北京某公司管理評審程序-邢芳苑

1、北京美世界清洗保潔有限公司管理評審程序 （程序文件之一）編 號 SX9990111版 本 D1發(fā)布日期期 19999年年1月11日發(fā)送編號號 000000020管理評審審程序 DD1版 共33頁 第11頁管理評審審程序 1、目的的定期評審審現(xiàn)行質(zhì)質(zhì)量體系系的適宜宜性和有有效性，確保質(zhì)質(zhì)量體系系持續(xù)有有效地符符合ISSO90002標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，適適合于實實現(xiàn)本公公司質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的要要求。2、范圍圍適用于總總經(jīng)理和和公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)對本本公司質(zhì)質(zhì)量體系系的評審審。3、職責(zé)責(zé)31 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量體系系的管理理評審活活動，每每年至少少評審二二次，評評審現(xiàn)行行質(zhì)量體體系的適適宜性和和有效性性，作出出

2、相應(yīng)的的改進(jìn)。32 公司管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)向總經(jīng)經(jīng)理報告告質(zhì)量體體系和運(yùn)運(yùn)行情況況，收集集并提供供管理評評審所需需的資料料；制定定評審計計劃；實實施評審審計劃；評審后后的跟蹤蹤檢查報報告工作作。33 作業(yè)部部協(xié)肋管管理者代代表收集集提供管管理評審審所需的的資料；編制評評審計劃劃；負(fù)責(zé)責(zé)評審活活動的組組織和事事務(wù)工作作；負(fù)責(zé)責(zé)管理并并保存評評審計劃劃、記錄錄和有關(guān)關(guān)文件。4、工作作程序41 評評審準(zhǔn)備備411作業(yè)業(yè)部負(fù)責(zé)責(zé)編制管管理評審審計劃，準(zhǔn)備并并提供內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核報報告，糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施報告及及評審所所依據(jù)的的有關(guān)文文件。管理評審審程序 D1版 共共3頁 第2頁頁412管理理者代表

3、表起草前前一階段段質(zhì)量體體系運(yùn)行行情況報報告和擬擬在管理理評審中中提出的的主要問問題。413經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，由辦公公室在評評審前三三天發(fā)出出通知，要求參參加評審審的部門門或人員員做好相相應(yīng)準(zhǔn)備備。414接到到參加評評審?fù)ㄖ牟块T門或人員員，按通通知要求求做好必必要的準(zhǔn)準(zhǔn)備。42評評審內(nèi)容容a、組織織結(jié)構(gòu)、人員和和資源是是否合適適。b、質(zhì)量量體系結(jié)結(jié)構(gòu)和實實施情況況。c、同部部質(zhì)量審審核所提提供的不不合格項項及在關(guān)關(guān)問題。 d、質(zhì)量量體系文文件的有有效性。 e、公司司服務(wù)質(zhì)質(zhì)量實際際狀況及及面顧客客。 43評評審實施施 431管理理者代表表按評審審內(nèi)容作作報告。432參加加評審人人員發(fā)表表

4、有關(guān)意意見。 433總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)評審情情況作出出相應(yīng)評評定意見見。 434辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)會議紀(jì)紀(jì)要。44 評評審結(jié)果果441管理理者代表表組織辦辦公室、作業(yè)部部人員編編寫管理理評審報報告，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審簽發(fā)發(fā)。442管理理評審報報告分發(fā)發(fā)范圍由由辦公室室列出清清單，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理管理評審審程序 D1版 共共3頁 第3頁頁或管理者者代表批批準(zhǔn)。 443管理理評審報報告及有有關(guān)資料料按文文件和資資料控制制程序進(jìn)行控控制。444各有有關(guān)部門門采取相相應(yīng)措施施，認(rèn)真真貫徹管管理評審審中提出出的決策策和指令令。貫徹徹和實施施情況由由管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)檢查查督促。并組織織有關(guān)部部門人員員對實施施效果進(jìn)進(jìn)行

5、驗證證，向總總經(jīng)理報報告。5、相關(guān)關(guān)文件51 質(zhì)質(zhì)量手冊冊52 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核報報告53 糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施報告54 文文件和資資料控制制程序 質(zhì)量記錄錄61 管管理者代代表在管管理評審審會上的的報告62 管管理評審審計劃63 管管理評審審報告64 管管理評記記錄北京美世世界清洗洗保潔有有限公司司質(zhì)量體系系文件控控制程序序 （程程序文件件之二）編 號 SX9990112版 本 D1發(fā)布日期期 19999年年1月11日發(fā)送編號號 000000020質(zhì)量體系系文件控控制程序序 D-1版 共共5頁 第1頁頁質(zhì)量體系系文件控控制程序序1、目的的對與質(zhì)量量體系有有關(guān)的文文件進(jìn)行行控制，確保各各相關(guān)場

6、場所使用用文件的的有效版版本。2、范圍圍適用于對對質(zhì)量體體系文件件即質(zhì)量量手冊、程序文文件、質(zhì)質(zhì)量文件件和記錄錄（包括括外來有有關(guān)文件件）的控控制和管管理。3、職責(zé)責(zé)31總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量手冊和和程序文文件的批批準(zhǔn)發(fā)布布。32管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)組織質(zhì)質(zhì)量手冊冊、程序序文件、質(zhì)量文文件和記記錄的編編寫、審審核。33 作業(yè)部部負(fù)責(zé)對對質(zhì)量手手冊、程程序文件件、質(zhì)量量文件和和記錄的的更改、補(bǔ)充、刪節(jié)進(jìn)進(jìn)行控制制。34辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量體系文文件和編編目、標(biāo)標(biāo)識、發(fā)發(fā)放、收收集、查查閱、歸歸檔、貯貯存、保保管和處處理4、工作作程序41 質(zhì)量體體系文件件的性質(zhì)質(zhì)、分類類和編號號411質(zhì)量量手冊和和

7、程序文文件分受受控與非非受控兩兩種版本本。受控控本封面面加蓋 “受控”三角章章并編號號，非受受控本不不蓋三角角章，不不編號。 受受控本發(fā)發(fā)給公司司領(lǐng)導(dǎo)、各職能能部門負(fù)負(fù)責(zé)人、各作業(yè)業(yè)所、隊隊長、質(zhì)量體系系文件控控制程序序 D-1版 共共5頁 第2頁頁項目主任任，以及及其他獲獲準(zhǔn)人員員。非受控本本發(fā)給招招標(biāo)單位位、顧客客、審核核咨詢單單位以及及對外交交流的單單位或個個人。受控本和和非受控控本的發(fā)發(fā)放范圍圍都要經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理或管理理者代表表批準(zhǔn)，都要按按規(guī)定辦辦理登記記簽字手手續(xù)。412質(zhì)量量體系文文件包括括質(zhì)量手手冊、程程序文件件、質(zhì)量量文件和和質(zhì)量記記錄三個個層次。質(zhì)量手冊冊是闡述述公司質(zhì)質(zhì)量方

8、針針，描述述質(zhì)量體體系的主主體文件件；程序文件件共200個，描描述了實實施質(zhì)量量體系要要素的各各項質(zhì)量量活動。質(zhì)量文件件和質(zhì)量量記錄，分別列列在各程程序文件件之后，包括了了服務(wù)規(guī)規(guī)范、服服務(wù)提供供規(guī)范、質(zhì)量控控制、員員工行為為規(guī)范、安全管管理規(guī)范范和各質(zhì)質(zhì)量體系系要素所所涵的計計劃、報報告、記記錄、檢檢查表等等。413公司司對質(zhì)量量體系文文件統(tǒng)一一編號質(zhì)量手冊冊的編號號是SXX99001程序文件件的編號號是SXX99001-加加程序文文件號。程序文文件號按按質(zhì)量手手冊附件件1所列列的程序序文件目目錄順序序號。如如管理評評審程序序的編號號是SXX99001-1；質(zhì)質(zhì)量策劃劃控制程程序編號號是SX

9、X99001-4。質(zhì)量文件件和質(zhì)量量記錄的的編號是是系統(tǒng)號號加程序序文件號號再加質(zhì)質(zhì)量文件件和記錄錄號。質(zhì)質(zhì)量文件件和記錄錄號按程程序文件件中所列列的質(zhì)量量文質(zhì)量體系系文件控控制程序序 D-1版 共共5頁 第3頁頁件和記錄錄的順序序號。如如管理評評審報告告的編號號是JAAI-4；質(zhì)質(zhì)量審核核報告的的編號是是JA117-5。所有文件件的發(fā)送送編號由由辦公室室統(tǒng)一編編排登記記。42 質(zhì)質(zhì)量體系系文件的的編寫、審批和和發(fā)放421質(zhì)量量手冊質(zhì)量手冊冊由管理理者代表表組織編編寫，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。質(zhì)質(zhì)量手冊冊的發(fā)放放按手冊冊附件22質(zhì)量量手冊管管理辦法法規(guī)定定執(zhí)行。422程序序文件程序文件件由管理

10、理者代表表總經(jīng)理理組織編編寫并由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。程程序文件件的發(fā)放放按手冊冊附件22質(zhì)量量手冊管管理辦法法規(guī)定定執(zhí)行。423質(zhì)量量文件和和記錄質(zhì)量文件件和記錄錄的編制制或承辦辦者、批批準(zhǔn)權(quán)及及發(fā)放辦辦法按相相應(yīng)的文文件規(guī)定定執(zhí)行。43質(zhì)質(zhì)量體系系文件的的更改431質(zhì)量量手冊和和程序文文件是指指導(dǎo)全公公司實施施質(zhì)量管管理的綱綱領(lǐng)性文文件和行行動準(zhǔn)則則，沒有有適當(dāng)?shù)牡脑蚝秃涂紤]，不應(yīng)更更改。432對質(zhì)質(zhì)量手冊冊和程序序文件個個別條文文的更改改、補(bǔ)充充刪節(jié)由由作業(yè)部部負(fù)責(zé)起起草更改改通知單單，經(jīng)總總經(jīng)理或或管理者者代表批批準(zhǔn)簽發(fā)發(fā)。對質(zhì)質(zhì)量文件件和質(zhì)量量記錄格格式、代代表的更更改，由由作業(yè)部

11、部負(fù)責(zé)起起草更改報報告作業(yè)業(yè)書，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)簽發(fā)發(fā)。質(zhì)量體系系文件控控制程序序 D-1版 共共5頁 第4頁頁433對質(zhì)質(zhì)量手冊冊和程序序文件個個別條文文的更改改，一律律采用單單頁換版版，由辦辦公室指指定專人人進(jìn)行更更換。對對質(zhì)量文文件和記記錄格式式、表式式的更改改應(yīng)同時時收回作作廢文件件記錄和和格式、表式。所有更更改通知知單、更更改報告告書應(yīng)予予以保存存。434一旦旦需要對對質(zhì)量手手冊和程程序文件件作重大大修改或或重新編編制，應(yīng)應(yīng)由作業(yè)業(yè)部提出出報告，經(jīng)管理理者代表表同意后后，由管管理者代代表組織織有關(guān)人人員編寫寫，由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布。44質(zhì)質(zhì)量體系系文件的的管理441質(zhì)量量體系

12、文文件限定定在公司司范圍內(nèi)內(nèi)使用，未經(jīng)總總經(jīng)理或或管理者者代表批批準(zhǔn)，任任何部門門或個人人不得擅擅自對外外交流、外借或或外送。除一般般質(zhì)量文文件和記記錄外，質(zhì)量手手冊和加加蓋防復(fù)復(fù)印印章章的程序序文件，不得復(fù)復(fù)印。442質(zhì)量量體系文文件的管管理應(yīng)執(zhí)執(zhí)行文文件和資資料控制制程序443辦公公室每年年對質(zhì)量量體系文文件收集集、編目目、整理理歸檔一一次。需需銷毀的的，列出出清單，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后銷毀毀。5、相關(guān)關(guān)文件51文件和和資料控控制程序序52質(zhì)量手手冊管理理辦法6、質(zhì)量量記錄61質(zhì)質(zhì)量體系系文件發(fā)發(fā)放請示示單62質(zhì)質(zhì)量體系系文件發(fā)發(fā)放登記記表質(zhì)量體系系文件控控制程序序 D-1版 共共5頁 第5

13、頁頁 633質(zhì)量體體系文件件更改通通知單 644質(zhì)量體體系文件件更改報報告書北京美世世界清洗洗保潔有有限公司司質(zhì)量策劃劃控制程程序 （程程序文件件之三）編 號 SX9990113版 本 D1發(fā)布日期期 19999年年1月11日發(fā)送編號號 000000020質(zhì)量策劃劃控制程程序 D-1版版 共6頁頁 第11頁質(zhì)量策劃劃控制程程序1、目的的 服務(wù)的基基本特性性要通過過策劃確確定，有有好的質(zhì)質(zhì)量策劃劃結(jié)果才才能有好好的服務(wù)務(wù)和好的的質(zhì)量。對質(zhì)量量策劃的的全過程程實施控控制和驗驗證，以以確保質(zhì)質(zhì)量策劃劃結(jié)果滿滿足顧客客的要求求。2、范圍圍適用于所所有清掃掃保潔服服務(wù)質(zhì)量量策劃的的控制和和管理，適用于于

14、對每項項新工程程項目質(zhì)質(zhì)量策劃劃全過程程的控制制。3、職責(zé)責(zé)31各各作業(yè)所所、現(xiàn)場場的質(zhì)量量策劃及及質(zhì)量計計劃的編編制、實實施，由由各所長長或項目目主任負(fù)負(fù)責(zé)。32管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)對各作作業(yè)所質(zhì)質(zhì)量計劃劃的審批批。33作作業(yè)部負(fù)負(fù)責(zé)對各各作業(yè)所所質(zhì)量計計劃的實實施進(jìn)行行檢查、驗證，并協(xié)調(diào)調(diào)實施中中的問題題。34勞勞動人事事部對員員工調(diào)配配及培訓(xùn)訓(xùn)計劃進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)并檢查查、驗證證實施情情況。35器器材部對對設(shè)備、器具、清潔藥藥劑配置置的計劃劃進(jìn)行審審核，并并按規(guī)定定采購、供應(yīng)。36業(yè)業(yè)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)與顧顧客的聯(lián)聯(lián)系并提提供有關(guān)關(guān)的策劃劃依據(jù)。4、工作作程序41策策劃依據(jù)據(jù)質(zhì)量策劃劃控制程程序 D

15、-1版版 共6頁頁 第22頁公司每承承接一個個新工程程項目，都要進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量策劃，針對新新工程項項目的特特點和顧顧客的要要求，確確定相應(yīng)應(yīng)的服務(wù)務(wù)規(guī)范，并制訂訂出相應(yīng)應(yīng)的文件件化質(zhì)量量計劃。質(zhì)量策策劃前，首先要要實地勘勘察現(xiàn)場場，了解解新工程程項目的的特點和和顧客的的要求，為質(zhì)量量策劃提提供下列列依據(jù)：a建筑物物概況弄清建筑筑物的結(jié)結(jié)構(gòu)、建建筑面積積、層高高、內(nèi)外外裝修材材質(zhì)及衛(wèi)衛(wèi)生間、電梯、會議室室、水房房等設(shè)置置情況，弄清有有無清掃掃難點及及清掃難難點的詳詳細(xì)情況況 。b建筑物物用途及及特點了解建筑筑物各層層區(qū)域的的功能、用途、使用面面積、公公用面積積人流量量及特殊殊部位、特殊設(shè)設(shè)施情況況

16、。c施工進(jìn)進(jìn)度對新建的的大廈，應(yīng)了解解施工單單位的進(jìn)進(jìn)度計劃劃，弄清清施工人人員撤離離的時間間，保潔潔人員進(jìn)進(jìn)駐的時時間以及及可能出出現(xiàn)的保保潔人員員與施工工人員、用戶人人員交插插作業(yè)的的情況。d作業(yè)條條件 重點察看看作業(yè)環(huán)環(huán)境，水水、電的的供應(yīng)、清潔設(shè)設(shè)備和物物資的存存放地點點、垃圾圾的處理理等。e顧客要要求了解顧客客對清潔潔服務(wù)及及配套服服務(wù)的要要求，了了解顧客客規(guī)定的的作業(yè)時時間以及及顧客規(guī)規(guī)定的與與我公司司有關(guān)的的各種規(guī)規(guī)章制度度等。質(zhì)量策劃劃控制程程序 D-1版版 共6頁頁 第33頁42質(zhì)質(zhì)量計劃劃內(nèi)容通過質(zhì)量量策劃，應(yīng)形成成以下文文件化的的質(zhì)量計計劃：4.2.1 開開荒計劃劃公司承

17、接接新工程程項目，進(jìn)點后后的第一一項任務(wù)務(wù)是開荒荒，即進(jìn)進(jìn)行基礎(chǔ)礎(chǔ)清掃。開荒是是在顧客客規(guī)定的的一定時時間內(nèi)針針對現(xiàn)場場的情況況進(jìn)行突突擊作業(yè)業(yè)，因此此必須要要制訂開開荒計劃劃，以保保證開荒荒進(jìn)度和和服務(wù)質(zhì)質(zhì)量。開荒計劃劃一般可可按下列列程序安安排：a、自上上而下一一層一層層地清運(yùn)運(yùn)垃圾及及施工單單位遺留留下來廢廢料； b、清掃掃灰塵，初次刷刷洗地面面；c、清除除建筑施施工遺留留下的玻玻璃膠、漆點、水泥污污點等；d、擦拭拭天花板板、燈具具、墻身身及服務(wù)務(wù)臺等設(shè)設(shè)施；e、擦拭拭內(nèi)天井井環(huán)廳、電梯、電扶梯梯、電梯梯廳、欄欄桿、各各種標(biāo)牌牌、裝飾飾物及不不銹鋼、鋁制裝裝飾；f、第二二次刷洗洗地面。g

18、、第二二次清除除地面剩剩余污點點；h、第三三次刷洗洗地面；j、地面面打蠟、拋光或或做防滲滲上光處處理。開荒計劃劃一般應(yīng)應(yīng)包括以以下措施施：a、使每每個員工工明確任任務(wù)和做做法的措措施；b、清除除各種難難處理的的污跡的的措施；質(zhì)量策劃劃控制程程序 D-1版版 共6頁頁 第44頁c、同用用戶人員員、施工工人員交交插作業(yè)業(yè)的措施施；d、開荒荒后防止止再污染染的措施施。 422日常常保潔服服務(wù)計劃劃 日常保潔潔服務(wù)計計劃應(yīng)包包括以下下內(nèi)容：a 根據(jù)據(jù)建筑物物特點和和顧客要要求，按按樓層或或按塊塊塊將大廈廈劃分為為若干區(qū)區(qū)域，再再按區(qū)域域確定每每個區(qū)域域有哪些些服務(wù)項項目，然然后再確確定每個個項目的的清

19、掃周周期和質(zhì)質(zhì)量要求求。b 根據(jù)據(jù)服務(wù)區(qū)區(qū)域和服服務(wù)項目目，確定定員工崗崗位和班班次。使使每個員員工明確確自己所所負(fù)責(zé)的的區(qū)域和和項目，使每個個區(qū)域、項目都都有員工工負(fù)責(zé)。做到處處處有人人管、項項項有人人管，沒沒有死角角。c 根據(jù)據(jù)服務(wù)區(qū)區(qū)域和服服務(wù)項目目，結(jié)合合建筑物物特點和和顧客要要求，確確認(rèn)服務(wù)務(wù)規(guī)范和和服務(wù)提提供規(guī)范范。凡現(xiàn)現(xiàn)有規(guī)范范不包括括的特點點項目應(yīng)應(yīng)補(bǔ)充或或制訂新新的規(guī)范范。423員工工配備及及崗前培培訓(xùn)計劃劃42311根據(jù)日日常保潔潔計劃確確定的員員工崗位位和班次次。確定定現(xiàn)場的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)和員員工安排排。同時時根據(jù)顧顧客要求求，確定定各崗位位員工的的條件。然后將將員工配配備

20、計劃劃報公司司勞動人人事部，經(jīng)主管管經(jīng)理批批準(zhǔn)后由由勞動人人事部招招聘或調(diào)調(diào)配。42322對新招招聘的員員工，應(yīng)應(yīng)在進(jìn)點點前或上上崗前進(jìn)進(jìn)行崗前前培訓(xùn)。培訓(xùn)時時間以兩兩周為宜宜，其中中講課一一周、現(xiàn)現(xiàn)場實習(xí)習(xí)一周。如顧客客簽合同同后即要要求作業(yè)業(yè)，沒有有或沒有有足夠的的培訓(xùn)時時間，可可采取邊邊作業(yè)邊邊培質(zhì)量策劃劃控制程程序 D-1版版 共6頁頁 第55頁訓(xùn)的辦法法補(bǔ)救。42. 33. 3員工工崗前培培訓(xùn)包括括以下內(nèi)內(nèi)容：a、清掃掃概論主主要講大大廈清掃掃保潔的的興起及及意義；本公司司的概況況及質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標(biāo)；對對員工的的要求。b、員工工行為規(guī)規(guī)范主要要講對員員工儀容容儀表、行為舉舉止、

21、禮禮貌禮節(jié)節(jié)、服務(wù)務(wù)態(tài)度、勞動紀(jì)紀(jì)律的規(guī)規(guī)定和要要求。c、服務(wù)務(wù)規(guī)范主主要講清清掃基本本知識和和服務(wù)規(guī)規(guī)范，服服務(wù)提供供規(guī)范。d、安全全規(guī)范主主要講防防火、防防電、防防工傷事事故、防防操作事事故（碰碰人、碰碰物）、防交通通事故、防盜等等。e、管理理規(guī)范主主要講本本公司的的管理制制度及現(xiàn)現(xiàn)場管理理的主要要規(guī)定。424設(shè)備備、器具具和清潔潔藥劑配配置計劃劃作業(yè)所長長根據(jù)任任務(wù)需要要，提出出需配置置的各種種設(shè)備、器具、清潔藥藥劑和其其他用品品用量、領(lǐng)用時時間和要要求，報報器材部部，由器器材部審審核后按按規(guī)定采采購，供供應(yīng)。43服服務(wù)規(guī)范范的確認(rèn)認(rèn)431本公公司的服服務(wù)規(guī)范范，服務(wù)務(wù)提供規(guī)規(guī)范和質(zhì)質(zhì)量

22、控制制規(guī)范，是針對對各類建建筑物的的共性制制訂的。各作業(yè)業(yè)所承接接新工程程項目后后，在進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量策劃的的同時，應(yīng)針對對新工程程項目的的特點和和顧客要要求，確確認(rèn)本現(xiàn)現(xiàn)場應(yīng)執(zhí)執(zhí)行的相相應(yīng)規(guī)范范，以確確定和配配備必要要的控制制手段、過程、設(shè)備、資源和和技能，使之達(dá)達(dá)到所要要求的質(zhì)質(zhì)量。432凡公公司現(xiàn)有有規(guī)范已已包括的的服務(wù)項項目，可可只確認(rèn)認(rèn)適用的的相質(zhì)量策劃劃控制程程序 D-1版版 共6頁頁 第66頁關(guān)文件，不再另另行制訂訂。凡公公司現(xiàn)有有規(guī)范未未包括的的項目，由作業(yè)業(yè)所長或或項目主主任負(fù)責(zé)責(zé)制訂新新的補(bǔ)充充規(guī)定。新的補(bǔ)補(bǔ)充規(guī)定定，應(yīng)單單另形成成文件，經(jīng)公司司作業(yè)部部批準(zhǔn)后后執(zhí)行。433通過

23、過質(zhì)量策策劃，應(yīng)應(yīng)確定和和準(zhǔn)備質(zhì)質(zhì)量記錄錄，按質(zhì)量記記錄控制制程序進(jìn)持控控制。44實實施和管管理441質(zhì)量量計劃由由所長或或項目主主任編制制、由業(yè)業(yè)務(wù)部、作業(yè)部部、器材材部、技技術(shù)部協(xié)協(xié)同配合合，最后后經(jīng)質(zhì)量量經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布。442質(zhì)量量計劃要要以質(zhì)量量體系文文件為依依據(jù)，確確保和有有關(guān)文件件的相容容性，同同時要適適合并滿滿足工程程項目的的特點和和顧客要要求。凡凡已有文文件程序序和規(guī)范范的一般般項目，可直接接引用條條目，不不再重復(fù)復(fù)內(nèi)容。443根據(jù)據(jù)質(zhì)量策策劃和質(zhì)質(zhì)量計劃劃要求，公司負(fù)負(fù)責(zé)配備備必要的的資源，包括設(shè)設(shè)備、器器具、材材料及經(jīng)經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)的人員員等，以以滿足服服務(wù)需要要。5、相關(guān)關(guān)

24、文件51服服務(wù)規(guī)范范，服務(wù)務(wù)提供規(guī)規(guī)范和質(zhì)質(zhì)量控制制規(guī)范52顧顧客提供供的標(biāo)書書6、質(zhì)量量記錄61開荒計計劃62日常保保潔計劃劃63員工配配備及崗崗前培訓(xùn)訓(xùn)計劃64設(shè)備、器具和和清潔藥藥劑配置置計劃 北京美世世界清洗洗保潔有有限公司司合同評審審程序 （程程序文件件之四）編 號 SX9990114版 本 D1發(fā)布日期期 19999年年1月11日發(fā)送編號號 000000020合同評審審程序 D-1版版 共共4頁 第1頁頁合同評審審程序 1、目的的合同是明明確供需需雙方權(quán)權(quán)利和義義務(wù)的文文件，是是服務(wù)策策劃和服服務(wù)實施施的依據(jù)據(jù)。在合合同簽訂訂前對每每份標(biāo)書書、清掃掃建議書書、合同同草案進(jìn)進(jìn)行評審審

25、，以確確定合同同規(guī)定是是否合適適，確認(rèn)認(rèn)滿足合合同要求求的能力力。2、范圍圍 適用于公公司承擔(dān)擔(dān)工程項項目對所所有招標(biāo)標(biāo)文件、清掃建建議書和和清掃保保潔合同同草案的的評審。3、職責(zé)責(zé)31 業(yè)務(wù)務(wù)部為合合同評審審的主管管職能部部門，確確保在合合同簽訂訂前對標(biāo)標(biāo)書、清清掃建議議書、合合同草案案進(jìn)行評評審。32 月承承包額在在萬元以以上的工工程項目目和特殊殊工程項項目的合合評審，由總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組織、審批。33 月承承包額不不足萬元元的一般般工程項項目的合合同評審審，由業(yè)業(yè)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織、審批批。34 一次次性作業(yè)業(yè)項目和和單項作作業(yè)項目目的合同同評審由由各相關(guān)關(guān)作業(yè)所所、隊長長負(fù)責(zé)組組織、審審批

26、。4、工作作程序41 合同同評審411了解解標(biāo)書要要求本公司業(yè)業(yè)務(wù)部是是采取主主動拜訪訪客戶的的方法開開拓業(yè)務(wù)務(wù)。經(jīng)洽洽談客戶戶合同評審審程序 D-1版版 共共4頁 第2頁頁如有與本本公司合合作的意意向，業(yè)業(yè)務(wù)員應(yīng)應(yīng)主動向向客戶要要標(biāo)書，弄清標(biāo)標(biāo)書要求求。客戶戶如無標(biāo)標(biāo)書，業(yè)業(yè)務(wù)員應(yīng)應(yīng)了解該該工程項項目的特特點和顧顧客的要要求，為為編制清清掃建議議書提供供下列依依據(jù)：a、建筑筑物概況況了解建筑筑物的結(jié)結(jié)構(gòu)、建建筑面積積、層高高、內(nèi)外外裝修材材質(zhì)及衛(wèi)衛(wèi)生間、電梯、會議室室、水房房等設(shè)施施的數(shù)量量及有關(guān)關(guān)情況。 b、建筑筑物用途途及特點點了解建筑筑各層、各區(qū)域域的功能能、用途途、使用用面積、公用面

27、面積、人人員流量量及特殊殊部位、特殊設(shè)設(shè)施情況況。c、顧客客要求了解顧客客對清潔潔服務(wù)及及配套服服務(wù)的要要求；了了解顧客客規(guī)定的的作業(yè)時時間、班班次；了了解顧客客能提供供的各種種條件。412編制制標(biāo)書業(yè)務(wù)部接接到標(biāo)書書后，由由主管該該項目業(yè)業(yè)務(wù)人員員負(fù)責(zé)按按顧客標(biāo)標(biāo)書要求求編制標(biāo)標(biāo)書。顧顧客如無無標(biāo)書，可按本本公司規(guī)規(guī)范編制制清掃建建議書。清掃建建議書應(yīng)應(yīng)包括以以下內(nèi)容容：a、客戶戶及其建建筑物清清潔服務(wù)務(wù)工作的的特點和和要求；b、服務(wù)務(wù)范圍及及服務(wù)內(nèi)內(nèi)容概要要；c、日常常清潔服服務(wù)提要要；d、定期期清潔服服務(wù)提要要；e、基礎(chǔ)礎(chǔ)清潔服服務(wù)提要要；合同評審審程序 D-1版版 共共4頁 第3頁頁f

28、、人員員編制及及作業(yè)班班次；g、清掃掃設(shè)備、器具及及清潔藥藥劑；h、特殊殊作業(yè)方方案； i、主要要管理辦辦法和手手段；j、服務(wù)務(wù)費(fèi)用。413標(biāo)書書評審按照前述述職責(zé)規(guī)規(guī)定，由由該項目目合同評評審負(fù)責(zé)責(zé)人召集集有關(guān)人人員開會會，對業(yè)業(yè)務(wù)員編編制的標(biāo)標(biāo)書或清清掃建議議書進(jìn)行行評審。評審時，重點評評審服務(wù)務(wù)提要、人員編編制和服服務(wù)費(fèi)用用三部分分，以確確認(rèn)標(biāo)書書或清掃掃建議書書是否能能滿面足足顧客對對服務(wù)的的要求，員工編編制是否否適宜，服務(wù)費(fèi)費(fèi)用是否否合理。414標(biāo)書書呈送標(biāo)書或清清掃建議議書經(jīng)評評審后，由主管管該項目目和業(yè)務(wù)務(wù)人員負(fù)負(fù)責(zé)呈送送給顧客客，主動動征詢顧顧客意見見，并與與顧客保保持經(jīng)常常的

29、聯(lián)系系。顧客客如提出出重大修修改意見見，由原原參加評評審人員員再次進(jìn)進(jìn)行評審審，以確確認(rèn)能否否滿足顧顧客要求求，標(biāo)書書或清掃掃建議書書如何修修改。415商定定合同文文本中標(biāo)或顧顧客明確確表示接接受本公公司清掃掃建議之之后，由由業(yè)務(wù)部部（定期期清掃項項目由各各作業(yè)所所、隊）以本公公司清掃掃合同書書范本為為基礎(chǔ)，同顧客客一起商商定合同同文本。合同應(yīng)確確保各項項要求規(guī)規(guī)定合理理，文件件齊全，與標(biāo)書書不一致致的要求求合同評審審程序 D-1版 共44頁 第第4頁已得到解解決，公公司具有有滿足合合同要求求的能力力。416合同同批準(zhǔn)生生效合同草案案確定后后，由公公司總經(jīng)經(jīng)理簽署署。特殊殊情況，可由總總經(jīng)理授

30、授權(quán)委托托有關(guān)人人員簽署署。對于顧客客要求急急、而又又較小的的一次性性作業(yè)項項目，可可由作業(yè)業(yè)所、隊隊長口頭頭洽談，以所隊隊長的洽洽談記錄錄作為合合同評審審記錄。42、合同修修訂合同修訂訂、續(xù)訂訂、由作作業(yè)部負(fù)負(fù)責(zé)，業(yè)業(yè)務(wù)部協(xié)協(xié)同配合合。合同同如有較較大變動動，更改改，由原原合同評評審人員員再次進(jìn)進(jìn)行評審審。合同同修訂后后，仍由由原批準(zhǔn)準(zhǔn)簽署人人負(fù)責(zé)簽簽署，由由作業(yè)部部將修訂訂內(nèi)容通通知有關(guān)關(guān)部門和和作業(yè)所所、隊。43評評審記錄錄標(biāo)書、清清掃建議議書、合合同評審審應(yīng)按上上述規(guī)定定做書面面記錄，由業(yè)務(wù)務(wù)加以保保存。5、相關(guān)關(guān)文件5. 1經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同管管理制度度52顧客提提供的標(biāo)標(biāo)書及相相關(guān)文件件6

31、、質(zhì)量量記錄61清掃建建議書范本62清掃保保潔合同同書63標(biāo)書、合同評評審記錄錄單 北京美世世界清洗洗保潔有有限公司司 文文件和資資料控制制程序 （程程序文件件之五）編 號 SX9990115版 本 D1發(fā)布日期期 19999年年1月11日發(fā)送編號號 000000020文件和資資料控制制程序 DD-11版 共5頁頁 第11頁文件和資資料控制制程序1、目的的公司的文文件和資資料是指指導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)和管理理活動的的依據(jù)和和證實材材料。加加強(qiáng)對文文件和資資料的控控制工作作，制定定統(tǒng)一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)統(tǒng)一格式式，以防防止文件件機(jī)密泄泄漏、丟丟失、誤誤傳，確確保各相相關(guān)場所所用有效效的文件件。 2、范范圍適用于本本

32、公司與與質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)的管理理文件、技術(shù)文文件和資資料的控控制。3、職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)理理和副總總經(jīng)理按按職責(zé)分分工負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)文文件的審審批簽發(fā)發(fā)；3.2 各職能能部門和和作業(yè)所所、隊負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)文件和和編寫、更改、控制、管理；3.3 辦公室室是文件件和資料料的主管管職能部部門，對對各部門門和作業(yè)業(yè)所、隊隊文件資資料實施施控制管管理。4、工作作程序41公公司文件件管理及及控制流流程圖（圖請見見最后11頁）42 文件件分類公司的文文件分成成以下幾幾類：421行政政文件422質(zhì)量量體系文文件文件和資資料控制制程序 D-1版 共55頁 第第2頁423業(yè)務(wù)務(wù)合同文文件424各類類材料、機(jī)械設(shè)設(shè)備的購

33、購銷合同同、動產(chǎn)產(chǎn)不動產(chǎn)產(chǎn)的租賃賃契約及及其它以以公司名名義簽署署的合同同、協(xié)議議等。425質(zhì)量量記錄426 其其它各類類管理文文件（含含各類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定、規(guī)范范等）427 外外來文件件428各種種軟件及及資料43文文件編制制431文件件編制由由相關(guān)的的主管職職能部門門負(fù)責(zé)。手寫草草稿應(yīng)保保留，附附在文件件后面，存檔備備查。432文件件擬稿后后應(yīng)填寫寫公文發(fā)發(fā)文簽單單。433文件件擬稿不不濫用簡簡稱，不不自造簡簡化字，對難懂懂的術(shù)語語應(yīng)加簡簡明注釋釋，用鋼鋼筆書寫寫以便存存檔。44文文件的審審核文件擬搞搞后，由由該部門門的經(jīng)理理進(jìn)行審審核45 文件的的會簽審核后的的文件，由該部部門經(jīng)理理決定是

34、是否需其其它部門門會簽。如需要要會簽，交請有有關(guān)部門門會簽。46 文件的的簽發(fā)461同主主辦單位位將文件件呈主管管經(jīng)理或或總經(jīng)理理簽發(fā)。462與客客戶的業(yè)業(yè)務(wù)合同同由法人人代表或或被授權(quán)權(quán)人簽署署。文件和資資料控制制程序 D-1版 共55頁 第第3頁463材料料和機(jī)械械設(shè)備的的購銷合合同由主主管經(jīng)理理簽署464以公公司名義義對外簽簽署的其其它協(xié)議議、合同同、契約約等由相相應(yīng)主管管經(jīng)理簽簽署。465質(zhì)量量體系文文件由公公司管理理者代表表批準(zhǔn)、簽發(fā)。47文文件的發(fā)發(fā)放471文件件編號47111公司所所有文件件一律由由辦公室室統(tǒng)一編編號。文文件編號號由年號號、公司司代碼（美世界界）各部部門代碼碼（部

35、室室名稱第第一個字字）和文文件號組組成。47122每份文文件都應(yīng)應(yīng)標(biāo)明不不同的發(fā)發(fā)送編號號，以便便追溯。472文件件登記發(fā)文和收收文應(yīng)按按發(fā)文登登記簿、收文登登記簿登登記，收收文人應(yīng)應(yīng)簽收驗驗證，以以便查詢詢。473文件件的標(biāo)識識所有受控控文件應(yīng)應(yīng)加蓋受受控印章章；所有有已被替替代或作作廢的文文件、圖圖紙應(yīng)加加蓋“被替代代”或“作廢”印章。474文件件的打印印領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)發(fā)后的文文件，需需打印的的，由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)按文文件格式式打印，由擬稿稿人員負(fù)負(fù)責(zé)校對對，然后后由辦公公室用印印、分發(fā)發(fā)。48文文件的更更改481文件件更改由由發(fā)布文文件的部部門提出出修改意意見，主主管經(jīng)理理審文件和資資料控制制程

36、序 D-1版 共55頁 第第4頁批。481文件件更改由由發(fā)布文文件的部部門提出出修改意意見，主主管經(jīng)理理審批。482質(zhì)量量體系文文件的修修改，由由作業(yè)部部提出修修改意見見，管理理者代表表審批。483文件件更改時時必須注注意是否否會引起起其他文文件做相相應(yīng)的更更改，以以保證相相應(yīng)文件件的協(xié)調(diào)調(diào)性、有有效性。484文件件的更改改情況應(yīng)應(yīng)予以登登記，標(biāo)標(biāo)明更改改日期、更改內(nèi)內(nèi)容等，以保證證相關(guān)的的場所使使用相應(yīng)應(yīng)文件的的有效版版本。485質(zhì)量量體系文文件更改改應(yīng)頒發(fā)發(fā)更改通通知單，采用單單頁版，由辦公公室指定定專人進(jìn)進(jìn)行更換換，同時時將作廢廢頁收回回。49文文件歸檔檔491公司司頒發(fā)的的所有文文件，

37、在在發(fā)文的的同時，將正本本、手稿稿、發(fā)文文簽單送送檔案室室存檔。492各職職能部門門、作業(yè)業(yè)所、隊隊頒發(fā)的的文件，由各自自負(fù)責(zé)保保管。公公司辦公公室每年年組織檢檢查、整整理一次次，該歸歸檔的送送公司檔檔案室歸歸檔；該該銷毀的的按有關(guān)關(guān)規(guī)定銷銷毀；該該繼續(xù)存存查的，仍由原原單位存存查。493公司司簽署的的所有清清掃業(yè)務(wù)務(wù)承包合合同正本本由辦公公室歸檔檔，副本本由業(yè)務(wù)務(wù)部、財財務(wù)部管管理。494公司司采購各各種設(shè)備備、器具具、藥劑劑和其他他們物料料的合同同，一律律由器材材部存檔檔保管。文件和資資料控制制程序 D-1版 共共5頁 第5頁頁495各種種質(zhì)量記記錄，由由主管職職能部門門和作業(yè)業(yè)所、項項目

38、主任任分別保保管。辦辦公室每每組織一一次檢查查整理，該歸檔檔的送公公司檔案案室歸檔檔；該銷銷毀的按按有關(guān)規(guī)規(guī)定銷毀毀；該繼繼續(xù)存查查的，仍仍由原單單位存查查。496文件件歸檔后后的保存存期，由由檔案參參照有關(guān)關(guān)文件規(guī)規(guī)定，提提出意見見，報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。5、相關(guān)關(guān)文件51質(zhì)量體體系文件件控制程程序52質(zhì)量手手冊管理理辦法53質(zhì)量記記錄控制制程序6、質(zhì)量量記錄61發(fā)文簽簽單 62發(fā)文登登記薄63收文登登記薄64文件更更改登記記表北京美世世界清洗洗保潔有有限公司司 采采購控制制程序 （程程序文件件之六）編 號 SX9990116版 本 D1發(fā)布日期期 19999年年1月11日發(fā)送編號號 0

39、00000020采購控制制程序 DD-11版 共5頁頁 第11頁采購控制制程序1、目的的公司采購購的產(chǎn)品品包括清清掃設(shè)備備、器具具、清潔潔藥劑和和其他物物資。采采購產(chǎn)品品的質(zhì)量量，直接接或間接接影響服服務(wù)質(zhì)量量。必須須對影響響采購質(zhì)質(zhì)量的關(guān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)節(jié)實施控控制，以以確保所所采購的的產(chǎn)品符符合規(guī)定定要求。2、范圍圍適用于本本公司所所用的各各種物資資的采購購。有關(guān)關(guān)員工招招聘按公公司員員工招聘聘管理辦辦法執(zhí)執(zhí)行。3、職責(zé)責(zé)3. 1主管管器材部部工作的的副經(jīng)理理負(fù)責(zé)采采購計劃劃、采購購文件的的審批。3. 2器材材部負(fù)責(zé)責(zé)采購和和采購控控制的實實施。3. 3作業(yè)業(yè)部、各各作業(yè)所所、隊負(fù)負(fù)責(zé)對采采購質(zhì)量

40、量的監(jiān)督督及意見見反饋。財務(wù)部部負(fù)責(zé)審審核采購購單據(jù)，報銷采采購費(fèi)用用。4、工作作程序4. 1分承承包方的的選擇和和評價4. 1. 1采采購產(chǎn)品品及分承承包方分分類本公司日日常采購購的設(shè)備備、器具具、清潔潔藥劑和和其他物物料共3300余余種。其其中除清清潔藥劑劑是直接接用于產(chǎn)產(chǎn)品外，其余都都屬于服服務(wù)過程程中使用用的工具具，而且且90%屬于低低值易耗耗品，如如掃帚、拖布、毛巾、洗衣粉粉等。采購控制制程序 DD-11版 共5頁頁 第22頁鑒于以上上情況，本公司司對采購購產(chǎn)品按按一類和和二類分分類，以以便采用用不同的的控制方方式和不不同的控控制程序序。a、按對對服務(wù)質(zhì)質(zhì)量影響響的重要要性分：各種清

41、清潔藥劑劑、高空空作業(yè)用用的吊板板、吊繩繩、安全全繩、玻玻璃刮子子、梯子子按一類類產(chǎn)品控控制；其其余按二二類產(chǎn)品品控制。b、按價價值分：單價在在20000元以以上的設(shè)設(shè)備和器器具，按按一類產(chǎn)產(chǎn)品控制制，其余余按二類類控制。4. 1. 2分分承包方方的評價價41211凡按一一類產(chǎn)品品控制的的設(shè)備、器具、清潔藥藥劑，由由器材部部經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)對分分承包方方進(jìn)行評評價。評評價內(nèi)容容應(yīng)包括括：a、考證證分承包包方的資資質(zhì)、實實力、信信譽(yù)；b、驗證證產(chǎn)品的的質(zhì)量；c、驗證證產(chǎn)品的的技術(shù)資資料和質(zhì)質(zhì)量證書書等；d、考證證分承包包方的售售后服務(wù)務(wù)能力；e、產(chǎn)品品價格；41222對于按按二類產(chǎn)產(chǎn)品控制制的各種種低

42、值易易耗品，由采購購人員采采取采購購前檢驗驗，樣品品試用等等辦法，對分承承包方進(jìn)進(jìn)行評價價。 413分承承包方的的選擇在評價的的基礎(chǔ)上上，選擇擇合適的的分承包包方。對對合格的的提供一一類產(chǎn)品品的分承承包方，應(yīng)建立立分承包包方檔案案。分承承包方檔檔案包括括： 首次評價價記錄、定期復(fù)復(fù)評記錄錄、供貨貨記錄、質(zhì)量問問題處置置記錄及及采購控制制程序 DD-11版 共5頁頁 第33頁分承包方方提供的的有關(guān)資資料。1. 4合格格分承包包方的審審批41411提供一一類產(chǎn)品品的分承承包方，由器材材部經(jīng)理理評定并并列出合合格分承承包方名名單報主主管器材材部的副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)。41422提供二二類產(chǎn)品品的分承承包

43、方，由采購購人員評評定，報報器材部部經(jīng)理批批準(zhǔn)。415分承承包方的的定期監(jiān)監(jiān)督和復(fù)復(fù)審對合格的的提供一一類產(chǎn)品品的分承承包方，應(yīng)在實實施采購購的同時時，繼續(xù)續(xù)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督。每每年由器器材部負(fù)負(fù)責(zé)對合合格分承承包方進(jìn)進(jìn)行一次次復(fù)審，并按復(fù)復(fù)審結(jié)果果變更合合格分承承包方名名單，報報主管副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)。4. 2采購購文件的的編制和和審批4. 2. 1采采購計劃劃器材部應(yīng)應(yīng)編制年年度物資資需求計計劃和月月度采購購計劃。年度物資資需求計計劃由器器材部在在征求各各職能部部門、作作業(yè)所、隊意見見的基礎(chǔ)礎(chǔ)上編制制，報主主管經(jīng)理理審批。月度采購購計劃先先由各作作業(yè)所分分別編制制后上報報器材部部。器材材部逐個個審

44、核后后，匯總總成公司司月度采采購計劃劃，報主主管經(jīng)理理審批后后實施。422采購購文件對于按一一類產(chǎn)品品控制的的設(shè)備、器具和和清潔藥藥劑，采采購前由由器材部部負(fù)責(zé)編編制采購購文件。對于按按二類產(chǎn)產(chǎn)品控制制的各種種低值易易耗品，只編制制采購計計劃和采采購清單單，不再再編制采采購文件件。采購控制制程序 DD-11版 共55頁 第第4頁采購文件件應(yīng)清楚楚地說明明訂購產(chǎn)產(chǎn)品資料料，一般般應(yīng)包括括：a、類別別、型式式、等級級或其他他準(zhǔn)確標(biāo)標(biāo)識方法法；b、規(guī)范范 、圖圖樣、過過程要求求、檢驗驗規(guī)程和和其他有有關(guān)技術(shù)術(shù)資料；c、適用用的質(zhì)量量體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的名名稱、編編號和版版本。采購文件件發(fā)送前前，應(yīng)由由主管經(jīng)

45、經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)，對規(guī)規(guī)定的要要求是否否適當(dāng)進(jìn)進(jìn)行審批批。423采購購合同凡需要簽簽訂采購購合同的的，由器器材部負(fù)負(fù)責(zé)與分分承包方方簽訂采采購合同同。合同同中應(yīng)明明確質(zhì)量量要求，應(yīng)把采采購文件件中的相相關(guān)內(nèi)容容以合同同形式傳傳遞到對對方。凡已列入入采購計計劃、采采購文件件的產(chǎn)品品，簽訂訂合同時時，由器器材部經(jīng)經(jīng)理審定定。凡未未列入采采購計劃劃、采購購文件的的產(chǎn)品，簽訂合合同前需需報主管管經(jīng)理審審批。43采采購產(chǎn)品品的驗證證器材部負(fù)負(fù)責(zé)對采采購產(chǎn)品品按進(jìn)貨貨檢驗和和試驗工工作程序序規(guī)定的的要求進(jìn)進(jìn)行入庫庫驗證。凡需要在在供貨單單位對采采購產(chǎn)品品進(jìn)行驗驗證時，應(yīng)按采采購文件件和采購購合同的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行驗

46、證證，合格格后再放放行。但但這種驗驗證不能能代替入入庫驗證證。當(dāng)顧客要要求驗證證本公司司采購的的產(chǎn)品時時，可在在本公司司收貨處處或分承承包方貨貨源處進(jìn)進(jìn)行驗證證。顧客客驗證不不能代替替本公司司應(yīng)有的的驗采購控制制程序 DD-11版 共5頁頁 第55頁證。4 44采購文文件和記記錄的保保存采購過程程的文件件和記錄錄，應(yīng)按按文件件和資料料控制程程序、質(zhì)量量記錄控控制程序序妥善善保存。5、相關(guān)關(guān)文件 51核驗和和試驗控控制程序序52核驗、測量和和試驗設(shè)設(shè)備控制制程序53核驗和和試驗狀狀態(tài)控制制程序54不合格格品的控控制程序序55搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和和交付控控制程序序56文件和和資料控控制程序序5

47、7質(zhì)量記記錄控制制程序58員工招招聘管理理辦法6、質(zhì)量量記錄61按按一類產(chǎn)產(chǎn)品控制制的物資資清單62分分承包方方檔案63合合格分承承包方名名單64分分承包方方審核及及復(fù)審記記錄65采采購計劃劃及采購購清單66采采購文件件67采采購合同同北京美世世界清洗洗保潔有有限公司司 顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品的控控制程序序 （程程序文件件之七）編 號 SX9990117版 本 D1發(fā)布日期期 19999年年1月11日發(fā)送編號號 000000020 顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品的控控制程序序 DD-11版 共4頁頁第1頁頁顧客提供供產(chǎn)品的的控制程程序1、目的的對顧客提提供的物物資進(jìn)行行控制，保證所所使用的的顧客提提供的物物資能符

48、符合規(guī)定定的要求求。2、范圍圍適用于對對顧客提提供物資資的控制制活動。3、職責(zé)責(zé) 31業(yè)務(wù)部部負(fù)責(zé)與與顧客之之間的洽洽談和簽簽訂協(xié)議議。32器器材部負(fù)負(fù)責(zé)對顧顧客提供供產(chǎn)品的的檢驗和和試驗。33相相關(guān)作業(yè)業(yè)所、隊隊負(fù)責(zé)顧顧客提供供產(chǎn)品的的使用、管理、維護(hù)、保養(yǎng)。4、工作作程序41顧顧客提供供產(chǎn)品的的類型本公司使使用顧客客提供的的產(chǎn)品有有以下幾幾種類型型：a、顧客客設(shè)置和和提供的的垃圾筒筒、垃圾圾袋。b、顧客客設(shè)置和和提供的的擦窗機(jī)機(jī)、升降降機(jī)。c、進(jìn)行行賓館清清掃時，本公司司代顧客客更換客客房內(nèi)需需要更換換的用品品，如牙牙刷、香香皂、衛(wèi)衛(wèi)生紙等等。d、進(jìn)行行寫字樓樓清掃進(jìn)進(jìn)，本公公司代顧顧客更

49、換換公用衛(wèi)衛(wèi)生間內(nèi)內(nèi)的用品品，如衛(wèi)衛(wèi)生紙、香皂、清香劑劑等。e、客戶戶將清潔潔工作包包給本公公司的同同時，將將自己庫庫存的清清掃設(shè)備備、顧客提供供產(chǎn)品的的控制程程序 D-1版 共44頁第22頁器具、材材料有償償轉(zhuǎn)讓給給本公司司。42顧顧客提供供產(chǎn)品的的合同本公司使使用顧客客提供的的產(chǎn)品，不論屬屬哪一種種類型，都有要要與顧客客簽訂合合同。a、b類類型，屬屬客戶無無償提供供本公司司使用，應(yīng)在清清潔承包包合同中中明確：c、d類類型, 屬于本本公司無無償為客客房更換換或公用用衛(wèi)生間間內(nèi)的用用品，應(yīng)應(yīng)在清潔潔承包合合同中明明確：e、類型型, 屬于客客戶有償償向本公公司轉(zhuǎn)讓讓物質(zhì)，雙方應(yīng)應(yīng)簽訂有有償轉(zhuǎn)讓讓

50、協(xié)議書書。與顧客簽簽訂合同同或有償償轉(zhuǎn)讓協(xié)協(xié)議書，由業(yè)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)，按合同評評審控制制程序規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。43顧顧客提供供產(chǎn)品的的驗證對顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)進(jìn)行驗證證。431對顧顧客為本本公司提提供的垃垃圾筒、垃圾袋袋以及第第三四類類型的用用品，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行數(shù)數(shù)量驗證證和質(zhì)量量驗證。432對顧顧客為本本公司提提供的擦擦窗機(jī)、升降機(jī)機(jī)，應(yīng)詳詳細(xì)驗證證其產(chǎn)品品性能、檢測記記錄，并并進(jìn)行操操作試驗驗，以確確保作業(yè)業(yè)安全。433對顧顧客有償償轉(zhuǎn)讓的的物資，應(yīng)按本本公司進(jìn)進(jìn)貨檢驗驗和試驗驗工作程程序進(jìn)行行驗證。經(jīng)檢驗驗、試驗驗，合乎乎本公司司質(zhì)量要要求的，予以驗驗收入庫庫。不符符合本公公司質(zhì)量量要求的的，應(yīng)向

51、向顧客說說明原因因，拒絕絕接收。顧客提供供產(chǎn)品的的控制程程序 D-1版 共44頁第33頁44顧顧客提供供產(chǎn)品的的使用、貯存、維護(hù)441對顧顧客提供供的有償償轉(zhuǎn)讓的的物資，一律由由器材部部進(jìn)行入入庫驗收收，按本本公司物物資進(jìn)行行管理。442對顧顧客為本本公司提提供的擦擦窗機(jī)、升降機(jī)機(jī)，由相相關(guān)作業(yè)業(yè)所按本本公司和和客戶的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行操作作、維護(hù)護(hù)、保養(yǎng)養(yǎng)、用完完及時退退還。退退還時應(yīng)應(yīng)請客戶戶進(jìn)行驗驗收。443對顧顧客提供供的垃圾圾袋及本本公司代代客戶更更換的用用品，由由相關(guān)作作業(yè)所按按客戶規(guī)規(guī)定的辦辦法領(lǐng)、退、換換。本公公司作業(yè)業(yè)所應(yīng)設(shè)設(shè)立專用用賬本，登記領(lǐng)領(lǐng)、退、換情況況。如不不是每日日領(lǐng)、

52、退退、換一一次需在在本公司司作業(yè)所所暫時保保存的，應(yīng)按本本公司現(xiàn)場設(shè)設(shè)備、器器具、藥藥劑管理理辦法進(jìn)行管管理。 444顧客客提供的的產(chǎn)品凡凡需要標(biāo)標(biāo)識的，應(yīng)進(jìn)行行標(biāo)識；對顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量狀況況、相關(guān)關(guān)作業(yè)所所應(yīng)及時時反饋給給客戶；如出現(xiàn)現(xiàn)損壞、丟失或或不適用用等應(yīng)及及時記錄錄，向顧顧客報告告；有關(guān)關(guān)顧客提提供產(chǎn)品品的記錄錄，應(yīng)按按本公司司質(zhì)量量記錄控控制程序序妥善善保存。5、相關(guān)關(guān)文件51采購控控制程序序52檢驗和和試驗控控制程序序53現(xiàn)場設(shè)設(shè)備器具具、藥劑劑管理辦辦法54質(zhì)量記記錄控制制程序6、質(zhì)量量記錄顧客提供供產(chǎn)品的的控制程程序 D-1版 共44頁第44頁61顧客提提供產(chǎn)品品品驗

53、證證記錄62顧客提提供產(chǎn)品品領(lǐng)用登登記表北京美世世界清洗洗保潔有有限公司司 產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識和可追追溯性控控制程序序 （程程序文件件之八）編 號 SX9990118版 本 D1發(fā)布日期期 19999年年1月11日發(fā)送編號號 000000020產(chǎn)品標(biāo)識識和可追追溯性控控制程序序 DD-11版 共4頁頁 第11頁產(chǎn)品標(biāo)識識和可追追溯性控控制程序序1、目的的對服務(wù)過過程中需需要進(jìn)行行標(biāo)識的的環(huán)節(jié)和和資源應(yīng)應(yīng)適時地地標(biāo)識，并確保保在需要要時對服服務(wù)狀況況進(jìn)行追追溯。2、范圍圍 適用于對對清潔劑劑的標(biāo)識識；對殺殺蟲藥劑劑的標(biāo)識識；對特特殊作業(yè)業(yè)的標(biāo)識識；對服服務(wù)提供供的標(biāo)識識；對服服務(wù)人員員的標(biāo)識識。3、職

54、責(zé)責(zé)31器器材部庫庫房和各各作業(yè)所所庫房管管理人員員負(fù)責(zé)實實施清潔潔劑的標(biāo)標(biāo)識。32器器材部庫庫房和殺殺蟲藥劑劑作業(yè)所所庫房管管理人員員負(fù)責(zé)實實施清潔潔劑的標(biāo)標(biāo)識。33各各作業(yè)所所、項目目主任負(fù)負(fù)責(zé)實施施特殊作作業(yè)的標(biāo)標(biāo)識、服服務(wù)提供供的標(biāo)識識和服務(wù)務(wù)人員的的標(biāo)識。34作作業(yè)部對對器材部部庫房和和各作業(yè)業(yè)所、項項目主任任實施產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識和可追追溯性控控制的工工作進(jìn)行行指導(dǎo)、監(jiān)督、驗證。4、工作作程序 41清清潔劑的的標(biāo)識411清潔潔劑的PPH值及及濃度直直接影響響清掃保保潔質(zhì)量量和建筑筑物的材材質(zhì)的壽壽命。公公司器材材部各作作業(yè)現(xiàn)場場的清潔潔劑都有有要有統(tǒng)統(tǒng)一樣式式的清楚楚的標(biāo)識識，以防防使用

55、不不當(dāng)，損損壞建筑筑材質(zhì)。產(chǎn)品標(biāo)識識和可追追溯性控控制程序序 DD-11版 共4頁頁 第22頁412清潔潔劑PHH值及濃濃度的標(biāo)標(biāo)記簽，由器材材部統(tǒng)一一印制，分發(fā)到到各作業(yè)業(yè)所。標(biāo)標(biāo)記簽應(yīng)應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、生產(chǎn)產(chǎn)廠家、出廠日日期、保保質(zhì)期及及酸堿含含量。413大批批量清潔潔劑人器器材庫時時，可采采取劃分分存放地地點方式式標(biāo)識。出庫時時，每一一包裝桶桶都要貼貼上PHH值及濃濃度標(biāo)記記簽。414各作作業(yè)現(xiàn)場場應(yīng)注意意對包裝裝桶上標(biāo)標(biāo)記簽的的保護(hù)，一旦損損壞，應(yīng)應(yīng)及時補(bǔ)補(bǔ)貼。對對清潔劑劑進(jìn)行分分裝時，應(yīng)同時時在分裝裝并上貼貼標(biāo)記簽簽。42殺殺蟲藥劑劑的標(biāo)識識421本公公司使用用的殺蟲蟲滅鼠藥藥劑一

56、律律為微毒毒藥品，必須加加以標(biāo)識識，嚴(yán)格格管理。藥品入入庫時，由庫房房管理員員負(fù)責(zé)貼貼上相應(yīng)應(yīng)的標(biāo)記記簽。標(biāo)標(biāo)記簽應(yīng)應(yīng)寫上明明顯的“殺蟲藥藥劑”“微毒”字樣，并標(biāo)明明產(chǎn)品名名稱、產(chǎn)產(chǎn)地、配配比度。422作業(yè)業(yè)人員去去現(xiàn)場作作業(yè)時，應(yīng)使用用專用的的貼有標(biāo)標(biāo)記簽的的塑料桶桶盛裝藥藥品。423進(jìn)行行滅鼠時時，必須須使用專專用的有有標(biāo)識的的滅鼠藥藥盒。43特特殊作業(yè)業(yè)的標(biāo)識識進(jìn)行地面面打蠟、地毯清清洗作業(yè)業(yè)時，由由作業(yè)人人員對作作業(yè)區(qū)加加以攔護(hù)護(hù)，以防防他人在在蠟液末末干、地地毯末干干時進(jìn)入入。進(jìn)行行擦拭作作業(yè)時，由作業(yè)業(yè)人員對對周圍地地域以攔攔護(hù)，以以防他人人進(jìn)入危危險地域域?qū)@些些作業(yè)區(qū)區(qū)域攔護(hù)護(hù)

57、時，應(yīng)應(yīng)擺放醒醒目的正正在作業(yè)業(yè)，請勿勿進(jìn)入的的標(biāo)識，以確保保服務(wù)質(zhì)質(zhì)量和作作業(yè)安全全。產(chǎn)品標(biāo)識識和可追追溯性控控制程序序 DD-11版 共4頁頁 第33頁以上作業(yè)業(yè)如在無無他人進(jìn)進(jìn)入的特特定地域域、特定定時間進(jìn)進(jìn)行，經(jīng)經(jīng)所長批批準(zhǔn)后亦亦可不加加攔護(hù)，由作業(yè)業(yè)人員注注意維護(hù)護(hù)。44服服務(wù)提供供的標(biāo)識識一般大廈廈各公共共區(qū)域的的清掃，有明確確的崗位位分工和和崗位職職責(zé)，可可不再對對作業(yè)加加以標(biāo)識識。賓館館客房的的清掃和和寫字樓樓寫字間間的清掃掃，是在在賓客不不在室內(nèi)內(nèi)的條件件下作業(yè)業(yè)，必須須加以標(biāo)標(biāo)識。作作業(yè)時，門口應(yīng)應(yīng)掛上下下在清掃掃的標(biāo)識識牌。作作業(yè)完畢畢后，填填寫清掃掃保潔責(zé)責(zé)任卡，由作業(yè)

58、業(yè)人員簽簽字后留留在室內(nèi)內(nèi)，以告告示賓客客；同時時填寫清清掃作業(yè)業(yè)報告單單，報項項目主任任存查，以便必必要進(jìn)追追溯。45服服務(wù)人員員的標(biāo)識識為便于客客戶單位位保安管管理，為為便于顧顧客對本本公司員員工的識識別，所所有員工工應(yīng)按規(guī)規(guī)定穿工工作服并并佩戴標(biāo)標(biāo)識牌上上崗。員工標(biāo)識識牌可以以是一般般胸卡式式，也可可是明顯顯的號碼碼牌。標(biāo)標(biāo)識牌可可別在胸胸前，也也可別在在左臂上上。各作作業(yè)現(xiàn)場場應(yīng)根據(jù)據(jù)作業(yè)需需要和顧顧客的要要求，做做出規(guī)定定。每個個現(xiàn)場的的標(biāo)識方方式應(yīng)該該統(tǒng)一。 員工胸胸卡，號號碼牌由由公司器器材部統(tǒng)統(tǒng)一制作作，發(fā)至至各作業(yè)業(yè)所。作作業(yè)所發(fā)發(fā)給員工工時，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行登登記，讓讓領(lǐng)取人人簽字

59、。登記表表由各作作業(yè)所管管理人員員保存。5、相關(guān)關(guān)文件5. 1服服務(wù)提供供規(guī)范(一)5. 2服服務(wù)提供供規(guī)范(二)產(chǎn)品標(biāo)識識和可追追溯性控控制程序序 DD-11版 共4頁頁 第44頁6、質(zhì)量量記錄6. 1清清掃保潔潔責(zé)任卡卡6. 2清清掃作業(yè)業(yè)報告單單北京美世世界清洗洗保潔有有限公司司 過過程控制制程序 （程序文文件之九九）編 號 SX9990119版 本 D1發(fā)布日期期 19999年年1月11日發(fā)送編號號 000000020過程控制制程序 D-1版 共110頁 第1頁頁過程控制制程序1、目的的有效地對對服務(wù)提提供全過過程進(jìn)行行控制，使服務(wù)務(wù)過程在在受控狀狀態(tài)下進(jìn)進(jìn)行，確確保服務(wù)務(wù)提供按按規(guī)范

60、進(jìn)進(jìn)行，達(dá)達(dá)到質(zhì)量量要求。2、范圍圍適用于各各服務(wù)現(xiàn)現(xiàn)場對服服務(wù)提供供全過程程的控制制。3、職責(zé)責(zé)31總總經(jīng)理和和管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)對過過程控制制的管理理和協(xié)調(diào)調(diào)。32各各作業(yè)所所、項目目主任負(fù)負(fù)責(zé)對過過程控制制的實施施33作作業(yè)部對對各作業(yè)業(yè)所過程程控制的的實施進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督督、驗證證。34勞勞動人事事部對員工行行為規(guī)范范的實實施進(jìn)行行指導(dǎo)、監(jiān)督驗驗證。35器器材部對對現(xiàn)場場設(shè)備、器具、藥劑管管理辦法法的實實施進(jìn)行行指導(dǎo)、監(jiān)督、驗證。4、工作作程序41日日常清潔潔服務(wù)的的過程控控制本公司根根據(jù)各類類建筑客客觀存在在的不同同區(qū)域及及各區(qū)域域用途、功能、人員流流量、污污染程序序、清潔潔項目和