一體化管理體系手冊匯編(XXXX版)

1、河南鑫磊裝飾工程有限公司一 體 化 管管 理 手 冊冊(根據(jù)GGB/TT190001-20008、GGB/TT240001-20004、GGB/TT280001-20111、GGB/TT504430-20007標準準編寫)版本號/章修改改狀態(tài)：A/00編 制： 李修卿卿審 核： 周 揚批 準： 周 戈發(fā) 布 日 期期： 20013年年8月11日生 效 日 期期： 20013年年8月11日文 件 編 號號： HNXLL/QEEOM-13008A持 有 者 編編 號：目 錄目錄11管理手冊冊修訂一一覽表33一體化化管理手手冊發(fā)發(fā)布令4管理者代代表任命命書5職業(yè)健康康安全事事務(wù)任命命書6公司概況況7

2、范圍99引用標準準10術(shù)語和定定義10一體化管管理體系系15總要求15文件要求求16 管理職職責19管理承諾諾19以顧客及及相關(guān)方方為關(guān)注注焦點20管理方針針20策劃221職責、權(quán)權(quán)限與溝溝通26管理評審審 33 資源管管理34資源提供供34人力資源源35基礎(chǔ)設(shè)施施35工作環(huán)境境36 產(chǎn)品實實現(xiàn)36產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃36與顧客及及其他相相關(guān)方有有關(guān)的過過程38設(shè)計和開開發(fā)39采購339生產(chǎn)和服服務(wù)提供供41監(jiān)視和測測量裝置置的控制制46測量、分分析和改改進46總則446監(jiān)視和測測量47不合格品品的控制制51數(shù)據(jù)分析析53改進556附錄A 一體體化管理理體系職職能分配配表.59附錄B 一體體化管

3、理理程序文文件目錄錄62附錄C GBB/T1190001與GGB/TT504430標標準條款款對照表表63附錄D.GB/T5004300-20007 常用記記錄65附錄E.用于和和監(jiān)理單單位聯(lián)絡(luò)絡(luò)的質(zhì)量量記錄666附錄F.質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全法律法法規(guī)和其其他要求求清單67管理手冊冊修訂一一覽表序號條款號修改依據(jù)據(jù)修改內(nèi)容容備注一體化化管理手手冊發(fā)發(fā)布令公司各部部門：本公司依依據(jù)GBB/T1190001-220088 iidt ISSO90001:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求、GGB/TT240001-20004 idtt IISO1140001:220044環(huán)境境管理體體系

4、要求及及使用指指南、GB/T2880011-20011職業(yè)健健康安全全管理體體系 要求及GBB/T5504330-220077工程程建設(shè)施施工企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理規(guī)范范，結(jié)結(jié)合公司司管理實際際情況，對公司管管理體系系文件進進行整合合和修訂訂，編制制了一體體化管理理手冊。公司一體體化管理理手冊對對內(nèi)是公公司質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理活動的的基本依依據(jù)，是是公司持持續(xù)改進進，規(guī)范范產(chǎn)品設(shè)設(shè)計制造造過程，保證為為顧客提提供高可可靠性產(chǎn)產(chǎn)品和優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)務(wù)的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件；對外外用于證證實公司司遵守質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全法法律法規(guī)規(guī)，承擔擔相關(guān)社社會責任任，有能能力、穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足

5、足顧客和和法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品。 經(jīng)審核核，一體體化管理理手冊符符合相關(guān)關(guān)管理標標準的要要求，適適合公司司的實際際，即日日發(fā)布實實施。要要求公司司各部門門、全體體員工必必須正確確理解并并嚴格貫貫徹執(zhí)行行?？偨?jīng)理：周 戈20133年8月月1日管理者代代表任命命書 為貫徹徹執(zhí)行IISO990011/1440011/GBB/T2280001質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系標標準和GGB/TT504430-20007工工程建設(shè)設(shè)施工企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)范，加強對對一體化化管理體體系運作作的領(lǐng)導導，以確確保其持持續(xù)有效效的運行行，特任任命 周周 揚揚副總經(jīng)經(jīng)理為河河南鑫磊磊裝飾工工程有限限

6、公司管管理者代代表。其職責是是：1、確保保一體化化管理體體系的過過程得到到建立、實施、保持及及持續(xù)改改進；2、向總總經(jīng)理報報告一體體化管理理體系的的績效及及改進需需求；3、確保保在全公公司范圍圍內(nèi)提高高滿足顧顧客和相相關(guān)方要要求的有有關(guān)質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全方面面的意識識；4、負責責一體化化管理體體系的對對內(nèi)協(xié)調(diào)調(diào)和對外外聯(lián)系工工作。 總經(jīng)理：周 戈20133年8月月1日職業(yè)健康康安全事事務(wù)代表表任命書書公司各部部門：經(jīng)選舉和和確認： 李修修卿、王王娟、高高磊、胡胡漢明、曹德寬寬、左紅紅賓、王王文學、葉松濤濤、馬 彥、張張松同志為為公司職職業(yè)健康康安全事事務(wù)代表表，李修修卿同志志為首

7、席席代表。代表的的權(quán)利和和義務(wù)如如下：1、收集集有關(guān)各各方對職職業(yè)健康康安全的的意見和和建議，并向公公司工會會反映；2、參與與商討制制定職業(yè)業(yè)健康安安全方針針和職業(yè)業(yè)健康安安全目標標；3、參與與事件(事故)調(diào)查以以及現(xiàn)場場職業(yè)健健康安全全檢查。各部門和和全體員員工要支支持代表表履行他他們的權(quán)權(quán)利和義義務(wù)，使使他們在在公司領(lǐng)領(lǐng)導層和和全體員員工之間間發(fā)揮橋橋梁和紐紐帶的作作用，提提高我公公司職業(yè)業(yè)健康安安全管理理的績效效。工會主席席：20133年8月月1日公司概況況河南鑫磊磊裝飾工工程有限限公司位位于南陽陽市北郊郊，北依依風景秀秀麗的獨獨山，東東臨豫002省道道，南臨臨3122國道，交通十十分便

8、利利。公司司注冊資資金40000萬萬元，固固定資產(chǎn)產(chǎn)20000余萬萬元，是是目前南南陽市規(guī)規(guī)模最大大的、實實力最強強的及生生產(chǎn)、加加工、批批發(fā)、零零售、裝裝飾為一一體的綜綜合性石石材業(yè)廠廠家。公司下設(shè)設(shè)石材生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)3個，裝飾工工程公司司1個，石材裝裝飾安裝裝公司44個。公公司內(nèi)部部機構(gòu)完完備，組組織科學學，管理理先進，擁有多多支技術(shù)術(shù)力量過過硬的施施工隊伍伍。擁有有先進的的機械加加工設(shè)備備，可生生產(chǎn)各種種異型工工藝板材材、年產(chǎn)產(chǎn)花崗巖巖板材440萬平平方米，公司和和山東、四川、福建、廣東、內(nèi)蒙古古以及意意大利等等國內(nèi)外外30多多個知名名石材集集團保持持著穩(wěn)定定的業(yè)務(wù)務(wù)關(guān)系，可供國國內(nèi)外常常

9、用石材材3000余種。產(chǎn)品銷銷往山東東、廣東東、臺灣灣等十幾幾省和韓韓國、日日本等周周邊國家家和地區(qū)區(qū)。公司本著著“注重細細節(jié)，追追求卓越越”的企業(yè)業(yè)宗旨，以品牌牌建設(shè)為為中心，致力于于創(chuàng)造完完美空間間，展現(xiàn)現(xiàn)精湛工工藝；在在設(shè)計上上崇尚人人性化、多元化化、藝術(shù)術(shù)化，更更加強調(diào)調(diào)功能結(jié)結(jié)構(gòu)和形形式的完完整；依依托工匠匠的精湛湛技藝，力求做做工精細細、完美美，能夠夠充分的的體現(xiàn)出出設(shè)計的的精髓；公司制制定了規(guī)規(guī)范、標標準、系系統(tǒng)的規(guī)規(guī)章制度度，確保保了工程程的高品品質(zhì)作業(yè)業(yè)和整體體的高效效率運作作。公司堅持持以高質(zhì)質(zhì)量、高高水準、迅速聚聚集，規(guī)規(guī)模擴張張的經(jīng)營營理念，服務(wù)用用戶，勇勇闖市場場。先

10、后后承建了了鄭州黃黃河迎賓賓館、南南陽市中中心廣場場、南陽陽市電信信大樓、南陽聯(lián)聯(lián)通大廈廈、南陽陽國稅大大廈、南南陽市棉棉麻大樓樓、南陽陽市檢察察院辦公公樓，周周口市檢檢察院辦辦公樓等等重點工工程600余項，工程合合格率1100%；其中中95%以上被被評為實實際優(yōu)良良、優(yōu)質(zhì)質(zhì)工程和和河南省省“中州杯杯”工程，迎得了了良好的的社會信信譽。公司領(lǐng)導導層高度度重視質(zhì)質(zhì)量，于于20005年引進IISO990011標準并并通過認認證，公公司效益益與時俱俱進。220133年8月月又積極極貫徹推推行ISSO1440011標準和和GB/T2880011-20011標標準，至至此建成成了公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境、

11、職業(yè)業(yè)健康安安全一體體化管理理體系，為公司司管理上上臺階和和持續(xù)發(fā)發(fā)展奠定定了良好好的基礎(chǔ)礎(chǔ)。奮進中中的鑫磊磊裝飾將將以裝飾飾美化實實物的外外表及內(nèi)內(nèi)在形象象為根本本，以提提升裝飾飾裝修品品位為己己任，堅堅持誠信信為本，責任立立身為宗宗旨，以以美化生生活，裝裝點世界界為理想想，不斷斷的提升升工程施施工質(zhì)量量，進一一步拓寬寬設(shè)計思思路，更更新施工工工藝，為客戶戶創(chuàng)造更更加理想想的裝飾飾品味。同時在在實用、新穎、美觀、低碳綠綠色環(huán)保保上致力力于創(chuàng)新新，用“精工、誠信、務(wù)實、奮進”的企業(yè)業(yè)精神在在實用、新穎、美觀上上致力于于創(chuàng)新、勵精圖圖治、勇勇攀新高高。愿與與業(yè)內(nèi)人人士及長長期關(guān)心心支持企企業(yè)發(fā)展

12、展的社會會各界朋朋友精誠誠合作，共創(chuàng)美美好未來來。企業(yè)精神神：精工、誠信、務(wù)實、奮進質(zhì)量方針針：精心管理理，服務(wù)務(wù)客戶，持續(xù)改改進，追追求精益益安全方針針：遵章守守法，安安全第一一，預防防為主，綜合治治理環(huán)境方針針：綠色環(huán)環(huán)保，節(jié)節(jié)能降耗耗，預防防污染，永續(xù)發(fā)發(fā)展地址：河河南省南南陽市獨獨山部隊隊路口南南1000米電話：003777-63359111111 6355922222傳真：003777-63359222988法人代表表：周戈戈郵編：44730000網(wǎng)址：/m范圍圍1.1(1)總總則手冊闡述述本公司司質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全一體化化管理體體系的結(jié)結(jié)構(gòu)、職職責和要要求，描描述體系系

13、過程的的運作方方式，是是我公司司一體化化管理體體系運作作的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件。通過一體體化管理理體系的的有效運運作，包包括體系系的持續(xù)續(xù)改進，確保我我公司大大理石、花崗巖巖板材、異型工工藝石材材生產(chǎn)、建筑裝裝修裝飾飾工程施施工等穩(wěn)定地地滿足顧顧客和相相關(guān)方要要求；確確保對公公司所有有環(huán)境因因素和職職業(yè)健康康安全風風險實施施控制，并不斷斷改進環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全績績效；確確保公司司的行為為滿足適適用法律律、法規(guī)規(guī)和規(guī)范范的要求求；通過對對體系的的持續(xù)改改進，確確保顧客客和相關(guān)關(guān)方的滿滿意。1.2 (1)應(yīng)用本手冊對對公司外外部用于于證實本本公司滿滿足顧客客和適用用法律、法規(guī)和和規(guī)范要要求的能能力

14、。本手冊對對公司內(nèi)內(nèi)適用于于大理石石、花崗崗巖板材材、異型型工藝石石材生產(chǎn)產(chǎn)、建筑筑裝修裝裝飾工程程施工等等過程和和活動及及所涉及及的區(qū)域域、人員員。涉及及的區(qū)域域包括公公司的辦辦公區(qū)、餐廳、宿舍、施工現(xiàn)現(xiàn)場、生生產(chǎn)區(qū)、貨場、倉庫、廠區(qū)綠綠地和道道路；人人員包括括全公司司員工、臨時用用工和進進入本公公司和施施工現(xiàn)場場訪問的的相關(guān)方方(如合合同方、承包方方、訪問問者等)人員。本公司生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品是按按照GBB/T1186000-220011、GBB/T1186001-220011、JCC83003-2200XX等標準準要求進進行生產(chǎn)產(chǎn)的；工工程施工工項目完完全按照照甲方主主體工程程設(shè)計圖圖紙和總

15、總承包方方的施工工組織設(shè)設(shè)計方案案及ZJJQ000-SGG-0001-220033建筑裝裝飾裝修修工程施施工工藝藝標準執(zhí)執(zhí)行，并并按照設(shè)設(shè)計研究究部門推推薦的工工藝流程程進行的的。不存存在自行行設(shè)計或或開發(fā)過過程，故故將GBB/T1190001-220088標準中中7.33設(shè)計和和開發(fā)條條款和GGB/TT504430-20007工工程建設(shè)設(shè)施工企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)范標標準中110.33條款“施工設(shè)設(shè)計”要求進行行刪減。1.3 本公公司產(chǎn)品品形成的的主要過過程(見見附表)2 引引用標準準本手冊主主要引用用了以下下標準：GB/TT190001-20008 idtt IISO990011:20008

16、質(zhì)量管管理體系系 要要求GB/TT240001-20004 idtt IISO1140001:220044環(huán)境境管理體體系 要求及及使用指指南GB/TT280001-20111iddtOHHSASS180001：20007職職業(yè)健康康安全管管理體系系 要要求GB/TT190004-20009 iidtIISO990044:20009組織持持續(xù)成功功管理 一種種質(zhì)量管管理方法法GB/TT190000-20008 idtt IISO990000:20005質(zhì)量管管理體系系 基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語ISO1190111:220022質(zhì)量量和(或或)環(huán)境境管理體體系審核核指南GB/TT504430-20007工

17、工程建設(shè)設(shè)施工企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)范3(2) 術(shù)術(shù)語和定定義 本手冊引引用GBB/T1190000-220088 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語、GGB/TT240001-20004 環(huán)境管管理體系系 要要求及使使用指南南及GGB/TT280001-20111職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系 要求求、GBB/T5504330-220077工程程建設(shè)施施工企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理規(guī)范范，中中的術(shù)語語和定義義，同時時采用以以下術(shù)語語和定義義：3.1建建設(shè)工程程為新新建、改改建或擴擴建土木木工程、建筑工工程、線線路管道道和設(shè)備備安裝工工程及裝裝修工程程等所進進行的規(guī)規(guī)劃、勘勘察、設(shè)設(shè)計和施施工、竣竣工等各各項技

18、術(shù)術(shù)工作和和完成的的工程實實體。 3.2 建設(shè)單單位即建設(shè)設(shè)工程的的投資人人，也稱稱“業(yè)主”，是工工程建設(shè)設(shè)項目建建設(shè)全過過程的總總負責方方，擁有有確定建建設(shè)規(guī)模模、功能能、外觀觀、選用用材料設(shè)設(shè)備、按按照法律律法規(guī)規(guī)規(guī)定選擇擇承包單單位等權(quán)權(quán)利。建建設(shè)單位位可以是是法人或或自然人人，包括括房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)商商。 3.3施施工單位位是指指經(jīng)過建建設(shè)行政政主管部部門的資資質(zhì)審查查，取得得相應(yīng)資資質(zhì)證書書，從事事土木工工程、建建筑工程程、線路路管道設(shè)設(shè)備安裝裝、裝修修工程的的施工承承包單位位(見前前言中說說明)。施工單單位屬于于CNAACR-4200文件中中所指的的多現(xiàn)場場供方。 3.4工工程監(jiān)理理單

19、位是指指經(jīng)過建建設(shè)行政政主管部部門的資資質(zhì)審查查，取得得相應(yīng)資資質(zhì)證書書，受建建設(shè)單位位委托，依照國國家法律律法規(guī)、技術(shù)標標準、要要求和建建設(shè)單位位要求，在建設(shè)設(shè)單位委委托的范范圍內(nèi)對對建設(shè)工工程進行行監(jiān)督管管理的企企業(yè)。 3.5產(chǎn)產(chǎn)品：指指公司大大理石、花崗巖巖板材、異型工工藝石材材生產(chǎn)、建筑裝裝修裝飾飾工程施施工。3.6顧顧客：對對建設(shè)工工程項目目的發(fā)包包方、產(chǎn)產(chǎn)權(quán)所有有者及使使用者的的統(tǒng)一稱稱謂。通通常情況況下也稱稱為“建設(shè)單單位”、“業(yè)主”或“甲方”等。3.7相相關(guān)方：指政府府機構(gòu)、企事業(yè)業(yè)單位、商行、顧客、供應(yīng)商商、運輸輸方、承承包方、分包方方、附近近社區(qū)居居民、來來訪者、社會媒媒體

20、等或或其結(jié)合合體，關(guān)關(guān)注公司司工程質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境績效效、職業(yè)業(yè)健康安安全績效效或受其其影響的的個人或或組織。3.8分分包方：承擔公公司總承承包工程程項目中中的某一一專業(yè)或或某一部部分工程程作業(yè)的的組織或或單位。3.9工工程分包包：指公公司根據(jù)據(jù)施工合合同的約約定，將將承建項項目分發(fā)發(fā)包給具具有相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)的的施工單單位，但但仍由公公司管理理并對顧顧客負責責的承包包形式。3.100合同要要求：顧顧客與公公司約定定的發(fā)包包內(nèi)容、對公司司的要求求以及顧顧客代表表或監(jiān)理理工程師師按此合合同發(fā)出出的指令令。工程程圖紙和和相關(guān)文文件等對對項目建建設(shè)的要要求都屬屬于合同同要求。3.111施工組組織設(shè)計計：以施

21、施工項目目為對象象進行編編制，用用以指導導其建設(shè)設(shè)全過程程各項施施工活動動的技術(shù)術(shù)、經(jīng)濟濟、組織織、協(xié)調(diào)調(diào)和控制制的綜合合性文件件。3.122 工藝藝標準：依據(jù)施施工質(zhì)量量驗收規(guī)規(guī)范和有有關(guān)標準準編制的的、用于于分項工工程施工工的作業(yè)業(yè)指導書書。3.133 項目目部：由由項目經(jīng)經(jīng)理在公公司的支支持下組組建并領(lǐng)領(lǐng)導、進進行項目目管理的的組織機機構(gòu)。3.144隱蔽工工程：在在生產(chǎn)施施工過程程中被下下道工序序掩蓋隱隱蔽的分分部分項項工程。3.155 監(jiān)測測設(shè)備：質(zhì)量、環(huán)境和和安全監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備的簡稱稱。3.166 特種種作業(yè)：容易發(fā)發(fā)生人員員傷亡事事件（事事故），對操作作者本人人、他人人及周圍

22、圍設(shè)施的的安全有有重大危危害的作作業(yè)。3.177 特種種作業(yè)人人員：直直接從事事特種作作業(yè)的人人員。3.188 工程程技術(shù)資資料：包包括質(zhì)量量控制資資料、安安全和功功能檢驗驗資料及及其它按按規(guī)定應(yīng)應(yīng)歸檔的的資料。3.199單項工工程：一般指指有獨立立的設(shè)計計文件，建成后后能獨立立發(fā)揮生生產(chǎn)能力力或生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)計規(guī)規(guī)定產(chǎn)品品的車間間生產(chǎn)線線或獨立立工程等等，它由由若干單單位工程程組成。3.200 單位位工程：單項工工程的組組成部分分，通常常是按照照不同性性質(zhì)的工工程內(nèi)容容能否獨獨立施工工的要求求劃分，一個單單項工程程可以劃劃分為若若干個單單位工程程。3.211 分部部分項工工程：分部工工程是單單位工

23、程程的組成成部分；分項工工程是分分部工程程的組成成部分。分部分分項工程程不能獨獨立發(fā)揮揮生產(chǎn)能能力，又又不具備備獨立施施工條件件，但具具有結(jié)算算工程價價款條件件的工程程。3.222質(zhì)量管管理活動動：為完完成質(zhì)量量管理要要求而實實施的行行動。3.233質(zhì)量管管理制度度：按某某些質(zhì)量量管理要要求建立立的、適適用于一一定范圍圍的質(zhì)量量管理活活動要求求。質(zhì)量量管理制制度應(yīng)規(guī)規(guī)定質(zhì)量量管理活活動的步步驟、方方法、職職責。質(zhì)質(zhì)量管理理制度一一般應(yīng)形形成文件件。需要要時，質(zhì)質(zhì)量管理理制度可可由更加加詳細的的文件要要求加以以支持。3.244質(zhì)量信信息：反反映施工工質(zhì)量和和質(zhì)量活活動過程程的記錄錄。3.255質(zhì)

24、量管管理創(chuàng)新新：在原原有質(zhì)量量管理基基礎(chǔ)上，為提高高質(zhì)量管管理效率率、降低低質(zhì)量管管理成本本而實施施的質(zhì)量量管理制制度、活活動、方方法的革革新。3.266施工質(zhì)質(zhì)量檢查查：施工工企業(yè)對對施工質(zhì)質(zhì)量進行行的檢查查、評定定活動。3.277持續(xù)改改進：不不斷對一一體化管管理體系系進行強強化的過過程，目目的是根根據(jù)組織織的一體體化管理理方針，實現(xiàn)對對整體管管理績效效的改進進。注：該過過程不必必同時發(fā)發(fā)生于活活動的所所有方面面。3.288一體化化管理體體系組織管理理體系的的一部分分，用來來制定和和實施其其一體化化方針，并管理理其質(zhì)量量、環(huán)境境、安全全因素。注1：管管理體系系是用來來建立方方針和目目標，并

25、并進而實實現(xiàn)這些些目標的的一系列列相互關(guān)關(guān)聯(lián)的要要素的集集合。注2：管管理體系系包括組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、策劃劃活動、職責、慣例、程序、過程和和資源。3.299 一體體化管理理方針由組織最最高管理理者就組組織的一一體化管管理績效效正式表表述的總總體意圖圖和方向向。注：一體體化管理理方針為為采取措措施，以以及建立立一體化化目標、指標提提供了一一個框架架。3.300 一體體化管理理目標組織依據(jù)據(jù)其一體體化管理理方針規(guī)規(guī)定的自自己所要要實現(xiàn)的的總體目目的。3.311環(huán)境：組織運運行活動動的外部部存在，包括空空氣、水水、土地地、自然然資源、植物、動物、人，以以及它們們之間的的相互關(guān)關(guān)系。注：從這這一意義義上，

26、外外部存在在從組織織內(nèi)延伸伸到全球球系統(tǒng)。3.322環(huán)境因因素一個組織織的活動動、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)中能與與環(huán)境發(fā)發(fā)生相互互作用的的要素。注：重要要環(huán)境因因素是指指具有或或能夠產(chǎn)產(chǎn)生重大大環(huán)境影影響的環(huán)環(huán)境因素素。3.333環(huán)境影影響全部或部部分地由由組織的的環(huán)境因因素給環(huán)環(huán)境造成成的任何何有害或或有益的的變化。3.344環(huán)境績績效組織對其其環(huán)境因因素進行行管理所所取得的的可測量量結(jié)果。注：在環(huán)環(huán)境管理理體系條條件下，可對照照組織的的環(huán)境方方針、環(huán)環(huán)境目標標、環(huán)境境指標及及其他環(huán)環(huán)境績效效要求對對結(jié)果進進行測量量。3.355 相關(guān)關(guān)方：關(guān)注組組織的環(huán)環(huán)境、安安全績效效或受其其環(huán)境、安全績績效影響響

27、的個人人或團體體。3.366污染預預防為了降低低有害的的環(huán)境影影響而采采用（或或綜合采采用）過過程、慣慣例、技技術(shù)、材材料、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)或能能源以避避免、減減少或控控制任何何類型的的污染物物或廢物物的產(chǎn)生生、排放放或廢棄棄。注：污染染預防可可包括源源削減或或消除，過程、產(chǎn)品或或服務(wù)的的更改、資源的的有效利利用、材材料或能能源替代代，再利利用、回回收、再再循環(huán)，再生和和處理。3.377可接受受的風險險根據(jù)組織織法律義義務(wù)和職職業(yè)健康康安全方方針已降降至組織織可容許許程度的的風險。3.388危險源源可能導致致人身傷傷害和（或）健健康損害害的根源源、狀態(tài)態(tài)或行為為，或其其組合。3.399危險源源辨

28、識識別危險險源的存存在并確確定其特特性的過過程。3.400健康損損害可確認的的、由工工作活動動和（或或）工作作相關(guān)狀狀況引起起或加重重的身體體或精神神的不良良狀態(tài)。3.411事件發(fā)生或可可能發(fā)生生與工作作相關(guān)的的健康損損害或人人身傷害害（無論論嚴重程程度），或者死死亡的情情況。注1：事事故是一一種發(fā)生生人身傷傷害、健健康損害害或死亡亡的事件件。注2：未未發(fā)生人人身傷害害、健康康損害或或死亡的的事件通通常稱為為“未遂事事件”。 注3：緊急情情況是一一種特殊殊類型的的事件。3.422職業(yè)健健康安全全影響或可可能影響響工作場場所內(nèi)的的員工或或其他工工作人員員（包括括臨時工工和承包包方員工工）、訪訪問

29、者或或其他人人員的健健康安全全的條件件和因素素。 注：組組織應(yīng)遵遵守關(guān)于于工作場場所附近近或暴露露于工作作場所活活動的人人員的健健康安全全方面的的法律法法規(guī)要求求。3.433風險發(fā)生危險險事件或或有害暴暴露的可可能性，與隨之之引發(fā)的的人身傷傷害或健健康損害害的嚴重重性的組組合。3. 444風險險評價對危險源源導致的的風險進進行評估估、對現(xiàn)現(xiàn)有控制制措施的的充分性性加以考考慮以及及對風險險是否可可接受予以確定定的過程程。3. 445工作作場所：在組織織控制下下實施與與工作相相關(guān)的活活動的任任何物理理地點。注：在考考慮工作作場所的的構(gòu)成時時，組織織宜考慮慮對如下下人員的的職業(yè)健健康安全全影響，例如

30、：差旅或或運輸中中（如駕駕駛、乘乘機、乘乘船或乘乘火車等等）、在在客戶或或顧客處處所工作作或在家家工作的的人員。3.466本手冊冊采用規(guī)規(guī)范條款款與標準準條款對對照的形形式編寫寫，具體體在附錄錄GBB/T1190001-220088、GBB/T2240001-220044、GBB/T2280001-220111和GBB/T5504330-220077條款對對照表中予以以規(guī)定。對使用用的GBB/T5504330-220077工程程建設(shè)施施工企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理規(guī)范范條款款采用加加括號形形式表示示。4(3) 一一體化管管理體系系 4.1(3.11/3.3/33.4/9.11) 總總要求 4.1.1(3

31、3.1) 公司司的主要要產(chǎn)品為為大理石石、花崗崗巖板材材、異型型工藝石石材生產(chǎn)產(chǎn)、建筑筑裝修裝裝飾工程程施工。公司根根據(jù)產(chǎn)品品特點和和標準要要求，識識別一體體化管理理體系所所需的與與管理職職責、資資源管理理、產(chǎn)品品實現(xiàn)及及測量分分析和改改進有關(guān)關(guān)的過程程，以及及這些過過程的應(yīng)應(yīng)用、輸輸入、輸輸出、需需投入的的資源和和開展的的活動等等。4.1.2(33.3) 公司司策劃和和確定所所識別過過程的實實施順序序、相互互作用及及過程之之間的接接口，確確保一體體化管理理體系運運行的有有效性和和適宜性性，提高高體系運運行效率率和滿足足顧客及及相關(guān)方方的能力力。4.1.3(33.3) 公司司制訂相相應(yīng)的準準則

32、和方方法，對對所識別別過程的的輸入、輸出、投入的的資源和和開展的的活動做做出明確確規(guī)定，以確保保這些過過程的有有效運行行和控制制。主要要包括管管理文件件、工藝藝標準、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理方方案等。4.1.4(33.3) 公司司根據(jù)需需要配備備必要的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、監(jiān)監(jiān)測裝置置或其他他資源，并通過過內(nèi)部和和外部多多種渠道道獲得充充分和必必要信息息，以支支持這些些過程的的運行和和對這些些過程的的監(jiān)視。4.1.5(33.4)公司對對一體化化管理體體系各過過程進行行監(jiān)視和和測量，并對監(jiān)監(jiān)測結(jié)果果加以分分析，必必要時制制定和實實施相應(yīng)應(yīng)的措施施，以實實現(xiàn)過程程所策劃劃的結(jié)果果和對過過程的持持續(xù)改進

33、進。4.1.6 公司按按認證標標準和一一體化管管理體系系的要求求嚴格管管理這些些過程，同時對對活動、產(chǎn)品和和服務(wù)中中的重要要環(huán)境因因素、重重大風險險和風險險進行控控制。4.1.7(99.1) 公公司按照照相關(guān)的的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和和施工現(xiàn)現(xiàn)場規(guī)范范化管理理的要求求對過程程和活動動進行嚴嚴格控制制。按合合同要求求，經(jīng)發(fā)發(fā)包方或或業(yè)主同同意后可可進行專專業(yè)分包包。對分分包方應(yīng)應(yīng)按照管管理制度度中規(guī)定定的標準準和評價價辦法，依法選選擇合適適的分包包方訂立立分包合合同。在在分包項項目實施施前對從從事分包包的有關(guān)關(guān)人員進進行施工工或服務(wù)務(wù)要求的的交底，審核批批準分包包方編制制的施工工或服務(wù)務(wù)方案，

34、并據(jù)此此對分包包方的施施工或服服務(wù)條件件進行確確認和驗驗證，公公司項目目部應(yīng)對分包包方的施施工和服服務(wù)活動動、工程進度度、環(huán)境境保護及及職業(yè)健健康安全全狀況進進行監(jiān)督督檢查，發(fā)現(xiàn)問問題及時時提出整整改要求求并跟蹤蹤復查；依據(jù)規(guī)規(guī)定的步步驟和標標準對分分包方項項目進行行驗收，確保工工程分包包方能夠夠嚴格按按照公司司要求履行行施工合合同，實實現(xiàn)合同同約定的的工期、質(zhì)量、成本等等工程目目標。4.1.8(99.1) 本本公司對對影響產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求的的外包過過程進行行了識別別并進行行有效控控制，需需要外包包的過程程有：原原材料及及成品的的運輸、勞務(wù)等等過程等等，具體體在外外包過程程管理辦辦法中中予以規(guī)

35、規(guī)定。4.2(3.33/3.5) 文件要要求4.2.1(33.3)總則4.2.1.11 公司司一體化化管理體體系文件件包括：a) 一一體化管管理手冊冊(包括括管理方方針和目目標)；b) 程程序文件件；c) 支支持性文文件；d) 記記錄(包包括一體體化管理理體系運運行所需需要的各各種證據(jù)據(jù)和工程程施工技術(shù)術(shù)資料等等)；e) 其其它與管管理體系系有關(guān)的的文件。4.2.1.22編制一一體化管管理體系系文件時時應(yīng)充分分考慮與與標準和和法律法法規(guī)要求求的符合合性，并并與公司司的實際際情況相相適應(yīng)。4.2.2(33.3)一體化化管理手手冊4.2.2.11 本手手冊是由由公司依依據(jù)GBB/T1190001-

36、220088 iidt ISSO90001:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求、GGB/TT240001-20004 idtt IISO1140001:220044環(huán)境境管理體體系 要求及及使用指指南和和GB/T2880011-20011職業(yè)健健康安全全管理體體系 要求和GB/T5004300-20007工程建建設(shè)施工工企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)范并結(jié)合合公司實實際情況況組織編編寫的。手冊闡闡明了公公司的一一體化管管理方針針、目標標、程序序及要求求，經(jīng)管管理者代代表審核核、總經(jīng)經(jīng)理批準準后發(fā)布布實施。是公司司質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全一體化化管理的的綱領(lǐng)性性文件和和行動準準則。4.2.2.22 根

37、根據(jù)公司司的實際際情況，在不影影響公司司提供滿滿足顧客客需求和和法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品的能力力和責任任的前提提下，對對GB/T1990011-20008 iddt ISOO90001:220088質(zhì)量量管理體體系 要求7.33條“設(shè)設(shè)計和開開發(fā)”要要求和GB/T5004300-20007工程建建設(shè)施工工企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)范標準中中10.3條款款“施工設(shè)設(shè)計”要求予以以刪減。4.2.2.33 本本手冊屬屬公司的的秘密性性文件，限定在在公司所所屬部門門范圍內(nèi)內(nèi)使用。未經(jīng)管管理者代代表批準準，任何何部門或或個人不不得擅自自對外交交流和外外借。4.2.2.44 手手冊的編編寫、發(fā)發(fā)放、更更改等按按文

38、件件和資料料控制程程序的的規(guī)定進進行。一體化化管理手手冊修修改、換換版須經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準發(fā)布布。新版版本發(fā)布布時，舊舊版本回回收作廢廢。4.2.2.55 手手冊的持持有者若若發(fā)生工工作崗位位變動時時，應(yīng)及及時交回回所持有有的手冊冊，到新新崗位后后重新辦辦理手續(xù)續(xù)領(lǐng)取。4.2.3(33.5) 文件件控制為了對公公司一體體化管理理體系的的有關(guān)文文件和資資料進行行控制，確保在在文件使使用現(xiàn)場場得到適適用文件件的有效效版本，防止作作廢文件件的非預預期使用用，公司司制定了了文件件和資料料控制程程序，由公司司辦主控控。4.2.3.11 文文件的批批準和發(fā)發(fā)布a)一一體化管管理手冊冊由

39、公公司辦組組織編寫寫，經(jīng)管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準準后發(fā)布布實施。b) 程程序文件件由文件件的主控控部門編編寫，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準后發(fā)發(fā)布實施施。c) 其其他與一一體化管管理體系系有關(guān)的的文件由由公司相相關(guān)職能能部門和和項目部部、生產(chǎn)產(chǎn)車間組組織編寫寫，經(jīng)主主管副總總經(jīng)理批批準后發(fā)發(fā)布實施施。4.2.3.22 文文件的保保管和使使用a) 對對一體化化管理體體系有效效運行起起重要作作用的各各個場所所，都應(yīng)應(yīng)使用相相應(yīng)文件件的有效效版本； b) 體體系文件件、工藝藝標準、合同文文件、法法律、法法規(guī)、標標準、規(guī)規(guī)范、規(guī)規(guī)定、施施工組織織設(shè)計、專項施施工方案案、生產(chǎn)方方案等文文件為受受控文

40、件件，對受受控文件件應(yīng)加蓋蓋受控章章進行標標識。其其中體系系文件、合同文文件、施施工組織織設(shè)計、生產(chǎn)工工藝流程程圖等蓋蓋受控章章并編號號。受控控文件應(yīng)應(yīng)由專人人保管，建立發(fā)發(fā)文、收收文臺帳帳，并編編制受控控文件清清單。受受控文件件清單應(yīng)應(yīng)經(jīng)部門門負責人人批準。4.2.3.33 文文件的更更改與廢廢止a) 一一體化管管理體系系文件應(yīng)應(yīng)定期或或需要時時進行評評審，評評審的時時間間隔隔應(yīng)不超超過122個月，管理評評審可作作為文件件評審的的方式之之一。文文件經(jīng)過過評審后后，如需需修改應(yīng)應(yīng)按照文件和和資料控控制程序序的規(guī)規(guī)定進行行，未經(jīng)經(jīng)授權(quán)不不允許做做任何更更改。b) 文文件更改改后的審審批由該該文件

41、的的原審批批部門負負責。c) 一一體化管管理體系系文件修修改后，由公司司辦負責責匯總并并形成文文件下發(fā)發(fā)，文件件的使用用部門根根據(jù)修改改內(nèi)容進進行標注注。d) 一一體化管管理體系系文件廢廢止后，應(yīng)予以以回收登登記和統(tǒng)統(tǒng)一銷毀毀，以防防止作廢廢文件的的非預期期使用。確需保保存作廢廢文件時時，應(yīng)對對其進行行標識。4.2.3.44 外外來文件件管理公司辦負負責督促促技術(shù)安安全環(huán)保保中心、質(zhì)管中中心、項項目部、生產(chǎn)車車間等收收集質(zhì)量量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全方面體體系方面面的法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章章、標準準、規(guī)范范、圖集集等外來來文件信信息，并并做好匯匯總；公司辦辦負責外外來行政政文件的的收集、識別與

42、與管理。獲得外來來文件信信息后，公司辦辦應(yīng)按法律法法規(guī)和其他要要求識別別控制程程序的的規(guī)定進進行識別別，適時時發(fā)布外外來文件件清單并并及時更更新。文文件使用用部門根根據(jù)實際際需要進進行購置置、發(fā)放放和保管管。4.2.4(3.5.33) 記錄控控制為了對與與一體化化管理體體系有關(guān)關(guān)的記錄錄進行控控制和管管理，提提供質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全績效效符合要要求及體體系運行行的證據(jù)據(jù)，并為為追溯和和采取糾糾正、預預防措施施、持續(xù)續(xù)創(chuàng)新等等提供客客觀依據(jù)據(jù)。公司司制定了了記錄錄控制程程序，由公司司辦對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安全方方面的相相關(guān)記錄錄進行主主控。4.2.4.11 記記錄應(yīng)及及時填寫寫，字跡跡

43、清晰，內(nèi)容完完整，且且簽字(蓋章)齊全。4.2.4.22 公公司項目目部、生生產(chǎn)車間間內(nèi)部制制訂的記記錄由其其制訂部部門確定定記錄的的類別代代號。4.2.4.33 記記錄的保保存部門門應(yīng)編制制記錄清清單，對對記錄進進行編目目和適當當標識，以便于于識別和和檢索。并提供供適宜的的貯存和和保護條條件，防防止記錄錄損壞。4.2.4.44 屬屬工程技技術(shù)資料料的記錄錄由技術(shù)術(shù)安全環(huán)環(huán)保中心心有關(guān)人人員按照照建設(shè)工工程質(zhì)量量驗收規(guī)規(guī)范及建設(shè)工工程文件件歸檔整整理規(guī)范范的規(guī)規(guī)定及時時收集、完善，工程具具備竣工工條件后后，項目目部資料料員收集集齊全并并報技術(shù)術(shù)安全環(huán)環(huán)保中心心進行審審核，符符合要求求后裝訂訂成

44、冊，按規(guī)定定移交建建設(shè)單位位和公司司檔案室室存檔，并辦理理移交手手續(xù)。4.2.4.55 工工程技術(shù)術(shù)資料及及其它需需要歸檔檔的記錄錄按檔檔案工作作管理規(guī)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。對對不需歸歸檔的記記錄，部部門自存存的應(yīng)保保存3年年，技術(shù)術(shù)安全環(huán)環(huán)保中心心自存的的應(yīng)保存存至竣工工后1年年，特殊殊情況下下記錄的的保存期期限由制制定部門門或保管管部門決決定。 超過保保存期限限的記錄錄經(jīng)部門門負責人人或項目目經(jīng)理審審查無誤誤后，由由文件資資料管理理員負責責銷毀。5(4) 管管理職責責5.1(4.33) 管管理承諾諾最高管理理者通過過以下活活動，對對其建立立、實施施一體化化管理體體系并持持續(xù)改進進其有效效性的承承諾提

45、供供證據(jù)：5.1.1 任命管管理者代代表、組組織編制制和發(fā)布布一體化化管理體體系文件件及宣傳傳教育、培訓等等方式，向公司司全體員員工傳達達滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求的重重要性，進一步步提高全全體員工工的質(zhì)量量、環(huán)保保和職業(yè)業(yè)健康安安全意識識。5.1.2 組織制制定符合合標準要要求和公公司實際際情況的的一體化化管理方方針和管管理目標標，適應(yīng)應(yīng)公司發(fā)發(fā)展需要要和顧客客及相關(guān)關(guān)方的要要求。通通過內(nèi)部部各種溝溝通方式式，使全全體員工工認同和和理解管管理方針針和目標標，并為為貫徹方方針和實實現(xiàn)目標標而努力力。5.1.3 進行管管理評審審，對管管理方針針、目標標及一體體化管理理體系的的有效性性、

46、適宜宜性和充充分性進進行評價價并持續(xù)續(xù)改進。管理評評審的時時間間隔隔不大于于12個個月，如如遇特殊殊情況，應(yīng)適時時增加管管理評審審的次數(shù)數(shù)。5.1.4 提供必必要的人人、財、物、信信息、技技術(shù)等資資源，確確保一體體化管理理體系正正常運行行和持續(xù)續(xù)改進。5.2(7.11) 以顧客客及相關(guān)關(guān)方為關(guān)關(guān)注焦點點公司最高高管理者者以增強強顧客及及其他相相關(guān)方滿滿意為目目的，對對施工和和管理過過程進行行控制，建立并并實施信信息管理理和一體體化管理理改進制制度，通通過對信信息的收收集和分分析，確確定改進進的目標標，制定定并實施施改進措措施，確確保顧客客及相關(guān)關(guān)方的需需求和期期望能夠夠得到不斷斷確定和和持續(xù)滿

47、足足。5.2.1 充分識識別和確確定顧客客及其他他相關(guān)方方明示的的和潛在在的需求求和期望望，并及及時傳遞遞到公司司內(nèi)部各各相關(guān)層層次。5.2.2高度度關(guān)注在在適用法法律法規(guī)規(guī)要求下下滿足顧顧客及其其他相關(guān)關(guān)方的要要求，公公司最高高管理者者應(yīng)按照照規(guī)定的的周期，分析評評價一體體化管理理體系運運行的情情況，提提出改進進目標和和要求，確保公公司一體體化管理理方針和和目標的的實現(xiàn)。5.2.3 建立并并實施環(huán)境因因素識別別/危險險源辨識識及管理理方案控控制程序序，對對公司生生產(chǎn)經(jīng)營營活動、產(chǎn)品和和服務(wù)過過程中的的環(huán)境因因素和危危險源進進行識別別、辨識識、評價價、控制制和更新新。5.3 (3.2) 管理方

48、方針5.3.1質(zhì)量量方針：精心管管理，服服務(wù)客戶戶，持續(xù)續(xù)改進，追求精精益 5.3.2 安全方方針：遵遵章守法法，安全全第一，預防為為主，綜綜合治理理5.3.3 環(huán)境方方針：綠綠色環(huán)保保，節(jié)能能降耗，預防污污染，永永續(xù)發(fā)展展5.3.4管理理方針釋釋義質(zhì)量方針針的內(nèi)涵涵：在大理石石、花崗崗巖板材材、異型型工藝石石材生產(chǎn)產(chǎn)、建筑筑裝修裝裝飾工程程施工的的全過程程與顧客客充分協(xié)協(xié)商，以以顧客為為關(guān)注焦焦點，用用戶至上上，精誠誠合作，加強對對分包在在內(nèi)管理理體系各各個過程程和活動動的監(jiān)控；在在公司內(nèi)內(nèi)部對各各個管理理、操作作崗位上上的人和和事精細細管理；對每個個環(huán)節(jié)、工序嚴嚴格按照照標準、規(guī)范要要求精

49、心心施工；持續(xù)改改進工作作中的不不足，為為顧客提提供滿意意的精品品工程。安全方針針的內(nèi)涵涵：公司司在大理理石、花花崗巖板板材、異異型工藝藝石材生生產(chǎn)、建建筑裝修修裝飾工工程施工工活動中中要識別別對職業(yè)業(yè)健康安安全有影影響的適適用法律律法規(guī)和和其他要要求并嚴嚴格遵守守，著力力提高全全體員工工的安全全意識，人人關(guān)關(guān)愛生命命，對公公司各項項活動、產(chǎn)品和和服務(wù)中中的危險險源進行行辨識、評價和和預防控控制，教教育全體體員工嚴嚴格按照照安全規(guī)規(guī)程辦事事，不斷斷規(guī)范改改進不安安全行為為，預防防為主，防治結(jié)結(jié)合，降降低職業(yè)業(yè)健康安安全風險險，為員員工和相相關(guān)人員員提供健健康安全全保障。環(huán)境方針針的內(nèi)涵涵：公司

50、司在大理理石、花花崗巖板板材、異異型工藝藝石材生生產(chǎn)、建建筑裝修修裝飾工工程施工工活動中中要識別別對環(huán)境境有影響響的適用用法律法法規(guī)和其其他要求求并嚴格格遵守，樹立環(huán)環(huán)保意識識，珍惜惜環(huán)境，節(jié)能降降耗，文文明施工工，污染染預防，持續(xù)改改進，努努力實踐踐應(yīng)盡的的社會責責任。5.3.5 公司對對管理方方針的適適宜性定定期進行行評審，必要時時予以修修改，以以適應(yīng)內(nèi)內(nèi)外部環(huán)環(huán)境的變變化。 5.3.6 管理方方針應(yīng)形形成文件件，通過過文件發(fā)發(fā)放、宣宣傳、教教育、培培訓等方方式傳達達到全體體員工，使全體體員工正正確理解解并自覺覺執(zhí)行。5.3.7 管理方方針應(yīng)通通過各種種途徑向向顧客及及其他相相關(guān)方進進行傳

51、遞遞，以便便其理解解和監(jiān)督督公司的的質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全行為。5.4(3.22/3.3) 策劃劃5.4.1(33.2)一體化化管理目目標和指指標1質(zhì)量目目標石材產(chǎn)品品出廠合合格率1100。施工項目目合格率率1000%，施工面面積優(yōu)良良率95%，爭創(chuàng)“中州杯杯”、“魯班獎獎”工程。設(shè)備完好好率998%。合同履約約率1000%，客戶滿滿意度98%。重大質(zhì)量量事故次次數(shù)0。2環(huán)境目目標嚴格遵守守環(huán)境法法律法規(guī)規(guī)，排放放達到規(guī)規(guī)定要求求，無環(huán)環(huán)境污染染事故；廢水排放放達標，符合GGB89978-19996污污水綜合合排放標標準要要求。生產(chǎn)車間間廠界噪噪聲符合合GB1123448-220088

52、工業(yè)業(yè)企業(yè)廠廠界噪聲聲標準的規(guī)定定，施工工現(xiàn)場噪噪音符合合GB1125223建建筑施工工場界噪噪聲限值值的要要求。每萬元產(chǎn)產(chǎn)值綜合合能耗較較上年度度計劃下下降0.2%。施工現(xiàn)場場文明施施工及環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生優(yōu)良率率95%固廢分類類處理、廢氣排排放符合合國家有有關(guān)標準準。3職業(yè)健健康安全全目標：嚴格貫徹徹執(zhí)行職職業(yè)健康康法律法法規(guī)，杜杜絕違章章操作；特種作業(yè)業(yè)人員持持證上崗崗率1000%；員工職業(yè)業(yè)健康安安全培訓訓率1000%；重大風險險控制率率1000% ；杜絕責任任重傷、死亡事事故，輕輕傷事故故小于3人人次/年年；無重大爆爆炸、火火災及食食物中毒毒等事故故；7）有害害崗位防防護措施施落實率率10

53、00%，有有效防止止職業(yè)病病發(fā)生。考核辦法法：單位位工程質(zhì)質(zhì)量面積積優(yōu)良率率以南陽陽市建協(xié)協(xié)評定結(jié)結(jié)果為依依據(jù)進行行計算，面積優(yōu)優(yōu)良率=已評定定為優(yōu)良良的工程程面積已竣工工工程面面積1100；顧客客滿意率率為各單單位工程程顧客滿滿意率的的算術(shù)平平均值；施工現(xiàn)現(xiàn)場文明明施工及及環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生優(yōu)良良率以驗驗收結(jié)果果為依據(jù)據(jù)進行計計算，優(yōu)優(yōu)良率=已評定定為優(yōu)良良的工程程面積在建工工程面積積1000。本手冊的的管理目目標是最最低目標標，實行行動態(tài)管管理。每每年初，公司總總經(jīng)理與與各職能能部門及及項目部部、生產(chǎn)產(chǎn)車間簽簽訂目標標責任書書，確定定當年主主要目標標。年終終由公司司辦組織織有關(guān)人人員進行行考核。5

54、.4.2(33.3) 一體體化管理理體系策策劃為確保實實現(xiàn)管理理方針和和目標，最高管管理層對對一體化化管理體體系所需需的過程程、資源源及組織織機構(gòu)、職責分分配進行行識別和和策劃，策劃內(nèi)內(nèi)容包括括：a) 根根據(jù)產(chǎn)品品特點和和標準要要求，識識別和策策劃一體體化管理理體系所所需的與與管理職職責、資資源管理理、產(chǎn)品品實現(xiàn)及及測量分分析和改改進有關(guān)關(guān)的過程程，以及及這些過過程的輸輸入、輸輸出、需需投入的的資源和和開展的的活動等等。除對對GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求標準準中7.3條款款“設(shè)計計和開發(fā)發(fā)”要求求和GB/T504430-2

55、0007工工程建設(shè)設(shè)施工企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)范標標準中110.33條款“施工設(shè)設(shè)計”要求進行行刪減外外，其它它均不作作任何變變動；b) 根根據(jù)集體體公司特特點、法法律法規(guī)規(guī)要求及及公司實實際情況況等設(shè)置置管理機機構(gòu)，并并賦予其其相應(yīng)職職能，確確保一體體化管理理體系的的有效運運行和持持續(xù)改進進。c) 一一體化管管理體系系因內(nèi)外外部環(huán)境境變化而而導致變變更時，公司應(yīng)應(yīng)對這種種變更重重新組織織策劃，規(guī)定與與變更有有關(guān)的運運行過程程和相關(guān)關(guān)資源，以確保保公司一一體化管管理體系系的完整整性和有有效運行行。5.4.3 環(huán)境因因素和危危險源通過對公公司的活活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)中能能夠控制制和有可可能施加加影

56、響的的環(huán)境因因素、危危險源進進行識別別/辯識識和評價價，為目目標指標標的制訂訂提供依依據(jù)，并并采取適適宜可行行的控制制措施，以防止止或減輕輕對環(huán)境境的污染染，降低低職業(yè)健健康安全全風險。公司制制定了環(huán)環(huán)境因素素識別/危險源源辨識、風險評評價及管管理方案案控制程程序，由由公司辦辦主控。5.4.3.11 環(huán)環(huán)境因素素的識別別與評價價對環(huán)境因因素的識識別主要要通過現(xiàn)現(xiàn)場調(diào)查查、檢查查測量、過程分分析、專專家評議議、數(shù)據(jù)據(jù)分析等等方法進進行，識識別范圍圍應(yīng)包括括本單位位活動、產(chǎn)品和和服務(wù)中中能夠控控制和有有可能施施加影響響的所有有環(huán)境因因素。識識別時應(yīng)應(yīng)考慮環(huán)環(huán)境因素素的三種種時態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)

57、、三種種狀態(tài)(正常、異常、緊急)及八個個方面(見程序序文件)。5.4.3.22 危危險源的的辨識與與風險評評價對危險源源的辨識識主要通通過現(xiàn)場場調(diào)查、檢查測測量、過過程分析析、專家家評議、數(shù)據(jù)分分析等方方法進行行，危險險源辨識識應(yīng)考慮慮以下：a)可能能受傷害害的人員員（包括括公司的的員工以以及為公公司工作作的人員員、訪問問者）；b)可能能受傷害害的工作作場所（包括公公司內(nèi)外外所有的的場所）；c)可能能造成傷傷害的活活動（包包括相關(guān)關(guān)的設(shè)施施、設(shè)備備、裝置置、機器器的作業(yè)業(yè)）；dd)變更更的影響響（包括括活動、材料、程序或或計劃等等）；e)其他他情況（包括人人的行為為、能力力、法律律義務(wù)）。辨識

58、危險險源時應(yīng)應(yīng)考慮兩兩類危險險源的不不同特點點、包括人人的不安安全行為為、物的的不安全全狀態(tài)和和不良環(huán)環(huán)境條件件三個方方面(詳見程序序文件)。風險評價價時應(yīng)考考慮風險險的范圍圍、性質(zhì)質(zhì)、時限限性和變變更管理理的情況況，并主主動進行行。對危險源源的風險險評價采采用“作作業(yè)條件件危險性性評價法法”(詳見程序序文件)。5.4.3.33 環(huán)環(huán)境因素素和危險險源識別別、辨識識及評價價的步驟驟a) 公公司各部部門在每每年初，項目目部在工工程開工工前對本本部門的的環(huán)境因因素和危危險源進進行識別別、辯識識和評價價，編制制本部門門的環(huán)境境因素、危險源源識別評評價一覽覽表及重重要環(huán)境境因素、重大風風險清單單監(jiān)察并

59、并報送公公司辦。b) 公公司辦對對各部門門和項目目部識別別評價出出的環(huán)境境因素、危險源源及重要要環(huán)境因因素、重重大風險險進行確確認、匯匯總，編編制公司司的環(huán)境境因素、危險源源識別評評價一覽覽表及重重要環(huán)境境因素、重大風風險清單單，報管理理者代表表審批后后下發(fā)。5.4.3.44 環(huán)環(huán)境因素素和危險險源的控控制a) 對對識別出出的重要要環(huán)境因因素和重重大風險險，應(yīng)通通過目標標和管理理方案的的制訂、運行控控制或應(yīng)應(yīng)急準備備和響應(yīng)應(yīng)等途徑徑對其加加以控制制?？刂浦拼胧?yīng)應(yīng)首先考考慮消除除對環(huán)境境的有害害影響或或安全風風險(如如可行)，然后后再考慮慮降低，最后考考慮運行行控制或或采用個個體防護護設(shè)備。風

60、險控控制措施施詳細順順序如下下：i)消除除；ii)替替代；iii)工程控控制措施施；iv)標標志、警警告和（或)管理控控制措施施；v)個體體防護裝裝備。b) 對對非重要要環(huán)境因因素及非非重大風風險，應(yīng)應(yīng)考慮不不額外增增加成本本或增加加成本較較少的解解決方案案和改進進措施，并采取取宣傳教教育、現(xiàn)現(xiàn)場檢查查或在技技術(shù)、環(huán)環(huán)境、安安全交底底中告知知等措施施進行控控制。5.4.3.55 環(huán)環(huán)境因素素、危險險源的更更新公司各部部門在每每年三月月底以前前、項目目部在新新項目開開工前，或情況況發(fā)生變化化時，應(yīng)應(yīng)對環(huán)境境因素和和危險源源重新辨辨識、評評價并進進行相應(yīng)應(yīng)控制，必要時時對環(huán)境境因素和和危險源源的識