龍湖物業(yè)管理戰(zhàn)略報(bào)告課件

1、龍湖物業(yè)管理戰(zhàn)略報(bào)告課件龍湖物業(yè)管理戰(zhàn)略報(bào)告課件12目 錄C O N T E N T發(fā)展定位01戰(zhàn)略分析02戰(zhàn)略目標(biāo)03戰(zhàn)略舉措04職能戰(zhàn)略0512目 錄C O N T E N T發(fā)展定位01戰(zhàn)略分析0213 1、 做“大數(shù)據(jù)社區(qū)運(yùn)營(yíng)集成商”依托“互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)”平臺(tái)，集成物業(yè)的基礎(chǔ)服務(wù)系統(tǒng)+生活服務(wù)系統(tǒng)+金融資產(chǎn)服務(wù)系統(tǒng)，成為基本多種整合能力的社區(qū)運(yùn)營(yíng)集成商平臺(tái)。生活服務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)服務(wù)系統(tǒng)“互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)” 平臺(tái)金融資產(chǎn)服務(wù)系統(tǒng)一、發(fā)展定位FAZHAN DINGWEI13依托“互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)”平臺(tái)，集成物業(yè)的基礎(chǔ)服務(wù)系142、實(shí)現(xiàn)物業(yè)公司的五大核心功能核心功能優(yōu)化產(chǎn)品滿

2、足使用的人性化和運(yùn)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)性。提供客戶服務(wù)體驗(yàn)銷售案場(chǎng)的服務(wù)示范。推動(dòng)“老帶新”提高老小區(qū)業(yè)主對(duì)品牌的忠誠(chéng)度。實(shí)現(xiàn)業(yè)主資產(chǎn)的保值增值實(shí)現(xiàn)業(yè)主房產(chǎn)的投資價(jià)值。新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)擇機(jī)上市，作為獨(dú)立產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值。142、實(shí)現(xiàn)物業(yè)公司的五大核心功能核心功能優(yōu)化產(chǎn)品滿足使用的153、“物業(yè)管家+生活管家+金融資產(chǎn)管家”實(shí)現(xiàn)物業(yè)公司的角色從傳統(tǒng)的物業(yè)管理，到生活服務(wù)，再到資本運(yùn)營(yíng)的蛻變，做業(yè)主的物業(yè)管家、生活管家和金融資產(chǎn)管家。物業(yè)管家生活管家業(yè)主金融資產(chǎn)管家153、“物業(yè)管家+生活管家+金融資產(chǎn)管家”實(shí)現(xiàn)物業(yè)公司的角科學(xué)分析16二、戰(zhàn)略分析ZHANLUEFENXI科學(xué)分析物業(yè)公司外部環(huán)境與內(nèi)部資源能力，

3、確定物業(yè)的發(fā)展思路。 對(duì)影響行業(yè)發(fā)展的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)的環(huán)境因素進(jìn)行分析研究運(yùn)用PEST方法綜合分析優(yōu)劣勢(shì)，機(jī)會(huì)與威脅，確定物業(yè)公司的發(fā)展方向SWOT分析方法綜合分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、標(biāo)桿，確定物業(yè)公司的市場(chǎng)、產(chǎn)品、管理水平（包括人才）的發(fā)展方向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、標(biāo)桿分析科學(xué)分析16二、戰(zhàn)略分析ZHANLUEFENXI科學(xué)分析物業(yè)171.1經(jīng)濟(jì)、政策、社會(huì)與技術(shù)環(huán)境（PEST）分析政策分析1、物業(yè)管理行業(yè)的法規(guī)政策不健全，在物業(yè)管理過程中的責(zé)任界定不清晰，造成物業(yè)管理糾紛多、矛盾多；2、有關(guān)業(yè)主委員會(huì)的法規(guī)及政策設(shè)計(jì)上存在缺陷，導(dǎo)致物業(yè)公司與業(yè)委會(huì)的關(guān)系非常復(fù)雜；3、物業(yè)服務(wù)作為勞動(dòng)密集型行業(yè)，勞動(dòng)力成

4、本占總成本的60%-70%之間，是政府對(duì)于勞動(dòng)合同法的實(shí)施管控的重點(diǎn)行業(yè)之一；4、物業(yè)費(fèi)的定價(jià)實(shí)行政府審批制，沒有實(shí)行市場(chǎng)定價(jià)，后期調(diào)價(jià)的政策門檻也很高，導(dǎo)致物業(yè)費(fèi)的價(jià)格趕不上服務(wù)成本上漲的幅度；5、政府在稅收政策上對(duì)物業(yè)服務(wù)行業(yè)沒有傾斜，仍然要繳納不低于5%以上的營(yíng)業(yè)稅，這也給物業(yè)服務(wù)企業(yè)不小的負(fù)擔(dān)。經(jīng)濟(jì)分析1、剛性穩(wěn)定的物管費(fèi)價(jià)格和剛性上漲的服務(wù)成本決定了物業(yè)服務(wù)行業(yè)屬于微利行業(yè)，據(jù)2015年全國(guó)物業(yè)管理行業(yè)發(fā)展報(bào)告統(tǒng)計(jì)，經(jīng)營(yíng)情況最好的TOP100強(qiáng)企業(yè)，平均利潤(rùn)率只有6.19%；2、以“彩生活”為代表的物業(yè)管理新的經(jīng)營(yíng)模式開始流行，通過多種經(jīng)營(yíng)，開拓社區(qū)生活服務(wù)資源實(shí)現(xiàn)盈利成為行業(yè)的新的

5、發(fā)展出路。171.1經(jīng)濟(jì)、政策、社會(huì)與技術(shù)環(huán)境（PEST）分析政策分析181.1經(jīng)濟(jì)、政策、社會(huì)與技術(shù)環(huán)境（PEST）分析社會(huì)分析1、住在有物業(yè)管理的小區(qū)已經(jīng)成為大多數(shù)老百姓的居住習(xí)慣；2、物業(yè)收費(fèi)難、大修基金使用難、物業(yè)公司與業(yè)委會(huì)關(guān)系緊張基本成為小區(qū)共性問題3、由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，人們?cè)絹?lái)越習(xí)慣于OTO的消費(fèi)方式。技術(shù)分析1、智慧社區(qū)建設(shè)已經(jīng)成為一種趨勢(shì)；2、機(jī)械工具逐步代替人工勞動(dòng)；3、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)越來(lái)越緊密地運(yùn)用在物業(yè)管理中。181.1經(jīng)濟(jì)、政策、社會(huì)與技術(shù)環(huán)境（PEST）分析社會(huì)分析192、SWOT分析優(yōu)勢(shì)（Strength）1、管理規(guī)模和產(chǎn)值在福州管理行業(yè)位于前列；2、

6、產(chǎn)品線不單一，除了住宅，還有寫字樓；3、有十八年的歷史，在大眾心目中有一定的知名度。劣勢(shì)（Weakness）1、與其他品牌物業(yè)公司相比近三年發(fā)展較慢，服務(wù)品質(zhì)一定程度下滑；2、公司管理不規(guī)范，員工歸屬感不強(qiáng)，執(zhí)行力缺乏。物業(yè)公司基本處于虧損狀態(tài)。機(jī)會(huì)（Opportunity）1、隨著房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入白銀時(shí)代，物業(yè)管理的重要性得到提升；2、隨著彩生活等幾家物業(yè)公司的上市，物業(yè)管理的商業(yè)價(jià)值得到重新認(rèn)識(shí)。威脅（Threat）1、物業(yè)公司之間的人才和品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈；2、物業(yè)行業(yè)的并購(gòu)、兼并的大潮開始顯現(xiàn)，不做大做強(qiáng)很難在市場(chǎng)上生存。Internal內(nèi)部External外部192、SWOT分析優(yōu)勢(shì)（S

7、trength）1、管理規(guī)模和產(chǎn)1103、百?gòu)?qiáng)對(duì)標(biāo)分析主要指標(biāo)全國(guó)TOP100（2015數(shù)據(jù)）2016年平均客戶滿意度70%平均產(chǎn)值（元）31890.73萬(wàn)平均管理面積（）1609.08萬(wàn)人均管理面積（）3006.48人均產(chǎn)值（元）8.22萬(wàn)平均物業(yè)收費(fèi)率89.59%平均多種經(jīng)營(yíng)占比20.48%平均凈利潤(rùn)率6.19%1103、百?gòu)?qiáng)對(duì)標(biāo)分析主要指標(biāo)全國(guó)TOP100平均客戶滿意度1114、龍湖對(duì)標(biāo)分析主要指標(biāo)龍湖物業(yè)平均客戶滿意度90%管理面積21766萬(wàn)管理項(xiàng)目數(shù)130個(gè)服務(wù)業(yè)主數(shù)30萬(wàn)智能APP、集成指揮系統(tǒng)有產(chǎn)業(yè)鏈延伸租售中心、生活服務(wù)中心、園林綠化中心、美居中心、家政中心、石材中心六大板塊

8、88項(xiàng)經(jīng)營(yíng)拓展項(xiàng)目平均物業(yè)收費(fèi)率98%平均多種經(jīng)營(yíng)占比30%平均凈利潤(rùn)率？1114、龍湖對(duì)標(biāo)分析主要指標(biāo)龍湖物業(yè)平均客戶滿意度90%管112三、戰(zhàn)略目標(biāo)ZHANLUEMUBIAO一年目標(biāo)統(tǒng)一管理，各地方公司行政收歸，管理人才孵化、引入、梯隊(duì)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建模，訂立三檔物業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)管理、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化資源整合，整合品牌外包方及肄業(yè)經(jīng)營(yíng)合作方資源，提升管理效率及盈利能力兩年目標(biāo)三年目標(biāo)固化標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)化管理及服務(wù)達(dá)到常態(tài)化平臺(tái)運(yùn)用，標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)、業(yè)主APP實(shí)現(xiàn)全項(xiàng)目覆蓋品質(zhì)提升，對(duì)標(biāo)龍湖，不斷提升服務(wù)品質(zhì)平臺(tái)應(yīng)用、活躍度達(dá)到60%以上，多種經(jīng)營(yíng)占比達(dá)到20%以上，運(yùn)營(yíng)模式、從基礎(chǔ)服務(wù)品質(zhì)提升升

9、級(jí)到資本運(yùn)作模式運(yùn)營(yíng)能力、各項(xiàng)指標(biāo)具備上市條件112三、戰(zhàn)略目標(biāo)ZHANLUEMUBIAO一年目標(biāo)統(tǒng)一管理1、關(guān)鍵指標(biāo)113主要指標(biāo)物業(yè)2016年2017年2018年2019年客戶滿意度產(chǎn)值（元）管理面積（）人均管理面積（）人均產(chǎn)值（元）物業(yè)收費(fèi)率非物管收入占比凈利潤(rùn)（元）1、關(guān)鍵指標(biāo)113主要指標(biāo)物業(yè)2016年2017年2018年2、自持目標(biāo) （基于地產(chǎn)開發(fā)體量） （單位：萬(wàn)元） 114說明：2、自持目標(biāo) （基于地產(chǎn)開發(fā)體量） （單位：萬(wàn)元） 114說3、多經(jīng)目標(biāo) （單位：萬(wàn)元） 115說明：3、多經(jīng)目標(biāo) （單位：萬(wàn)元） 115說明：3、外拓目標(biāo) （單位：萬(wàn)元） 116說明：3、外拓目標(biāo) （

10、單位：萬(wàn)元） 116說明： 4、自持物業(yè)收入構(gòu)成（基于地產(chǎn)開發(fā)體量）117 4、自持物業(yè)收入構(gòu)成（基于地產(chǎn)開發(fā)體量）15、外拓產(chǎn)品構(gòu)成118 高端住宅寫字樓產(chǎn)業(yè)園區(qū)2017251510201810060402019175105705、外拓產(chǎn)品構(gòu)成118 高端住宅寫字樓產(chǎn)業(yè)園區(qū)6、收入構(gòu)成 （單位：萬(wàn)元） 119說明：2017年：自持收入1.67億，占比85%；外拓收入950萬(wàn)，占比5%；多經(jīng)收入1962萬(wàn)，占比10%； 2018年：自持收入1.98億，占比73%；外拓收入3326萬(wàn)，占比12%；多經(jīng)收入4085萬(wàn)，占比15%； 2019年：自持收入2.99億，占比66%；外拓收入6135萬(wàn)，占

11、比14%；多經(jīng)收入9005萬(wàn)，占比20%6、收入構(gòu)成 （單位：萬(wàn)元） 119說明：2017年：自持7、利潤(rùn)構(gòu)成 （單位：萬(wàn)元） 120說明：2017年：自持利潤(rùn)599萬(wàn)，占比36%；外拓利潤(rùn)86萬(wàn)，占比5%；多經(jīng)利潤(rùn)981萬(wàn)，占比59%； 2018年：自持利潤(rùn)775萬(wàn)，占比29%；外拓利潤(rùn)266萬(wàn)，占比10%；多經(jīng)利潤(rùn)1634萬(wàn)，占比61%； 2019年：自持利潤(rùn)1813萬(wàn)，占比35%；外拓利潤(rùn)245萬(wàn)，占比5%；多經(jīng)利潤(rùn)3151萬(wàn)，占比60%；7、利潤(rùn)構(gòu)成 （單位：萬(wàn)元） 120說明：2017年：自持121四、戰(zhàn)略舉措ZHANLUEJUCUO標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略010203信息化戰(zhàn)略大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略12

12、1四、戰(zhàn)略舉措ZHANLUEJUCUO標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略0102（一）標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略122行政、人力資源、財(cái)務(wù)、物管業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)梳理，形成一、二、三級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)通過物業(yè)管理APP平臺(tái)實(shí)現(xiàn)三級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)信息化、網(wǎng)絡(luò)化建立遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)整合品質(zhì)對(duì)等的采購(gòu)、工程、清潔、綠化和保安服務(wù)專業(yè)公司，成為物業(yè)的服務(wù)外包方按照三級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)立標(biāo)桿項(xiàng)目，樣板帶路文件模型在線系統(tǒng)服務(wù)商集成標(biāo)桿帶路（一）標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略122行政、人力資源、財(cái)務(wù)、物管業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化文（二）信息化戰(zhàn)略1231、大數(shù)據(jù)社區(qū)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)信息化數(shù)據(jù)平臺(tái)物管系統(tǒng)智能物聯(lián)OA辦公O2O商城賬務(wù)系統(tǒng)（二）信息化戰(zhàn)略1231、大數(shù)據(jù)社區(qū)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)信息化數(shù)據(jù)平（二）信

13、息化戰(zhàn)略1242、信息化數(shù)據(jù)平臺(tái)服務(wù)集成通過信息化平臺(tái)應(yīng)用，完成物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化，設(shè)備應(yīng)用智能化，物聯(lián)網(wǎng)集成化信息化數(shù)據(jù)平臺(tái)基礎(chǔ)物業(yè)管理系統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)O2O商城報(bào)事報(bào)修、設(shè)備管理業(yè)主信息、資產(chǎn)管理智能家居、無(wú)線覆蓋智能停車、門禁、監(jiān)控（二）信息化戰(zhàn)略1242、信息化數(shù)據(jù)平臺(tái)服務(wù)集成通過信息化平（二）信息化戰(zhàn)略1253、信息化數(shù)據(jù)平臺(tái)應(yīng)用效應(yīng)公司更高效業(yè)主更便捷信息化數(shù)據(jù)平臺(tái)員工更輕松 業(yè)務(wù)可視、全國(guó)聯(lián)網(wǎng) 智能物聯(lián)、設(shè)備可控 科技人工、節(jié)約成本 商城應(yīng)用、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收 智能家居、遠(yuǎn)程遙控 多端報(bào)事、變享服務(wù) 社區(qū)商務(wù)、及時(shí)掌握 平臺(tái)對(duì)接、精準(zhǔn)服務(wù) 無(wú)紙化辦公、省時(shí)省力 知識(shí)共享、穩(wěn)步提升 平臺(tái)搶單、工

14、時(shí)績(jī)效（二）信息化戰(zhàn)略1253、信息化數(shù)據(jù)平臺(tái)應(yīng)用效應(yīng)公司更高效業(yè)（二）大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略1261、大數(shù)據(jù)社區(qū)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)模式地產(chǎn)酒店農(nóng)場(chǎng)MALL大數(shù)據(jù)社區(qū)平臺(tái)物業(yè)科技（二）大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略1261、大數(shù)據(jù)社區(qū)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)模式地產(chǎn)酒店（三）大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略1272、O2O商務(wù)運(yùn)營(yíng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)APP平臺(tái)，以生活服務(wù)中心線下體驗(yàn)店加線上商城的形式，運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、廣告商務(wù)、生活服務(wù)三大類經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，同時(shí)整合一公里社區(qū)商務(wù)，集團(tuán)產(chǎn)業(yè)營(yíng)銷、銀行理財(cái)產(chǎn)品，以獲取中間收益。線上平臺(tái)線下體驗(yàn)+O2O商城整合整合提供社區(qū)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)廣告商務(wù)生活服務(wù)金融資產(chǎn)服務(wù)理財(cái)產(chǎn)品新盤資訊消費(fèi)抵押金融借貸一公里社區(qū)商務(wù)周邊餐飲便民超市醫(yī)療

15、服務(wù)MALL（三）大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略1272、O2O商務(wù)運(yùn)營(yíng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)AP（三）大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略1283、外拓模式線上平臺(tái)應(yīng)用輸出線下管理項(xiàng)目承接拓展管理規(guī)模+=（三）大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略1283、外拓模式線上平臺(tái)應(yīng)用輸出線下管129五、職能戰(zhàn)略ZHINENGZHANLUE物業(yè)事業(yè)部財(cái)務(wù)部人力行政部物業(yè)運(yùn)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)拓展部信息技術(shù)部各地物業(yè)分公司生活服務(wù)公司金融資產(chǎn)公司合作IT公司（APP平臺(tái)）各管理處各地經(jīng)營(yíng)部運(yùn)營(yíng)部人力行政部財(cái)務(wù)部安防部工程部客服中心項(xiàng)目服務(wù)店129五、職能戰(zhàn)略ZHINENGZHANLUE物業(yè)事業(yè)部財(cái)務(wù)一、全面預(yù)算管理1、在預(yù)算編制階段，了解年度規(guī)劃中的重要事項(xiàng)；2、在預(yù)算執(zhí)行時(shí)改變以前

16、的使用金額控制為按照事項(xiàng)來(lái)控制，區(qū)分預(yù)算內(nèi) 和預(yù)算外的事項(xiàng)；3、通過大量的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，不斷改善預(yù)算控制方法。二、經(jīng)營(yíng)核算管控1、統(tǒng)一核算的口徑：臺(tái)賬、科目、收支確認(rèn)、生成報(bào)表；2、通過作業(yè)成本法，分析成本動(dòng)因，管控收支占比；3、通過成本控制和考核，主次結(jié)合管控（人力成本、工程成本），控制成本范圍和標(biāo)準(zhǔn)，提高效率、效益， 支出預(yù)算金額合同金額實(shí)際發(fā)生金額申請(qǐng)金額支付金額；三、財(cái)務(wù)分析管理1、明確財(cái)務(wù)分析的目標(biāo)：收入構(gòu)成優(yōu)化、成本改善、內(nèi)部控制；2、圍繞確立好的目標(biāo)，建立按類別區(qū)分完整的財(cái)務(wù)分析模板；3、財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)與相關(guān)業(yè)務(wù)部門溝通改善，并確認(rèn)改善結(jié)果。130五、職能戰(zhàn)略（1、財(cái)務(wù)子

17、戰(zhàn)略）ZHINENGZHANLUE1.1策略一、全面預(yù)算管理130五、職能戰(zhàn)略（1、財(cái)務(wù)子戰(zhàn)略）ZHIN策略實(shí)施事項(xiàng)時(shí)間進(jìn)度安排2016201720182019預(yù)算管理收入編制以財(cái)務(wù)收費(fèi)系統(tǒng)為依托，支出編制以業(yè)務(wù)計(jì)劃為核心，建立逐年效益遞增的考核指標(biāo)；每月落實(shí)，每季考核，年度激勵(lì)；內(nèi)控管理通過現(xiàn)場(chǎng)檢查和稽核，發(fā)現(xiàn)并反饋問題，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，稽核包括：多種經(jīng)營(yíng)、停車場(chǎng)、人工成本、能源費(fèi)、工程成本等；收繳率預(yù)警、欠款預(yù)警、代收代繳管控，提高收入資金利用率和效益；核算管理提高稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)、現(xiàn)金收支風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)負(fù)債率風(fēng)險(xiǎn)的防范、加強(qiáng)資產(chǎn)管理提高運(yùn)營(yíng)能力、運(yùn)用財(cái)務(wù)策略，減少風(fēng)險(xiǎn)損失；加強(qiáng)成本核算、加強(qiáng)成

18、本分析、成本精細(xì)化管理預(yù)算管理全面化人才管理多層次財(cái)務(wù)人才體系化：通過培訓(xùn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員知識(shí)體系建立和團(tuán)隊(duì)建設(shè)；分析管理財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)化：以系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提倡財(cái)務(wù)管理的創(chuàng)新；131五、職能戰(zhàn)略（1、財(cái)務(wù)子戰(zhàn)略）ZHINENGZHANLUE1.2策略實(shí)施計(jì)劃策略實(shí)施事項(xiàng)時(shí)間進(jìn)度安排2016201720182019預(yù)算關(guān)鍵詞經(jīng)營(yíng)策略目標(biāo)經(jīng)營(yíng)管控成本的管控及分析建立有效的成本管控機(jī)制費(fèi)用控制達(dá)到預(yù)算目標(biāo)100%收入控制達(dá)到預(yù)算目標(biāo)100% 代收代繳達(dá)到預(yù)算目標(biāo)100% 數(shù)據(jù)分析支持系統(tǒng)定制報(bào)表及分析提供更為詳細(xì)及準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析(每月15號(hào)之前）外聯(lián)事項(xiàng)根據(jù)營(yíng)改增政策，積極改變策略，采

19、用不同的稅款征收方式和結(jié)算方式合理合法的規(guī)避稅收風(fēng)險(xiǎn)，減少公司稅負(fù)132五、職能戰(zhàn)略（1、財(cái)務(wù)子戰(zhàn)略）ZHINENGZHANLUE1.3落地行動(dòng)地圖關(guān)鍵詞經(jīng)營(yíng)策略目標(biāo)經(jīng)營(yíng)管控成本的管控及分析建立有效的成本管控133經(jīng)理級(jí)36人總監(jiān)級(jí)以上 9人大專141人本科及以上37人管理層總監(jiān)級(jí)以上經(jīng)理級(jí)現(xiàn)狀中心3+5+1=9中心1+22+5+4+4=36需求（按區(qū)域職能架構(gòu)及管理面積）中心6+6+2+2+2+2=20項(xiàng)目經(jīng)理40+專業(yè)經(jīng)理40人=80缺口1144五、職能戰(zhàn)略（2、人力資源子戰(zhàn)略）ZHINENGZHANLUE1.1現(xiàn)狀與需求133經(jīng)理級(jí)36人大專141人管理層總監(jiān)級(jí)以上經(jīng)理級(jí)現(xiàn)狀中心134中

20、高層管理干部孵化管培生招募養(yǎng)成專業(yè)管理人才的招募培訓(xùn)教材標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)訓(xùn)師隊(duì)伍建設(shè)管理團(tuán)隊(duì)素質(zhì)拓展文化手冊(cè)案例庫(kù)宣傳資料梯隊(duì)建設(shè)培訓(xùn)學(xué)校文化建設(shè)五、職能戰(zhàn)略（2、人力資源子戰(zhàn)略）ZHINENGZHANLUE1.2人力措施134中高層管理干部孵化培訓(xùn)教材標(biāo)準(zhǔn)化文化手冊(cè)梯隊(duì)建設(shè)培訓(xùn)學(xué)135策略實(shí)施事項(xiàng)時(shí)間進(jìn)度安排2016201720182019人才梯隊(duì)建設(shè)建立人才素質(zhì)模型、人才發(fā)展路徑外部開展“點(diǎn)將行動(dòng)”、選拔高層管理干部，內(nèi)部開展“綻放行動(dòng)”，培訓(xùn)中層管理管理完成管理隊(duì)伍的職業(yè)化、專業(yè)化、年輕化建設(shè)物業(yè)培訓(xùn)學(xué)校中高層管理干部半年整訓(xùn)提升完成內(nèi)訓(xùn)師隊(duì)伍建設(shè)，完成培訓(xùn)教案形成完善的培訓(xùn)系統(tǒng)企業(yè)文化建設(shè)開展

21、“三不準(zhǔn)”活動(dòng)，專項(xiàng)檢查各類收費(fèi)，清理不正之風(fēng)，制定企業(yè)文化手冊(cè)，建立內(nèi)刊和影像等宣傳資料，建立通訊員隊(duì)伍宣傳企業(yè)文化建立企業(yè)文化案例庫(kù)持續(xù)完善企業(yè)文化案例庫(kù)五、職能戰(zhàn)略（ 2、人力資源子戰(zhàn)略）ZHINENGZHANLUE1.3落地行動(dòng)計(jì)劃135策略實(shí)施事項(xiàng)時(shí)間進(jìn)度安排201620172018201136管理能力中高層管理團(tuán)隊(duì)能力提升經(jīng)營(yíng)能力服務(wù)能力溝通能力五、職能戰(zhàn)略（2、人力資源子戰(zhàn)略）ZHINENGZHANLUE1.4近期能力提升孵化136管理能力中高層管理經(jīng)營(yíng)能力服務(wù)能力溝通能力五、職能戰(zhàn)略137物業(yè)中高層管理人員能力提升計(jì)劃序號(hào)月份歸屬培訓(xùn)周期課程名稱培訓(xùn)方式講師課時(shí)（時(shí)）參訓(xùn)對(duì)象統(tǒng)

22、籌部門備注12345678 備注:五、職能戰(zhàn)略（2、人力資源子戰(zhàn)略）ZHINENGZHANLUE137物業(yè)中高層管理人員能力提升計(jì)劃序號(hào)月份歸屬培訓(xùn)周期課程一、運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化1、從品質(zhì)設(shè)計(jì)角度出發(fā)，結(jié)合用戶環(huán)境，用戶需求，所有的服務(wù)都必須讓客戶滿意，超出客戶的期望；2、規(guī)劃與設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)體系架構(gòu)，組織公司運(yùn)營(yíng)體系文件的編制；3、開展體系文件培訓(xùn)，并跟蹤考核；4、建立各類產(chǎn)品的評(píng)價(jià)系統(tǒng)。組織開展內(nèi)審和管理評(píng)審，并落實(shí)整改不符合項(xiàng)；二、服務(wù)支持專業(yè)化1、組建進(jìn)駐城市物業(yè)公司的管理團(tuán)隊(duì)，及新進(jìn)駐城市物業(yè)市場(chǎng)調(diào)查。2、根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，編制前期介入工作計(jì)劃。3、項(xiàng)目的設(shè)計(jì)成果評(píng)審，對(duì)小區(qū)智能化設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)

23、施配置、管線布置、景觀綠化布置等方面提出優(yōu)化建議。 4、參與新城市項(xiàng)目施工階段組織的階段驗(yàn)收工作，提出整改138五、職能戰(zhàn)略（3、運(yùn)營(yíng)子戰(zhàn)略）ZHINENGZHANLUE 3.1策略一、運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化138五、職能戰(zhàn)略（3、運(yùn)營(yíng)子戰(zhàn)略）ZHI三、物業(yè)服務(wù)創(chuàng)新化；1. 建立創(chuàng)新管理機(jī)制，策劃和推動(dòng)實(shí)施年度員工創(chuàng)新活動(dòng)的開展。 2. 讓客戶需求倒逼物業(yè)管理水平提升 3. 提高客服滿足能力，特別是在品質(zhì)上的快速響應(yīng)能力 ；四、質(zhì)量文化建設(shè)1、推動(dòng)全員QCC的應(yīng)用；2、 TQM的應(yīng)用推廣；3、質(zhì)量成本意識(shí)的建立。五、建立供應(yīng)商戰(zhàn)略合作；1、對(duì)外包服務(wù)供應(yīng)商的招標(biāo)和評(píng)審與采購(gòu)共同建立核心供應(yīng)商質(zhì)量激勵(lì)與

24、問責(zé)考核體系；2、加大對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量過程審核，進(jìn)入常規(guī)化；3、對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行供方問責(zé)和結(jié)算處理；4、導(dǎo)入供應(yīng)商管理報(bào)告改善機(jī)制。139五、職能戰(zhàn)略（3、運(yùn)營(yíng)子戰(zhàn)略）ZHINENGZHANLUE139五、職能戰(zhàn)略（3、運(yùn)營(yíng)子戰(zhàn)略）ZHINENGZHANL策略實(shí)施事項(xiàng)時(shí)間進(jìn)度安排201720182019品管價(jià)值加大供應(yīng)商過程品管，輔助供應(yīng)商建立品質(zhì)管控體系持續(xù)完善實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，提升產(chǎn)品驗(yàn)證能力管理價(jià)值持續(xù)對(duì)過程監(jiān)控方法 優(yōu)化，提升檢驗(yàn)效率QC工作模式標(biāo)準(zhǔn)化，與采購(gòu)一同推動(dòng)來(lái)料品質(zhì)品質(zhì)價(jià)值完善服務(wù)QC的測(cè)試設(shè)備，完善服務(wù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，提升檢驗(yàn)準(zhǔn)確度專項(xiàng)管控完成三體系建設(shè)，三體系同步運(yùn)行，管理精細(xì)化140五

25、、職能戰(zhàn)略（3、運(yùn)營(yíng)子戰(zhàn)略）ZHINENGZHANLUE 3.2 策略實(shí)施計(jì)劃策略實(shí)施事項(xiàng)時(shí)間進(jìn)度安排201720182019品管價(jià)值加大關(guān)鍵詞策略目標(biāo)體系建設(shè)體系標(biāo)準(zhǔn)建立及完善體系標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入APP體系宣導(dǎo)體系文件培訓(xùn)按計(jì)劃100%流程審核內(nèi)審?fù)ㄟ^管理評(píng)審評(píng)審報(bào)告品質(zhì)宣導(dǎo)品質(zhì)培訓(xùn)培訓(xùn)時(shí)數(shù) 2H/人/周品質(zhì)認(rèn)證關(guān)鍵崗位上崗證100%品質(zhì)保障品質(zhì)檢驗(yàn)合格率檢驗(yàn)合格率90%品質(zhì)整改率品質(zhì)整改率90%客戶滿意度客戶滿意度70%服務(wù)創(chuàng)新服務(wù)優(yōu)化升級(jí)完成服務(wù)流程優(yōu)化5品質(zhì)改善改善完成率98%創(chuàng)新創(chuàng)新項(xiàng)目5項(xiàng)141五、職能戰(zhàn)略（3、運(yùn)營(yíng)子戰(zhàn)略）ZHINENGZHANLUE 3.3 2017年落地行動(dòng)地圖關(guān)鍵詞策略目標(biāo)體系建設(shè)體系標(biāo)準(zhǔn)建立及完善體系標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入APP體1、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)+信息化應(yīng)用完成規(guī)模擴(kuò)張2、大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)模式產(chǎn)生新的利潤(rùn)增長(zhǎng)142五、職能戰(zhàn)略（4、經(jīng)營(yíng)拓展子戰(zhàn)略）ZHINENGZHANLUE 4.1定位1、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)+信息化應(yīng)用完成規(guī)模擴(kuò)張142五、職能戰(zhàn)略（4策略實(shí)施事項(xiàng)時(shí)間進(jìn)度安排2016201720182019團(tuán)隊(duì)組建注冊(cè)專業(yè)化公司，組建社區(qū)服務(wù)專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)招聘業(yè)界專業(yè)物管人才,組建市場(chǎng)拓展部,落地實(shí)施拓盤戰(zhàn)略O(shè)2O線下線下生活服務(wù)中心/社區(qū)體驗(yàn)店/點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)5個(gè)1全國(guó)O2O線上APP社區(qū)商城應(yīng)用覆蓋區(qū)域區(qū)域全國(guó)廣告商務(wù)社區(qū)