某公司標準采購作業(yè)細則

1、制度名標準采購購作業(yè)細細則電子文件件編碼GLZDD1311頁碼14-11一、請購購第一條請請購部門門的劃分分各項材料料的請購購部門如如下：1常備備材料：生產(chǎn)管管理部門門。2預備備材料：物料管管理部門門。3非常常備材料料：(1)訂訂貨生產(chǎn)產(chǎn)用料：生產(chǎn)管管理部門門。(2)其其他用料料：使用用部門或或物料管管理部門門。第二條請請購單的的開立、遞送1請購購經(jīng)辦人人員應依依存量管管理基準準、用料料預算，參酌庫庫存情況況開立請請購單，并注明明材料的的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日日期及注注意事項項經(jīng)主管管審核后后，依請請購核決決權(quán)限呈呈核并編編號(由各部部門依事事業(yè)部別別編訂)，“請購單單(內(nèi)購)(外購)”附“

2、請購案案件寄送送清單”送采購購部門。2需用用日期相相同且屬屬同一供供應廠商商供應的的統(tǒng)購材材料，請請購部門門應以請請購單附附表，一一單多品品方式，提出請請購。3緊急急請購時時，由請請購部門門于“請購單單”“說明明欄”注明原原因，并并加蓋“緊急采采購”章，以以急件卷卷宗遞送送。4材料料檢驗須須待試用用方能實實施者，請購部部門應于于“請購單單”上注明明“試用檢檢驗”及“預定試試用期限限”。5庶務務用品由由物料管管理部門門按月依依耗用狀狀況，并并考慮庫庫存情況況，填制制“請購單單”提出請請購。簽發(fā)人責任人簽簽名制度名標準采購購作業(yè)細細則電子文件件編碼GLZDD1311頁碼14-22材 料規(guī)范部門核定

3、數(shù)量請購數(shù)量估計單價估計總價預算月份材料別編號核對碼新舊廢名稱需用日期年 月 日用途備 注請料單字第號材料請購購單部門：年 月 日填制制第三條免免開請購購單部分分1下列列總務性性物品免免開請購購單，并并可以“總務用用品申請請單”委托總總務部門門辦理，但其核核決權(quán)限限另訂，其列舉舉如下：(1)賀賀奠用物物品：花花圈、花花籃、禮禮物等。(2)招招待用品品：飲料料、香煙煙等。(3)書書報(含技術(shù)術(shù)性書籍籍及定期期刊物)、名片片、文具具等。(4)打打字、刻刻印、報報表等。2零星星采購及及小額零零星采購購材料項項目。第四條請請購核決決權(quán)限1內(nèi)購購：(1)原原物料：請購金金額預估估在1萬元以以下者，由科長

4、長核決。請購金金額預估估在1萬元至至5萬元者者，由經(jīng)經(jīng)理核決決。簽發(fā)人責任人簽簽名制度名標準采購購作業(yè)細細則電子文件件編碼GLZDD1311頁碼14-33請購金金額預估估在5萬元以以上者，由總經(jīng)經(jīng)理核決決。(2)財財產(chǎn)支出出：請購金金額預估估在20000元元以下者者，由科科長核決決。請購金金額預估估在20000元元至2萬元者者，由經(jīng)經(jīng)理核決決。請購金金額預估估在2萬元以以上者，由總經(jīng)經(jīng)理核決決。(3)總總務性用用品：請購金金額預估估在10000元元以下者者，由科科長核決決。請購金金額預估估在10000元元至1萬元者者，由經(jīng)經(jīng)理核決決。請購金金額預估估在1萬元以以上者，由總經(jīng)經(jīng)理核決決。附注：凡

5、凡列入固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理的的請購項項目應以以“財產(chǎn)支支出”核決權(quán)權(quán)限呈核核。2外購購：(1)請請購金額額預估在在10萬元元(含)以下者者，由經(jīng)經(jīng)理核決決。(2)請請購金額額預估在在10萬元元以上者者，由總總經(jīng)理核核決。第五條請請購案件件的撤銷銷1請購購案件的的撤銷應應由原請請購部門門立即通通知采購購部門停停止采購購，同時時在“請購單單(內(nèi)購)”或“請購單單(外購)”第一、二聯(lián)加加蓋紅色色“撤銷”的戳記記并注明明撤銷原原因。2采購購部門辦辦妥撤銷銷后，依依下列規(guī)規(guī)定辦理理：(1)采采購部門門于原請請購單加加蓋“撤銷”章后，送回原原請購部部門。(2)原原“請購單單”已送物物料管理理部門待待辦收料料時

6、，采采購部門門應通知知撤銷，并由物物料管理理部門將將原請購購單退回回原請購購部門。(3)原原請購單單未能撤撤銷時，采購部部門應通通知原請請購部門門。二、一般般采購規(guī)規(guī)定第六條采采購部門門的劃分分1內(nèi)購購：由國國內(nèi)采購購部門負負責辦理理。簽發(fā)人責任人簽簽名制度名標準采購購作業(yè)細細則電子文件件編碼GLZDD1311頁碼14-442外購購：由國國外采購購部門負負責辦理理，其進進口庶務務由業(yè)務務部門辦辦理。3總經(jīng)經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理對于于重要材材料的采采購，可可直接與與供應商商或代理理商議價價。專案案用料，必要時時由經(jīng)理理或總經(jīng)經(jīng)理指派派專人或或指定部部門協(xié)助助辦理采采購作業(yè)業(yè)。第七條采采購作業(yè)業(yè)方式除一般采

7、采購作業(yè)業(yè)方式外外，采購購部門可可依材料料使用及及采購特特性，選選擇下列列一種最最有利的的方式進進行采購購：1集中中計劃采采購：凡凡具有共共同性的的材料，須以集集中計劃劃辦理采采購較為為有利者者，可核核定材料料項目，通知各各請購部部門依計計劃提出出請購，采購部部門定期期集中辦辦理采購購。2長期期報價采采購：凡凡經(jīng)常性性使用，且使用用量較大大宗的材材料，采采購部門門應事先先選定廠廠商，議議定長期期供應價價格，呈呈準后通通知各請請購部門門依需要要提出請請購。第八條采采購作業(yè)業(yè)處理期期限采購部門門應依采采購地區(qū)區(qū)、材料料特性及及市場供供需，分分類制定定材料采采購作業(yè)業(yè)處理期期限，通通知各有有關(guān)部門門

8、以便參參考，遇遇有變更更時，應應立即修修正。三、國內(nèi)內(nèi)采購作作業(yè)處理理第九條詢詢價、比比價、議議價1采購購經(jīng)辦人人員接獲獲“請購單單(內(nèi)購)”后應依依請購案案件的緩緩急，并并參考市市場行情情及過去去采購記記錄或廠廠商提供供的資料料，除經(jīng)經(jīng)核準應應以電話話詢價之之外，另另需精選選三家以以上的供供應商辦辦理比價價或經(jīng)分分析后議議價。2若廠廠商報價價的規(guī)格格與請購購材料規(guī)規(guī)格略有有不同或或?qū)俅糜闷氛撸少徑?jīng)經(jīng)辦人員員應檢查查所附資資料并于于“請購單單”上予以以證明，經(jīng)主管管核準后后，先讓讓使用部部門或請請購部門門簽注意意見后呈呈核。簽發(fā)人責任人簽簽名制度名標準采購購作業(yè)細細則電子文件件編碼GLZD

9、D1311頁碼14-553屬于于買賣慣慣例超交交者(如最低低采購量量超過請請購量)，采購購經(jīng)辦人人員于議議價后，應于請請購單“詢價記記錄欄”中注明明，經(jīng)主主管簽認認后呈核核。4對于于廠商的的報價資資料經(jīng)整整理后，經(jīng)辦人人員應深深入分析析后，以以電話等等聯(lián)絡方方式向廠廠商議價價。5采購購部門接接到請購購部門以以電話聯(lián)聯(lián)絡的緊緊急采購購案件，主管應應立即指指定經(jīng)辦辦人員先先進行詢詢價、議議價，待待接到請請購單后后，按一一般采購購程序優(yōu)優(yōu)先辦理理。6“試試用檢驗驗”的采購購條件，采購經(jīng)經(jīng)辦人員員應于“請購單單”注明與與廠商議議定的付付款條件件呈核。第十條呈呈核及核核決1采購購經(jīng)辦人人員詢價價完成后后

10、，在“請購單單”上詳填填詢價或或議價結(jié)結(jié)果及擬擬訂“訂購廠廠商”“交貨期期限”與“報價有有效期限限”，經(jīng)主主管審核核，并依依請購核核決權(quán)限限呈核。2采購購核決權(quán)權(quán)限見下下表：采購核決決表采 購 類 別核 決 限 額采購核決權(quán)限列屬統(tǒng)購項目的原料、物料(包括燃料)不論金額多少經(jīng)理總經(jīng)理非屬統(tǒng)購項目的原料、物料(包括燃料不論金額多少經(jīng)理總經(jīng)理財產(chǎn)支出(包括雜項購置)的非生產(chǎn)器材3000元以下3001元至100000元100000元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理總經(jīng)理財產(chǎn)支出(包括雜項購置)的生產(chǎn)器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理總經(jīng)理庶務用品3000元

11、以下3001元至50000元50001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理總經(jīng)理附注：凡凡列入固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理的的采購項項目應以以“財產(chǎn)支支出”核決權(quán)權(quán)限呈核核。簽發(fā)人責任人簽簽名制度名標準采購購作業(yè)細細則電子文件件編碼GLZDD1311頁碼14-66第十一條條訂購1采購購經(jīng)辦人人員接到到經(jīng)核決決的“請購單單”后，應應以“訂購單單”向廠商商訂購，并以電電話或傳傳真確定定交貨(到貨)日期，同時要要求供應應商于“送貨單單”上注明明“請購單單編號”及“包裝方方式”。2若屬屬分批交交貨者，采購經(jīng)經(jīng)辦人員員應于“請購單單”上加蓋蓋“分批交交貨”章以便便識別。3采購購經(jīng)辦人人員使用用暫借款款采購時時，應于于“請

12、購單單”加蓋“暫借款款采購”章，以以便識別別。第十二條條進度控控制及事事務聯(lián)系系1國內(nèi)內(nèi)采購部部門應分分詢價、訂購、交貨三三個階段段，以“采購進進度控制制表”控制采采購作業(yè)業(yè)進度。2采購購經(jīng)辦人人員未能能按既定定進度完完成作業(yè)業(yè)時，應應填制“進度異異常反應應單”并注明明“異常原原因”及“預定完完成日期期”，經(jīng)呈呈主管核核實后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)送請購購部門，依請購購部門意意見擬訂訂對策處處理。第十三條條整理付付款1物料料管理部部門應按按照已辦辦妥收料料的“請購單單”連同“材料檢檢驗報告告表”(其免填填“材料檢檢驗報告告表”部分，應于收收料單加加蓋“免填材材料檢驗驗報告表表”章)送采購購部門，經(jīng)與發(fā)發(fā)票核對對無

13、誤，于翌日日前由主主管核準準后送會會計部門門。會計計部門應應于結(jié)賬賬前，辦辦妥付款款手續(xù)。如為分分批收料料的，“請購單單(內(nèi)購)”的會計計聯(lián)須于于第一批批收料后后送會計計部門。2內(nèi)購購材料須須待試用用檢驗的的，其訂訂立合同同部分，依合同同規(guī)定辦辦理付款款，未訂訂合同部部分，依依采購部部門呈準準的付款款條件整整理付款款。3短交交應補足足的，請請購部門門應依照照實收數(shù)數(shù)量，進進行整理理付款。4超交交應經(jīng)主主管核示示，方能能依照實實收數(shù)量量進行整整理付款款，否則則僅依原原訂貨數(shù)數(shù)付款。簽發(fā)人責任人簽簽名制度名標準采購購作業(yè)細細則電子文件件編碼GLZDD1311頁碼14-77四、境外外采購作作業(yè)處理理

14、(含進口口事務、關(guān)務)第十四條條詢價、比價、議價1外購購部門依依“請購單單(外購)”的需求求日及急急緩件加加以整理理，并依依據(jù)供應應廠商資資料，并并參考市市場行情情及過去去詢價記記錄，以以電話或或傳真方方式進行行詢價作作業(yè)，但但因特殊殊情況(獨家制制造或代代理等原原因)應于“請購單單(外購)”注明外外，原則則上應向向三家以以上供應應廠商詢詢價、比比價或經(jīng)經(jīng)分析后后議價。2請購購的材料料規(guī)范較較復雜時時，外購購部門應應附上各各廠商所所報材料料的重要要規(guī)范并并簽注意意見后，再讓請請購部門門確認。第十五條條呈核及及核決1比價價、議價價完成后后，外購購部門應應填制“請購單單(外購)”，擬訂訂“訂購廠廠

15、商”“預定裝裝船日期期”等，連連同廠商商報價資資料，送送請購部部門依采采購核決決權(quán)限核核決。2核決決權(quán)限(1)采采購金額額以CIIF美元元總價折折合在元元(含)以下者者由經(jīng)理理核決。(2)采采購金額額以CIIF美元元總價折折合超過過元以上上者由總總經(jīng)理核核決。3采購購案件經(jīng)經(jīng)核決后后，如發(fā)發(fā)生采購購數(shù)量、金額的的變更時時，請購購部門應應依更改改后的采采購金額額所需的的核決權(quán)權(quán)限重新新呈核；但若更更改后的的核決權(quán)權(quán)限低于于原核決決權(quán)限時時仍應由由原核決決主管核核決。第十六條條訂購與與合同1“請請購單(外購)”經(jīng)核決決送回外外購部門門后，即即向廠商商訂購并并辦理各各項手續(xù)續(xù)。2需與與供應廠廠商簽訂

16、訂長期合合同者，外購部部門應以以簽呈及及擬妥的的長期合合同書，依采購購核決權(quán)權(quán)限呈核核后辦理理。簽發(fā)人責任人簽簽名制度名標準采購購作業(yè)細細則電子文件件編碼GLZDD1311頁碼14-88物資境外外請購單單廠 商商： 電電 話：地 址址： 請購單單編號：項 次物資編號品名規(guī)格單 位數(shù) 量單 價合 計交貨日期交貨地點注意事項交易條款審核：經(jīng)經(jīng)辦第十七條條進度控控制及異異常處理理1外購購部門應應以“請購單單(外購)”及“采購控控制表”控制外外購作業(yè)業(yè)進度。2外購購部門在在每一作作業(yè)進度度延遲時時，應主主動開立立“進度異異常及反反應單”，記明明異常原原因及處處理對策策，據(jù)此此修訂進進度并通通知請購購部

17、門。3外購購部門于于外購案案件“裝船日日期”有延誤誤時，應應主動與與供應廠廠商聯(lián)系系催交，并開立立“進度異異常反應應單”記明異異常原因因及處理理對策，通知請請購部門門，并依依請購部部門意見見處理。簽發(fā)人責任人簽簽名制度名標準采購購作業(yè)細細則電子文件件編碼GLZDD1311頁碼14-99第十八條條 進進口簽證證前(“請購單單(外購購)”核準后后)的專專案申請請1專案案進口機機器設(shè)備備的申請請專案進口口機器設(shè)設(shè)備時，外購部部門應準準備全部部文件申申請核發(fā)發(fā)“輸入許許可證”，申請請函中并并應請求求“國貿(mào)局局”在“輸入許許可證”加蓋“國內(nèi)尚尚無產(chǎn)制制”的戳記記及核準準章，以以便進口口單位憑憑此向海海關(guān)

18、申請請專案進進口及分分期繳稅稅。2進口口度量衡衡器及管管理物品品時，外外購部門門應于申申請“輸入許許可證”之前，準備“報價單單”及其他他有關(guān)資資料送進進口單位位向政府府機關(guān)申申請核準準進口。第十九條條 進進口簽證證外購材料料訂購后后，外購購部門應應立即檢檢具“請購單單(外購購)”及有關(guān)關(guān)申請文文件，以以“申請外外匯處理理單”(需在在一星期期內(nèi)辦妥妥結(jié)匯時時，加填填“緊急外外購案件件聯(lián)絡單單”)送進進口單位位辦理簽簽證。進進口單位位應依預預定日期期向“國貿(mào)局局”辦理簽簽證，并并于“輸入許許可證”核準時時通知外外購部門門。第二十條條 進進口保險險1FOOB、FFAS、C&FF條件的的進口案案件，進

19、進口單位位應依“請購單單(外購購)”外購部部門指示示的保險險范圍辦辦理進口口保險。2進口口單位應應將承保保公司指指定的公公證行在在“請購單單(外購購)”上標示示，以便便貨品進進口必須須公證時時，進口口單位憑憑以聯(lián)絡絡該指定定的公證證行辦理理公證。第二十一一條 進口船船務1FOOB、FFAS的的進口案案件，進進口單位位(船務務經(jīng)辦人人員)于于接獲“請購單單(外購購)”時，應應視其“裝運口口岸”及“裝船期期限”并參照照航運資資料，原原則上選選定三家家以上船船公司或或承攬商商，以便便進口貨貨品可機機動選擇擇船只裝裝運。簽發(fā)人責任人簽簽名制度名標準采購購作業(yè)細細則電子文件件編碼GLZDD1311頁碼1

20、4-1102進口口單位(船務經(jīng)經(jīng)辦人員員)應將將所選定定的船公公司或承承攬商品品名稱，提供給給進口結(jié)結(jié)匯經(jīng)辦辦人員，在“信用證證開發(fā)申申請書”上列明明，作為為信用證證條款，向發(fā)貨貨人指示示裝船。3如因因輸出口口岸偏僻僻或因使使用部門門急需，為避免免到貨延延誤，外外購部門門應于“請購單單(外購購)”上注明明，避免免信用證證指定船船公司而而由發(fā)貨貨人代為為安排裝裝船。第二十二二條 進口結(jié)結(jié)匯進口單位位應依“請購單單(外購購)標示示的“簽信用用證日期期”辦理結(jié)結(jié)匯，并并于信用用證(LL/C)開出后后以“開發(fā)LL/C快快報”通知外外購部門門聯(lián)絡供供應廠商商。第二十三三條 稅務1免貨貨物稅及及“工業(yè)用用

21、證明”的申請請(1)進進口的貨貨品可申申請免貨貨物稅的的，外購購部門應應于“輸入許許可證”核準后后，檢具具必需文文件，向向稅捐處處申請，經(jīng)取得得核準函函后向海海關(guān)申請請免貨物物稅。(2)除除“免憑經(jīng)經(jīng)濟部工工業(yè)局證證明辦理理具結(jié)免免稅進口口”的項目目外，其其他屬于于免稅規(guī)規(guī)定的人人造樹脂脂類材料料，外購購部門應應于開發(fā)發(fā)“信用證證”后檢具具必需文文件向經(jīng)經(jīng)濟部工工業(yè)局申申請“非供塑塑膠用”證明，以便于于報關(guān)時時據(jù)此向向海關(guān)申申請，依依工業(yè)用用物品稅稅率繳納納進口關(guān)關(guān)稅。2專案案進口稅稅則預估估及分期期繳稅的的申請和和辦理，外購部部門應于于進口前前，檢具具有關(guān)文文件，憑憑以向海海關(guān)申請請稅則預預

22、估，等等核準后后辦理分分期繳稅稅及保證證手續(xù)。第二十四四條 輸入許許可證、信用證證的修改改供應商成成本公司司要求修修改“輸入許許可證”或“信用證證”時，外外購部門門應開立立“信用證證、輸入入許可證證修改申申請書”，經(jīng)呈呈核后，檢具修修改申請請文件送送進口事事務科辦辦理。簽發(fā)人責任人簽簽名制度名標準采購購作業(yè)細細則電子文件件編碼GLZDD1311頁碼14-111第二十五五條 裝船通通知及提提貨文件件的提供供1外購購部門接接到供應應商通知知有關(guān)船船名及裝裝船日期期時，應應立即填填制“裝船通通知單”分別通通知請購購部門、物料管管理部門門及有關(guān)關(guān)部門。2外購購部門收收到供應應商的裝裝船及提提貨文件件時

23、，應應檢具“輸入許許可證”及有關(guān)關(guān)文件，以“裝運文文件處理理單”先送進進口單位位辦理提提貨背書書。3提貨貨背書辦辦妥后，外購部部門應檢檢具“輸入許許可證”及提貨貨等有關(guān)關(guān)文件，以“裝運文文件處理理單”辦理報報關(guān)提貨貨。4管理理進口物物品放行行證的申申請進口管理理物品時時，外購購部門應應在收到到裝運文文件后，檢具必必需文件件送政府府主管機機關(guān)申請請“進口放放行證”或“進口護護照”，以便便據(jù)此報報關(guān)提貨貨。第二十六六條 進口報報關(guān)1關(guān)務務部門收收到“請購單單(外購購)”及報關(guān)關(guān)文件時時，應視視買賣、保險及及稅率等等條件填填制“進口報報關(guān)處理理單”，連同同報關(guān)文文件，委委托報關(guān)關(guān)行辦理理報關(guān)手手續(xù)，

24、同同時開立立“外購到到貨通知知單”(含外外購收料料單)送送材料庫庫辦理收收料。2不結(jié)結(jié)匯進口口物品，進口單單位(郵郵寄包裹裹則為總總務部門門)應于于接獲到到貨通知知時，查查明品名名、數(shù)量量等資料料，并經(jīng)經(jīng)外購部部門確認認，需要要提貨者者再辦理理報關(guān)提提貨。如如系無價價進口的的材料、補運賠賠償及退退貨換料料等，報報關(guān)時關(guān)關(guān)務部門門應開立立“外購到到貨通知知單(含含外購收收料單)”通知收收貨部門門辦理收收料，而而屬其他他材料及及物品則則由收件件部門于于聯(lián)絡單單簽收后后，送處處理部門門處理。簽發(fā)人責任人簽簽名制度名標準采購購作業(yè)細細則電子文件件編碼GLZDD1311頁碼14-1123關(guān)稅稅繳納前前進

25、口單單位應確確實核對對稅則、稅率后后申請暫暫借款繳繳納。4海關(guān)關(guān)估稅的的稅率如如與進口口單位估估列者不不符時，進口單單位應立立即通知知外購部部門提供供有關(guān)資資料，于于海關(guān)核核稅后114天內(nèi)內(nèi)以書面面向海關(guān)關(guān)提出異異議，申申請復查查，并申申請暫借借款辦理理押款提提貨。押押款提貨貨的案件件，進口口單位應應于“進口報報關(guān)追蹤蹤表”記錄，以便督督促銷案案。5稅捐捐記賬的的進口案案件，進進口單位位應依“請購單單(外購購)”于報關(guān)關(guān)時檢具具必需文文件辦理理具結(jié)記記賬，并并將記賬賬情況記記入“稅捐記記賬額度度記錄表表”及“稅捐記記賬額度度控制表表”。6船邊邊提貨的的進口材材料，進進口單位位應于貨貨物抵港港前

26、辦妥妥繳稅或或記賬手手續(xù)，以以便船只只抵港時時，即時時辦理提提貨。第二十七七條 報關(guān)進進度控制制關(guān)務部門門應分報報關(guān)、驗驗關(guān)、估估稅、繳繳稅、放放行五階階段，以以“進口報報關(guān)追蹤蹤表”控制通通關(guān)進度度。第二十八八條 公證1各公公司事業(yè)業(yè)部應依依材料進進口索賠賠記錄及及材料特特性等因因素，研研判材料料項目(如外購購散裝材材料)，通知進進口單位位于材料料進港時時，會同同公證行行前往公公證。2外購購材料于于驗關(guān)或或到廠后后發(fā)現(xiàn)減減損而合合乎索賠賠條件者者，進口口單位應應于接獲獲報關(guān)行行或材料料庫通知知時，聯(lián)聯(lián)絡公證證行辦理理公證。3進口口貨品辦辦理公證證時，進進口單位位應于公公證后，配合索索賠經(jīng)辦辦時效，索取公公證報告告分送有有關(guān)部門門。簽發(fā)人責任人簽簽名制度名標準采購購作業(yè)細細則電子文件件編碼GLZDD1311頁碼14-113第二十九九條 退匯1外購購部門依依進口材材料的裝裝運情況況，判斷斷信用證證剩余金金額已無無裝船的的可能時時，應于于提供報報關(guān)文件件時提