銷售結(jié)算崗位職責(zé)（共6篇）

1、第 銷售結(jié)算崗位職責(zé)共6篇第1篇：銷售結(jié)算統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé) 銷售結(jié)算統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)試行 一、對(duì)公司所購銷貨物、物品依據(jù)上游發(fā)貨時(shí)出具的過磅單、運(yùn)輸單含汽車及火車運(yùn)輸及下游企業(yè)的收貨量，結(jié)合本公司復(fù)磅數(shù)、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格，做好日常臺(tái)賬登記工作，按月進(jìn)行車次、數(shù)量、金額統(tǒng)計(jì)，并編制月度銷售統(tǒng)計(jì)表； 二、積極加強(qiáng)與上游供貨商及下游客戶的日常聯(lián)系配合，認(rèn)真做好購銷貨物的數(shù)量、金額等數(shù)據(jù)核對(duì)工作，在此根底上編制當(dāng)月銷售結(jié)算單，并送相關(guān)單位進(jìn)行核對(duì)并簽字確認(rèn)； 三、將審核無誤的銷售結(jié)算單送交公司財(cái)務(wù)部門向有關(guān)單位開具增值稅發(fā)票，并登記“增值稅發(fā)票送達(dá)登記薄后，指定專人送往收票單位予以簽收； 四、每月及時(shí)了解和

2、掌握公司與供給商及客戶的購銷結(jié)算、開具發(fā)票等情況，并建立和登記“銷售結(jié)算臺(tái)賬，同時(shí)向各供給商索取相關(guān)票據(jù)和結(jié)算單結(jié)算單應(yīng)隨附相關(guān)單位開具的發(fā)票復(fù)印件，送交財(cái)務(wù)部門予以記賬核算； 五、根據(jù)承運(yùn)單位過磅單及運(yùn)輸單含汽車及火車運(yùn)輸?shù)怯浫粘９芾砼_(tái)賬，按月對(duì)各承運(yùn)單位進(jìn)行運(yùn)費(fèi)結(jié)算的統(tǒng)計(jì)工作，并將核對(duì)無誤的運(yùn)輸費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表送交財(cái)務(wù)部門，予以進(jìn)行運(yùn)費(fèi)結(jié)算； 六、加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部門的聯(lián)系溝通，適時(shí)了解和掌握公司與供貨商及客戶資金往來情況，建立資金往來臺(tái)賬，每月定期做好與 1公司財(cái)務(wù)及供貨商資金往來賬款的核對(duì)清算工作，做到賬目清楚結(jié)算準(zhǔn)確； 七、加強(qiáng)與公司駐點(diǎn)人員的聯(lián)系，每月定期催促和指導(dǎo)相關(guān)駐點(diǎn)人員做好日常臺(tái)賬登記

3、、銷售統(tǒng)計(jì)工作，以保證昆明公司及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算； 八、對(duì)月度銷售統(tǒng)計(jì)表、銷售結(jié)算單等統(tǒng)計(jì)資料按月順序編號(hào)，按年度裝訂歸檔。 九、本崗位職責(zé)自發(fā)布之日起執(zhí)行。 昆明銀軒經(jīng)貿(mào)責(zé)任 第2篇：銷售結(jié)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1.開放平臺(tái)的貨款結(jié)算與管理 1.1每月需要根據(jù)不同的開放平臺(tái)的不同賬期，結(jié)算應(yīng)付貨款 1.1.1視品每月20號(hào)之前完成對(duì)賬工作，每月月底之前結(jié)清上月貨款；1.1.2駿豐每月15號(hào)之前完成對(duì)賬工作，每月25號(hào)之前結(jié)清上月貨款；1.1.3康揚(yáng)每月15號(hào)之前完成對(duì)賬工作，每月20號(hào)之前結(jié)清上月貨款；1.1.4諾旺每月15號(hào)之前完成對(duì)賬工作，每月15號(hào)之前結(jié)清上月貨款；1.1.5新

4、聲每月15號(hào)之前完成對(duì)賬工作，每月20號(hào)之前結(jié)清上月貨款；1.1.6頂果每月15號(hào)之前完成對(duì)賬工作，每月20號(hào)之前結(jié)清上月貨款；1.1.7福仕得每月15號(hào)之前完成對(duì)賬工作，每月20號(hào)之前結(jié)清上月貨款；1.1.8愛康國(guó)賓每月15號(hào)之前完成對(duì)賬工作，每月20號(hào)之前結(jié)清上月貨款；1.1.9舒而美每月15號(hào)之前完成對(duì)賬工作，每月20號(hào)之前結(jié)清上月貨款；1.2各種開放平臺(tái)應(yīng)付給我司的費(fèi)用，確認(rèn)賬單之前找相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)核實(shí)清楚；1.3對(duì)于新增加的開放平臺(tái)需要保存合同和更新開放平臺(tái)費(fèi)率表。及時(shí)更新開放平臺(tái)費(fèi)率表，每月最后一個(gè)工作日將費(fèi)率更新表以郵件的形式發(fā)送至直接上級(jí)及部門負(fù)責(zé)人郵箱。2.第三方平臺(tái)銷售管理

5、 2.1熟悉與第三方平臺(tái)的合作條款，及時(shí)更新合同條款的電子版，并保管紙質(zhì)合同。及時(shí)更新第三方平臺(tái)合作條款的增加、修改和變更，每月最后一個(gè)工作日將第三方信息更新表以郵件的形式發(fā)送至直接上級(jí)及部門負(fù)責(zé)人郵箱。 2.2根據(jù)合同及時(shí)催收賬款，818平臺(tái)20號(hào)收款，京東T+1及時(shí)到帳，當(dāng)當(dāng)月結(jié)，亞馬遜月結(jié)，蘇寧也是及時(shí)到帳； 2.3根據(jù)平臺(tái)的電子賬單對(duì)賬，查看回款是否有異常；2.4在開放品臺(tái)內(nèi)購的交易需要與正常交易區(qū)分出來；2.5及時(shí)更新第三方平臺(tái)匯總信息表格3.先烈店銷售報(bào)表及其他報(bào)表的完成 3.1每天根據(jù)先烈店提交的銷售日?qǐng)?bào)表與出納日記賬進(jìn)行來款核對(duì)。出現(xiàn)問題及時(shí)與門店溝通處理。 3.2每月月初及時(shí)

6、向店長(zhǎng)索要門店收款卡，每月第三個(gè)工作日前完成門店收款卡表格，為完成憑證準(zhǔn)備數(shù)據(jù)。 3.3了解客服代發(fā)和公司關(guān)于門店的優(yōu)惠政策與其他門店相關(guān)的事項(xiàng)3.4及時(shí)完成門店各種憑證的制作； 3.5每月的第五個(gè)工作日做好門店的資產(chǎn)負(fù)債表以及利潤(rùn)表；4.代發(fā)貨的結(jié)算和賬務(wù)處理 4.1月初開放平臺(tái)運(yùn)營(yíng)專員，拿到所有代發(fā)貨廠家的銷售數(shù)據(jù)，根據(jù)平臺(tái)顯示的銷售金額和采購提供的代發(fā)貨本錢，在用友中做賬務(wù)處理入庫、銷售、結(jié)轉(zhuǎn) 4.2月中或是月末，采購將為代發(fā)貨的廠家申請(qǐng)付款，審核付款金額和在后臺(tái)查看實(shí)際銷售情況，如果賬務(wù)與結(jié)算有差異的情況下，核實(shí)實(shí)際情況并跟據(jù)實(shí)際情況調(diào)整賬務(wù)； 4.3魚躍的代發(fā)貨涉及到運(yùn)費(fèi)的結(jié)算，需要

7、將魚躍廠家發(fā)送的對(duì)賬單和銷售明細(xì)做比照，核對(duì)無誤才可以根據(jù)運(yùn)費(fèi)核算標(biāo)準(zhǔn)核算運(yùn)費(fèi)； 4.4將各代發(fā)貨入用友系統(tǒng)進(jìn)行管理，每月在用友系統(tǒng)下方案，入庫、出庫及結(jié)轉(zhuǎn)。5.內(nèi)購審核 5.1每周第一個(gè)工作日10點(diǎn)前向相關(guān)平臺(tái)內(nèi)購的負(fù)責(zé)人詢問每周內(nèi)購金額，以便對(duì)本周做資金預(yù)算。 5.2嚴(yán)格審核每一筆內(nèi)購抵扣借支的金額；5.3借支和內(nèi)購用友做賬6.制度流程的制定及完善 6.1魚躍關(guān)于質(zhì)量問題的處理流程及運(yùn)費(fèi)核對(duì)。6.2代發(fā)貨管理制度6.3職責(zé)和制度執(zhí)行。7.個(gè)人開展 7.1品德與態(tài)度。正直，負(fù)責(zé)，積極，上進(jìn)，效勞意識(shí)，團(tuán)隊(duì)精神、全局為重，主動(dòng)負(fù)責(zé)，執(zhí)行力等。 7.2學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)。不斷學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)和管理知識(shí)，不斷

8、在工作實(shí)踐中磨煉良好的心態(tài)和能力，不斷成長(zhǎng)。 第3篇：收款結(jié)算崗位職責(zé) 收款結(jié)算崗位職責(zé) 1.錄入；2.3.4.5.來訪。6.負(fù)責(zé)發(fā)放結(jié)算通知書；對(duì)業(yè)主開展房款結(jié)算；開具不動(dòng)產(chǎn)銷售發(fā)票；退房款相關(guān)業(yè)務(wù)；有關(guān)數(shù)據(jù)的更新與維護(hù)及有關(guān)資料的整理與歸檔。 負(fù)責(zé)業(yè)主款項(xiàng)收?。滑F(xiàn)場(chǎng)定金管理；收款收據(jù)按時(shí)完成房款票據(jù)的交接工作； 領(lǐng)購發(fā)票及收據(jù)，接受業(yè)主發(fā)票的開具；及時(shí)作好銷售財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作；辦理對(duì)業(yè)主的其他退款工作及接待業(yè)主來電 第4篇：結(jié)算員崗位職責(zé) 結(jié)算員崗位職責(zé) 一.認(rèn)真貫徹執(zhí)行物價(jià)等上級(jí)有關(guān)部門的方針政策。二.負(fù)責(zé)維修車輛的配件、材料、工時(shí)等費(fèi)用結(jié)算。三.負(fù)責(zé)依照材料清單和工時(shí)清單的費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)要

9、求開具發(fā)票。 四.負(fù)責(zé)維修車輛費(fèi)用結(jié)算單據(jù)維修合同、工時(shí)清單、材料清單、發(fā)票等的整理、歸檔工作。五.完成站長(zhǎng)布置的其他工作。 第5篇：運(yùn)營(yíng)結(jié)算崗位職責(zé) 崗位職責(zé)： 1.公司與客戶之間保理及其他業(yè)務(wù)的協(xié)議、合同、票據(jù)、資金的文件的制作及復(fù)核工作，以及交易與結(jié)算； 2.負(fù)責(zé)保理業(yè)務(wù)過程中形成的業(yè)務(wù)檔案的收集、整理、立卷和歸檔，并對(duì)業(yè)務(wù)檔案的完整性、合規(guī)性、有效性和一致性進(jìn)行審核；3.負(fù)責(zé)保理IT系統(tǒng)的操作使用、維護(hù)和分析，公司IT系統(tǒng)再開發(fā)及問題匯總與優(yōu)化； 4.負(fù)責(zé)后續(xù)管理，嚴(yán)密關(guān)注工程相關(guān)行業(yè)及客戶開展動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、預(yù)警潛在或突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，并提供效益指標(biāo)數(shù)據(jù)分析； 5.建立資產(chǎn)評(píng)估體系，對(duì)工程予以分級(jí)管理；擬定并執(zhí)行客戶定期巡訪方案，在工程執(zhí)行重要節(jié)點(diǎn)，提示業(yè)務(wù)部門予以相應(yīng)處理；6.完成相關(guān)業(yè)務(wù)臺(tái)賬的紀(jì)錄，復(fù)核客戶回款賬戶的更改，銀行監(jiān)管賬戶的設(shè)立，保理動(dòng)撥前文件及發(fā)票的復(fù)核及人行征信系統(tǒng)的登錄；7.做好與其他部門的對(duì)接，保持良好暢通溝通。 第6篇：結(jié)算員崗位職責(zé) 寧海龍華世紀(jì)汽車銷售效勞 結(jié)算員崗位職責(zé) 一.負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行物價(jià)局等上級(jí)有關(guān)部門的方針政策。二.負(fù)責(zé)維修車輛的工時(shí)費(fèi)用結(jié)算。 三.負(fù)責(zé)