流程監(jiān)控報告課件

1、流程監(jiān)控報告課件流程監(jiān)控報告課件目錄1 ECR監(jiān)控目的和范圍目錄1 ECR監(jiān)控目的和范圍ECR監(jiān)控目的 通過抽查MPD的ECR&ECN流程執(zhí)行狀況，識別文件規(guī)定在實際執(zhí)行中存在差異、問題和改進機會，反饋流程Owner、責任人組織分析、改進，逐步實現流程執(zhí)行規(guī)范、高效。ECR監(jiān)控目的 通過抽查MPD的ECR&ECR監(jiān)控范圍 MPD工程變更管理作業(yè)指導書 (編號: WIQ-02-0050) B版于2011-12-31受控生效執(zhí)行； 本次監(jiān)控范圍: 文件生效后從2011-1-12011-3-21期間，MPD各部門在PLM中創(chuàng)建發(fā)起并執(zhí)行的工程變更流程。 ECR監(jiān)控范圍 MPD工程變更管理作業(yè)ECR監(jiān)

2、控方式 管理創(chuàng)新部以PLM系統(tǒng)管理員身份從后臺導取流程數據，流程簽批文檔工程變更申請單逐份打開，手工統(tǒng)計匯總，并對數據進行結構化分析，編制成流程監(jiān)控報表。ECR監(jiān)控方式 管理創(chuàng)新部以PLM系統(tǒng)管重點關注維度1. 是否完全按照受控流程規(guī)定觸發(fā)流程運行；2. 流程流轉時間和周期是否滿足業(yè)務需求；審/簽核人員均清晰明白所審內容與所負責任；流程執(zhí)行是否規(guī)范，問題是否及時解決；重點關注維度1. 是否完全按照受控流程規(guī)定觸發(fā)流程運行；目錄2 ECR監(jiān)控數據和結果目錄2 ECR監(jiān)控數據和結果大家有疑問的，可以詢問和交流可以互相討論下，但要小聲點大家有疑問的，可以詢問和交流可以互相討論下，但要小聲點ECR監(jiān)控

3、數據正在工作流程為：在PLM中創(chuàng)建工程變更申請單但未發(fā)起申請流程；正在審閱流程為：截止2011-3-21，仍在審批中流程；2.1 按ECR流程當前狀態(tài)統(tǒng)計分析，無效的ECR占總量14.9%;ECR監(jiān)控數據正在工作流程為：在PLM中創(chuàng)建工程變更申請單ECR監(jiān)控數據2.1.1 正在工作或正在審閱，未生效的ECR明細：ECR監(jiān)控數據2.1.1 正在工作或正在審閱，未生效的ECECR監(jiān)控數據2.2 按ECR變更等級統(tǒng)計分析, 緊急ECR占總量29.7%，有4單選錯審批流；ECR監(jiān)控數據2.2 按ECR變更等級統(tǒng)計分析, 緊急ECRECR監(jiān)控數據生效ECN共55單，因錯誤更正發(fā)出9單，錯誤更正占ECN總

4、數比例16.4%；2.3 按ECR發(fā)起原因類別統(tǒng)計分析，技術文件出錯更正占總量16.4%；ECR監(jiān)控數據生效ECN共55單，因錯誤更正發(fā)出9單，錯誤更ECR監(jiān)控數據2.3.1 因錯誤更正發(fā)起ECR流程明細：ECR監(jiān)控數據2.3.1 因錯誤更正發(fā)起ECR流程明細：ECR監(jiān)控數據立即切換占ECN總數比例72.7%，則由變更產生的呆滯和報廢風險增加；2.4 按ECR變更類型統(tǒng)計分析，立即切換占總量72.7%；ECR監(jiān)控數據立即切換占ECN總數比例72.7%，則由變更產ECR監(jiān)控數據2.5 流程平均周期: = (流程審批結束時間-流程發(fā)起時間) / 流程個數 = 401.6天/ 55 = 7.3天；

5、(流程標準周期為2.5天，差距4.8天)2.5.1 流程周期14天的流程數量11個，占生效流程總數20%;ECR監(jiān)控數據2.5 流程平均周期: = (流程審批ECR監(jiān)控數據2.6 流程退回率: = 流程退回總次數 / 流程發(fā)起總數 = 55.71%發(fā)起人終止主要原因: 1 ) ECR內容錯誤撤回; 2 ) 審批流選擇錯誤撤回; 3 )審批節(jié)點人選擇錯誤撤回ECR監(jiān)控數據2.6 流程退回率: = 流程退回ECN監(jiān)控數據2.6.1 復審BOM駁回圖例：圖例ECN監(jiān)控數據2.6.1 復審BOM駁回圖例：圖例ECR監(jiān)控數據2.7 按流程執(zhí)行規(guī)范性統(tǒng)計分析：2. 審批簽名不完整 : 流程會簽、審批、批準

6、人未將文檔檢出勾選審核意見，或未填寫處理意見，或無簽名和日期；3. 基本信息不完整：指變更等級、需求部門、原因類別、變更類型等未選擇或內容未填寫ECR監(jiān)控數據2.7 按流程執(zhí)行規(guī)范性統(tǒng)計分析：2. 審ECR監(jiān)控數據2.7.1 基本信息填寫不完整圖例：圖例ECR監(jiān)控數據2.7.1 基本信息填寫不完整圖例：圖例ECR監(jiān)控數據2.7.2 審核簽名填寫不完整圖例：圖例ECR監(jiān)控數據2.7.2 審核簽名填寫不完整圖例：圖例ECR監(jiān)控數據2.8 工程變更申請單文件命名隨意，不規(guī)范；ECR監(jiān)控數據2.8 工程變更申請單文件命名隨意，不規(guī)范ECR監(jiān)控數據一個人直接完成工程變更申請單所有審核、批準節(jié)點；圖例EC

7、R監(jiān)控數據一個人直接完成工程變更申請單所有審核、批準ECN監(jiān)控數據2.9 工程變更申請單需求部門需依據最新組織架構調整更新；圖例ECN監(jiān)控數據2.9 工程變更申請單需求部門需依據最新組ECR監(jiān)控結果1. 積極方面： ECR流程E化后上線后，從無到有并逐漸運行穩(wěn)定，實現了流程自動流轉簽批，且便于系統(tǒng)分析和追溯已是進步，通過持續(xù)改進，將逐步實現流程執(zhí)行規(guī)范、高效；2. 改進方面： 在ECR流程類型(緊急/一般)選擇，基本信息填寫規(guī)范性、審批意見及簽名嚴肅性，流程處理及時性等方面存在較多不 足，需要流程Owner推動進一步改進、完善； ECR監(jiān)控結果1. 積極方面：目錄3 ECR流程執(zhí)行改善建議目錄

8、3 ECR流程執(zhí)行改善建議1流程工程師將監(jiān)控結果匯總、分析，找出關鍵問題及改善建議，編制監(jiān)控報告，經當事人確認、管創(chuàng)經理批準后發(fā)出2一般符合項：責任人在一周內內組織相關方分析問題根本原因，制定改善措施，填入規(guī)定報表中提交管理創(chuàng)新部確認后，安排跟進驗證結案；3嚴重不符合項、典型事件、同一問題重復發(fā)生3次以上,管創(chuàng)經理提出Lesson Learn需求，組織專題會議檢討、答疑,安排措施跟進驗證結案； ECR流程改善建議3.1 流程執(zhí)行監(jiān)控結果處理要求：261流程工程師將監(jiān)控結果匯總、分析，找出關鍵問題及改善建議，編3.2 ECR流程監(jiān)控發(fā)現問題跟蹤 :273.2 ECR流程監(jiān)控發(fā)現問題跟蹤 :29ECR流程改善建議3.3 DCC已建立ECR問題統(tǒng)計表，監(jiān)控表單填寫及審批規(guī)范性，定期提報EC