產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序

1、KJH-COP-011廣州康迪克競和機械制造程序文件文件編號版本發(fā)行日期C2008-07-281/5標產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序題頁碼1.0目的對各類產(chǎn)品的特性進行檢驗和試驗，確保各類產(chǎn)品符合規(guī)定的品質(zhì)要求，并驗證交付的產(chǎn)品滿足顧客要求。2.0適用范圍本程序適用于對公司各類產(chǎn)品包括購進或顧客提供產(chǎn)品、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品、需入庫的半成品和成品、交付給顧客的外供產(chǎn)品的特性進行檢測、驗證和監(jiān)視。3.0術語定義3.1檢驗：通過觀察和判斷，適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價。3.2試驗：按照程序確定一個或多個特性。3.3驗證：通過提供客觀證據(jù)，對規(guī)定要求已得到滿足的認定。3.4進貨檢驗：對進入本公司的各類產(chǎn)

2、品包括購進、外協(xié)加工返回和顧客提供，進行質(zhì)量特性符合性驗證的一組操作。3.5過程檢驗：對處于生產(chǎn)加工過程中的各類產(chǎn)品進行測量和驗證，判定其是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求。3.6首件檢驗：某種產(chǎn)品或某道工序投入批量生產(chǎn)前，對試產(chǎn)階段產(chǎn)品進行測量或驗證，確認符合質(zhì)量要求后，才允許轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)。GUANGZHOUKINETEKJINGHEMACHINECO.,LTD.KJH-COP-011廣州康迪克競和機械制造程序文件文件編號版本發(fā)行日期C2008-07-282/5標產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序題頁碼3.7自主檢驗：由各產(chǎn)品工序的生產(chǎn)者操作者自己進行的產(chǎn)品質(zhì)量檢測或驗證活動。3.8相互檢驗：由后一工序?qū)η耙还ば蚧?/p>

3、基層管理者對生產(chǎn)者移送或生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督或確認活動。3.9最終檢驗：由專職人員對已完成相應加工過程的半成品在入庫前和成品在包裝前及包裝后或交付顧客前所進行的質(zhì)量檢測或驗證活動。4.0職責4.1品質(zhì)部負責人領導、監(jiān)督和管理各類產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗活動，審批檢驗報告，決定不合格品處理方式，參與制定并驗證糾正和預防措施，建議對品管員成績突出給予獎勵，失職、瀆職行為給予懲罰等。4.2品質(zhì)部品管員負責按規(guī)定的標準和方法實施進貨檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品審核和最終檢驗活動，如實記錄檢測過程和結果，正確判定產(chǎn)品質(zhì)量合格或不合格，并及時處理或匯報不合格情況。4.3品質(zhì)部計量實驗室負責測量器具設備的檢驗、校準和產(chǎn)品試

4、驗活動。4.4技術部負責對設備設施、工裝進行檢測、驗證或確認活動。4.5生產(chǎn)部各直接生產(chǎn)操作者負責對所生產(chǎn)加工的產(chǎn)品進行首檢、自檢、互GUANGZHOUKINETEKJINGHEMACHINECO.,LTD.KJH-COP-011廣州康迪克競和機械制造程序文件文件編號版本發(fā)行日期C2008-07-283/5標產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序題頁碼檢和全尺寸檢驗活動；各班組班長巡檢員負責進行首檢確認和互檢驗證。5.0工作程序5.1技術部會同品質(zhì)部依據(jù)行業(yè)、國家、國際標準或顧客要求并結合公司實際，具體制定各類產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準、檢測/驗證方法、判定準那么或接收準那么；各種檢驗活動應嚴格按照規(guī)定要求執(zhí)行，正確判

5、定是否合格。5.1.1進貨產(chǎn)品包括采購產(chǎn)品、顧客提供財產(chǎn)、外協(xié)加工返回產(chǎn)品到廠后，應放置規(guī)定的待檢區(qū)內(nèi)，由倉管員通知進貨檢驗品管員，按進貨檢驗規(guī)范和抽樣檢驗規(guī)那么的相關規(guī)定，依據(jù)相應產(chǎn)品的質(zhì)量標準要求和檢測/驗證方法進行檢驗，如實記錄檢驗結果，并將結果記錄在來料檢驗報告內(nèi)，正確判定是否合格。5.1.1.1屬于驗證范圍的各類產(chǎn)品，應按相應的驗證方法進行驗證，收集并妥善保存供貨商提供的相關品質(zhì)報告質(zhì)保書等備查。必要時可定期或不定期抽樣送品質(zhì)部計量實驗室進行試驗測定，或委托具有相應資格的外部檢測實驗機構進行確認。5.1.1.2經(jīng)檢測或驗證判定合格的產(chǎn)品，品管員應在產(chǎn)品跟單標簽上簽名或出具相應證明報告

6、，由各倉管或保管/使用人員驗數(shù)入庫或保管。GUANGZHOUKINETEKJINGHEMACHINECO.,LTD.KJH-COP-011廣州康迪克競和機械制造程序文件文件編號版本發(fā)行日期C2008-07-284/5標產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序題頁碼5.1.1.3經(jīng)檢測或驗證判定為不合格的進貨產(chǎn)品，品管員應在產(chǎn)品上貼“不合格標簽，并轉(zhuǎn)運到不合格品區(qū)待處理。通知生產(chǎn)部生管按不合格品控制程序進行處理。5.1.1.4庫存原材料、半成品、輔助材料等超過規(guī)定貯存時間或保質(zhì)期時，使用前應進行質(zhì)量檢驗，以確保符合質(zhì)量要求。5.1.1.5進貨產(chǎn)品檢驗過程中，品質(zhì)部應考慮對合格供貨商產(chǎn)品的質(zhì)量考核和統(tǒng)計結果，恰當掌

7、握抽樣檢驗水準的寬嚴轉(zhuǎn)換，具體參照采購控制程序規(guī)定執(zhí)行。5.1.2生產(chǎn)加工過程中各類產(chǎn)品應按相應的工藝規(guī)程卡標明的檢驗要求，或質(zhì)量控制計劃規(guī)定的檢驗要求，相關檢驗標準和過程檢驗規(guī)范進行檢測、試驗測定或驗證。5.1.2.1各班組/工序調(diào)機、修機、換工序、換料或長時間停機后試產(chǎn)的各類產(chǎn)品，由各機臺操作者按相關標準首檢3-5件支合格，并經(jīng)班長或巡檢員確認后并做記錄，方可轉(zhuǎn)入連續(xù)生產(chǎn)；停機休息或交接班后生產(chǎn)的產(chǎn)品也應進行必要的首檢活動或采用末件比較法，以確認產(chǎn)品質(zhì)量是否變化。5.1.2.2產(chǎn)品轉(zhuǎn)入連續(xù)生產(chǎn)后，各機臺工序操作者應定期自檢適當數(shù)量產(chǎn)品，以GUANGZHOUKINETEKJINGHEMACH

8、INECO.,LTD.KJH-COP-011廣州康迪克競和機械制造程序文件文件編號版本發(fā)行日期C2008-07-285/5標產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序題頁碼驗證設備、刀夾具及工裝、產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定；過程品管員負責定時巡回抽檢驗證。5.1.2.3品質(zhì)部各過程檢驗員跟班按相應產(chǎn)品工序的檢驗標準和檢驗方法確認各機臺首檢結果，按一定的時間間隔抽取適量產(chǎn)品進行檢測驗證，認真填寫首檢/自檢/巡檢檢查記錄表，及時上報不合格問題，跟蹤驗證處理結果；以確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。5.1.2.4產(chǎn)品轉(zhuǎn)移工序時，應附有該工序品管員確認合格并簽字的生產(chǎn)跟單或生產(chǎn)任務指令單；無品管員確認合格并簽名不得轉(zhuǎn)序。下道工序的品管員和操作

9、者應對上道工序產(chǎn)品質(zhì)量進行必要的驗證或確認，不符合質(zhì)量要求時不得轉(zhuǎn)序或退回。不能轉(zhuǎn)序或退回的不合格品，由該生產(chǎn)工序/班組相關人員查找分析原因，采取糾正措施并提出不合格產(chǎn)品處置意見，報品質(zhì)部負責人按不合格品控制程序進行處理。5.1.2.5因生產(chǎn)急需例外轉(zhuǎn)序(放行)時，由生產(chǎn)部生管提出例外轉(zhuǎn)序申請，經(jīng)品質(zhì)部負責人批準，品管員做好相應醒目標識后方可放行，并通知最終檢驗人員嚴格檢驗例外轉(zhuǎn)序(放行)產(chǎn)品的質(zhì)量；發(fā)現(xiàn)影響較大時必須停止例外轉(zhuǎn)序，并追回已放行產(chǎn)品，做好標識等待處理。GUANGZHOUKINETEKJINGHEMACHINECO.,LTD.KJH-COP-011廣州康迪克競和機械制造程序文件文

10、件編號版本發(fā)行日期C2008-07-286/5標產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序題頁碼5.1.3待入庫產(chǎn)品包括半成品和成品或準備交付顧客的外供產(chǎn)品，由品管課最終成品檢驗人員，按最終檢驗規(guī)范和抽樣檢驗規(guī)那么的相關規(guī)定，依據(jù)相應產(chǎn)品的質(zhì)量標準要求和檢測或驗證方法進行檢驗，如實記錄檢驗結果，正確判定是否合格。5.1.3.1經(jīng)檢驗判定為合格的產(chǎn)品，品管員應在生產(chǎn)跟單上簽名或蓋章，由成品倉管員驗數(shù)入庫或交付給顧客送貨人。5.1.3.2經(jīng)檢驗判定為不合格的產(chǎn)品，品管員應在產(chǎn)品上貼“不合格標簽，通知相關人員隔離存放，按不合格品控制程序進行處理，并跟蹤驗證處理結果。5.1.4品管課出貨檢查應以適當頻次對各類已包裝的產(chǎn)品

11、進行抽樣審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求如產(chǎn)品、包裝、標簽等；當顧客有要求時，應按顧客要求的頻次對相關產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和能驗證，結果提交顧客評審。5.2各類產(chǎn)品在檢驗過程中應根據(jù)實際情況選用合適的檢驗標識，以防止誤用或錯發(fā)。檢驗標識包括：待檢、合格、不合格、待判定、待處理等，具體要求按標識和可追溯性控制程序執(zhí)行。5.3檢驗記錄報告的填寫、審批、處理、統(tǒng)計、分析和保管。5.3.1各類品管員應按規(guī)定要求，真實、準確、完整地記錄檢驗過程，判定檢驗GUANGZHOUKINETEKJINGHEMACHINECO.,LTD.KJH-COP-011廣州康迪克競和機械制造程序文件文件編號版本發(fā)行日期C2008

12、-07-287/5標產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序題頁碼結果或做出處理意見，做到字跡工整、頁面清潔。5.3.2檢驗記錄報告應及時逐級上交確認或?qū)徟?，對記錄報告中判定為“合格產(chǎn)品時，應按不合格品控制程序進行處理。不5.3.3質(zhì)量記錄報告應定期匯集于品質(zhì)部相關統(tǒng)計分析人員處，選用合適的統(tǒng)計分析技術進行分類統(tǒng)計，繪制圖表，分析質(zhì)量變動趨勢，查找存在或潛在原因，策劃糾正或預防措施，并定期或不定期及時報送相關管理層，供決策時參考。5.3.4品質(zhì)部根據(jù)進貨檢驗統(tǒng)計結果，每月給出供應商來料品質(zhì)考核分數(shù)并排名，同時報送生產(chǎn)部生管，作為評審合格供貨商的依據(jù)之一。5.3.5品質(zhì)部應確定專人兼職或?qū)Ｂ氊撠煓z驗記錄及相關資料

13、的收集、整理、分類編制索引，妥善保管，具體要求按記錄控制程序執(zhí)行。5.3.5.1進入汽車行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量記錄控制圖、檢驗和試驗結果的保存期限為其生產(chǎn)的當年和下一個日歷年。5.4各質(zhì)量檢驗崗位應選派經(jīng)過適當培訓、取得必要資格，具有相應技能、確可勝任的人員擔任。培訓方法參照培訓管理程序執(zhí)行。5.4.1品質(zhì)部負責人應定期對品管員的職業(yè)道德、敬業(yè)精神、質(zhì)檢業(yè)績和勝任能力進行考核，結果報送人事行政部存入員工個人檔案，作為今后選用、升職、加薪、GUANGZHOUKINETEKJINGHEMACHINECO.,LTD.KJH-COP-011廣州康迪克競和機械制造程序文件文件編號版本發(fā)行日期C2008-07-2

14、88/5標產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序題頁碼獎勵的主要依據(jù)。6.0相關文件6.1不合格品控制程序6.2標識和可追溯性控制程序6.3文件控制程序6.4進貨檢驗規(guī)范6.5過程檢驗規(guī)范6.6最終檢驗規(guī)范6.7抽樣檢驗規(guī)那么6.8各類產(chǎn)品檢驗標準6.9各類產(chǎn)品檢驗方法7.0質(zhì)量記錄7.1來料檢驗報告7.2出貨檢驗記錄7.3首檢/自檢/巡檢檢查記錄表7.4成品檢驗日報表GUANGZHOUKINETEKJINGHEMACHINECO.,LTD.KJH-COP-011廣州康迪克競和機械制造程序文件文件編號版本發(fā)行日期C2008-07-289/5標產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序題頁碼產(chǎn)品檢驗和試驗控制流程圖制定檢驗標準和方法各類標準公司實際情況進貨產(chǎn)品(生產(chǎn)部生管/營銷部)檢驗、標識(品管員)不合格品處理首檢(操作者/品管員)質(zhì)量考核過程檢驗過程檢驗例外轉(zhuǎn)序批準轉(zhuǎn)序抽檢、確認不合格品處理GUANGZHOUKINETEKJINGHEMACHINECO.,LTD.全尺寸檢驗KJH-COP-011廣州康