工程項(xiàng)目審核內(nèi)容

1、項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系審核主要內(nèi)容（供參考）41總要求（本條款不適宜進(jìn)行單獨(dú)審校，對項(xiàng)目部全面審核后綜合判斷）1、項(xiàng)目部是否理順了各項(xiàng)管理活動(dòng)之間的關(guān)系，各活動(dòng)之間接口是否清楚；2、質(zhì)量管理體系中所包含的各個(gè)管理過程是否有相應(yīng)的控制措施，以使這些過 程的運(yùn)行規(guī)范化；3、項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的資源及信息是否能充分提供；4、對與工程質(zhì)量有關(guān)的全部過程是否按照質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行監(jiān)控并分析 其運(yùn)行情況；5、各管理過程是否能達(dá)到預(yù)期的目的并不斷地得以改進(jìn)；6、對外包過程是否得到識(shí)別和控制。4.2文件要求（注：在2000版標(biāo)準(zhǔn)中，文件包括了記錄）1、提供項(xiàng)目部與質(zhì)量有關(guān)的在用文件清單，文件包括質(zhì)量

2、手冊、程序文件、 合同、施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、形成文件的質(zhì)量目標(biāo)、施工方案、工程項(xiàng)目執(zhí) 行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、記錄，文件清單要有識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)（包括總清單和管 理部門清單）；2、抽查各類文件發(fā)放登記表，包括對外來文件（法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、圖紙、 聯(lián)絡(luò)箋等）識(shí)別和控制；3、抽查本單位發(fā)布的文件是否有文件編號(hào)、是否有編制人、審批人，審批人是 否符合要求；4、抽查在用文件是否都是有效版本（根據(jù)總清單查），文件是否易于識(shí)別和檢 索，無效文件是否收回并登記；5、抽查文件的修訂是否符合程序文件規(guī)定。6、抽查質(zhì)量記錄內(nèi)容的填寫是否確切、清晰、填寫是否規(guī)范，是否專人收集 和保管；7、抽查質(zhì)量記錄的真實(shí)性和

3、及時(shí)性；8、查交工資料的完整性；9、工程竣工后，查已完工程歸檔情況；5.1管理承諾1、項(xiàng)目部的員工是否理解滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、工程的質(zhì)量水平是否滿足合同的要求。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1、項(xiàng)目部對顧客的需求和期望（包括工程質(zhì)量、質(zhì)量管理體系的有效性、隊(duì) 伍素質(zhì)、服務(wù)、文明施工等）是否得到識(shí)別并理解；2、項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)是否滿足顧客的需求；3、對顧客的需求和期望在項(xiàng)目部內(nèi)是否得到溝通；4、項(xiàng)目經(jīng)理采取哪些措施使員工明確了滿足顧客和法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)是 一切質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)和根本目的。5.3質(zhì)量方針項(xiàng)目部如何理解、貫徹公司質(zhì)量方針；全員理解（抽查員工是否理解公司質(zhì)量方針、目標(biāo)）；如

4、何落實(shí)到實(shí)處。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1、是否明確了工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是否分解到項(xiàng)目部各職能部門和 作業(yè)層，質(zhì)量目標(biāo)是否可測量；2、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施結(jié)果是否滿足公司質(zhì)量目標(biāo)要求。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃項(xiàng)目經(jīng)理是否按公司質(zhì)量手冊規(guī)定對工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，查策劃 輸出的文件：項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的建立；項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的制定和目標(biāo)的分解；確定工程項(xiàng)目施工過程及過程實(shí)施規(guī)定和方法；配置必需的資源；確定項(xiàng)目必需的文件；確定監(jiān)視、測量和分析的過程以及實(shí)施的方法；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。5.5.1職責(zé)和權(quán)限1、查項(xiàng)目部行政組織機(jī)構(gòu)圖；2、按機(jī)構(gòu)圖是否編制部門職責(zé)和各崗位職責(zé)；3、查項(xiàng)目部質(zhì)量職能分配表，內(nèi)部

5、是否按照規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)進(jìn)行了具體分工， 內(nèi)容是否履蓋了公司質(zhì)量手冊規(guī)定的內(nèi)容；4、是否指定一名領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行協(xié)調(diào)；5.5.3內(nèi)部溝通1、是否實(shí)施項(xiàng)目部各部門之間、項(xiàng)目部與公司各主管部門建立并執(zhí)行了信息 的溝通機(jī)制（溝通的形式、時(shí)間、實(shí)施者）；是否包括了產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體 系有效性等各方面的信息；2、是否有由于內(nèi)部溝通不適當(dāng)?shù)脑驅(qū)е碌馁|(zhì)量管理體系問題或工程質(zhì)量問 題。3、項(xiàng)目部上報(bào)公司的各類報(bào)表是否及時(shí)。5.6管理評(píng)審1、項(xiàng)目部經(jīng)理是否在自查的基礎(chǔ)上對項(xiàng)目質(zhì)量管體系運(yùn)行實(shí)施自我評(píng)價(jià)，以 作為公司管理評(píng)審的輸入；2、對公司管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施是否有效實(shí)施。6.2人力資源1、是否

6、有一批經(jīng)過培訓(xùn)并具有一定能力的從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn) 證工作的人員（提供項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)管員、檢驗(yàn)員、試驗(yàn)員、無損檢測人員、特殊 工種一覽表），查上崗證；2、人力資源是否按施工組織設(shè)計(jì)要求配備，能否滿足工程需求；3、是否規(guī)定了各崗位的能力要求，各管理過程中各崗位人員的能力是否滿足崗 位職責(zé)要求；4、項(xiàng)目部是否組織員工培訓(xùn)（如質(zhì)量、安全培訓(xùn)）包括參加公司組織的培訓(xùn)， 是否保留各類培訓(xùn)記錄；5、項(xiàng)目部是否開展了增強(qiáng)職工質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)的教育，使員工意識(shí)到本職 工作對質(zhì)量管理體系的重要性；6、項(xiàng)目部是否對分包人員進(jìn)行安全、質(zhì)量等方面的培訓(xùn)教育；6.3基礎(chǔ)設(shè)施1、項(xiàng)目部的臨時(shí)設(shè)施（包括預(yù)制場地）

7、是否按施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施，是否 滿足工程的需求；2、提供項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備修理（大修）記錄， 是否符合設(shè)備管理的要求；3、關(guān)鍵設(shè)備、焊接有關(guān)設(shè)備、熱處理設(shè)備、檢驗(yàn)、測量設(shè)備的鑒定記錄；4、外地項(xiàng)目部提供設(shè)備轉(zhuǎn)移單；5、現(xiàn)場設(shè)備檢查（具體內(nèi)容見“施工現(xiàn)場審核內(nèi)容第三部分：有關(guān)機(jī)械設(shè)備 的內(nèi)容”）。6.4工作環(huán)境1、對工作環(huán)境有要求的特殊作業(yè)是否有文件作出規(guī)定并按文件規(guī)定實(shí)施；2、項(xiàng)目經(jīng)理是否為員工創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，以更好地發(fā)揮員工的潛能；3、項(xiàng)目部是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制、有明確的安全施工技術(shù)措施、按照規(guī)定的 要求對現(xiàn)場全體職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育；4、項(xiàng)目部如何按照公司的

8、承諾及項(xiàng)目所在地對文明施工的要求采取了文明施工 措施；5、項(xiàng)目部是否按照確定的時(shí)間間隔對安全生產(chǎn)、文明施工進(jìn)行檢查，對所查 出的問題是否進(jìn)行處置。6、查現(xiàn)場施工環(huán)境是否符合文明施工的要求（具體內(nèi)容見“施工現(xiàn)場審核內(nèi) 容第二部分：有關(guān)安全、文明施工、環(huán)保的內(nèi)容”）。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃項(xiàng)目部是否進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序查策劃輸出 文件的內(nèi)容，包括：工程的質(zhì)量目標(biāo)；確定過程、文件和資源的需求；產(chǎn)品所要 求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；所需的記錄等。審核時(shí)也可查以下內(nèi)容：明確工程項(xiàng)目的質(zhì)量承諾和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定必要的質(zhì)量控制方法；確定工程應(yīng)遵守的有關(guān)規(guī)范、規(guī)

9、定、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；組織設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審；編制施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）及施工方案；編制施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃；進(jìn)行必要的新工藝、新材料試驗(yàn)；配備相應(yīng)的施工設(shè)備和測試議器；配備必要的具有相應(yīng)技術(shù)素質(zhì)人力；必要時(shí)制定檢驗(yàn)試驗(yàn)程序；制訂文明施工、安全施工的規(guī)定7.2與顧客有關(guān)的過程1、項(xiàng)目部是否理解工程項(xiàng)目合同的要求（合同交底包括與產(chǎn)品有關(guān)要求 的評(píng)審交底、設(shè)計(jì)交底、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和公司的要求）；2、施工期間顧客或監(jiān)理提出合同實(shí)施的具體要求是否進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，信息 是否及時(shí)傳遞；3、合同是否有變更，變更的內(nèi)容是否進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審，相關(guān)人員是否知道合 同變更內(nèi)容；項(xiàng)目部自已開發(fā)的工程項(xiàng)目要檢查以下內(nèi)容：1、通過招標(biāo)或議標(biāo)接

10、受工程信息時(shí)，是否通過適當(dāng)?shù)姆绞矫鞔_了建設(shè)單位要求， 對建設(shè)單位口頭提出的承包信息是否進(jìn)行了確認(rèn)；2、是否明確項(xiàng)目所應(yīng)依據(jù)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，以及工程項(xiàng)目隱 含的要求；3、對工程信息是否按照規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行了評(píng)審，是否全面分析了招標(biāo)項(xiàng)目的承 包條件、施工難度，以及公司是否有能力滿足工程項(xiàng)目的要求；4、是否對投標(biāo)書與工程承包信息的響應(yīng)情況進(jìn)行了評(píng)審；5、合同談判及簽訂合同的過程中是否明確建設(shè)單位要求，包括對竣工驗(yàn)收階段 及保修階段的要求；6、是否對合同中建設(shè)單位的要求進(jìn)行了評(píng)審，包括建設(shè)單位未明確提出但必須 滿足的使用要求及本公司承諾的內(nèi)容；7、合同的有關(guān)要求是否準(zhǔn)確傳遞到各有關(guān)部門，合

11、同原件是否交公司市經(jīng)部；8、查與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄。7.2.3顧客溝通1、項(xiàng)目部是否建立了與建設(shè)單位或監(jiān)理的聯(lián)系渠道以獲得建設(shè)單位對工程要求 的信息，抽查工作聯(lián)絡(luò)箋及處置結(jié)果；2、項(xiàng)目部是否按時(shí)參加監(jiān)理或建設(shè)單位組織的例會(huì)，并將例會(huì)中提出的要求在 項(xiàng)目部內(nèi)部傳遞，抽查例會(huì)記錄及記錄發(fā)放；3、項(xiàng)目部對建設(shè)單位或監(jiān)理提出的合理要求是否予以落實(shí)；7.4采購1、提供合格供方名單（物資采購合格供方名單工程分包方名單），供方 由項(xiàng)目部自己評(píng)價(jià)的查評(píng)價(jià)記錄及評(píng)價(jià)所引起的任何必要的措施記錄，供方評(píng)定 價(jià)資料是否報(bào)公司工程部；2、查工程項(xiàng)目材料分類控制的清單和控制的方法；3、抽查供方質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)表（A類

12、物資）；4、抽查物資采購合同臺(tái)帳，根據(jù)臺(tái)帳追蹤：合同是否是授權(quán)人簽訂；是否在合格供方名單中采購；若不在合格供方采購是否有緊急采購申請、技術(shù)部門是否批準(zhǔn)；查采購資料：每個(gè)采購合同是否有采購技術(shù)文件（工程材料設(shè)備預(yù)算是否 經(jīng)過審批）、采購計(jì)劃、采購資料中各項(xiàng)要求是否明確規(guī)定，采購計(jì)劃是否經(jīng)部門 負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；4、抽查采購物資的驗(yàn)證：（可在8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中審核）按合同核查物資的質(zhì)量證明書或合格證；有試驗(yàn)的查試驗(yàn)報(bào)告以及檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，原材料是否按規(guī)定復(fù)驗(yàn)；按物資臺(tái)帳查物資的驗(yàn)證記錄；若有不合格品，查存放、標(biāo)識(shí)及處理結(jié)果；驗(yàn)證中有否缺件或損壞，若有，查處理情況；若有到供方處驗(yàn)證（

13、包括顧客的驗(yàn)證），查驗(yàn)證記錄。5、工程有否分包，若有查分包方是否是合格分包方，對分包方施工過程中是否 采取了適當(dāng)?shù)拇胧?shí)施了監(jiān)督和控制，項(xiàng)目部是否對其工程質(zhì)量按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 檢查；7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1、每個(gè)項(xiàng)目必須提供圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底記錄；2、提供項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、施工方案和具體的作業(yè)指導(dǎo)書，查 內(nèi)容是否全面、文件有否編號(hào)、編制人、審批人、是否發(fā)到相應(yīng)的實(shí)施者；3、提供項(xiàng)目技術(shù)、安全交底記錄，查參加交底人員的簽字及交底內(nèi)容；4、提供開工報(bào)告；5、提供項(xiàng)目施工日志；6、提供生產(chǎn)調(diào)度會(huì)記錄（查是否有對工程質(zhì)量、安全進(jìn)行布置、總結(jié)的內(nèi)容）；7、若工藝文件有修改查修改、審

14、批、發(fā)放是否符合要求；8、提供項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)驗(yàn)證一覽表，查控制點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有否漏項(xiàng)、 查確認(rèn)人是否都簽字、有否漏簽、填寫是否規(guī)范；9、查混凝土的澆灌證、熱處理工藝、水壓試驗(yàn)等文件；10、交工資料整理和產(chǎn)品交付是否符合文件要求。（有關(guān)設(shè)備管理、監(jiān)視和測量裝置、實(shí)施監(jiān)視和測量分別在6.3、7.6、8.2.1、8.2.3、8.2.4 中查）7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)工程項(xiàng)目是否有特殊過程，有焊接過程的查以下內(nèi)容：焊接工藝評(píng)定資料及焊接工藝文件；焊工是否有相應(yīng)資質(zhì)；設(shè)備是否符合要求；焊條烘烤記錄；現(xiàn)場施焊記錄。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1、查進(jìn)貨物資、材料包括現(xiàn)場材料的標(biāo)識(shí)是否符合文件要求

15、；2、查管道焊接排片圖、單線圖繪制是否符合要求；3、查產(chǎn)品的可追溯性記錄。4、查進(jìn)貨物資和現(xiàn)場材料是否有檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；5、查提供的質(zhì)量記錄（檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告、評(píng)定資料）是否有檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 標(biāo)識(shí)；7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)1、抽查顧客提供產(chǎn)品的清單（調(diào)撥單或裝箱單）；查顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄；若驗(yàn)證有問題，查顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證記錄表以及提交顧客的記錄和處理意 見；7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1、運(yùn)輸大型構(gòu)件、設(shè)備是否有專門的運(yùn)輸方案、特殊要求的材料在搬運(yùn)中是 否有相應(yīng)的措施規(guī)定（在任何文件規(guī)定都行一一施工方案、工藝文件、技術(shù)交底 等）；2、檢查倉庫物資是否按規(guī)定要求堆放，是否定期檢查、標(biāo)識(shí)是否齊全；3、查現(xiàn)

16、場材料、構(gòu)件、設(shè)備是否按文明施工要求堆放；4、查現(xiàn)場成品保護(hù)情況，是否有保護(hù)措施；7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1、近一年內(nèi)是否有新購監(jiān)視和測量裝置，若有查審批手續(xù)是否符合文件要求， 是否建臺(tái)帳、是否經(jīng)驗(yàn)證（標(biāo)識(shí)、檢定記錄、合格證等）；2、項(xiàng)目部是否建立了監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳，臺(tái)帳上是否注明檢定有效期；3、查啟封設(shè)備使用前是否經(jīng)過檢定校準(zhǔn)；4、報(bào)廢設(shè)備是否辦理手續(xù)，帳、卡是否注銷；5、是否出現(xiàn)監(jiān)測裝置不符合要求，若有查處理經(jīng)過是否按文件要求實(shí)施，查 監(jiān)測裝置不符合要求處置記錄表。（其他內(nèi)容見“施工現(xiàn)場審核內(nèi)容第四部分：有關(guān)檢測設(shè)備的內(nèi)容”）8.2.1顧客滿意1、項(xiàng)目部在施工各階段是否收集顧客滿意程度

17、的信息；2、是否將收集到的顧客滿意程度的信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，并作為質(zhì)量改進(jìn) 的依據(jù)；8.2.2內(nèi)部審核1、項(xiàng)目經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)是否在內(nèi)審前組織自查，對存在的問題是否采取糾正和 糾正措施；2、對查出的問題（包括其他項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)的問題）是否能舉一反三，不斷改進(jìn)質(zhì) 量管理體系；3、對上次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題是否還有類似的問題。8.2.3過程的監(jiān)視和測量1、項(xiàng)目部各職能部門對所主管過程是否進(jìn)行監(jiān)控或工作自查，抽查監(jiān)控或自查 記錄；2、對查出的問題是否采取了糾正和預(yù)防措施。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)見7.4采購有關(guān)條款；2、有沒有緊急放行，若有查審批手續(xù)查能否追回查標(biāo)識(shí)情況（或記錄）查后來的

18、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；3、抽查班組的自檢記錄是否齊全、填寫是否規(guī)范；4、抽查隱蔽工程記錄是否齊全、填寫是否規(guī)范，查共檢點(diǎn)臺(tái)帳和檢查記錄；5、抽查無損檢測通知單和檢測報(bào)告：兩者是否一致；檢測人員資質(zhì)（驗(yàn)證人員應(yīng)列一覽表）；報(bào)告是否規(guī)范、有否質(zhì)量問題，如何處置；6、有沒有例外放行（例外轉(zhuǎn)序）若有查審批手續(xù)查能否追回查標(biāo)識(shí)情況或記錄查后來的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄及交接手續(xù)；7、按工程項(xiàng)目進(jìn)度核查已完部分規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否全部完成，結(jié)果是否 滿足規(guī)定要求，查檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員是否有資質(zhì)；8、提供工程項(xiàng)目的分部、分項(xiàng)、單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料，抽查是否及時(shí)、 資料是否齊全、評(píng)定是否正確、資料填寫是否規(guī)范。8.3不合格品

19、控制1、進(jìn)貨物資有沒有不合格品，若有是否作了標(biāo)識(shí)、隔離，追蹤處置是否符合 文件要求；2、是否有一般不合格品，若有查質(zhì)量問題整改通知單及整改實(shí)施情況；3、是否有較重大的不合格品或重大質(zhì)量事故，若有提供不合格部位及程度（書面資料），查是否通知有關(guān)部門（包括報(bào)公司）;查不合格品的處置記錄是否符合文件要求；4、返工、返修后是否經(jīng)檢驗(yàn)（查記錄）；5、不合格是否有讓步接受，若有，查向顧客提出的申請及顧客返饋意見。8.4數(shù)據(jù)分析1、項(xiàng)目部是否收集了工程項(xiàng)目質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息， 是否報(bào)公司主管職能部門（各類報(bào)表）；2、項(xiàng)目部是否對這些信息進(jìn)行分析（包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)）；8.5.2糾正措施根據(jù)

20、產(chǎn)品不合格和質(zhì)量管理體系運(yùn)行不合格報(bào)告，查不合格的評(píng)審，是否要 采取措施，若要采取措施追蹤檢查糾正和預(yù)防措施實(shí)施表，查：原因分析是否透徹，報(bào)告填寫是否規(guī)范；查是否報(bào)主管部門并發(fā)到相關(guān)部門和實(shí)施者；若與現(xiàn)行文件有低觸時(shí)是否經(jīng)過審批；實(shí)施效果評(píng)價(jià)有否驗(yàn)證資料，有關(guān)措施是否需納入有關(guān)文件，若有查文件 更改是否符合要求；8.5.3預(yù)防措施1、是否收集到有關(guān)潛在不合格的信息（包括顧客提供），若有是否需采取預(yù)防 措施，若要采取措施追蹤檢查糾正和預(yù)防措施實(shí)施表（包括原因分析、預(yù)防措施 的制訂、實(shí)施效果的驗(yàn)證）；2、對施工中以往出現(xiàn)的質(zhì)量通病，采取了哪些預(yù)防措施（提供見證資料一一 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工藝

21、文件或技術(shù)交底資料任何一種都行）。項(xiàng)目部施工現(xiàn)場審核提示（供參考）審核“工程施工管理過程”時(shí)，除在項(xiàng)目部辦公室內(nèi)查閱各種記錄外，還應(yīng) 對施工現(xiàn)場就以下內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)觀察：一.有關(guān)工程質(zhì)量的內(nèi)容：1、根據(jù)審核時(shí)的工程實(shí)際形象進(jìn)度，觀察工程施工過程：觀察工人的操作方法是否符合操作規(guī)程要求，必要時(shí)可詢問工人操作規(guī) 程的有關(guān)規(guī)定；詢問工人是否接受過技術(shù)交底，技術(shù)交底的主要內(nèi)容有哪些；觀察工人所操作的前道工序是否經(jīng)過檢查或驗(yàn)收，工人是如何得知本道 工序準(zhǔn)許施工的信息；對于需要持證上崗的工序，核實(shí)其操作人員的上崗資格及操作能力是否 滿足要求。2、工程和勞務(wù)分包方的施工是否符合操作規(guī)程及技術(shù)交底要求；3、對建

22、設(shè)單位另行分包的項(xiàng)目是否進(jìn)行了妥善的維護(hù)；4、對現(xiàn)場材料、半成品、分部分項(xiàng)工程質(zhì)量現(xiàn)狀進(jìn)行觀察、詢問、評(píng)價(jià)，對 比質(zhì)量檢查、評(píng)定記錄中的內(nèi)容、評(píng)定結(jié)果與實(shí)物質(zhì)量是否相符；5、對進(jìn)場材料或半成品的取樣試驗(yàn)及管理過程進(jìn)行觀察，6、成品保護(hù)措施與施工組織設(shè)計(jì)或各類技術(shù)交底中的要求是否一致，是 否能起到保護(hù)作用；7、對于觀察到的工程質(zhì)量問題，項(xiàng)目部是否能提供對其按照不合格品控制的 有關(guān)程序進(jìn)行處置的記錄；8、在項(xiàng)目部審核中發(fā)現(xiàn)的，需在現(xiàn)場證實(shí)的質(zhì)量管理問題，如重要不合格品 處置的實(shí)際效果是否符合要求等；9、是否對頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題采取了適當(dāng)?shù)募m正措施。二有關(guān)安全、文明施工、環(huán)保的內(nèi)容：1、針對土建施工階段、安裝階段、冬、雨季施工階段，根據(jù)審核時(shí)所處階段 觀察，相關(guān)管理是否符合要求，例如：對于防止土方坍塌、高空墜落、各種