2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

1、2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明公開單位：興國(guó)縣工業(yè)和信息化局目 錄第一部分 工信局概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明名詞解釋第一部分 工信局概況部門主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)的管理和監(jiān)督，提出全縣新型工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，監(jiān)測(cè)、分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)；（二）指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合和重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施；（三）承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；（四）負(fù)責(zé)新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的行政管理和執(zhí)法工作；（五）統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，統(tǒng)籌規(guī)劃、組

2、織全縣電子政務(wù)建設(shè)和管理，承擔(dān)縣政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)管理，協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全及其保障體系建設(shè)。部門基本情況我局是行政全額撥款單位，編制數(shù)33人，其中：行政編制人14人、工勤編制0人、全額事業(yè)編制19人；實(shí)有人數(shù)68人，其中：在職人數(shù)33人，借用人數(shù)1人，聘用人數(shù)6人；退休人員26人；離休人員1人；遺屬補(bǔ)助人數(shù)1人。2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況2019年工信局收入預(yù)算總額為427.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增2.48%。其中：財(cái)政撥款收入427.03萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。（二）支出預(yù)算情況2019年工信局支出預(yù)算總額為427.03

3、萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.48%。其中：部門支出427.03萬(wàn)元。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出346.37萬(wàn)元，包括人員支出316.61萬(wàn)元、日常公用支出29.76萬(wàn)元；項(xiàng)目支出80.66萬(wàn)元，全部為商品和服務(wù)支出。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出99.54萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.99萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的13%；資源勘探信息等支出217.68萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的51%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出30.83萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7%，住房保障支出22.99萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5%。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出308.75萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出110.42萬(wàn)

4、元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.86萬(wàn)元。（三）財(cái)政撥款支出情況2019年工信局財(cái)政撥款支出預(yù)算427.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.48%。具體支出情況為：一般公共服務(wù)支出99.54萬(wàn)元，資源勘探信息等支出217.68萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)55.99萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出30.83萬(wàn)元，住房保障支出22.99萬(wàn)元。（四）政府性基金情況無(wú)政府性基金機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明2019年工信局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算110.42萬(wàn)元，比2018年減少18%，主要原因是本部門人員調(diào)出，所需辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等相應(yīng)減少。政府采購(gòu)情況說(shuō)明2019年工信局政府采購(gòu)預(yù)算7萬(wàn)元，用于購(gòu)買辦公設(shè)備預(yù)算支出。國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)占用情況。重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明2019年沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。二、2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2019年縣工信局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)出境；公務(wù)接待費(fèi)5.0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是公車改革后，工信局沒(méi)有了一般公務(wù)用車。三、2019年預(yù)算表（見附表）第三部分 名詞解釋收入科目財(cái)政撥款：指縣級(jí)