《采購主管高效工作手冊》光盤

1、采購主主管高效效工作手手冊黃昌華 編著-責(zé)任編輯輯:文菁菁華ISBNN 9778778994822711666機(jī)械工業(yè)業(yè)出版社社第一章 采購購部組織織結(jié)構(gòu)職職責(zé)1.采購購主管崗崗位說明明書采購主管管崗位說說明書職位名稱稱采購主管管職位代碼碼所屬部門門采購部職系職等職級級直屬上級級采購總監(jiān)監(jiān)直接下級級采購員、采購助助理薪金標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)填寫日期期核準(zhǔn)人職位概要要制定企業(yè)業(yè)的采購購計劃，指指導(dǎo)和監(jiān)監(jiān)督采購購人員按按采購制制度進(jìn)行行采購作作業(yè)，滿滿足企業(yè)業(yè)的物料料需求工作內(nèi)容容1.設(shè)計計采購制制度、手手冊、流流程、表表單等2.編制制采購計計劃與預(yù)預(yù)算3.管理理供應(yīng)商商，與技術(shù)術(shù)、品質(zhì)質(zhì)管理等等部門人人員共同

2、同選擇供供應(yīng)商4.審查查請購單單5.進(jìn)行行采購，包包括詢價價、比價價、議價價和訂購購6.監(jiān)督督與協(xié)調(diào)調(diào)控制交交貨7.處理理物料退退貨與索索賠8.開發(fā)發(fā)物料來來源，調(diào)調(diào)查價格格9.處理理國外采采購的進(jìn)進(jìn)口許可可申請、結(jié)匯、公證、保險、運(yùn)輸及及報關(guān)等等事務(wù)崗位職責(zé)責(zé)1.負(fù)責(zé)責(zé)擬定采采購部門門的工作作方針與與目標(biāo)，遞遞交上級級領(lǐng)導(dǎo)審審批2.負(fù)責(zé)責(zé)編制年年度采購購計劃和和采購預(yù)預(yù)算，建建立并不不斷調(diào)整整改善采采購制度度和流程程3.負(fù)責(zé)責(zé)及時提供供有效的的市場信信息4.負(fù)責(zé)責(zé)管理和和監(jiān)督控控制采購購部門的的工作負(fù)負(fù)擔(dān)5.負(fù)責(zé)責(zé)主持與與參與采采購部門門的會議議，協(xié)調(diào)溝溝通本部部門的各各種關(guān)系系6.負(fù)責(zé)責(zé)規(guī)

3、劃和和配置組組織采購購部門的的人員需需求7.負(fù)責(zé)責(zé)招聘、培訓(xùn)、開發(fā)和考考核采購購人員，推動采采購人員員的晉升升、調(diào)遷遷和職業(yè)業(yè)發(fā)展8.負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)控采采購人員員的作業(yè)業(yè)進(jìn)度9.負(fù)責(zé)責(zé)與供應(yīng)應(yīng)商建立立良好的的關(guān)系，掌握供供應(yīng)商物物料供應(yīng)應(yīng)制造與與供應(yīng)能能力10.負(fù)負(fù)責(zé)約束束和規(guī)范范檢查采購購人員的的道德行為為規(guī)范11.負(fù)負(fù)責(zé)審核核訂購單單與采購購合約，核查采采購作業(yè)業(yè)發(fā)包、驗收和和付款流流程12.負(fù)負(fù)責(zé)分析析評估所采購物物料成本本和產(chǎn)品成成本、分分析競爭爭情況13.負(fù)負(fù)責(zé)審核核采購案案件項目目與供應(yīng)應(yīng)商的付付款、運(yùn)運(yùn)送條件件14.負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督采購物料料到位情情況，監(jiān)督進(jìn)料料品質(zhì)，協(xié)調(diào)物料供應(yīng)管理流程

4、15.負(fù)負(fù)責(zé)建立立并維持持緊急需需求物料料的采購購物料渠道道崗位職權(quán)權(quán)1.有權(quán)權(quán)即時處處理采購購過程中中出現(xiàn)的的各種問問題直接下屬屬間接下屬屬晉升方向向輪轉(zhuǎn)崗位位（續(xù)）職位名稱稱采購主管管職位代碼碼所屬部門門采購部職 系職等職級級直屬上級級采購總監(jiān)監(jiān)直接下級級采購員、采購助助理薪金標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)填寫日期期核 準(zhǔn) 人崗位職權(quán)權(quán)2.有權(quán)權(quán)管理采采購部所所屬員工工和各項項工作3.有權(quán)權(quán)調(diào)配直直接下級級的崗位位和任用用提名崗崗位人員員4.有權(quán)權(quán)監(jiān)督、檢查所所屬下級級的工作作情況5.有權(quán)權(quán)裁決所所屬下級級的工作作爭議6.有權(quán)權(quán)考核直直接下級級的管理理水平、業(yè)務(wù)水水平和業(yè)業(yè)績7.有權(quán)權(quán)建議獎獎懲直接接下級管轄范圍

5、圍1.采購購部所屬屬員工2.采購購部所屬屬辦公場場所及衛(wèi)衛(wèi)生責(zé)任任區(qū)3.采購購部辦公公設(shè)備設(shè)設(shè)施，采采購工具具任職資格格1.教育育背景理工類類或相關(guān)關(guān)專業(yè)本本科以上上學(xué)歷2.經(jīng)驗驗5年以以上采購購管理經(jīng)經(jīng)驗3.培訓(xùn)訓(xùn)經(jīng)歷受過采采購管理理、管理理學(xué)、管管理技能能開發(fā)、項目管管理等方方面的培培訓(xùn)4.技能能技巧具有良良好的分分析能力力、預(yù)測測能力和和表達(dá)能能力掌握相相關(guān)產(chǎn)品品的知識識，具備采采購經(jīng)驗驗熟練使使用辦公公軟件，熟悉 MRP電腦系統(tǒng)熟悉供供應(yīng)商評評估、考考核，懂懂 ISS090000運(yùn)運(yùn)作熟悉 （與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)）物料料行情良好的的英文基基礎(chǔ)5.態(tài)度度具有良良好的從從業(yè)品德德和敬業(yè)業(yè)、拼搏搏

6、精神，能能夠帶領(lǐng)領(lǐng)團(tuán)隊，具具有較好好的團(tuán)隊隊合作精精神具有嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男行袨橐?guī)范范，懂得得理性決決策，堅堅持采購購原則，能能夠承受受高強(qiáng)度度的工作作壓力工作條件件工作場所所辦公室室及工作作場所6.環(huán)境境狀況舒適7.危險險性基本無無危險，無無職業(yè)病病危險直接下屬屬間接下屬屬晉升方向向輪轉(zhuǎn)崗位位2.采購購員崗位位說明書書采購員崗崗位說明明書職位名稱稱采購員職位代碼碼所屬部門門采購部職系職等職級級直屬上級級采購主管管直接下級級薪金標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)填寫日期期核準(zhǔn)人職位概要要實(shí)施專項項采購計計劃，根根據(jù)采購購制度進(jìn)進(jìn)行采購購作業(yè)，完成采購任務(wù)工作內(nèi)容容1.下達(dá)達(dá)訂購單單2.物料料交期的的控制3.材料料市場行行情的調(diào)調(diào)

7、查4.查證證進(jìn)料的的品質(zhì)和和數(shù)量5.進(jìn)料料品質(zhì)和和數(shù)量異異常的處處理6.與供供應(yīng)商有有關(guān)的交期、交量等等方面的的溝通協(xié)協(xié)調(diào)7.詢價價、比價價、議價價及訂購購作業(yè)8.交期期的進(jìn)度度控制9.進(jìn)料料品質(zhì)、數(shù)量異異常的處處理10.內(nèi)內(nèi)外銷差差價、退退稅資料料的提供供11.主主要原材材料的估估價12.供供應(yīng)商材材料樣板板的品質(zhì)質(zhì)初步確確認(rèn)13.材材料樣板板的初期期制作與與更改14.替替代材料料的搜尋尋15.采采購部門門有關(guān)技技術(shù)、品品質(zhì)文件件的擬制制16.與與技術(shù)、品質(zhì)部部門針對對技術(shù)、品質(zhì)問問題的溝溝通與協(xié)協(xié)調(diào)17.與與供應(yīng)商商針對技術(shù)術(shù)、品質(zhì)質(zhì)問題的的溝通與與協(xié)調(diào)崗位職責(zé)責(zé)1.負(fù)責(zé)責(zé)一般性性物料采采

8、購2.負(fù)責(zé)責(zé)查訪廠廠商的供供應(yīng)情況況3.負(fù)責(zé)責(zé)與供應(yīng)應(yīng)商談判判價格、付款方方式、交交貨日期期等4.負(fù)責(zé)責(zé)核查供供應(yīng)商提提供的物物料質(zhì)量量5.負(fù)責(zé)責(zé)確認(rèn)交交貨日期期6.負(fù)責(zé)責(zé)處理一一般索賠賠案件7.負(fù)責(zé)責(zé)退貨8.負(fù)責(zé)責(zé)收集價價格情報報、替代代品資料料、最新新產(chǎn)品信信息及供供應(yīng)商信信息直接下屬屬間接下屬屬晉升方向向輪轉(zhuǎn)崗位位（續(xù)）職位名稱稱采購員職位代碼碼所屬部門門采購部職系職等職級級直屬上級級采購主管管直接下級級薪金標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)填寫日期期核準(zhǔn)人崗位職權(quán)權(quán)1.有權(quán)權(quán)力即時時處理采采購過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的各種種問題2.有權(quán)權(quán)處理與與供應(yīng)商商的關(guān)系系3.有權(quán)權(quán)開發(fā)并并聯(lián)系新新的供應(yīng)應(yīng)商4.有權(quán)權(quán)處理退退貨5.有

9、權(quán)權(quán)與供應(yīng)應(yīng)商談判判價格，確確定交貨貨日期6.有權(quán)權(quán)考察供供應(yīng)商的的物料質(zhì)質(zhì)量任職資格格1.教育育背景理工類類或相關(guān)關(guān)專業(yè)專?？埔陨仙蠈W(xué)歷2.經(jīng)驗驗1年以以上采購購經(jīng)驗3.技能能技巧掌握相相關(guān)產(chǎn)品品的知識識、具備采采購經(jīng)驗驗熟練使使用辦公公軟件，熟悉 MRP電腦系統(tǒng)懂 IIS0990000及采購購相關(guān)程程序了解相相關(guān)產(chǎn)品品材料市市場良好的的英文基基礎(chǔ)4.態(tài)度度具有良良好的從從業(yè)品德德和敬業(yè)業(yè)、拼搏搏精神，能能夠帶領(lǐng)領(lǐng)團(tuán)隊，具具有較好好的團(tuán)隊隊合作精精神具有嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男行袨橐?guī)范范，懂得得理性決決策，堅持采采購原則則，能夠夠承受高高強(qiáng)度的的工作壓壓力工作條件件1.工作作場所辦公室室或戶外外（如倉倉庫

10、、供供應(yīng)商生生產(chǎn)部等等）2.環(huán)境境狀況一般3.危險險性基本無無危險直接下屬屬間接下屬屬晉升方向向輪轉(zhuǎn)崗位位3.采購購助理崗崗位說明明書采購助理理崗位說說明書職位名稱稱采購助理理職位代碼碼所屬部門門采購部職系職等職級級直屬上級級采購主管管直接下級級薪金標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)填寫日期期核準(zhǔn)人職位概要要編寫采購購合同等等文件，整整理采購購資料，負(fù)負(fù)責(zé)采購購部門的的日常事事務(wù)，保保證采購購部門順順利開展展工作工作內(nèi)容容1.編寫寫采購合合同等文文件2.編制制采購部部門的周周報表或或月報表表3.收集集、整理理與統(tǒng)計計各種采采購單據(jù)據(jù)與報表表4.采購購品質(zhì)記記錄的保保管與維維護(hù)5.采購購事務(wù)的的傳達(dá)6.整理理供應(yīng)商商資料，

11、包包括供應(yīng)應(yīng)商的報報價情況況、產(chǎn)品品種類等等7.協(xié)助助采購員員完成價價格談判判等工作作8.管理理日常采采購文件件，記錄錄采購進(jìn)進(jìn)度9.付款款整理、審查崗位職責(zé)責(zé)1.負(fù)責(zé)責(zé)登記請請購單、驗收單單2.負(fù)責(zé)責(zé)登記訂訂購單與與合約3.負(fù)責(zé)責(zé)記錄和監(jiān)監(jiān)督交貨貨4.負(fù)責(zé)責(zé)安排與與接待來來訪客人5.負(fù)責(zé)責(zé)申請與與報支采采購費(fèi)用用6.負(fù)責(zé)責(zé)申請進(jìn)進(jìn)出口文文件7.負(fù)責(zé)責(zé)電腦作作業(yè)與檔檔案管理理8.負(fù)責(zé)責(zé)承辦保保險、公公證等事項崗位職權(quán)權(quán)1.有權(quán)權(quán)提醒采采購員遵遵守日常常規(guī)范2.有權(quán)權(quán)監(jiān)督采采購員的的工作進(jìn)度度3.有權(quán)權(quán)安排上上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的活動動日程4.有權(quán)權(quán)聯(lián)系并并接待供供應(yīng)商任職資格格1.教育育背景中專以以上學(xué)

12、歷歷直接下屬屬間接下屬屬晉升方向向輪轉(zhuǎn)崗位位（續(xù)）職位名稱稱采購助理理職位代碼碼所屬部門門采購部職系職等職級級直屬上級級采購主管管直接下級級薪金標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)填寫日期期核準(zhǔn)人任職資格格2.經(jīng)驗驗1年以以上采購購助理經(jīng)經(jīng)驗3.技能能技巧電腦操操作熟練練，了解解 MRRP懂 IISO990000運(yùn)作，熟熟悉培訓(xùn)訓(xùn)和有關(guān)關(guān)文件編編寫有一定定的報表表統(tǒng)計知知識良好的的英文基基礎(chǔ)，能能讀懂一一般英文文函件4.態(tài)度度具有良良好的從從業(yè)品德德和積極極、認(rèn)真真的工作作態(tài)度具有嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓すぷ饕?guī)范范，能夠夠完成采采購助理理的日常常工作工作條件件1.工作作場所辦公室室及工作作場所2.環(huán)境境狀況一般3.危險險性基本無無危險直

13、接下屬屬間接下屬屬晉升方向向輪轉(zhuǎn)崗位位4.采購購主管職職務(wù)權(quán)限限標(biāo)準(zhǔn)采購主管管職務(wù)權(quán)權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工作內(nèi)容容具體工作作內(nèi)容職務(wù)權(quán)限限采購員采購助理理采購科長長采購主管管副總經(jīng)理理總經(jīng)理年度采購購計劃年度物料料采購計計劃國外物料料采購計計劃大宗物料料采購計計劃常備物料料采購計計劃庫存物料料采購計計劃年度外包包計劃編制采購購計劃采購需求求分析與與評估采購人員員配置設(shè)設(shè)定采購流程程設(shè)計編制物料料保養(yǎng)計計劃供應(yīng)商的的選擇標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計計供應(yīng)商的的開發(fā)流流程設(shè)計計供應(yīng)商的的評估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計計供應(yīng)商的的管理制制度設(shè)計計議價程序序設(shè)計采購時間間設(shè)定采購數(shù)量量設(shè)定規(guī)劃采購購預(yù)算編制采購購預(yù)算流流程制定減少少采購預(yù)預(yù)算的

14、措措施采購進(jìn)度度管理各采購科科誤期月月（周）報報采購科室室誤期月月（周）報報各科采購購進(jìn)度日日報物料入庫庫管理采購?fù)瓿沙珊笞鳂I(yè)業(yè)單確認(rèn)認(rèn)月底采購購進(jìn)度盤盤點(diǎn)確認(rèn)認(rèn)物料確認(rèn)認(rèn)采購驗驗收請購單確確認(rèn)國外請購購長期合同同材料請請購大宗材料料請購常備材料料請購（續(xù)）工作內(nèi)容容具體工作作內(nèi)容職務(wù)權(quán)限限采購員采購助理理采購科長長采購主管管副總經(jīng)理理總經(jīng)理物料確認(rèn)認(rèn)采購驗驗收請購單確確認(rèn)外包請購購收料國外件收收料一般物料料收料外包加工工品收料料確定采購購金額權(quán)權(quán)限采購未滿滿100000元元者采購未滿滿500000元元者采購未滿滿10000000元者采購10000000元以以上者驗收單審審核（品品檢）外包商能

15、能力評價價效率管理理工作效率率管理標(biāo)準(zhǔn)效率率目標(biāo)設(shè)設(shè)定車間/班班組效率率月報班組效率率周報班組效率率日報生產(chǎn)效率率計算生產(chǎn)金額額入庫金額額生產(chǎn)線上上在制品品金額倉儲管理理物料倉儲儲規(guī)劃物料庫存存帳務(wù)統(tǒng)統(tǒng)計呆廢料處處理物料盤點(diǎn)點(diǎn)計劃采購表單單管理生產(chǎn)領(lǐng)料料單簽核核超額領(lǐng)料料單簽核核退料單簽簽核工具借用用單簽核核工具報損損單簽核核加班日報報表簽核核采購科室室合作單位位說明：（11）“”審核 “”核準(zhǔn)。（2）在在請購采采購金額額權(quán)限中中，金額額數(shù)目須須根據(jù)企企業(yè)實(shí)際際情況確定定。5.采購購主管業(yè)業(yè)務(wù)審核核一覽表表采購主管管業(yè)務(wù)審審核一覽覽表審核項目目現(xiàn)狀判斷斷備注采購計劃劃與生產(chǎn)產(chǎn)分工根據(jù)公司司生產(chǎn)

16、計劃劃，擬訂訂采購計劃劃，并積積極讓下下屬了解解是 否 根據(jù)采購購計劃與與方針開開展工作作計劃是 否 工作分工工時，進(jìn)進(jìn)行合理理的人員員配置和和分工是 否 根據(jù)下屬屬的能力力和特點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行工工作分工工是 否 制定適當(dāng)當(dāng)?shù)墓ぷ髯鳂?biāo)準(zhǔn)，并并嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行是 否 采購工作作管理審核采購購工作的的狀況，并并作適當(dāng)當(dāng)調(diào)整是 否 適時地檢檢查和督督促下屬屬的工作，并給給予指導(dǎo)導(dǎo)是 否 檢查和監(jiān)監(jiān)督下屬屬是否按按采購制制度辦事事是 否 品質(zhì)管理經(jīng)常對下下屬進(jìn)行行質(zhì)量管管理培訓(xùn)訓(xùn)是 否 制定合理理的質(zhì)量量管理體體系，并并經(jīng)常檢檢查是 否 經(jīng)常聽取取生產(chǎn)部部門的意意見，并并積極改改善是 否 牢記降低低和節(jié)約約采購成本

17、本的原則則，并采采取相應(yīng)應(yīng)措施是 否 經(jīng)常聽取取下屬意意見，改改善工作流程程是 否 教育培訓(xùn)訓(xùn)管理謹(jǐn)慎制定定采購技能能培訓(xùn)的的計劃，提提高下屬屬能力是 否 詳細(xì)掌握握每位下下屬的能能力狀況況，并個個別指導(dǎo)導(dǎo)是 否 經(jīng)常進(jìn)行行各種培培訓(xùn)或進(jìn)進(jìn)修，培培養(yǎng)高級級人才是 否 進(jìn)行人才才培養(yǎng)及及成長規(guī)規(guī)劃是 否 其他方面搜集同行行業(yè)的信信息，提提升自己己的工作作能力是 否 積極進(jìn)行行溝通，創(chuàng)創(chuàng)造學(xué)習(xí)習(xí)型采購購組織是 否 關(guān)心下屬屬的工作作、生活活是 否 6.采購購人員績績效評價價表采購人員員績效評評價表工作績效效維度績 效 等 級級一般較好良好優(yōu)秀工作態(tài)度度工作成果果工作能力力7.采購購人員能能力評價價

18、表采購人員員能力評評價表編號日期： 年 月月 日姓名年齡部門單位位性別籍貫崗位職務(wù)務(wù)學(xué)歷民族工作時間間評價結(jié)果果：（按按各類人人員崗位位能力要要求的評評價結(jié)果果）評價人員員： 年月日結(jié)論：主管部門門：年月日改進(jìn)情況況：（考考核沒有有達(dá)到要要求后的的改進(jìn)情情況） 主管管部門：年月日8.采購購部員工工能力評評價表采購部員員工能力力評價表表編碼 順序號被評價員員工評價部門門評價周期期評價結(jié)論論負(fù)責(zé)人簽簽字： 年年 月 日 改正措施施備注：保存部門門：評價價機(jī)關(guān) 保存存期：年年9.采購購人員能能力評價價匯總表表采購人員員能力評評價匯總總表匯總?cè)掌谄冢?年 月 日被評價人人姓名所在崗位位評價周期期評價人

19、評價結(jié)論論備注10.采采購部員員工能力力評價要要點(diǎn)表采購部員員工能力力評價要要點(diǎn)表能力評價要點(diǎn)點(diǎn)分值2.50分分好 差差工作能力在崗人員員的基本本知識、專業(yè)知知識、基基本技能能、從業(yè)業(yè)經(jīng)驗在崗人員員的協(xié)調(diào)調(diào)、溝通通能力在崗人員員對突發(fā)發(fā)事件的的反應(yīng)能能力在崗人員員的邏輯輯推理能能力、創(chuàng)創(chuàng)新能力力在崗人員員對工作作的自信信程度在崗人員員的應(yīng)對對能力（如談判中中是否能能靈活應(yīng)應(yīng)變）在崗人員員理解自自身職責(zé)責(zé)和上級級指示的的能力在崗人員員把握自自身扮演演角色的的能力在崗人員員發(fā)現(xiàn)問問題和解解決問題題的能力力工作表現(xiàn)工作的細(xì)細(xì)致及認(rèn)認(rèn)真程度度工作效果果及總體體工作效效率工作總體體差錯率率工作完成成情況

20、（如尋找供應(yīng)商、談判議價等的完成情況）工作的程程序與準(zhǔn)準(zhǔn)備（如如談判前前是否準(zhǔn)備備充分）工作的延延誤率對主要經(jīng)經(jīng)營業(yè)績績指標(biāo)的的認(rèn)識理理解能力力突發(fā)事件件應(yīng)對手手法（如如處理的的方法是否否合乎上上司的意意圖）工作態(tài)度度改善工作作現(xiàn)狀的的意愿工作熱情情，具有有進(jìn)取心心、學(xué)習(xí)習(xí)能力、不怕挫折堅堅持到底底工作中的的團(tuán)隊精精神及與與他人合合作的能力工作中對對后進(jìn)者者的幫助助主動承擔(dān)擔(dān)工作責(zé)責(zé)任的意意愿清楚自己己在工作作中的角角色工作自覺覺性，承承擔(dān)工作作中的責(zé)責(zé)任遵守公司司的各項項規(guī)章制制度為完成工工作任務(wù)務(wù)而加班班加點(diǎn)的的情況為維護(hù)公公司制度度而規(guī)勸勸他人的的勇氣11.采采購應(yīng)聘聘人員登登記表采購應(yīng)

21、聘聘人員登登記表姓名出生年月月民 族性別血型政治面貌貌聯(lián)系方式式通信地址址郵編學(xué)習(xí)經(jīng)歷歷起止時間間畢業(yè)院校校學(xué)歷專業(yè)除以上學(xué)學(xué)習(xí)經(jīng)歷歷，還曾曾受過哪哪些培訓(xùn)訓(xùn)？程度度如何？工作經(jīng)歷歷起止時間間單位職務(wù)工作說明明現(xiàn)工作單單位性質(zhì)質(zhì)： 現(xiàn)月薪薪： 元/月家庭情況況現(xiàn)家庭住住址：婚否： 是是 （ ） 否（ ） 有有無子女女： 是（ ） 否否（ ）主要成員員姓名關(guān)系單位專長業(yè)余愛好以往或現(xiàn)現(xiàn)在是否否患有傳傳染病、高血壓壓、心臟臟病、糖糖尿病、腎炎、青光眼眼等疾病病簽名：12.采采購應(yīng)聘聘人員復(fù)復(fù)試表采購應(yīng)聘聘人員復(fù)復(fù)試表應(yīng)聘職位位面試人員員姓名日期初試合格格人復(fù)試人數(shù)數(shù)人需要人數(shù)數(shù)人姓名專業(yè)知識識管理

22、工作作或看法法工作和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)能力、積極性發(fā)展能力力要求待遇遇其他復(fù)試人員員意見13.采采購人員員錄用通通知單采購人員員錄用通通知單 先生生（小姐姐）： 經(jīng)我公公司研究究，決定定錄用您您為本公公司員工工，歡迎迎您加盟盟本公司司，請您您于月日時時到本公公司部（處處）報到到。 公公司人事事部 年年月月日日 -報到須知知： 報報到時請請持錄取取通知書書； 報報到時須須攜帶本本人寸照片片張張； 須須攜帶身身份證、學(xué)歷學(xué)學(xué)位證書書原件和和復(fù)印件件、 指定定醫(yī)院體體檢表； 本公公司試用用期為個月月； 若若您不能能就職，請請于月日前告告知本公公司。14.采采購人員員試用表采購人員員試用表人事資料料姓名應(yīng)試職位位

23、入廠分發(fā)部門門甄選方式式 公開召召考 推推薦遴選選 廠內(nèi)內(nèi)提升工作經(jīng)驗驗相關(guān) 年，非非相關(guān) 年，共共 年年齡學(xué)位特殊技能能訓(xùn)練試用計劃劃1.試用用職位：2.試用用期限：3.督導(dǎo)導(dǎo)人員：4.督導(dǎo)導(dǎo)人員工工作： 觀察 訓(xùn)訓(xùn)練5.擬安安排工作作：6.訓(xùn)練練項目：7.試用用薪資： 核準(zhǔn)： 擬訂：試用結(jié)果果考察1.試用用期間：自 年 月月 日 到 年 月 日日2.安排排工作及及訓(xùn)練項項目：3.工作作情形： 滿意意 尚可 差差4.出勤勤情況： 返返退 次，病病假 次，事事假 次5.評語語： 擬正式式任用 擬予予辭退6.正式式薪資擬擬核：人事經(jīng)辦辦： 核準(zhǔn)： 考核核：日期：15.采采購人員員培訓(xùn)申申請表采購

24、人員員培訓(xùn)申申請表編號： 日期期：姓名工作部門門培訓(xùn)地點(diǎn)點(diǎn)培訓(xùn)時間間年 月 日至 年 月月 日培訓(xùn)內(nèi)容容部、室負(fù)負(fù)責(zé)人意意見： 簽簽名： 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)意見：簽名： 年 月 日備注：填報部門門： 填填寫人：16.采采購人員員培訓(xùn)記記錄表采購人員員培訓(xùn)記記錄表共 頁第 頁頁部門年度姓名性別培訓(xùn)名稱稱培訓(xùn)時間間培訓(xùn)費(fèi)用用 培培訓(xùn)費(fèi)用用合計17.采采購部人人員信息息一覽表表采購部人人員信息息一覽表表編號姓名部門職務(wù)性別年齡學(xué)歷工資家庭地址址郵編電話18.采采購人員員工作日日報表采購人員員工作日日報表作業(yè)日報報年 月 日（星星期 ）主管批示示單 位報告人時間內(nèi)容所需時間間摘要9時10時11時12

25、時13時14時15時16時17時18時時間外備注：19.新新進(jìn)采購人人員培訓(xùn)訓(xùn)表新進(jìn)采購購人員培培訓(xùn)表姓名： 部門門： 職位： 到到職日期期： 序號培訓(xùn)項目目培訓(xùn)日期期時間培訓(xùn)人1歡迎新進(jìn)進(jìn)員工：致歡迎詞詞2培訓(xùn)計劃劃簡介3工作環(huán)境境簡介4公司簡介介：基本概況況；公司歷史史、精神神、經(jīng)營營理念和和未來發(fā)發(fā)展；公司組織織結(jié)構(gòu)說說明；5介紹公司司同仁：各級主管管；員工自我我介紹；6人事規(guī)章章與福利利說明：作息及簽簽到規(guī)則則；休息和用用餐規(guī)則則；著裝禮儀儀和接待待規(guī)定；辦公自動動化使用用規(guī)定；休假和加加班規(guī)定定；獎罰規(guī)章章；7員工手冊冊說明8財務(wù)制度度說明：差旅出差差規(guī)程；主要財務(wù)務(wù)政策；9部門及本

26、本職位工工作內(nèi)容容介紹10消防安全全知識普普及11緊急事故故及災(zāi)害害處理方方法12其他受訓(xùn)者：主管：年 月 日 20.采采購部月月度考勤勤統(tǒng)計表表采購部月月度考勤勤統(tǒng)計表表序號姓名出勤天數(shù)數(shù)假類天數(shù)遲到早退退出差天數(shù)數(shù)說明：（11）出勤勤天數(shù)依依據(jù)員工工考勤表表統(tǒng)計；（2）假假類指病病假、事事假、公公假、婚婚喪假、休假等等；（3）遲遲到早退退以次數(shù)數(shù)計；（4）備備注主要要填寫未未盡事項項。 21.采采購人員員培訓(xùn)資料料卡采購人員員培訓(xùn)資料料卡姓名所屬部門門職稱工作時間間異動記錄錄編號受訓(xùn)課程程培訓(xùn)記錄錄考核結(jié)果果主管確認(rèn)認(rèn)備注日期時數(shù)合格不合格22.采采購人員員培訓(xùn)效效果評估估表采購人員員培訓(xùn)

27、效效果評估估表課程內(nèi)容容培訓(xùn)日期期培訓(xùn)地點(diǎn)點(diǎn)受培訓(xùn)者者姓名培訓(xùn)師姓姓名請對下面面每一項項進(jìn)行評評價，在在相對應(yīng)應(yīng)的分?jǐn)?shù)數(shù)上打“”：課程內(nèi)容容很差一般良好很好課程適合合我的工工作和個個人發(fā)展展需要56789 110課程內(nèi)容容深度適適中、易易于理解解56789 110課程內(nèi)容容切合實(shí)實(shí)際、便便于應(yīng)用用56789 110培訓(xùn)師培訓(xùn)師有有充分的的準(zhǔn)備56789 110培訓(xùn)師表表達(dá)清楚楚、態(tài)度度友善56789 110培訓(xùn)師對對培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容有獨(dú)獨(dú)特見解解56789 110培訓(xùn)師對對進(jìn)度與與現(xiàn)場氣氣氛把握握很好56789 110培訓(xùn)方式式生動多多樣、鼓鼓勵受訓(xùn)訓(xùn)者參與與56789 110參加此次次培訓(xùn)的的收獲

28、有有（可多多選）獲得了適適用的新新知識獲得了新新的管理理觀念明白了過過去工作作中的一一些模糊糊概念獲得了一一些能在工作作上應(yīng)用用的較大大的技巧巧或技術(shù)術(shù)促進(jìn)客觀觀地觀察察自己以以及自己己的工作作，幫助助對過去去的工作作進(jìn)行總總結(jié)與思思考其他（請請?zhí)顚懀簩Ρ救斯すぷ魃系牡膸椭坛潭華.較小小B.普通通C.有效效D.非常常大整體上，您您對這次次課程的的滿意程程度是A.不滿滿B.普通通C.滿意意D.非常常滿意您給予這這次培訓(xùn)訓(xùn)的總評評分是（以以10分分計）：其他建議議或培訓(xùn)訓(xùn)需求：說明：（11）請如如實(shí)填寫寫，請在在填妥后后及時交交給培訓(xùn)主主管 （2）請給予真實(shí)的評估意見，以幫助我們對培訓(xùn)課程、形

29、式等進(jìn)行改進(jìn)謝謝您對對我們工工作的支支持！23.采采購人員員教育培培訓(xùn)總結(jié)結(jié)報告表表采購人員員教育培培訓(xùn)總結(jié)結(jié)報告表表日期：培訓(xùn)名稱稱培訓(xùn)對象象培訓(xùn)日期期培訓(xùn)人數(shù)數(shù)培訓(xùn)時數(shù)數(shù)培訓(xùn)講師師培訓(xùn)地點(diǎn)點(diǎn)培訓(xùn)記錄錄講師方面面：學(xué)員方面面：改善建議議：訓(xùn)后跟蹤蹤：訓(xùn)練費(fèi)用用明細(xì)表表編號費(fèi)用項目目實(shí)際支出出備注12合計 核準(zhǔn)： 主主管： 制表表：24.采采購人員員績效考考核表采購人員員績效考考核表（月月度）編號： 年 月姓名部門采購部崗位采購員考核時間間考核周期期月度業(yè)績指標(biāo)標(biāo)信息來源源考評人權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)得分按時交貨貨情況收料通知知單直接上級20%標(biāo)準(zhǔn)定義義每發(fā)生11次不按按時交貨貨采購批批次，經(jīng)經(jīng)查實(shí)，

30、扣扣20分分。滿分分1000分，得得分不能能為負(fù)值值送貨規(guī)格格數(shù)量準(zhǔn)準(zhǔn)確性收料通知知單直接上級20%標(biāo)準(zhǔn)定義義每發(fā)生11次采購購批次送送貨規(guī)格格或數(shù)量量不準(zhǔn)確確，經(jīng)查查實(shí)，扣扣20分分。滿分分1000分，得得分不能能為負(fù)值值采購物料料質(zhì)量批批次不合合格率（A）檢驗合格格統(tǒng)計表直接上級20%說明：批批次不合合格率AA因質(zhì)質(zhì)量問題題產(chǎn)生的的不合格格批次/收貨批批次標(biāo)準(zhǔn)定義義得分區(qū)間間A 1%9111001% A 33%819903% A 55%618805% A 77%416607% A0400供應(yīng)商信息管理理供應(yīng)商信息庫直接上級30%說明：供供應(yīng)商信信息管理理是對供供應(yīng)商檔檔案信息息、價格格信息

31、和和其他相相關(guān)信息息的收集集和整理理工作評分內(nèi)容容權(quán)重得分上交及時時性10%形式規(guī)范范性20%內(nèi)容全面面性20%數(shù)據(jù)準(zhǔn)確確性30%建議合理理性20%態(tài)度指標(biāo)標(biāo)：態(tài)度得分分直接上級級10%部門經(jīng)理理評語簽字： 日期期：人力資源源部經(jīng)理評語語 簽字字： 日期：第二章 采購購計劃的的制定與與費(fèi)用預(yù)預(yù)算1.物料料需求分分析表物料需求求分析表表編號： 日日期：物料名稱稱存量各訂單需需求量預(yù)預(yù)計不足數(shù)量量上次訂單單余量訂購預(yù)計入庫庫日期備注單1單2單3單4日期數(shù)量審核： 分析： 填表：2.物料料使用預(yù)預(yù)算表物料使用用預(yù)算表表物料編號號品名規(guī)格格單位后三個月月預(yù)算用用量平均月用用量預(yù)估月用用量存量管理理方式

32、準(zhǔn)備時間安全存量采購點(diǎn)采購量最高存量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)3.物料料采購單單物料采購購單編號：訂購日期期預(yù)定交貨貨日交易條件件交貨方法法交貨地點(diǎn)點(diǎn)付款條件件序號統(tǒng)一編號號料號名稱/規(guī)規(guī)格單位數(shù)量單價金額合計注：茲同同意依照照本訂單單所述條條件交貨貨日期：簽簽字：4.采購購申請單單采購申請請單申請日期期：請購單位位請購總號號承辦品名數(shù)量量報價供應(yīng)商價格數(shù)量主管議價結(jié)果果:主管:綜合比較較：副總/總總經(jīng)理5.臨時時采購申申請單臨時采購購申請單單編號： 日日期：物品名稱稱型號規(guī)格格單價計劃數(shù)量量實(shí)購數(shù)量量計劃到貨貨日期實(shí)際到貨貨日期備注臨時采購購原因： 申請人人： 日期： 部門主管

33、管： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年年 月月 日日6.替代代品采購購申請單單替代品采采購申請請單 申請請部門名名稱：日日期:序號原用品名名替代品名名數(shù)量單價金額替代原因因采購部門門： 審審批：7.采購購日報表表采購日報報表店名： 年月日商品名稱稱本日本月累計計管理簽核核進(jìn)價售價訂購率構(gòu)成比訂購率預(yù)定訂購購率進(jìn)價售價訂購率構(gòu)成比訂購率預(yù)定訂購購率8.采購購訂購跟跟催表采購訂購購跟催表表分類：跟催員：訂購日訂購單號號料號（規(guī)規(guī)格）數(shù)量單價總價供應(yīng)商（編編號）計 劃劃進(jìn)料日實(shí)際進(jìn)料料日1239.物料料請購單單物料請購購單制造單號號：請購單單號：請購日日期：產(chǎn)品名稱稱產(chǎn)品數(shù)量量生產(chǎn)日期期序號材料名稱稱規(guī)格請購

34、數(shù)量量批準(zhǔn)數(shù)量量本批采購數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)用量量庫存數(shù)量量備注批準(zhǔn)： 請購人人：10.生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)用料清清單生產(chǎn)企業(yè)業(yè)用料清清單工程編號號：字第號用料單單日期：年月工程名名稱：材料名稱稱規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價金 額備 注會計科長長（簽章章:） 復(fù)核核（簽章章）:填表（簽簽章）:11.請請購單請購單編號：請購部門門代號預(yù)算編號號請購日期期需要日期期請購單編編號采購單號號年 月 日年 月 日料號物品名稱稱規(guī)格單位驗收方式式速件類別別請購 交貨驗驗收 試車驗驗收 普通通 速件件 緊急急數(shù)量用途說明明：副經(jīng)理：經(jīng)理：部長：經(jīng)辦人：采購詢價記錄錄廠商12345過去詢價價記錄日期123廠牌廠商規(guī)格廠牌單價規(guī)格總價

35、單價備注備注會簽審核單位位總經(jīng)理主管副總總會簽單位位采購單位位1.擬向向 采采購2.擬于于年月日交貨貨3.付款款條件：經(jīng)理科長組長經(jīng)辦12.AABC三三類產(chǎn)品品采購的比比較ABC三三類產(chǎn)品品采購的比比較類別物資特點(diǎn)點(diǎn)品種占額額采購額管 理A價值高，采購額高，品種少10%70%重點(diǎn)管理理B價值中，采購額中，品種中20%20%可重點(diǎn)，也也可一般般管理C價值低，采購額小，品種多70%10%一般管理理13.采采購ABBC分析析卡采購ABBC 分分析卡（物資名名稱）（物料編編號）單價采購數(shù)量量采購金額額14.采采購ABBC分析析表采購ABBC分析析表物品名稱稱品目累計品目累計計%單價平均庫存存平均資金金

36、占用額額平均資金金占用額額累計平均資金金占用額額累計%分類ABC15.采采購訂單單安排記記錄表采購訂單單安排記記錄表編號： 月 日至至 月 日產(chǎn)品名稱稱產(chǎn)品編號號規(guī)格訂單編號號接單日期期規(guī)格式樣樣色澤說說明數(shù)量交貨期合并記錄錄制造令號號完工記錄錄1234567891016.月月份采購購計劃表表月份采購購計劃表表編號： 月份份：序號采購物料料名稱型號規(guī)格格計劃數(shù)量量采購數(shù)量量計劃到貨貨日期實(shí)際到貨貨日期備注審核： 批批準(zhǔn)： 填表：17.訂訂購單訂購單訂購單編編號：日日期：廠商編號地址電話訂購內(nèi)容容交貨地點(diǎn)點(diǎn)項次物料名稱稱料號單位訂購數(shù)量量單價金額交貨日期期數(shù)量1234合計合計金額額（大寫寫）萬

37、仟仟 佰佰 拾 元 角角 分分交易條款款1.交期期承制廠商商須依本本訂單之之交期或或本公司司采購部部以電話話或書面面調(diào)整之之交期交交貨，若若有延誤誤，逾一一日扣該該批款的的%2.品質(zhì)質(zhì)（1）依依照圖面面要求。（2）進(jìn)進(jìn)料檢驗驗：依MMIL-STDD-1005D抽樣檢檢驗，AAQL=0.665%。3.不良良處理（1）經(jīng)經(jīng)檢驗后后之不合合格品，應(yīng)應(yīng)于三日日內(nèi)取回回，逾時時本公司司不負(fù)責(zé)責(zé)。（2）如如急用需需選別，所所產(chǎn)生的的費(fèi)用，依依本公司司的索賠賠標(biāo)準(zhǔn)計計費(fèi)。4.附件件（1）產(chǎn)產(chǎn)品圖紙紙：張（2）檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：份總經(jīng)理經(jīng)理主管承辦人承制廠18.采采購計劃劃表采購計劃劃表日期：料號品名規(guī)格適用產(chǎn)品

38、上旬中旬下旬庫存量訂購量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量制表：19.供供應(yīng)商總總體訂單單容量統(tǒng)統(tǒng)計表供應(yīng)商總總體訂單單容量統(tǒng)統(tǒng)計表單位：日期供應(yīng)商可供給物物品量型號（）型號（）型號（）月日月日月日合 計20.物物料需求求量表物料需求求量表編號： 制定定日期：產(chǎn)品名稱稱物料名稱稱包裝方式式規(guī)格單價類別一類別二采購期預(yù)訂庫存存量庫存價值值單位重量量庫存總重重量備注進(jìn)口訂購一般自行加工工外廠加工工直接使用用審核： 填表表：21.物物料一覽覽表物料一覽覽表編號： 日期期：物料編號號規(guī)格計量單位位單位用料料量自制M外外購B購備時間間（天）供貨商（11）單價（11）供貨商（22）單價（22）備注核準(zhǔn)審

39、查制表22.物物料需求求展開表表物料需求求展開表表上線日期期： 開開單日期期：品名訂單總計計數(shù)量訂單編號號序號物料名稱稱規(guī)格計量單位位單位準(zhǔn)用料量總需求量量可用量量采購量/制造量量預(yù)定交貨貨或完成成日期備注1234說明：（1）表表中：可用量量實(shí)際際庫存量量采購購或制造造中未入入庫量未領(lǐng)量量（計劃劃生產(chǎn)之之用料量量）（2）預(yù)預(yù)定交貨貨或完成成日期參參閱材料料一覽表表購備時時間制定（3）供供貨商單單價：參參閱材料料一覽表表核準(zhǔn)制表23.物物料管制制卡物料管制制卡編號：物料名稱稱物料編號號存放位置置物料等級級 A B C安全存量量訂購點(diǎn)最高存量量前置時間間日期入庫出庫結(jié)存日期入庫出庫結(jié)存說明：（11

40、）必須須一料一一卡（2）物物料進(jìn)出出當(dāng)日發(fā)發(fā)賬（3）每每月盤點(diǎn)點(diǎn)對賬24.訂訂購確定定或更改改通知單單訂購確定定或更改改通知單單選擇類別別：確確定通知知更改改通知 編號號： 日日期：原訂購日日期訂購物品品名稱訂購單號號碼預(yù)定交貨貨日期更改日期期未確定事事項或擬擬更改事事項：確定或更更改內(nèi)容容：其他說明明：單位名稱稱： 經(jīng)辦人人：25.固固定資產(chǎn)產(chǎn)采購預(yù)預(yù)算表固定資產(chǎn)產(chǎn)采購預(yù)預(yù)算表填報部門門: 預(yù)算期期間: 月月（季） 金額單單位:元元序號固定資產(chǎn)產(chǎn)名稱規(guī)格型號號生產(chǎn)廠家家用途數(shù)量金額備注123456合計填報人: 部門門負(fù)責(zé)人人： 主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)： 填填報時間間:26.物物料清單單（BOOM）物料

41、清單單（BOOM）編號：物料名稱稱略圖物料型號號用途開發(fā)日期期物料分析析物料名稱稱ABCDEFGHIJK規(guī)格料號計量單位位單位用料料量預(yù)估備用用率材料來源源單價訂購前置置時間說明：（11）產(chǎn)品品開發(fā)完完成后，即即建立BBOM表表 （22）設(shè)計計（材料料）變更更時，BBOM表表須隨之之變更27.采采購程序序規(guī)定表表采購程序序規(guī)定表表采購項目目請購核準(zhǔn)準(zhǔn)程序詢價規(guī)定定驗收過程程付款程序序計劃采購購材料請購核準(zhǔn)核準(zhǔn)科室主管總經(jīng)理合約議價價方式購購買點(diǎn)收試用檢驗新品采購總經(jīng)理會計發(fā)票核準(zhǔn)作帳一般材料料采購?fù)闲缕吩儍r價3家以上上同上倉庫總經(jīng)理會計發(fā)票核準(zhǔn)作帳28.采采購臺帳帳表采購臺帳帳表物資類別別：

42、 材料名名稱： 填表人人：日期供應(yīng)商數(shù)量單價金額發(fā)票號質(zhì)量狀況況29.原原物料采采購預(yù)算算表原物料采采購預(yù)算算表采購項目目1月2月3月12月累計合計合計30.采采購資金金預(yù)算表表采購資金金預(yù)算表表預(yù)留編碼碼：類別預(yù)計期初初資金占占用本期預(yù)增增采購資資金預(yù)計耗用量預(yù)計期末末資金占占用上旬中旬下旬合計原材料包裝物備損件其他物料料合計31.貨貨物采購購預(yù)算表表貨物采購購預(yù)算表表填報部門門: 預(yù)算算期間: 月月（季） 金金額單位位: 元序號貨物名稱稱規(guī)格型號號數(shù)量金額用于項目目或客戶戶供貨單位位預(yù)計付款款時間備注1234567合計填報人: 部門門負(fù)責(zé)人人： 主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)： 填填報時間間:32.采采購金

43、額額授權(quán)表表采購金額額授權(quán)表表職別各單位部長主任任采購人員采購部長采購經(jīng)理理副總經(jīng)理理總經(jīng)理董事長備注授權(quán)金額額采購項目目審核：制表表：33.資資金支出出（采購購）計劃劃表資金支出出（采購購）計劃劃表填報部門門： 計計劃期間間： 月月 單單位：元元序號用于項目目金額收款單位位相關(guān)資資料付款方式式單位全稱稱開戶銀行行銀行賬號號省、市（縣縣）合計填報人: 部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 財務(wù)務(wù)會簽： 主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)： 填報時時間:34.委委托加工工件采購購預(yù)算表表委托加工工件采購購預(yù)算表表制表部門門：制表部門門物資管理理部制表人單位日期委托加工件標(biāo)準(zhǔn)成本1月2月12月合計采購數(shù)量采購金額貨幣支出采購數(shù)量采購金額貨幣

44、支出采購數(shù)量采購金額貨幣支出采購數(shù)量量采購金額額貨幣支出備注（1）標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)成本本系根據(jù)據(jù)歷年不不含稅平平均采購購成本，結(jié)結(jié)合合理理價格變變動趨勢勢制定（2）“委托加加工件”欄內(nèi)應(yīng)應(yīng)注明為為MOTT等客戶戶提供OOEM服服務(wù)而需需采購的的委托加加工件的的型號規(guī)規(guī)格物資管理理部總經(jīng)經(jīng)理采購部總總經(jīng)理生產(chǎn)執(zhí)行行副總裁裁35.訂訂單采購購計劃表表訂單采購購計劃表表填寫日期期：年月日 編號號：物料名稱稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品品上旬中旬下旬庫存量訂購量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量36.年年度采購購計劃表表年度采購購計劃表表編號： 制表表人：物品種類類序號品名規(guī)格單位單價年度用量量現(xiàn)有庫存量年計劃采購量年用

45、金額計劃采購購日期12345678910制表日期期：年月日 本表表有效期期：年月日至年月日37.采采購計劃劃制定流程程圖總經(jīng)理財務(wù)部采購主管采購部相關(guān)部門編制采購預(yù)算執(zhí)行計劃核定制訂公司經(jīng)營計劃信息收集匯總采購需求審批確定采購種類、數(shù)量、時間、方式等審核審批審批制定采購計劃采購計劃分解提出采購需求上年度經(jīng)營狀況及年度經(jīng)營目標(biāo)相關(guān)信息的收集與分析第三章 供應(yīng)應(yīng)商的選選擇與管管理1.供應(yīng)應(yīng)商市場場調(diào)查計計劃表供應(yīng)商市市場調(diào)查查計劃表表調(diào)查目標(biāo)標(biāo)考慮因素素方法設(shè)計計預(yù)定進(jìn)度度使用人力力預(yù)算備注2.供應(yīng)應(yīng)商信息息資料卡供應(yīng)商信信息資料料卡公司基本本情況名 稱地 址營業(yè)執(zhí)照照號注冊資本本聯(lián)系人部門、職職

46、務(wù)電話傳真E-maail信用度產(chǎn)品情況況產(chǎn)品名規(guī)格價格質(zhì)量可供量市場份額額運(yùn)輸方式式運(yùn)輸時間間運(yùn)輸費(fèi)用用備注3.供應(yīng)應(yīng)商認(rèn)證證評估表表供應(yīng)商認(rèn)認(rèn)證評估估表認(rèn)證項目目配分認(rèn)證小組組分?jǐn)?shù)技術(shù)部品管部采購部1一般經(jīng)營營狀況150.220.220.662生產(chǎn)能力力200.440.440.223技術(shù)能力力200.550.330.224管理制度度績效150.330.330.445品管能力力（成品品）200.330.440.336品管能力力（原料料）100.330.440.33總 分1004.供應(yīng)應(yīng)商月供供貨情況況記錄表表供應(yīng)商月月供貨情情況記錄錄表編號： 年年 月序號供應(yīng)商物料名稱稱規(guī)格交貨批次次合格批次

47、次合格率主要不良良現(xiàn)象備注制表: 日日期: 審審核: 日日期: 5.供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查表供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表企業(yè)名稱稱負(fù)責(zé)人或或聯(lián)系人人姓名地址郵編電話傳真企業(yè)成立立時間主要產(chǎn)品品職工總數(shù)數(shù)其中技術(shù)術(shù)人員人人；工人人人年銷量/年產(chǎn)值值(萬元元)生產(chǎn)能力力樣機(jī)/樣樣品/樣件生生產(chǎn)周期期生產(chǎn)特點(diǎn)點(diǎn)成批生生產(chǎn) 流水線線大量生生產(chǎn)單臺生生產(chǎn)主要生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備齊全，良好基本齊齊全，尚可不齊全全使用或依依據(jù)的產(chǎn)產(chǎn)品、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)名稱/編編號國家/行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱稱/編號號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)名稱/編編號其他工藝文件件齊備有一部部分沒有檢驗機(jī)構(gòu)構(gòu)及檢測測設(shè)備有檢驗驗機(jī)構(gòu)及及檢測人人員，檢測設(shè)設(shè)備良好好只有兼兼職檢驗驗人員，檢

48、測設(shè)設(shè)備一般般無檢驗驗人員，檢測設(shè)設(shè)備短缺缺，需外協(xié)協(xié)測試設(shè)備備校準(zhǔn)情情況有計量量室全部委委托外部部計量機(jī)機(jī)構(gòu)主要客戶戶(公司司/行業(yè)業(yè))主要原材材料來源源新產(chǎn)品開開發(fā)能力力能自行行設(shè)計開開發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品只能開開發(fā)簡單單產(chǎn)品沒有自自行開發(fā)發(fā)能力國際合作作經(jīng)驗是外資資企業(yè)是合資資企業(yè)與外企企業(yè)合作作生產(chǎn)全全部/部部分產(chǎn)品品無對外外合作經(jīng)經(jīng)驗職工培訓(xùn)訓(xùn)情況經(jīng)常，正規(guī)地地進(jìn)行 不經(jīng)常常開展培培訓(xùn)是否經(jīng)過過產(chǎn)品或或體系認(rèn)認(rèn)證是(指指出具體體內(nèi)容) 否否供應(yīng)方企企業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人簽名名蓋章:評審日日期:年年月日6.供應(yīng)應(yīng)商評價價報告供應(yīng)商評評價報告告編號： 填寫寫日期：供應(yīng)商名名稱供應(yīng)商編編號統(tǒng)計日期期年 月月

49、日日評價人員員評價項目目得分比重總分審查意見見經(jīng)營評價價30%品管評價價30%工程評價價40%評價總分分評價等級級品質(zhì)主管管： 填填表：7.供應(yīng)應(yīng)商定期期評估報報告供應(yīng)商定定期評估估報告年 月 日供應(yīng)商名名稱批合格率率得分（滿分660）服務(wù)狀態(tài)態(tài)得分（滿分440）總分評估結(jié)果果制表： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：8.供應(yīng)應(yīng)商評價價表供應(yīng)商評評價表編號：企業(yè)名稱稱企業(yè)電話話企業(yè)傳真真評審頻次次第 次評評價評審方式式實(shí)地考考察 文件調(diào)調(diào)查業(yè)務(wù)聯(lián)系系人：聯(lián)系方式式：企業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人：聯(lián)系方式式：財務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人：聯(lián)系方式式：供應(yīng)商生生產(chǎn)能力評評價評定項目目結(jié)論產(chǎn)品質(zhì)量量囗 可靠靠 囗 一般 囗 較較差 囗囗 其他

50、他管理體系系囗 90001 囗 1140001 囗囗 1880011 囗 其他交貨情況況囗 很好好 囗 一般 囗 較較差 囗囗 其他他產(chǎn)品防護(hù)護(hù)囗 很好好囗 一一般 囗囗 較差差囗 其其他服務(wù)態(tài)度度囗 很好好 囗 一般 囗 較較差 囗囗 其他他付款條件件囗 很好好 囗 一般 囗 較較差 囗囗 其他他產(chǎn)品價格格:囗 很好好 囗 一般 囗 較較差 囗囗 其他他其他資料料評價結(jié)果果囗 優(yōu)秀秀 囗 合格 囗 候候選 囗囗 進(jìn)一一步調(diào)查查 囗 不合格格評審會簽簽部門意意見和建建議：簽名：日日期:審批意見見:簽名：日日期:9.供應(yīng)應(yīng)商考核核表供應(yīng)商考考核表供應(yīng)商名名稱聯(lián)系人地址及郵郵編電話/傳傳真項目配分

51、考核內(nèi)容容得分考核人價格30分（1）根根據(jù)市場場最高價價、最低低價、平平均價，自行估估價制定定標(biāo)準(zhǔn)價價格，設(shè)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)價價格對應(yīng)應(yīng)分?jǐn)?shù)為為15分分（2）每每高于標(biāo)標(biāo)價格11%，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分扣扣2分，每每低于標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價格格1%，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分扣扣2分（3）同同一供應(yīng)應(yīng)商供應(yīng)應(yīng)幾種物物料，得得分按平平均計算算品質(zhì)30分（1）以以交貨批批退率考考核：批退率=退貨批批數(shù)/交交貨總批批數(shù)（2）得得分（1-批退率率）交期20分（1）交交貨延期期率=延延期批數(shù)數(shù)/交貨貨總批數(shù)數(shù)（2）得得分（1-延期率率）（3）延延期1天天，加扣扣1分。延期造造成停工工待料11次，扣扣2分綜合配合合度20分（1）出出現(xiàn)問題題，不太太配合解解

52、決，每每次扣11分（2）公公司會議議正式批批評或抱抱怨1次次扣2分分（3）客客戶批評評或抱怨怨1次扣扣3分總計備注（1）得得分為851000分者為為A級，AA級為優(yōu)優(yōu)秀供應(yīng)應(yīng)商，可加大大采購量量（2）得得分為7084分分者為BB級，BB級為合合格供應(yīng)應(yīng)商，可正常常采購（3）得得分為6069分分者為CC級，CC級為應(yīng)應(yīng)輔導(dǎo)供供應(yīng)商，需需進(jìn)行輔輔導(dǎo)，減減量采購購或暫停停采購（4）得得分為59分分以下者者為D級級，D級級為不合合格供應(yīng)應(yīng)商，應(yīng)淘汰汰10.合合格供應(yīng)應(yīng)商清單單合格供應(yīng)應(yīng)商清單單序號物料名稱稱供應(yīng)商名名稱地址聯(lián)系人電話/傳傳真質(zhì)保試訂購結(jié)果等級備注制表: 核準(zhǔn):11.供供應(yīng)商管管理卡供應(yīng)

53、商管管理卡日期：年年 月 日公司名稱稱產(chǎn)品內(nèi)容容主要設(shè)備備名稱主要檢驗驗設(shè)備名名稱地址規(guī)格數(shù)量負(fù)責(zé)人電話聯(lián)絡(luò)絡(luò)人傳真供貨商評評鑒履歷歷：備注：12.供供應(yīng)商資資格評分分表供應(yīng)商資資格評分分表公司名稱稱電話地址評審狀況況：（ ）初審審（ ）追追查（ ）改進(jìn)進(jìn)（ ）核核準(zhǔn)（ ）不合合格評分表評核項目目配分審查小組組分?jǐn)?shù)工程品管采購1一般經(jīng)營營狀況150.220.220.662品管能力力（成品品）200.440.440.223品管能力力（原料料）200.550.330.224制造能力力150.330.330.445技術(shù)能力力200.330.440.336管理制度度績效100.330.440.33合計

54、100注：每一一評核項項目均予予適當(dāng)配配分13.供供應(yīng)商信信用記錄錄表供應(yīng)商信信用記錄錄表供應(yīng)商名名稱采購日期采購項目數(shù)量金額信用記錄錄損失金額額等級品質(zhì)交貨短缺主管：制制表：14.材材料廠商商資料卡卡材料廠商商資料卡卡建卡日期期：年月日卡號：材料名稱稱編號規(guī)格用途詳細(xì)說明明：藍(lán)圖號碼碼供應(yīng)商記記錄廠商名稱稱資料卡號號供應(yīng)價格格與品質(zhì)質(zhì)評定日期價格品質(zhì)日期價格品質(zhì)日期價格品質(zhì)15.材材料供應(yīng)應(yīng)商資料料卡材料類別別： 卡號號：材料名稱稱供應(yīng)商名名稱12345678主管：制制表：16.廠廠商資料料表供應(yīng)類別別： 年月月日 編號號：廠商名稱稱電話號碼碼供應(yīng)商地地址負(fù)責(zé)人接洽人主要供應(yīng)應(yīng)材料主管：制制

55、表：17.請請購物品品登記表表請購單位位：制表日日期：年年月日 編號：日期項次請購編號號品名用途規(guī)格色別數(shù)量請購人姓名廠商單價預(yù)交日期備注主管：制制表：18.重重要材料料購買記記錄卡卡號：物料編號號物料名稱稱、規(guī)格格圖號日期請購單號號供應(yīng)商采購數(shù)量量價格備注審核：制制表：19.各各供應(yīng)商商良品率率控制表表各供應(yīng)商商良品率率控制表表編號: 日期期：物料單號號物料名稱采購數(shù)量量目標(biāo)良品率1供應(yīng)商商名稱2供應(yīng)商商名稱3供應(yīng)商商名稱所有供應(yīng)應(yīng)商日期1供應(yīng)商商名稱2供應(yīng)商商名稱3供應(yīng)商商名稱4供應(yīng)商商名稱數(shù)量良品良品率數(shù)量良品良品率數(shù)量良品良品率數(shù)量良品良品率1234567891020.供供應(yīng)商月月度評

56、估估表供應(yīng)商月月度評估估表編號： 填填表日期期：供應(yīng)商名名稱聯(lián)系人地址聯(lián)系方式式評估項目目評估得分分備注質(zhì)量項目目批次合格格率合格批次次包裝質(zhì)量量交付項目目到貨總批批次按時到貨貨批次按時交貨貨率產(chǎn)品項目目產(chǎn)品價格格產(chǎn)品認(rèn)證證水平服務(wù)項目目售后服務(wù)務(wù)配合度其他項目目開發(fā)能力力生產(chǎn)工藝藝改進(jìn)人員素質(zhì)質(zhì)能力總計評分分相關(guān)意見見、建議議評估者評估人員員評估人員員姓名評估意見見部門簽字確認(rèn)認(rèn)21.供供應(yīng)商管管理辦法法名稱供應(yīng)商管管理辦法法編碼版本頁次1/5修改狀態(tài)態(tài)一、目的的對供應(yīng)商商進(jìn)行開開發(fā)、評評估、考考核，以以保證供供應(yīng)商長長期穩(wěn)定定地提供供滿足本本公司規(guī)規(guī)定（含含品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等等）要求

57、求的各類類材料，并并保證本本公司所所用的材材料品質(zhì)質(zhì)的穩(wěn)定定與提升升。二、使用用范圍（1）適適用于向向本公司司提供生生產(chǎn)物料料（原料料、生產(chǎn)產(chǎn)輔料）及及服務(wù)的的所有供供應(yīng)商。（2）考考核獎懲懲的訂單單分配原原則上不不含客戶戶指定供供應(yīng)商或或市場壟壟斷供應(yīng)應(yīng)商。（3）季季度評估估時交貨貨批次少少于3次的供供應(yīng)商不不列入評評估。三、定義義新供應(yīng)商商：是指指從來沒沒有與本本公司開開展業(yè)務(wù)務(wù)往來或或半年以以上未發(fā)發(fā)生業(yè)務(wù)務(wù)往來以以及雖有有往來但但本次采采購的物物料是與與以前采采購的物物料類別別完全不不同的供供應(yīng)商。四、職責(zé)責(zé)1.供應(yīng)應(yīng)商評估估小組（1）供供應(yīng)商評評估小組組由物控控部（物物控、采采購、倉

58、倉庫）、工程技技術(shù)部、品管部部、生產(chǎn)產(chǎn)部組成成。（2）進(jìn)進(jìn)行新供供應(yīng)商的的調(diào)查、評估、選擇。（3）定定期對供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行實(shí)地地考察、評估、考核。（4）確確立或終終止同各各類供應(yīng)應(yīng)商的業(yè)業(yè)務(wù)合作作關(guān)系。2.品質(zhì)質(zhì)部提供供應(yīng)應(yīng)商評估估期內(nèi)的的各類物物料質(zhì)量量統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)及分分析資料料，并參參與對供供應(yīng)商的的品質(zhì)管管理方面面的評估估。3.工程程技術(shù)部部對供應(yīng)商商提供本本公司的的新物料料樣板進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，進(jìn)行行采購物物料技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的的制定，并并參與對對供應(yīng)商商的工藝藝技術(shù)管管理方面面的評估估。4.物控控部負(fù)責(zé)和主主導(dǎo)對供供應(yīng)商的的選擇與與評估、評審、考核，并并對已確確立采購購合作業(yè)業(yè)務(wù)的供供應(yīng)商的的關(guān)系

59、作作進(jìn)一步步的維護(hù)護(hù)、協(xié)調(diào)調(diào)，建立立穩(wěn)定的的合作關(guān)關(guān)系。五、作業(yè)業(yè)程序1.新供供應(yīng)商的的開發(fā)相關(guān)說明明編制人員員審核人員員批準(zhǔn)人員員編制日期期審核日期期批準(zhǔn)日期期（續(xù)）名稱供應(yīng)商管管理辦法法編碼版本頁次2/5修改狀態(tài)態(tài)（1）對對有合作作意向的的供應(yīng)商商，由物物控部組組織收集集、調(diào)查查對方基基本情況況。調(diào)查查的主要要內(nèi)容有有：營業(yè)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)規(guī)模、資資金狀況況、設(shè)備備生產(chǎn)條條件、供供貨能力力、企業(yè)業(yè)信譽(yù)、品質(zhì)技技術(shù)保障障能力等等，并將將調(diào)查結(jié)結(jié)果填寫寫于供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表上上。（2）物物控部根根據(jù)供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表的的相關(guān)資資料，評評審采購購的可行行性。調(diào)調(diào)查有意意向的主主要供應(yīng)應(yīng)商，由由物控部部

60、主導(dǎo)并并組織供供應(yīng)商評評估小組組指派的的相關(guān)人人員對該該廠商進(jìn)進(jìn)行實(shí)地地考察、評估（零零星、輔輔助易耗耗材料廠廠商除外外）。參參加評估估的部門門指定人人必須獨(dú)獨(dú)立如實(shí)實(shí)地評估估該企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術(shù)現(xiàn)現(xiàn)狀，并并將評估估結(jié)果客客觀地記記錄于供供應(yīng)商現(xiàn)現(xiàn)場評估估表中中。由物物控部報報生產(chǎn)總總監(jiān)審核核，報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，審審批合格格的廠商商可以作作為初步步評審合合格的供供應(yīng)商。（3）經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)合合格的廠廠商可以以作為初初步評估估合格的的供應(yīng)商商，由物物控部根根據(jù)已審審批有效效的供供應(yīng)商現(xiàn)現(xiàn)場評估估表更更新合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄，并并將更新新后的合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄轉(zhuǎn)人人力資源源部受控控