員組織生產(chǎn)。c）風(fēng)險評價出的不可承受的風(fēng)險。d）易燃,可燃液體.氣體儲罐未按規(guī)定設(shè)置固定滅火.冷卻設(shè)施。司同一區(qū)域有兩類以上特種設(shè)備，設(shè)施未按規(guī)定檢測，檢驗或兩種以上特 種作業(yè)人員無證上崗。f）國家淘汰、禁止使用工藝,設(shè)備。g）重大危險源的主要設(shè)備及主要安全設(shè)施存在的隱患。h）人員密集場所（9人以上）重要的安全設(shè)施的隱患。i）因外部因素造成的難以整改的隱患。g）市

41、級以上主管部門檢查的隱患。隱患排査治理公示4.隱患排查治理公示公司應(yīng)在廠區(qū)安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對每次排查 出的事故隱患進行公示，公示格式樣表參見下表。X X X XX（年、月）隱患排序號隱患內(nèi)容所在區(qū)域XX （企業(yè)名稱）E査治理公示牌整改要求責(zé)任人完成時間（四）隱患分級治理隱患治理實行分級治理。根據(jù)治理能力確定治理等級：崗位糾正、海治理、車間治理、專業(yè)治理、廠級治理、公司治理。由隱患發(fā)生單位確定治理責(zé)任人,如確認無能力實施治理，則應(yīng)向公司申請實施專業(yè)治理或公司治理。事故隱患治理原則與程序!1!1!隱患治理的原則：遵循三定四不推”的原則，即：三定:定 整改措施、定完成時間、定整改負責(zé)人。

42、四不推”：查出的事故 隱患，崗位不推到班組.班組不推到車間、車間不推到廠部、廠部 不推到公司。隱患治理程序:遵循發(fā)現(xiàn)一評估-確定治理責(zé)任單位-落實整改 一整改反饋一組織驗證”的流程對事故隱患實施閉環(huán)管理。3.一般事故隱患治理一般事故隱患，被檢查單位應(yīng)當立即整改。不能立即整改的， 應(yīng)當采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，限期整改,或者將整改計劃 上報專業(yè)部門審批，按照批復(fù)意見進行整改。公司檢查發(fā)現(xiàn)一般事 故隱患，對較為嚴重的下發(fā)隱患整改指令書（見附件1）,對一 般性問題下發(fā)安全督查記錄（見附件2 ）。廠.車間檢查發(fā)現(xiàn)隱患可采用其他方式通知整改。4.重大事故隱患的整改重大事故隱患，各單位應(yīng)當及時向公司專

43、業(yè)主管部門和安全管理 部門報告，并由單位主要負責(zé)人組織制定重大事故隱患整改治理方案，O 公司主管部門和安全管理部門接到重大事故隱患報告后，應(yīng)及時組織研 討，確定治理方案，安排責(zé)任部門迅速整改實施，專業(yè)主管部門和安全 管理部門負責(zé)實施監(jiān)督。一般由檢查單位下發(fā)重大事故隱患整改督辦 令o公司安全生產(chǎn)管理部門向政府安全監(jiān)管部門報告。針對不能立即整改，但有可能導(dǎo)致人身傷害或較大及以上事故經(jīng) 濟損失的隱患，應(yīng)立即制定臨時防范措施和應(yīng)急計劃，并報告上一級主 管部門，同時按操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案等進行緊急處理，必要時應(yīng)停 機（停工,停產(chǎn)）撤人。所有的隱患排查治理情況均要按要求進行登記，納入檔案管理。 事故隱患

44、排查治理登記臺賬一重大事故隱患整改治理方案應(yīng)包含以下內(nèi)容:1）治理的目標和任務(wù);2）采取的方法和措施；3）經(jīng)費和物資的落實；4）負責(zé)治理的單位和人員；5）治理的時限和要求；6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可參照一股事故隱患的整改要求實施。5.整改期間的防范要求對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任部門.車間 須采取可靠的安全措施，涉及重大事故時患還制定相應(yīng)的 應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展 為事故。五）隱患治理驗收1. _般事故隠患整改的驗收一般性事故隱患的效果驗證由產(chǎn)權(quán)單位負責(zé)驗收。公司下 發(fā)隱患整改指令書或安全督查記錄的，單位整改后 分別由

45、單位主要負責(zé)人或安全生產(chǎn)科科長簽字復(fù)命，公司檢 查人員員責(zé)驗證。公司和責(zé)任單位登記事故隱患排查治理 登記臺賬02.重大事故隠患的整改驗收重大事故隱患由產(chǎn)權(quán)單位按照重大事故隱患整改督辦令的要求 進行復(fù)命，并由隱患排查主管部門組織相關(guān)部門、廠、車間相關(guān)專業(yè) 人員進行驗收，驗收合格經(jīng)主要負責(zé)人簽字確認后向安全生產(chǎn)部備案。 公司安全生產(chǎn)管理部門向政府安全監(jiān)管部門報告隱患整改情況。整改驗收所使用的表格，可延用原有的表格和程序，也可重新自行 設(shè)計。(六)分析總結(jié)及結(jié)果處理【m評價本次隱患排查是否覆蓋了排查表風(fēng)險點,危險源是否全面;做出本次隱患排查治理工作的結(jié)論，填寫隱患排查治理標準表ELI確定本次隱患排查發(fā)現(xiàn):包括確定隱患清單、隱患級別以及分 析隱患的分布(包括隱患所在單位和地點的分布、種類)等；向上級報送排查結(jié)果，最終應(yīng)匯總到安全主管部門(公司)；對在隱患排査過程中，